INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat
|
|
- Janina Marczak
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja z dnia
2 1 Logowanie 1 2 Kontrahenci Dodawanie nowego kontrahenta Przeglądanie i edytowanie kontrahenta 2 3 Miesiące Dodawanie nowego miesiąca Miesiące moich jednostek 4 4 Rejestry VAT Zakładanie rejestru Rejestr zakupów Dodawanie, edycja rejestru zakupów Wydruki rejestru zakupów Import (wczytywanie) rejestru zakupu z pliku Roczna korekta podatku naliczonego oraz korekta podatku naliczonego art. 89b ust 1, ust 4 (tzw. złe długi ) Rejestry sprzedaży Dodawanie rejestru sprzedaży Ręczne wprowadzanie pozycji rejestru sprzedaży Import rejestru sprzedaży z systemów zewnętrznych 15 5 Fakturowanie Wystawianie i edycja faktur sprzedaży Definiowanie konta bankowego Definiowanie produktów/usług Faktury korygujące 20 6 Deklaracje VAT Tworzenie deklaracji Przeglądanie, edytowanie, drukowanie deklaracji 22 7 Eksport pliku w formacie JPK 22
3 Wstęp Rejestr Vat został opracowany z myślą o wsparciu procesu konsolidacji VAT w jednostkach samorządu terytorialnego oraz ich jednostkach organizacyjnych. Objęcie systemem wszystkich jednostek organizacyjnych znacząco przyczyni się do skrócenia czasu potrzebnego na przygotowanie rejestrów oraz deklaracji zbiorczej dla JST. System daje możliwość realnej kontroli formalno-rachunkowej wprowadzanych dokumentów VAT w czasie rzeczywistym w każdej jednostce organizacyjnej. 1 Logowanie Uruchomienie programu: System rvat należy uruchomić poprzez poprawne wpisanie adresu strony w przeglądarce internetowej. Adres do strony oprogramowania dostarcza producent. Aby zalogować się do systemu na ekranie startowym należy wpisać login w postaci adresu oraz hasło użytkownika. Login oraz hasło są dostarczane przez producenta. str. 1
4 Po kliknięciu przycisku zaloguj w prawym górnym rogu programu pokażą się imię i nazwisko aktualnie zalogowanego użytkownika. Żeby wylogować się z systemu należy nacisnąć znajdującą się w prawym górnym rogu ikonkę 2 Kontrahenci 2.1 Dodawanie nowego kontrahenta Nowego kontrahenta można dodać na 2 sposoby 1. Poprzez słownik Kontrahenci Nowego kontrahenta należy dodać poprzez funkcje Dodaj nowego kontrahenta Następnie należy wypełnić pola: Po wypełnieniu pól należy dodać kontrahenta za pomocą przycisku 2. Poprzez dodanie kontrahenta podczas edycji (wprowadzania) faktury sprzedaży bądź zakupu Funkcja została opisana w rozdziale Przeglądanie i edytowanie kontrahenta Zakładka Kontrahenci -> Wszyscy kontrahenci umożliwia podgląd wszystkich kontrahentów wprowadzonych do systemu. ;Wybranego kontrahenta można odnaleźć wpisując w pole wyszukiwarki, nazwę, adres, NIP Funkcja popraw umożliwia edycje danych kontrahenta str. 2
5 3 Miesiące 3.1 Dodawanie nowego miesiąca Zakładka Miesiące -> Dodaj nowy miesiąc pozwala na zainicjowanie miesiąca dla wybranej jednostki do której użytkownik posiada uprawnienia. Uwaga! W systemie rvat każda jednostka ma przypisany indywidualny miesiąc. Np. W przypadku, gdy w systemie istnieją dwie jednostki Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum chcąc otworzyć miesiąc styczeń należy podczas inicjowania miesiąca uwzględnić obie jednostki bo każda z nich będzie miała przypisany swój miesiąc styczeń. Aby otworzyć miesiąc dla więcej niż jednej jednostki należy nacisnąć przycisk Po naciśnięciu przycisku pokaże się kolejne pole do wyboru jednostki, dla której ma być założony miesiąc. Można również zainicjować miesiąc dla wszystkich przypisanych do użytkownika jednostek za pomocą przycisku str. 3
6 Po wybraniu miesiąca oraz przypisaniu do niego jednostki bądź jednostek należy dodać nowy miesiąc za pomocą przycisku Uwaga! W systemie RVat otwarte mogą być tylko dwa miesiąca następujące po sobie np. styczeń, luty. Zainicjowanie miesiąca np. marca wymusza zamknięcie miesiąca stycznia 3.2 Miesiące moich jednostek Przy użyciu zakładki Miesiące -> Miesiące moich jednostek można sprawdzić wszystkie założone do tej pory miesiące dla każdej z jednostek. Zakładka ta umożliwia również zamknięcie miesiąca. Wybrany miesiąc można zamknąć za pomocą przycisku Posiadając odpowiednie uprawnienia można zamknąć wybrany miesiąc dla wszystkich