UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r.

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Żukowo na 2015r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz. 1318, Dz. U. z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. z 2013r. poz. 885 ze zm. poz. 938 i poz. 1646, Dz. U. z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, Dz. U. z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz i poz. 1190) Rada Miejska w Żukowie uchwala, co następuje: Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Żukowo na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dochody budżetu Gminy Żukowo na 2015r. wynoszą po dokonanych zmianach ,72 zł, w tym: a) dochody bieżące ,02 zł, b) dochody majątkowe ,70 zł. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żukowo na 2015r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Wydatki budżetu Gminy Żukowo na 2015r. wynoszą po dokonanych zmianach ,64 zł, w tym: a) wydatki bieżące ,55 zł, b) wydatki majątkowe ,09 zł. 2. Załącznik nr 9 do uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok, zawierający wykaz dotacji podmiotowych i celowych planowanych w 2015r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W załączniku nr 11 do uchwały Nr V/28/2015 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żukowo na 2015 rok, zawierającym wykaz zadań inwestycyjnych i wysokość nakładów inwestycyjnych na poszczególne zadania planowane w 2015r., wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żukowo. Przewodniczący Rady Miejskiej w Żukowie Witold Szmidtke Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2

3 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 3

4 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 4

5 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 5

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH I CELOWYCH PLANOWANYCH w 2015 r. Dział Rozdział Treść podmiotowej Kwota dotacji celowej Jednostki sektora finansów Nazwa jednostki Zakres dotacji publicznych Miasto dofinansowanie komunikacji Gdańsk zbiorowej , Miasto Gdynia dofinansowanie komunikacji zbiorowej , Samorząd Województwa Pomorskiego pomoc finansowa na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 211 w Borkowie i Żukowie , Samorząd Województwa Pomorskiego Powiat Gdański Powiat Kartuski Powiat Kartuski Powiat Kartuski pomoc finansowa na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 218 w celu wykonania dokumentacji projektowej chodnika i zatoki autobusowej na odcinku Chwaszczyno - granica miasta Gdańsk ,00 pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej nr 1930G na odcinku Sulmin- Otomin ,00 pomoc finansowa na usprawnienie ponadlokalnej komunikacji na terenie Powiatu Kartuskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1900 G na odcinku Przodkowo - Kczewo - Miszewo, etap III ,00 pomoc finansowa na zadanie: Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1901G z ulicą Borowiecką i Rolniczą w Baninie ,00 dofinansowanie prowadzenia przez Powiat Kartuski Przedszkola Specjalnego w Żukowie ,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1

7 Jednostki spoza sektora finansów publicznych Powiat Kartuski Powiat Kartuski Gmina Linia Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Biblioteka Samorządowa w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie Nazwa jednostki/zadania pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w zajęciach w Lokalnym Centrum Kreatywnym w Kartuzach 5 290,00 pomoc finansowa na dofinansowanie uczestnictwa uczniów szczególnie uzdolnionych zamieszkałych na terenie Gminy Żukowo w obozie letnim w ramach Lokalnego Programu Wspierania Uzdolnień w Powiecie Kartuskim 5 750,00 udział Gminy Żukowo w kosztach zorganizowania Wojewódzkiego Haftu Kaszubskiego i wystawy pokonkursowej 2 000,00 sfinansowanie wydatków bieżących ,00 sfinansowanie wydatków bieżących ,00 zadania realizowane ze środków sołectw i osiedli ,34 wydatki bieżące na utrzymanie obiektów sportowych (w tym finansowane ze środków sołectw) ,00 zadania z zakresu kultury fizycznej (w tym finansowane ze środków sołectw) ,00 pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej realizowana ze środków sołectw i osiedli 9 600,00 RAZEM - jednostki sektora finansów publicznych , , dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Baninie na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego ,00 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych (nożyce i rozpieracz) ,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2

8 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwaszczynie na sfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej 5 000,00 Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie , ,21 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie ,56 Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką ,60 Przedszkole Niepubliczne w Baninie, prowadzone przez p. Grażynę Damps ,04 Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie ,52 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie ,60 Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską ,88 Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką ,00 Niepubliczne Przedszkole "Oxfordzik" w Tuchomiu, prowadzone przez p. Mieczysława Kaźmierczaka ,40 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o ,24 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rak ,16 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską ,40 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską ,40 Przedszkole Niepubliczne "Kotek" w Borkowie, prowadzone przez p. Katarzynę Treder ,60 Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o ,00 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 3

9 Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko- Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie ,40 Leśne Przedszkole Ecoludek w Małkowie, prowadzone przez Bromart Katarzynę Byczkowską ,60 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Niestępowo - punkt przedszkolny w Niestępowie ,74 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Pępowie, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa ,80 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Skrzeszewie, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa ,20 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" w Przyjaźni, prowadzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pępowa ,75 Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali i duzi u Zuzi" w Miszewie, prowadzony przez p. Zuzannę Ptach ,00 Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - punkt przedszkolny Świetlica w Baninie ,34 Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - Akademia Odkrywców w Baninie ,48 Joanna Liszewska - punkt przedszkolny "Arka Noego" w Chwaszczynie ,01 Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego "Radunia" - punkt przedszkolny "Wesołe żabki" w Glinczu ,89 Mirosław Kreft - punkt przedszkolny "Tygrysek" w Leźnie , Niepubliczny punkt przedszkolny "Przystanek Przygoda" w Rębiechowie, prowadzony przez p. Mirosławę Wolnik ,00 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,32 Przedszkole Parafialne w Żukowie, prowadzone przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,12 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 4

