w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2010 rok

Transkrypt

1 U C H W A Ł A Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.- Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, 166, 173, 182, 184, 188 ust. 2 pkt. 1, 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: z 2005r. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Dz. U. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz i poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666), a także art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska¹ (tekst jedn. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, zm. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: & 1 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na 2010 r. w wys ,00zł, w tym: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wydatki budżetu Gminy na 2010 r. w wys ,00zł, w tym: a) Wydatki bieżące ,00 zł b) Wydatki majątkowe ,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się rozchody budżetu Gminy w 2010 r. w wys ,00zł oraz przychody budżetu Gminy w 2010 r. w wys ,00zł zgodnie 1

2 z Załącznikiem Nr Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wys ,00 zł jest część kredytu w wys ,00 zł, określonego w pozycji Przychody w Załączniku Nr 3. & 2 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań powierzonych Gminie na podstawie porozumień zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się wydatki na projekty realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych zgodnie z Załącznikiem Nr Ustala się dotacje podmiotowe i celowe z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 8. & 3 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania zgodnie z Załącznikiem Nr 9. & 4 Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem Nr 10 & 5 Ustala się rezerwy w wys ,00zł, w tym: 1. rezerwa ogólna w wys ,00 zł 2. rezerwa celowa w wys ,00 zł stanowiąca wysokość środków wyodrębnionych do dyspozycji sołectw i osiedli w mieście zgodnie z Załącznikiem Nr rezerwa celowa w wys ,00 zł na realizację zadań Gminy z zakresu zarządzania kryzysowego & 6 Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z Załącznikiem Nr 12. 2

3 & 7 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z Załącznikiem Nr 13. & 8 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł 3. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie ,00 zł & 10 Upoważnia się Burmistrza Gminy : 1. do dokonywania zmian w planie wydatków budżetu polegających na przeniesieniach w ramach działów planowanych wydatków między rozdziałami i paragrafami 2. do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań Gminy wymienionych w Załączniku Nr 3 3. do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków wymienionych w Załączniku Nr do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w latach następnych do kwoty ,00 zł 5. do zaciągania kredytów i pożyczki na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty ,00 zł 6. do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy. & 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. * PRZYCHODY I ROZCHODY * BUDŻETU GMINY ŻUKOWO w 2010 roku & NAZWA Wysokość w złotych PRZYCHODY ROZCHODY PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW NA RYNKU KRAJOWYM SPŁATY OTRZYMANYCH KRAJOWYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW PRZYCHODY Z TYTUŁU INNYCH ROZLICZEŃ KRAJOWYCH ================================ OGÓŁEM: =========== =========== P R Z Y C H O D Y I R O Z C H O D Y B U D Ż E T U G M I N Y Ż U K O W O w 2010 roku O B J A Ś N I E N I A I. PRZYCHODY ,00 zł, w tym: 1. kredyt w wys ,00 zł przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2. wolne środki z lat ubiegłych (wg stanu na r.) ,00 zł 1

16 II. ROZCHODY ,00 zł, w tym: 1. spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w 2007r. w wys ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na budowę stacji uzdatniania wody w Pępowie wraz z rozbudową ujęcia wody w Pępowie) ,00 zł 2. spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2008r. w wys ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na budowę kanalizacji sanitarnej w Borkowie etap II) ,00 zł 3. spłata 2 rat pożyczki zaciągniętej w 2008r. w wys ,00 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (na budowę kanalizacji sanitarnej w Pępowie) ,00 zł 4. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2005r. i 2006r. (w NORDEA BP S.A.) w wys ,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł 5. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2006r. i 2007r. (w BS Tczew) w wys ,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł 6. spłata 4 rat kredytu zaciągniętego w 2008r. (w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Gdańsku) w wys ,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów ,00 zł 7. spłata 1 raty kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2009r. w wys ,00 zł na sfinansowanie deficytu budżetu ,00 zł 2

17

18

19 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ POWIERZONYCH GMINIE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Treść PLAN na 2010r. DOCHODY & 2020 DOCHODY & 2310 WYDATKI BIEŻĄCE 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze OŚWIATA I WYCHOWANIE (dotacje) Przedszkola * (dotacje) OGÓŁEM (w tym: * dotacje *pozostałe wydatki bieżące 3.000) * w tym od: Nazwa gminy Kwota dotacji Gdańsk Gdynia Kartuzy Kolbudy Przodkowo Nowa Karczma Somonino Szemud