jednostek jednocześnie. W pierwszym kroku należy wybrać odpowiedni miesiąc z listy rozwijanej a następnie nacisnąć przycisk Zamknij dla wszystkich 4 Rejestry VAT 4.1 Zakładanie rejestru Program RVat umożliwia zdefiniowanie dowolnej liczby rejestrów dla poszczególnych jednostek. Zwykle wystarcza założenie pojedynczego rejestru sprzedaży oraz zakupu. Część płatników prowadząca wiele różnych działalności (najmy, dzierżawy) może skorzystać z funkcjonalności pozwalającej na utworzenie wielu rejestrów np. odpowiadających poszczególnym działalnością. Dokumenty w wybranym rejestrze sortowane są wg miesięcy podatkowych dlatego też nie ma potrzeby zakładania dla każdego miesiąca odrębnego rejestru. str. 4
7 Uwaga! Przed założeniem nowego rejestru użytkownik musi mieć zdefiniowaną jednostkę, uprawnienia do tej jednostki a także założony (otwarty) miesiąc. 4.2 Rejestr zakupów Dodawanie, edycja rejestru zakupów Dodawanie rejestru zakupów Zakładka Rejestry -> Rejestry zakupów pozwala na podgląd wprowadzonych rejestrów zakupów oraz umożliwia wprowadzenie nowego rejestru. Aby wprowadzić nowy rejestr zakupów należy nacisnąć przycisk Następnie należy wypełnić wymagane pola: typ rejestru (rejestr zakupów/sprzedaży) kod (skrót nazwy) nazwa (nazwa rejestru) np. Z/SP1/05/2016 daty obowiązywania od-do jednostka Pola nie wymagane oznaczenie typu deklaracji: Vat7 lub Vat-UE rodzaj Po wypełnieniu wszystkich danych należy nacisnąć przycisk rejestr. aby zapisać Nowo dodany rejestr będzie widoczny na liście na zakładce Rejestry -> Rejestry zakupów str. 5
8 Dodawanie pozycji w rejestrze zakupu Aby dodać nową pozycje w rejestrze zakupu należy wybrać żądany rejestr poprzez zakładkę Rejestry -> Rejestr zakupu, następnie kliknąć Wybierz Po kliknięciu przycisku użytkownik zostaje przekierowany do strony, na której znajduje się lista wszystkich wprowadzonych pozycji w wybranym rejestrze. Aby dodać nową pozycję w rejestrze należy nacisnąć przycisk Następnie należy wypełnić informacje o dokumencie uzupełniając poniższe pola: str. 6
9 Przy czym: Pole pozycja pozwala wybrać, w którym miejscu na liście ma zostać dodany dokument. W polu Rodzaj dokumentu należy wybrać z listy rozwijanej typ wprowadzanego dokumentu. Uwaga! W zależności od wybranego rodzaju dokumentu dopuszczalne jest niewypełnianie wszystkich pól: o PF paragon fiskalny - nie jest konieczne wypełnianie pól dotyczących sprzedawcy; o FV- faktura VAT nie jest wymagane uzupełnienie pola NIP w przypadku faktur wystawionych przez osoby fizyczne. str. 7
10 W polach dotyczących zakupu towaru/usługi można skorzystać z wcześniej wprowadzonego słownika produktów aby wypełnić pola automatycznie Podczas wpisywania danych dotyczących pozycji zakupu należy wybrać z listy rozwijanej rodzaj zakupu. Rodzaje zakupów dzieli się na zakup środków trwałych oraz zakup towarów i usług pozostałych. W zależności od wybranego rodzaju VAT naliczony obliczany jest w następujący sposób: o Zwolniona: VAT naliczony = Podatek * 0 o Sprzedaż opodatkowana: VAT Naliczony = Podatek * 100% o Opodatkowana i zwolniona (ZW): VAT Naliczony = Podatek * Proporcja o Opodatkowana i nieopodatkowana (NP): VAT Naliczony = Podatek * Pre-wskaźnik o Opodatkowana, zwolniona (ZW) +nieopodatkowana (NP): Vat Naliczony = Podatek * Pre-wskaźnik (zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku) * Proporcja (zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) Uwaga! W szczególnych przypadkach możliwa jest modyfikacja automatycznie wyliczanych pól Brutto oraz VAT-u naliczonego poprzez kliknięcie na przycisk str. 8
11 Po wypełnieniu poszczególnych pozycji zakupu na dole strony pokaże się podsumowanie wprowadzonych wartości. Aby zapisać wprowadzony dokument należy nacisnąć przycisk Modyfikacja wprowadzonego dokumentu Aby zmodyfikować wprowadzony do systemu dokument należy na zakładce Rejestry -> Rejestry zakupów odnaleźć w tabeli odpowiednią pozycję a następnie nacisnąć przycisk Następnie należy wprowadzić zmiany i nacisnąć przycisk zatwierdzenia wprowadzonych zmian. w celu Wydruki rejestru zakupów Program rvat umożliwia wydruk raportu, zawierającego spis wprowadzonych dokumentów w wybranym rejestrze. Wydruki dla rejestru zakupu dostępne są z poziomu listy dokumentów w wybranym rejestrze. Dla zakupów zalecanym raportem jest Raport z VAT-em naliczonym prezentujący zarówno dane wynikające z zarejestrowanych dokumentów jak i obliczone wartości VAT-u naliczonego w podziale na zakupy pozostałe oraz środki trwałe. str. 9