10 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,80 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie prowadzone przez Pracownię Kreatywną Bronisława Rakdzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,76 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską- dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,36 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,20 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy ,76 Parafialna Szkoła Podstawowa w Żukowie, prowadzona przez Parafię Rzymsko-Katolicką pod wezwaniem WNMP w Żukowie- uczniowie wymagający stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ,60 549,45 Kartuskie Centrum Caritas - dofinansowanie projektu wykonawczego budowy hospicjum stacjonarnego w Kartuzach , zadania zlecone z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi , prowadzenie żłobków , prowadzenie klubów dziecięcych ,00 Przedszkole Niepubliczne "Krasnoludek" s.c. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 1 925,00 Niepubliczne Przedszkole "Promyczek" Sp. z o.o. w Żukowie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,20 Niepubliczne Przedszkole Kreatywne w Baninie prowadzone przez p. Karolinę Budzińską-Kożyczkowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 4 925,64 Maluszkowo Przedszkole Niepubliczne w Baninie, Pracownia Kreatywna Bronisława Rak - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,20 Przedszkole Montessori "Odkrywcy Tęczy" w Niestępowie, prowadzone przez p. Małgorzatę Michałowską-Dąbrowską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 2 694,00 Przedszkole Artystyczno-Językowe "Tęczowa Przygoda" w Baninie, prowadzone przez p. Annę Burzyńską - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 2 231,64 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 5

11 Przedszkole Niepubliczne "Smoczek" w Chwaszczynie prowadzone przez p. Bożenę Osiecką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 9 007,28 Niepubliczne Parafialne Przedszkole im. Jana XXIII w Skrzeszewie, prowadzone przez Parafię Rzymsko- Katolicką pw. WNP Wspomożycielki Wiernych w Skrzeszewie - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,40 Przedszkole i Żłobek "Bocianowo" w Żukowie prowadzone przez Przedszkole i Żłobek Bocianowo Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,50 Edukacyjno - Rozwojowe Przedszkole Niepubliczne im. Janusza Korczaka z siedzibą w Baninie, ul. Sosnowa 17, prowadzone przez Pomorskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 5 769,64 Przedszkole Niepubliczne "Kogucik" w Żukowie, prowadzone przez p. Barbarę Sirocką - wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ,92 zadanie: odławianie, transport i zapewnienie bezdomnym psom z terenu Gminy Żukowo miejsca w schronisku dla zwierząt ,00 finansowanie lub dofinansowanie kosztów: usuwania wyrobów zawierających azbest, modernizacji systemów ogrzewania , zadania zlecone z zakresu działalności kulturalnej , finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych , zadania zlecone z zakresu kultury fizycznej ,00 RAZEM - jednostki spoza sektora finansów publicznych , ,50 OGÓŁEM , ,84 Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 6

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 29 września 2015 r. Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 7

13 UZASADNIENIE OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2015r. Dział Źródło dochodów Zmniejszenia Zwiększenia 010 dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na budowę kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie 7 500, dotacja z budżetu państwa na przebudowę ul. Armii Krajowej w Żukowie , zwrot wydatków 7 986, część oświatowa subwencji ogólnej - dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach , zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r , dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Glinczu , środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boiska przy ul. Książąt Pomorskich w Żukowie ,00 RAZEM , ,81 OBJAŚNIENIA do Załącznika nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Żukowie w sprawie zmiany budżetu na 2015r. I. WYDATKI BIEŻĄCE: Rozdział Cel wydatków Zmniejszenia Zwiększenia zmiana lokalizacji hydrantu na ul. Tuchomskiej w Chwaszczynie oraz opłata roczna za umieszczenie sieci wodociągowej w obrębie leśnym w 4 700,00 Skrzeszewie remonty dróg gminnych , remont monitoringu gminnego 2 140, , 80103, 80110, wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej we wszystkich szkołach Gminy Żukowo: ,00 zł, ZPG i SP w Baninie: energia elektryczna oraz stworzenie systemu zarządzania energią: ,00 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w gimnazjum: ,00 zł, ZPG i SP w Chwaszczynie: oddział przedszkolny czterolatków (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) i świetlica: ,00 zł ,00 RAZEM 0, ,00 II.WYDATKI MAJĄTKOWE: zmniejszenia o ,07 zł - zmiany dotyczące poszczególnych zadań wymienione są w Załączniku nr 4 do Uchwały. BUDŻET GMINY ŻUKOWO po zmianach: DOCHODY: ,72 zł WYDATKI: ,64 zł PRZYCHODY ,92 zł (pożyczki, obligacje, wolne środki z lat ubiegłych) ROZCHODY (wykup obligacji): ,00 zł Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 1

14 RAZEM: ,64 zł ,64 zł Id: 7D224B15-8E8F-45BF-8398-C5A584B334C0. Projekt Strona 2