20 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii Dział DOCHODY Rozdział Źródło dochodów wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż WYDATKI PLAN na 2010r. Dział Rozdział Nazwa programu Gminny Program Przeciwdziałania PLAN na 2010r alkoholu , Narkomanii ,00 Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ,00 OGÓŁEM , ,00

21 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Nazwa funduszu Nazwa realizowanego projektu Rozdział Kwota wydatków w 2010r. & 6058 & 6059 Wartość projektu w 2010r. -ogółem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Europejski Fundusz Rolny Budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina-ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka Budowa centrum kulturalnosportowego w Małkowie , , , , , ,00 RAZEM , , ,00

22 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH PLANOWANYCH w 2010r. Tabela 1 Dział Rozdział Treść podmiotowej Kwota dotacji celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki zakres dotacji Miasto Gdańsk dofinansowanie komunikacji zbiorowej , Miasto Gdynia dofinansowanie komunikacji zbiorowej ,00 pomoc finansowa na przebudowę drogi Powiat Kartuski Miasto Gdańsk powiatowej 1929 G Lniska-Przyjaźń-Łapino ,00 zwrot kosztów dotacji przekazywanych oddziałom przedszkolnym przy niepublicznych szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Gminy 2 496,00 zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których Miasto Gdańsk Gmina Kartuzy Gmina Szemud uczęszczają dzieci z Gminy ,00 zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy ,00 zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci z Gminy ,00 zwrot kosztów dotacji przekazywanych przedszkolom niepublicznym, do których Gmina Pruszcz Gdański uczęszczają dzieci z Gminy 4 668,00 dofinansowanie Centrum Integracji Gmina Chmielno Gmina Linia Społecznej ,00 udział Gminy w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej 1 600,00 Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie sfinansowanie wydatków bieżących , Biblioteka Samorządowa w Żukowie sfinansowanie wydatków bieżących ,00 RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych , ,00 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa jednostki/zadania zadania zlecone w zakresie upowszechniania turystyki , Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie , Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie ,00

23 Przedszkole Niepubliczne w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką , Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps , Przedszkole Parafialne w Żukowie , Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Joanna Woźniak ,00 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie ,00 Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa - punkty przedszkolne w Pępowie, Skrzeszewie i Glinczu , Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie , Welness Factory S.C. - punkt przedszkolny Maluszkowo w Baninie , Joanna Liszewska - punkt przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie , Niepubliczne Przedszkole "Kogucik" w Żukowie , zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Joanna Woźniak , zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej , remonty obiektów zabytkowych , zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej i sportu ,00 RAZEM- jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,00 OGÓŁEM , ,00 Tabela 2 Dział Rozdział Treść Nazwa jednostki zakres wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Żukowie na sfinansowanie: dodatkowych służb ,00 zł, nagród za osiągnięcia w 754 Komenda Wojewódzka Policji służbie ,00 zł, zakup paliwa i sprzętu ,00 zł Kwota wpłaty ,00

24 Załącznik Nr 9 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI w 2010r. do Uchwały Nr XXXIX/645/200 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. Rozdział & NAZWA ZADANIA PLAN w złotych zabudowanie rowu melioracyjnego w Baninie (85 mb) , , budowa przepompowni ściekow przy ul. Nowowiejskiej w Borkowie ,00 WPI p budowa przepompowni II stopnia ze zbiornikiem retencyjnym w Borkowie ,00 WPI p budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach wiejskich w Gminie , budowa systemu kanalizacji sanitarnej Przyjaźń - kolektor "Morena" ,00 WPI p budowa kanalizacji sanitarnej w Borkowie - etap II (zadanie 2) ,00 WPI p budowa kanalizacji sanitarnej w Pępowie ,00 WPI p budowa sieci wodociągowej w Pępowie - dz. 23/13, 23/ ,00 WPI p budowa przepompowni ścieków w Chwaszczynie (Kaszubska Droga) ,00 WPI p i budowa kanalizacji sanitarnej Glincz-Rutki- (dokumentacja projektowa) ,00 WPI p. 26 budowa kanalizacji sanitarnej dla Banina ul. Tuchomska i ul. Polna i Miszewka (etap II) ,00 WPI p budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Baninie ,00 WPI p budowa sieci wodociągowej w Przyjaźni - od szkoły do ul. Łąkowej ,00 WPI p budowa sieci wodociągowej Krowie Łąki - Babi Dół ,00 WPI p budowa kanalizacji w Chwaszczynie - Etap IB dokończenie (ul. Polna, Gdyńska) ,00 WPI p budowa sieci wodociągowej łączącej stację uzdatniania wody w Pępowie z siecią w ul. Pszennej w Baninie ,00 WPI p budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie ETAP 1C zadanie ,00 WPI p zakup sieci wodociągowych , wykup działki Nr 302/41 (412m²) w Borkowie, zajętej pod przepompownię ścieków , , budowa ul. Fenikowskiego w Żukowie ,00 WPI p modernizacja drogi gminnej (dz. 93, 85/1) w Miszewku , budowa ul. Broniewskiego w Żukowie - opracowanie dokumentacji , modernizacja ul. Pałacowej w Małkowie , budowa ul. Tuchomskiej, ul. Borowieckiej i ul. Północnej w Baninie (dokumentacja projektowa) ,00 WPI p modernizacja drogi gminnej (dz. 147) - Krowie Łąki , budowa ul Prusa w Żukowie ,00 WPI p budowa ul. Żeglarskiej w Baninie ,00 WPI p. 34