12 4.2.3 Import (wczytywanie) rejestru zakupu z pliku Przed zaimportowaniem pliku z rejestrem zakupu użytkownik musi w programie RVat założyć pusty rejestr zakupu dla wybranego miesiąca. Aby wczytać plik należy otworzyć wybrany rejestr a następnie nacisnąć przycisk na dysku i nacisnąć przycisk. Kolejno należy za pomocą przycisku wskazać plik zapisany Uwaga! Po zaimportowaniu danych należy sprawdzić zawartość rejestru. W przypadku importu rejestrów zakupu za styczeń program RVAT nie wczytuje wartości rocznej korekty podatku naliczonego tak dla środków trwałych jak i pozostałych nabyć. Wartości rocznej korekty podatku naliczonego należy wprowadzić zgodnie z procedura opisaną w pkt Roczna korekta podatku naliczonego oraz korekta podatku naliczonego art. 89b ust 1, ust 4 (tzw. złe długi ) Kwoty korekty podatku naliczonego wynikające z korekty pomiędzy wartościami szacowanymi a rzeczywistymi proporcji i pre-wskaźnika należy uzupełnić ręcznie wg poniższego schematu: 1. Należy wybrać rejestr zakupów utworzony w 2017r dla wybranej jednostki. Następnie kliknąć przycisk Korekta podatku naliczonego do odliczenia str. 10
13 2. Po wykonaniu czynności opisanych w pkt 1 program wygeneruje dokument KN (korekta podatku naliczonego do odliczenia. Dla utworzonego dokumentu należy wprowadzić: - numer dokumentu - datę wystawienia np wypełnić pole Nazwa następnie (o ile wystąpiła konieczność obliczenia korekty środka trwałego) - wybrać rodzaj V7-D3-1 korekta podatku naliczonego dla środków trwałych dodać kolejną pozycje na dokumencie aby wprowadzić korektę dla pozostałych nabyć: - wybrać rodzaj V7-D3-2 korekta podatku naliczonego dla pozostałych nabyć 3. Zapisany dokument pojawi się w polach; 47, 48 w deklaracji VAT-7 oraz w pliku JPK_VAT (2) Korekta vatu naliczonego z tytułu tzw. złych długów (art. 89b ust, oraz ust 4) str. 11
14 Procedura korygowania vatu naliczonego z tytułu tzw. złych długów przebiega analogicznie do rocznej korekty vatu naliczonego, przy czym podczas edycji pozycji dokumentu KN należy wskazać właściwy dla podatnika rodzaj korekty: - V7-D3-2 korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust 1 ustawy - V7-D3-2 korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust 4 ustawy 4.3 Rejestry sprzedaży Dodawanie rejestru sprzedaży Zakładka Rejestry -> Rejestry sprzedaży pozwala na podgląd wprowadzonych rejestrów sprzedaży oraz umożliwia wprowadzenie nowego rejestru. Aby dodać nowy rejestr sprzedaży należy nacisnąć przycisk Następnie należy wypełnić wymagane pola: typ rejestru (rejestr sprzedaży/zakupu) kod (skrót nazwy) nazwa (nazwa rejestru) np. S/SP1/05/2016 daty obowiązywania od-do jednostka Pola niewymagalne: oznaczenie typu deklaracji: Vat7 lub Vat-UE rodzaj Po wypełnieniu danych należy nacisnąć przycisk w celu zapisania rejestru. Nowo dodany rejestr będzie widoczny na liście na zakładce Rejestry -> Rejestry sprzedaży str. 12
15 Na tej zakładce możliwe jest dodanie pozycji do wybranego rejestru a także modyfikacja, wygaszenie bądź usunięcie rejestru za pomocą przycisków Ręczne wprowadzanie pozycji rejestru sprzedaży Aby dodać nową pozycję w rejestrze należy nacisnąć przycisk Następnie należy wypełnić informacje o dokumencie uzupełniając poniższe pola: str. 13
16 Aby zapisać wprowadzony dokument należy nacisnąć przycisk Modyfikacja wprowadzonego dokumentu W celu zmodyfikowania wprowadzonego dokumentu na zakładce Rejestry -> Rejestry sprzedaży należy na dokumencie przeznaczonym do modyfikacji nacisnąć przycisk Następnie należy wprowadzić zmiany i nacisnąć przycisk zatwierdzenia. w celu str. 14
17 4.3.3 Import rejestru sprzedaży z systemów zewnętrznych Uwaga! - Przed zaimportowaniem pliku z rejestrem sprzedaży użytkownik musi w programie rvat założyć pusty rejestr sprzedaży dla wybranego miesiąca. Aby wczytać plik należy otworzyć wybrany rejestr a następnie nacisnąć przycisk na dysku i nacisnąć przycisk. Kolejno należy za pomocą przycisku wskazać plik zapisany Uwaga! Po zaimportowaniu rejestru należy zweryfikować jego zawartość 5 Fakturowanie Moduł Fakturowanie umożliwia wystawianie faktur sprzedaży, które automatycznie tworzą rejestr sprzedaży. 5.1 Wystawianie i edycja faktur sprzedaży Przed rozpoczęciem wystawiania faktur należy: Określić i przekazać producentowi oprogramowania maskę auto-numerowania dla poszczególnych typów dokumentów; Założyć rejestr sprzedaży (dla każdego z poszczególnych miesięcy odrębnie). Wprowadzanie nagłówka faktury I. W pierwszym kroku należy otworzyć wybrany rejestr sprzedaży II. Nacisnąć przycisk Dodaj nową pozycje rejestru III. Wybrać rodzaj dokumentu sprzedaży str. 15
18 IV. Określić datę wystawienia dokumentu (daty sprzedaży oraz data powstania obowiązku podatkowego są uzupełniane automatycznie na podstawie daty wystawienia) V. Wybrać lub dodać konto bankowe do wpłaty należności wynikającej z faktury VI. Podać termin płatności (wpisać liczbę dni) oraz formę płatności VII. Wskazać nabywcę (wybrać z dostępnej listy kontrahentów) lub wprowadzić nowego poprzez przycisk Nowy nabywca Uwaga! Nabywca domyślnie jest także odbiorcą oraz płatnikiem, w przeciwnym wypadku należy wskazać właściwych poprzez funkcje Pobierz z zapisanych kontrahentów Podczas edycji faktury można dodać nowego kontrahenta w tym celu należy zaznaczyć opcję Nowy nabywca a następnie wypełnić wymagane pola: str. 16
19 Uwaga! Jeżeli kontrahentem nie jest czynny podatnik VAT należy odznaczyć zaznaczyć opcję Czy VAT Odznaczenie funkcji Zapisz w kartotece kontrahentów umożliwia użycie jednorazowo wskazanego kontrahenta Wprowadzanie pozycji faktury I. Należy podać nazwę pozycji podlegającej fakturowaniu lub wybrać produkt/usługę ze słownika (funkcja Znajdź produkt ) II. Podać ilość, jednostkę miary, cenę, ewentualny rabat, stawkę VAT. III. Kolejne pozycje należy dodać przyciskiem Dodaj pustą pozycję IV. Po wprowadzeniu wszystkich pozycji należy zapisać dokument. Po zapisaniu dokumentu program automatycznie nada dokumentowi numer. Drukowanie faktury Aby wydrukować wybrany dokument sprzedaży należy ustawić się w rejestrze sprzedaży na żądanym dokumencie a następnie kliknąć Edytuj. Po otworzeniu się dokumentu na dole strony dostępny będzie przycisk Drukuj oraz opcja wyboru szablonu faktury. str. 17
20 Aby wskazać właściwy szablon należy rozwinąć listę z dostępnymi szablonami i wskazać właściwy, następnie kliknąć Drukuj. Uwaga! Szablony definiuje wykonawca systemu RVAT w celu ustalenia możliwości wykonania szablonu na potrzeby użytkownika należy zgłosić oczekiwany wzór szablony faktury do OPW Doskomp na adres plus@doskomp.com.pl Edycja (poprawianie wystawionej faktury) Uwaga! Wystawioną fakturę można poprawiać tylko w sytuacji gdy nie weszła ona do obrotu prawnego (nabywca nie otrzymał oryginału/kopii dokumentu), tym samym nie powstał obowiązek podatkowy. Aby poprawić wybrany dokument sprzedaży należy ustawić się w rejestrze sprzedaży na żądanym dokumencie a następnie kliknąć Edytuj 5.2 Definiowanie konta bankowego Konto bankowe dla Sprzedawcy można dodać poprzez zakładkę Jednostki -> lista kont lub w trakcje wprowadzania dokumentu sprzedaży. Aby dodać numer konta należy nacisnąć przycisk Następnie należy wypełnić wszystkie wymagane pola: Po ich wypełnieniu należy nacisnąć przycisk str. 18
21 5.3 Definiowanie produktów/usług Moduł Fakturowanie umożliwia utworzenie własnej listy (słownika) produktów/usług zarówno po stronie sprzedaży jak i zakupu. Zdefiniowany słownik można wywołać podczas wystawiania dokumentów sprzedaży lub wprowadzania do rejestru dokumentów zakupu. Aby dodać nowy produkt, należy na zakładce produkty wybrać przycisk a następnie wypełnić pola związane z produktem/usługą: Uwaga! Słownik produktów oraz usług posiada możliwość określenia dla ceny ilości miejsc po przecinku 2 lub 4. Domyślną wartością są 2 miejsca po przecinku. Jeżeli zachodzi potrzeba wystawienia faktury z ceną produktu/usługi zawierającą 4 miejsca (np. faktury za media) to należy zdefiniować produkt/usługę zaznaczając parametr Ilość miejsc po przecinku 4 Po wypełnieniu pól należy nacisnąć przycisk Wprowadzony produkt można edytować lub usunąć na zakładce Produkty za pomocą przycisku Aby dodać nową kategorię produktów należy wybrać kolejno zakładkę Produkty a następnie Kategorie i nacisnąć przycisk str. 19