25 budowa ul. Kruczkowskiego i ul. Dąbrowskiego w Żukowie ,00 WPI p budowa ul. Fredry w Żukowie - opracowanie dokumentacji , przebudowa układu komunikacyjnego ul. Konopnickiej i ul. Parkowej w Żukowie ,00 WPI p. 36 ulepszenie drogi gminnej Nr G Skrzeszewo - Przyjaźń wraz z budową chodników i niezbędną infrastrukturą techniczną ,00 WPI p wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Armii Krajowej w Żukowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Gdyńską w Żukowie do skrzyżowania z ul. Gdańską w Pępowie , budowa drogi Glincz - Przyjaźń ,00 WPI p budowa ul. Księżycowej i ul. Przemysłowej w Baninie ,00 WPI p modernizacja drogi gminnej Przyjaźń - Skrzeszewo , budowa ul. Dambka i ulic osiedlowych na Osiedlu Nowe w Żukowie ,00 WPI p modernizacja drogi gminnej Widlino - Łapino , budowa ulic w Chwaszczynie - ul. Węglowa, ul. Wybickiego, ul. Poprzeczna, ul. Łakowa - etap I ,00 WPI p modernizacja dróg ( płyty YOMB ) , wykup dróg , , rozbudowa budynku OSP w Chwaszczynie o pomieszczenia biblioteki i boks garażowy (dokumentacja projektowa) ,00 WPI p , budowa gminnej sieci monitoringu miejsc publicznych , , budowa publicznej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz sali sportowej wraz z boiskami i zagospodarowaniem terenu w Baninie ,00 WPI p rozbudowa Szkoły Podstawowej w Baninie o zadaszone i obudowane boisko ,00 WPI p termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Niestępowie ,00 WPI p rozbudowa szkoły podstawowej w Glinczu o pomieszczenia pełniące funkcje przedszkolne i społeczno-kulturalne ,00 WPI p , budowa sali gimnastycznej przy ZPG i SP w Przyjaźni ,00 WPI p budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Chwaszczynie ,00 WPI p , rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku ośrodka zdrowia w Baninie, Gm. wraz z zakupem sprzętu medycznego i wyposażenia ,00 WPI p , budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta , budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Żukowie - dokumentacja ,00 WPI p budowa systemu sieci kanalizacji deszczowej w północnej części Żukowa ,00 WPI p budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kruczkowskiego ,00 WPI p ,00

26 uporządkowanie i zagospodarowanie centrów wsi w Gminie - stworzenie parków rekreacyjnych w Chwaszczynie, Baninie, Glinczu i Sulminie ,00 WPI p , budowa kompleksu sportowego przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie ,00 WPI p i budowa centrum kulturalno-sportowego w Małkowie ,00 WPI p montaż siatki osłonowej i ułożenie kostki na boisku ORLIK w Żukowie , , zakup urządzeń na plac zabaw w Leźnie , ,00 RAZEM ,00 pomoc finansowa: dla Powiatu Kartuskiego na przebudowę drogi powiatowej 1929 G Lniska Przyjaźń - Łapino ,00 OGÓŁEM: ,00