22 W następnym kroku należy wpisać nazwę kategorii oraz określić czy ma ona dotyczyć tylko sprzedaży, tylko zakupu czy zarówno sprzedaży jak i zakupu. Wpis potwierdzić przyciskiem 5.4 Faktury korygujące Aby wystawić fakturę korygującą należy 1. Przygotować numer faktury pierwotnej 2. W wybranym rejestrze sprzedaży kliknąć przycisk Faktura korygująca 3. Podać numer faktury pierwotnej oraz przyczynę korekty a następnie kliknąć Wyszukaj fakturę str. 20
23 Program wygeneruje tabele z danymi i pozycjami faktury pierwotnej oraz tabele z pozycjami faktury korygującej. Należy skorygować odpowiednie wartości i zapisać dokument. 6 Deklaracje VAT Tworzenie deklaracji Zakładka Deklaracje -> Utwórz deklarację umożliwia stworzenie deklaracji VAT-7. W pierwszym kroku należy wybrać: Kod deklaracji, cel złożenia, rodzaj, rok oraz miesiąc. W przypadku deklaracji jednostkowej (cząstkowej) należy dodatkowo wskazać jednostkę dla której deklaracja ma być utworzona. Dla deklaracji zbiorczej trzeba wskazać jednostkę nadrzędną. Ważne! Dla deklaracji jednostkowej oraz deklaracji zbiorczej kwoty podawane są z uwzględnieniem groszy. Natomiast przy deklaracji pełnej wartości są zaokrąglone do pełnych złotych. Po wypełnieniu wszytskich pól należy nacisnać przycisk. Program wygeneruje podgląd deklaracji. Uwaga! W szczególnych sytuajcach może zainstniejć potrzeba dlaszej (ręcznej) edycji deklaracji, np. podanie kwoty wydatkowanej na zakup kas rejestrujących. Po weryfikacji wypełnionych pól należy nacisnac przycisk str. 21
24 6.2 Przeglądanie, edytowanie, drukowanie deklaracji Aby zmodyfikować, przeglądać bądź zatwierdzić wprowadzoną deklarację należy użyć przycisków Uwaga! Zatwierdzenie deklaracji uniemożliwia późniejsze wprowadzanie zmian. Po naciśnięciu przycisku otworzy się podgląd utworzonej deklaracji. Na podglądzie deklaracji możliwa jest edycja wprowadzonej deklaracji oraz wygenerowanie deklaracji do pliku w formacie PDF. Aby zmodyfikować wprowadzoną deklarację należy nacisnąć przycisk Następnie otworzy się widok deklaracji, gdzie będzie można zmodyfikować wybrane pola. Możliwe jest również ponowne obliczenie deklaracji na podstawie rejestrów za pomocą przycisku Po dokonaniu zmian należy nacisnąć przycisk wprowadzonych zmian. w celu zapisania 7 Eksport pliku w formacie JPK Program RVat generuje plik JPK dla JST zawierający rejestry sprzedaży oraz zakupów za wybrany miesiąc. Schemat pliku JPK jest zgodny z opublikowanym formatem na stronach Aby wygenerować plik JPK należy przejść na zakładkę Rejestry -> Eksport JPK a następnie: a. wybrać rok, miesiąc oraz zakres eksportowanych danych (Zakup, Sprzedaż) b. kliknąć plik Eksport JPK c. wygenerowany plik zapisać na dysku Począwszy od deklaracji styczniowej za rok 2017 każda JST będzie zobligowana do dostarczenia pliku JPK do właściwego Urzędu Skarbowego. W tym celu wygenerowany i zapisany plik JPK należy wgrać do programu Klient JPK udostępnionego przez Ministerstwo Finansów a następnie w tym programie podpisać załączony plik kwalifikowanym podpisem elektronicznym. str. 22
25 OPW Doskomp Sp. z o.o. Dział Sprzedaży programy@doskomp.lodz.pl tel Dział Obsługi Klienta tel tel str. 23
INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat MODUŁ FAKTUROWANIE
OPW Doskomp Sp. z o.o. Telefon 42 683 26 77 ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź Faks 42 683 26 80 www.doskomp.com.pl office@doskomp.com.pl www.doskomp.jst.pl plus@doskomp.lodz.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU rvat MODUŁ FAKTUROWANIE
OPW Doskomp Sp. z o.o. Telefon 42 683 26 77 ul. Dubois 114/116, 93-465 Łódź Faks 42 683 26 80 www.doskomp.com.pl office@doskomp.com.pl www.doskomp.jst.pl plus@doskomp.lodz.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 19 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 18.1.0 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy 3. WAŻNE! W konfiguracji ifk należy wprowadzić niezbędne ustawienia, np. KOD swojego
Bardziej szczegółowoModuł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.
Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur
Bardziej szczegółowoVinCent zmiany w wersji 1.37
VinCent zmiany w wersji 1.37 Podstawową zmianą w wersji 1.37 jest przystosowanie programu do wymogów generowania przez podatników plików JPK (Jednorodny Plik Kontrolny). Należy zaznaczyć, że jest to pierwsza
Bardziej szczegółowoInstrukcja wprowadzania plik JPK do programu KSAT
Instrukcja wprowadzania plik JPK do programu KSAT 1. Uruchomić program KSAT. 2. Po uruchomieniu programu należy uruchomić moduł PLANOWANIE I MONITOROWANIE BUDŻETU. 3. Pojawi się okienko jak poniżej. Z
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Finanse
System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie
Bardziej szczegółowoSystem Symfonia e-dokumenty
System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu Generowanie e-faktur Drukowanie rachunków, faktur lub ich specyfikacji Wersja 1.94.0.1 Zielona Góra 2018-06-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę generowania Rachunków w postaci
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.
Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...
Bardziej szczegółowoRejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa
Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w IFK
Strona 1 z 10 w IFK 1. Wersja programu INSIGNUM Finanse Księgowość (ifk) 17.2.0.xx 2. System operacyjny Windows 7 lub nowszy Program IFK umożliwia tworzenie i przesyłanie Jednolitych Plików Kontrolnych
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoInstrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A.
Instrukcja korzystania z platformy B2B Black Point S.A. 1. Rejestracja Po wejściu na stronę partner.blackpoint.pl należy nacisnąć przycisk Zarejestruj się Pojawi się okno do wypełnienia danych: Po wprowadzeniu
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ. Płatności
Płatności Odnotowuj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności. Spis treści Transakcje... 2 Nowa płatność...
Bardziej szczegółowoJPK Jednolity Plik Kontrolny
JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna
Bardziej szczegółowoKOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY
BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Faktura Opis zmian
Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.30.0.1 Zielona Góra 2011-02-28 W niniejszym dokumencie opisano procedurę
Bardziej szczegółowoInstrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1
Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor. Strona0
INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU IRF DLA BIURA RACHUNKOWEGO Program Rachmistrz/Rewizor Strona0 1. Zaloguj się na konto IRF, na adres: http://irf-system.pl 2. Hasło można zmienić, klikając w ustawienia. Strona1
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Handel w wersji
Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca
Bardziej szczegółowoEwidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska
Ewidencja Opłat za Korzystanie ze Środowiska Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1.Ustawienia firmy 2.2.Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 1 / 7
Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu
Bardziej szczegółowoInstrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny
Instrukcja uż ytkownika modułu VAT Centralny Asseco Data Systems S.A. ul. Heweliusza 11 80-890 Gdańsk tel./fax (+058) 740-40-00 Oprogramowanie dla administracji samorządowej. Asseco Data Systems S.A. 2016.
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2
Podręcznik użytkownika Wprowadzający aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA DLA KLIENTA Wprowadzenie faktury sprzedaży Wersja 1.0 Marki, dn. 2018-02-20 Strona 2 z 9 Spis treści 1. CEL DOKUMENTU... 3 2. DEFINICJA NAZW I SKRÓTÓW... 3 3. SCHEMAT
Bardziej szczegółowoKIKUM VAT. Instrukcja użytkownika
KIKUM VAT Instrukcja użytkownika 1. LOGOWANIE W KIKUM VAT Wprowadź login i hasło Dwukrotnie kliknij na Rejestr VAT 2 2. WPROWADZANIE DOKUMENTÓW DO REJESTRU SPRZEDAŻY import z pliku Excel Wygeneruj z systemu
Bardziej szczegółowoJak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?
Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,
Bardziej szczegółowoSystem Informatyczny CELAB. Obsługa sprzedaży detalicznej krok po kroku
Instrukcja obsługi programu 2.22 Obsługa sprzedaży detalicznej - krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2009-12-28 System Informatyczny CELAB Obsługa sprzedaży detalicznej krok
Bardziej szczegółowoSkrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków
Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto
Bardziej szczegółowoPODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,
Bardziej szczegółowoJPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn
JPK w programie Ewa - fakturowanie i magazyn Funkcjonalność dostępna jest z poziomu menu głównego Opcje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). Po wybraniu w/w funkcji, przechodzimy do okna umożliwiającego zarządzanie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy
Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub
Bardziej szczegółowoFaktury VAT w walucie w Symfonia Handel
Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY
Bardziej szczegółowo1. Logowanie do systemu
1 Spis treści 1. Logowanie do systemu 2. Ustawienia 2.1. Ustawienia firmy 2.2. Instalacje a) Zarządzanie instalacjami b) Pozwolenia c) Urządzenia/Procesy d) Odbiorniki ścieków e) Ujęcia wód f) Gminy 2.3.
Bardziej szczegółowoKANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY
KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania
Bardziej szczegółowoPodręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2
Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,
Bardziej szczegółowoELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ
ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie
Bardziej szczegółowoE-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017
E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie
Bardziej szczegółowo1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy
1. Składanie wniosku rejestracyjnego - rejestracja konta użytkownika/firmy Po wejściu na stronę Serwisu KLIPER https://kliper.tvp.pl w celu rejestracji należy wybrać polecenie zaloguj się a po przejściu
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści
Bardziej szczegółowoDokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika zewnętrznego (pracownik jednostki)
Projekt: Wykonanie, dostawa i wdrożenie systemu informatycznego obsługującego konsolidację rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Kraków (SOVAT) Dokumentacja eksploatacyjna systemu SOVAT dla użytkownika
Bardziej szczegółowo1.0 v2. INSTRUKCJA OBSŁUGI SAD EC Win - Moduł Ewidencja Banderol
Usługi Informatyczne i Elektroniczne mgr inż. Jacek Cenzartowicz ul.łukasińskiego 116 pok. 125 PL 71-215 Szczecin, tel. (+48 600) 968995, 969457, 922589 tel. (+48 91) 4824-431 e-mail j.cenzartowicz@sadec.pl
Bardziej szczegółowoJPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap
JPK VAT wysyłka za pośrednictwem profilu zaufanego z systemu epuap Uwaga: Jeżeli Użytkownik chce podpisać plik za pomocą Profilu Zaufanego epuap, w pierwszej kolejności zobowiązany jest do założenia konta
Bardziej szczegółowoFinanse VULCAN. Jak wprowadzić fakturę sprzedaży?
Finanse VULCAN Jak wprowadzić fakturę sprzedaży? Wprowadzanie nowej faktury sprzedaży 1. Zaloguj się do Platformy VULCAN jako księgowy i uruchom aplikację Finanse VULCAN. 2. Na wstążce przejdź do widoku
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1
Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft
Instrukcja obsługi dla rachunków elektronicznych generowanych z programu RUMsoft W programie RUMsoft dodano możliwość generowania rachunków elektronicznych oraz ich wydruków wraz z fakturami. Poniżej znajduje
Bardziej szczegółowoWellCommerce Poradnik: Sprzedaż
WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...
Bardziej szczegółowoNowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność
Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.
Bardziej szczegółowoPlatforma e-learningowa
Dotyczy projektu nr WND-RPPD.04.01.00-20-002/11 pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa realizowanego w ramach Decyzji nr UDA- RPPD.04.01.00-20-002/11-00
Bardziej szczegółowoDeklaracja VAT pola oraz ich wypełnienie
Deklaracja VAT pola oraz ich wypełnienie Poniżej znajduje się tabela zawierająca opis poszczególnych pól deklaracji VAT oraz informację na temat poprawnego wypełniania faktur i innych dokumentów księgowych
Bardziej szczegółowoInstrukcja. Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów Biuro Spraw Studenckich Instrukcja Systemu Obsługi Praktyk -Moduł Student Aktualizacja z dnia 30.05.2016 Spis treści
Bardziej szczegółowoProgram. Pielęgniarki ambulatoryjnej. Pielęgniarki rodzinnej. Położnej. Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o.
Program dla praktyki lekarskiej Pielęgniarki ambulatoryjnej Pielęgniarki rodzinnej Położnej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2011 Spis treści Przygotowanie funkcjonalności... 3 Przypisanie komórek...
Bardziej szczegółowoMateriał szkoleniowy:
UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl
Bardziej szczegółowoModuł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro
Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego
INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DYREKTORA PLACÓWKI EDUKACYJNEJ JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DYREKTORA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,
Bardziej szczegółowoFAKTURY. Spis treści:
FAKTURY (https://edinetproducent.infinite.pl) Spis treści: 1. Filtry zawężające wyszukiwanie (Dokumenty -> Faktury) a) Ilość dni b) Dostawca / Nabywca / Miejsce dostawy c) Status d) Wyszukiwanie po numerze
Bardziej szczegółowo1. Generowanie rachunku elektronicznego
Dokumentacja programu e Zoz Generowanie rachunków elektronicznych Drukowanie rachunków, faktur VAT lub ich specyfikacji Wersja 1.21.0.1 Zielona Góra 2010-06-26 W niniejszym dokumencie opisano procedurę
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA. ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców. Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP. Poznań, wersja 1.