27 09

28

29

30 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu Lp. Rozdział Nazwa, cel, zadanie programu finansowanego z budżetu j.s.t. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Okres realizacji programu; termin rozpoczęcia i termin zakończenia Łącznie nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji Nakłady poniesione na finansowanie programu do Planowane nakłady do poniesienia na finansowanie programu w roku 2009 Planowana wysokość wydatków z budżetu w roku budżetowym 2010 w dwóch kolejnych latach Nazwa BUDOWA SIECI KANA- LIZACJI SANITARNEJ W PĘPO- WIE ETAP I Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej we wsi Pępowo Zadanie budowa kanałów grawitacyjnych i tłocznych, przykanalików, przepompowni ścieków Nazwa BUDOWA SYSTEMU KA- NALIZACJI SANITARNEJ PRZY- JAŹŃ KOLEKTOR MORENA Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej Nazwa BUDOWA ULIC W CHWASZCZYNIE UL. WĘGLO- WA, UL. WYBICKIEGO, UL. POPRZECZNA, UL. ŁĄKOWA Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej, budowa ulic Załąc 10 do Nr XXXIX/ Rady Miejskie Żukowi z grudn 1

31 Nazwa BUDOWA UL. FENIKO- WSKIEGO W ŻUKOWIE Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej, budowa ulicy Nazwa BUDOWA UL. KRUCZ- KOWSKIEGO I DĄBROWSKIEGO W ŻUKOWIE Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zadanie wykonanie projektu budowy ulic wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulic Nazwa BUDOWA UL. PRUSA W ŻUKOWIE Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zadanie wykonanie projektu budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowa ulicy Nazwa BUDOWA DROGI GLINCZ - PRZYJAŹŃ Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zadanie dokonanie podziałów geodezyjnych i wykup gruntów Nazwa BUDOWA UL. KSIĘ- ŻYCOWEJ I PRZEMYSŁOWEJ W BANINIE Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Zadanie wykonanie projektu budowy ulicy wraz z oświetleniem i odwodnieniem, usługi geodezyjne

32 Nazwa BUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ, PUB- LICZNEGO GIMNAZJUM ORAZ SALI SPORTOWEJ WRAZ Z BOISKAMI I ZAGOSPODARO- WANIEM TERENU W BANINIE Cel poprawa infrastruktury szkolnej Zadanie wykonanie dokumentacji i technicznej Nazwa BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRUCZKOWSKIEGO W ŻUKOWIE Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej, budowa kanalizacji sanitarnej Nazwa BUDOWA SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI ŻUKOWA Cel uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi w mieście Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji deszczowej Nazwa BUDOWA CENTRUM KULTURALNO SPORTOWEGO W MAŁKOWIE Cel poprawa infrastruktury kulturalno - sportowej Zadanie budowa obiektu budowlanego Nazwa BUDOWA ULICY DAMBKA I ULIC OSIEDLOWYCH NA OSIEDLU NOWE W ŻUKOWIE Cel poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy i zwiększenie dostępności komunikacyjnej Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej, budowa ulic Nazwa BUDOWA SALI GIM- NASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM W PRZYJAŹNI Cel poprawa infrastruktury szkolnej Zadanie budowa obiektu budowlanego w tym dofinansowanie z PROW

33 Nazwa BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW W CHWASZCZYNIE (KASZUBSKA DROGA) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie budowa przepompowni ścieków Nazwa BUDOWA SIECI WODO- CIĄGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. PRUSA W ŻUKOWIE Cel uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w mieście Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Nazwa BUDOWA PRZEPOMPOWNI II STOPNIA ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNYM W BORKOWIE Cel uporządkowanie gospodarki wodnej w Borkowie Zadanie wykonanie dokumentacji technicznej, budowa przepompowni Nazwa BUDOWA KANALIZACJI W CHWASZCZYNIE ETAP 1.B DOKOŃCZENIE (UL. POLNA, GDYŃSKA) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej w Chwaszczynie Zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej Nazwa BUDOWA SIECI WODO- CIĄGOWEJ KROWIE ŁĄKI BABI DÓŁ Cel uporządkowanie gospodarki wodnej w na terenie Gminy Zadanie budowa sieci wodociągowej Nazwa BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PRZY UL. NOWOWIEJS- KIEJ W BORKOWIE Cel rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej Zadanie budowa przepompowni ścieków