INSTRUKCJA ERP OPTIMA - Obsługa w zakresie podstawowym dla hufców wersja 1.0 Opracował: Dział wdrożeń systemów ERP 2017 Supremo Sp. z o.o. Strona 1 z 35 Spis treści: 1. Dodawanie kontrahenta import z GUS
Bardziej szczegółowoINSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO
INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1 SPIS TREŚCI 1. LOGOWANIE str 3 2. PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW W SKLEPIE str 4 3. KARTA PRODUKTU str 5 4. KOSZYK str 6 5. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA str 7 6. ZAPISANIE E-OFERTY
Bardziej szczegółowoRejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN
Rejestr VAT Optivum, Centralny VAT VULCAN Jak wyeksportować rejestr VAT z programu Rejestr VAT Optivum do programu Centralny VAT VULCAN, a następnie przygotować plik z danymi w wybranym formacie? W poradzie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka
Bardziej szczegółowoMechanizm generowania edeklaracji
Mechanizm generowania edeklaracji I. Informacje ogólne edeklaracje to osobny moduł służący do: - generowania deklaracji VAT oraz załączników; - tworzenia plików XML dla generowanych deklaracji. Dotyczy
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik
Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011
Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do
Bardziej szczegółowoInstrukcja użytkownika systemu medycznego. Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant
Instrukcja użytkownika systemu medycznego Pracownik medyczny psycholog / rehabilitant 05-10-2018 Spis treści 1. Logowanie do systemu...3 2. Przyciski w systemie...4 3. Moi pacjenci...5 4. Lista pacjentów
Bardziej szczegółowoInstrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy
Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Start Handel Opis zmian
Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie
Bardziej szczegółowoSerwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu
Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...
Bardziej szczegółowoetrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel
etrader Pekao Podręcznik użytkownika Strumieniowanie Excel Spis treści 1. Opis okna... 3 2. Otwieranie okna... 3 3. Zawartość okna... 4 3.1. Definiowanie listy instrumentów... 4 3.2. Modyfikacja lub usunięcie
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes
Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z
Bardziej szczegółowoSage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian
Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym
Bardziej szczegółowoUżytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK.
Użytkowniku programu FINKA, przekazujemy E-book, który omawia najważniejsze kwestie dotyczące generowania i wysyłania JPK. Na wstępie omówimy kwestie generowania JPK z programów Finka. W dalszej części
Bardziej szczegółowoWysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap)
Wysyłka plików JPK - instrukcja za pomocą profilu zaufanego (epuap) 1. Utworzenie pliku JPK w programie Systim Plik JPK należy wygenerować w programie Systim w module księgowości w zakładce Deklaracje.
Bardziej szczegółowoFormularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta
Formularz rankingowy dla doktorantów - instrukcja obsługi dla Doktoranta Informacje ogólne Aplikacja Formularz Rankingowy służy do generowania "Formularza rankingowego uczestnika II roku i wyższych lat
Bardziej szczegółowoZmiany w programie VinCent 1.29
Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon
Bardziej szczegółowoSystem imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty
System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów
Bardziej szczegółowoObok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.
Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.
Bardziej szczegółowoWystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych
Wystawianie faktur sprzedażowych w programie Lefthand SM Eksport danych Tworzenie kopii zapasowej danych Opracowanie: phm. Małgorzata Bieniek 1 1) Aby wystawić fakturę sprzedażową: Klikamy kolejno SPRZEDAŻ
Bardziej szczegółowoSpis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2. B. Strona główna e-faktury... 3. C. Zakładka faktury:... 4
Instrukcja Obsługi Systemu Elektronicznej Faktury Kliknij na nazwę interesującego Cię rozdziału, aby wyświetlić jego zawartość. Spis treści: A. Logowanie Abonenta do systemu e-faktury... 2 B. Strona główna
Bardziej szczegółowoWypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.
Wypełnianie protokołów w USOSweb. Instrukcja dla osób prowadzących zajęcia dydaktyczne. I. Uruchamianie serwisu i logowanie. Po uruchomieniu przeglądarki należy wpisać adres aplikacji www.usosweb.uni.opole.pl
Bardziej szczegółowoProgramy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017
Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie
Bardziej szczegółowoSage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe
Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY
Bardziej szczegółowoZintegrowany System Zarządzania Przedsiębiorstwem FIRMA SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01
SYSTEM FIRMA WERSJA 27.01 Przesyłamy kolejną wersję systemu finansowo-księgowego FIRMA oznaczoną numerem 27.01. Opisane poniżej zmiany były częściowo wprowadzone poprzez uzupełnienia na naszej stronie
Bardziej szczegółowoModuł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu
Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy
Bardziej szczegółowoZobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.
Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości
Bardziej szczegółowoJednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie?
Jednolity Plik Kontrolny JPK VAT jak to zrobić w SAMozatrudnienie? Czynności wstępne... 1 Tworzenie i wysyłka pliku JPK dla konkretnej firmy... 2 Podpisanie pliku JPK_VAT profilem epuap... 7 Proste podpisanie
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian
Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności
Bardziej szczegółowoArchiwum Prac Dyplomowych
Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu
Bardziej szczegółowoKOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus
KOMUNIKAT NR 20/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku dot. zmiany zasad wystawiania faktur VAT za bilety autokarowe Sindbad-Eurobus Szanowni Państwo, Z przyjemnością informujemy, że z dniem 1 maja 2017 roku
Bardziej szczegółowoSymfonia Handel. Obsługa zmian w VAT. Wersja 2011.1
Symfonia Handel Obsługa zmian w VAT Wersja 2011.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Bardziej szczegółowoNowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość
Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module
Bardziej szczegółowoMODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2
MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...
Bardziej szczegółowo