34 i Nazwa BUDOWA SIECI WODO- CIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ STACJĘ UZDATNIANIA WODY W PĘPOWIE Z SIECIĄ W UL. PSZENNEJ W BANINIE Cel rozbudowa infrastruktury wodociągowej Zadanie budowa sieci wodociągowej Nazwa BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY UL. KSIĄŻĄT POMORSKICH W ŻUKOWIE Cel poprawa infrastruktury kulturalno - sportowej Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej, budowa kompleksu sportowego Nazwa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA BANINA UL. TUCHOMSKA I UL. POLNA I MISZEWKA (ETAP II) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie budowa systemu kanalizacji sanitarnej: kanały grawitacyjne, kolektor tłoczny, przepompownia ścieków Nazwa ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W CHWASZCZYNIE O PO- MIESZCZENIA BIBLIOTEKI I BOKS GARAŻOWY (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) Cel poprawa infrastruktury społecznej Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej Nazwa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CHWASZCZYNIE ETAP 1.C (ZADANIE 4) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej w Chwaszczynie Zadanie budowa sieci kanalizacji sanitarnej w tym dofinansowanie z RPO WP w tym wnioskowana kwota o dofinansowanie z PROW

35 Nazwa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GLINCZ-RUTKI-ŻU- KOWO (DOKUMENTACJA PROJEK- TOWA) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej Nazwa ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GLINCZU O POMIESZCZENIA PEŁNIĄCE FUNKCJE PRZEDSZKOLNE I SPO- ŁECZNO KULTURALNE Cel zwiększenie dostępności do inrastruktury edukacyjno społecznej na terenie gminy Zadanie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, rozbudowa szkoły Nazwa BUDOWA BOISKA WIE- LOFUNKCYJNEGO OGÓLNODOS- TĘPNEGO PRZY ZESPOLE PUB- LICZNEGO GIMNAZJUM I SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHWASZ- CZYNIE Cel poprawa dostępności do inrastruktury sportowo edukacyjno - kulturalnej Zadanie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, budowa boiska wielofunkcyjnego Nazwa TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTA- WOWEJ W NIESTĘPOWIE Cel poprawa warunków eksploatacji obiektu oraz warunków prowadzenia zajęć w szkole Zadanie opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej, budowa kotłowni gazowej, docieplenie ścian, wymiana stolarki zewnętrznej w tym wnioskowana kwota o dofinansowanie z RPO WP

36 Nazwa ULEPSZENIE DROGI GMINNEJ NR G SKRZESZEWO PRZYJAŹŃ WRAZ Z BUDOWĄ CHODNIKÓW I NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Cel poprawa infrastruktury drogowej Zadanie wykonanie dokumentacji projektowej, roboty drogowe Nazwa ROZBUDOWA I PRZEBUDO- WA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W BANINIE, GM. ŻUKOWO WRAZ Z ZAKUPEM SPRZĘTU MEDYCZNEGO I WYPO- SAŻENIA Cel poprawa warunków eksploatacji obiektu oraz zwiększenie dostępności do usług medycznych Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej, rozbudowa budynku, zagospodarowanie terenu, dostawa sprzętu i wyposażenia Nazwa BUDOWA UL. TU- CHOMSKIEJ, UL. BOROWIECKIEJ I UL. PÓŁNOCNEJ W BANINIE (DOKUMENTACJA PROJEKTOWA) Cel poprawa infrastruktury komunalnej Zadanie opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dla budowy ulic wraz z infrastrukturą towarzyszącą Nazwa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KLONOWEJ W BANINIE Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej

37 Nazwa BUDOWA UL. ŻEGLARS- KIEJ W BANINIE Cel poprawa infrastruktury drogowej Zadanie roboty drogowe Nazwa BUDOWA SIECI WODO- CIĄGOWEJ W PĘPOWIE DZ. 23/13, 23/14 Cel rozbudowa infrastruktury wodociąggowej Zadanie budowa sieci wodociągowej Nazwa PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO UL. KONOP- NICKIEJ I UL. PARKOWEJ W ŻU- KOWIE Cel poprawa infrastruktury drogowej, wzmocnienie skarpy Zadanie opracowanie dokumentacji projektowej Nazwa BUDOWA SIECI WODO- CIĄGOWEJ W PRZYJAŹNI OD SZKOŁY DO UL. ŁĄKOWEJ Cel rozbudowa infrastruktury wodociąggowej Zadanie budowa sieci wodociągowej

38 Nazwa UPORZĄDKOWANIE I ZA GOSPODAROWANIE CENTRÓW WSI W GMINIE ŻUKOWO STWO- w tym RZENIE PARKÓW REKREACYJ wnioskowana NYCH W CHWASZCZYNIE, BANIkwota o dofinansowanie z NIE, GLINCZU I SULMINIE Zadanie 1: Stworzenie Małego Parku w PROW centrum Chwaszczyna LEADER Zadanie 2: Zagospodarowanie parku w Sulminie Zadanie 3: Zagospodarowanie stawu i terenu przyległego w Glinczu Zadanie 4: Uporządkowanie i zagospodarowanie parku w Baninie Cel zagospodarowanie centrów wsi na terenie Gminy, zwiększenie dostępności do infrastruktury społeczno rekreacyjnej Zadanie przygotowanie dokumentacji, kosztorysów, specyfikacji, stworzenie parków rekreacyjno wypoczynkowych, oczyszczenie stawów, budowa chodników i oświetlenia Nazwa ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BANINIE O ZADASZONE I OBUDOWANE BOISKO Cel rozbudowa infrastruktury szkolnej i sportowej Zadanie dokumentacja projektowa, budowa boiska Nazwa BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W BORKOWIE ETAP II (ZADANIE 2) Cel uporządkowanie gospodarki ściekowej Zadanie budowa kanalizacji sanitarnej Opracowano zgodnie z art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz z późn. zmianami) Uwaga: 1) Zadanie wymienione w poz. 11 znalazło się na liście projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.2 Gospodarka wodna w ramach konkursu nr 5.2._1 (Uchwała Nr 1098/242/09 Zarządu 9

39 10 Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2009 r.). Wysokość dofinansowania PLN. W budżecie na rok 2010 uwzględniono środki na udział własny w latach Planowane zawarcie umowy o dofinansowanie II kwartał 2010 r. 2) Zadanie wymienione w poz. 12 uzyskało wsparcie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , Działanie Odnowa i rozwój wsi. Umowa o dofinansowanie projektu nr UM /09 z dnia 20 sierpnia 2009 r. i Aneks Nr 1 z dnia 28 września 2009 r. 3) Zadanie wymienione w poz. 23 znalazło się na liście projektów kwalifikujących się do wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 8 Lokalna infrastruktura podstawowa Działania 8.2 Lokalna infrastruktura ochrony środowiska w ramach konkursu nr 8.2._3 (Uchwała Nr 377/200/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r.). Planowane zawarcie umowy o dofinansowanie grudzień 2009 r. 4) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 25 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata wniosek w trakcie oceny. 5) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 27 złożono wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury wniosek w trakcie oceny. Wnioskowana kwota dofinansowania PLN. W budżecie na rok 2010 uwzględniono środki na udział własny w latach ) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 28 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.3 Lokalne inicjatywy obywatelskie. Wymagane zabezpieczenie w budżecie całości nakładów dla zadania inwestycyjnego. 7) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 29 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 5 Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Wniosek zostanie złożony przez Powiat Kartuski w ramach partnerstwa. Wnioskowana kwota dofinansowania PLN. W budżecie na rok 2010 uwzględniono środki na udział własny w 2010 r. 8) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 31 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata Osi Priorytetowej 9 Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działania 9.2 Lokalne infrastruktura ochrony zdrowia. W budżecie na rok 2010 uwzględniono środki na udział własny w latach Wnioskowana kwota dofinansowania PLN. 9) Dla zadania inwestycyjnego wymienionego w poz. 38 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Działanie Odnowa i rozwój wsi (LEADER). Wymagane zabezpieczenie w budżecie całości nakładów dla zadania inwestycyjnego.

40

41 Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH - NA 2010r. L.p w złotych Wyszczególnienie Stan środków Stan środków Dochody Wydatki obrotowych na obrotowych na ogółem ogółem r r. Szkoła Podstawowa im. Obrońców Wybrzeża w Żukowie 600, , ,00 20,00 Szkoła Podstawowa im. ppor. Klemensa Wickiego w Pępowie , , , ,10 Szkoła Podstawowa w Niestępowie 1 600, , ,00 700,96 Ogółem , , , ,06

42 Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX/645/2009 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 18 grudnia 2009r. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ w 2010 roku DZIAŁ: 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ROZDZIAŁ: Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. & TREŚĆ PLAN na 2010 r. w złotych I PRZYCHODY ogółem w tym: , Stan środków obrotowych na Różne przelewy 98, ,00 II WYDATKI ( koszty ) ogółem: w tym: , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , ,00 III Planowany stan środków obrotowych (środki pieniężne) na r. 98,68