Pkt 4.1. Tabela 1. III kwartały. III kwartały. Wyszczególnienie

Transkrypt

1 Pkt 4.1. Tabela 1 Lp WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO - stan na koniec III kwartału 2012 roku (bez przychodów pozabudżetowych jednostek i dotacji pozadydaktycznych) Wyszczególnienie Plan Wykonanie za % Wykonanie za % III kwartały III kwartały na 2012 rok 2012 roku wykonania 2011 roku wykonania I. PRZYCHODY OGÓŁEM ,62% ,90% 1. Przychody budżetowe - MNiSzW i jej podział ,00% ,97% 1.1. Dotacje podmiotowe w obszarze działalności dydaktycznej MNiSzW razem: ,00% ,99% w tym: niepełnosprawnych ,00% ,00% Studia Wschodnie ,00% ,38% realizację przysposobienia obronnego 1.2. Dotacja MNiSzW bez dotacji celowych ,00% ,00% 2. Przychody pozabudżetowe ,10% ,40% 2.1. odpis 30% od odpłatności za studia i innych przychodów ,56% ,38% 2.2. narzut pośrednich na badania naukowe ,00% ,25% 2.3. uzyskane odsetki ,90% ,28% 2.4. pozostałe przychody pozabudżetowe ,05% ,44% II. WYDATKI OGÓŁEM ,56% ,86% 1. Dotacje dla wydziałów i jednostek naukowo-dydaktycznych ,50% ,38% 1.1. budżetowa dla wydziałów i jednostek algorytmicznych ,90% ,80% dzielona algorytmicznie ,00% ,00% dla innych jednostek dzielona wg. wskaźników algorytmicznych ,00% ,00% fundusz na zajęcia innowacyjne ,57% ,56% koszty mediów (energia, opał i woda) - dla wydz. otrzymujących dotację ,00% ,00% rezerwa rektorska ,91% ,46% 1.2. studenckie praktyki zawodowe ,00% 0 0,00% 1.3. dotacje związane z prowadzeniem dydaktyki ,97% ,23% w tym: lektoraty języków obcych dla studentów i doktorantów ,95% ,99% zajęcia internetowe ,37% ,51% dotacje na wspieranie studenckiej wymiany międzynarodowej ,00% 0 0,00% 1.4. przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz ocen pracy ,92% ,91% 1.5. dotacje celowe dla jednostek organizacyjnych UW ,44% ,05% 1.6. dla uczestników programu "ERASMUS" ,75% ,53% 1.7. dotacje na studentów niepełnosprawnych ,77% ,45% 1.8. dotacje na refundację czesnego studentów zwolnionych z opłat ,99% ,89% 1.9. noworoczna podwyżka stypendiów doktoranckich ,00% ,00% dotacje dla jednostek samodzielnych finansowo ,27% ,37% dotacje na wydatki w jednostkach niesamodzielnych finansowo ,78% ,91% w tym:dotacje na e i wydatki rzeczowe w jednostkach niesamodzielnych finansowo ,37% ,10% w tym: dotacje na działalność kulturalną i sportową studentów ,39% ,33% wydatki w ramach dotacji celowych ,00% ,38% 1.12 dotacje na koszty obsługi pomieszczeń ,25% ,86% 1.13 dotacje na inwestycje i remonty na wydziałach i w jedn.naukowo-dydaktycznych ,93% ,38% 1.14 dotacje na dofinansowanie współpracy z zagranicą oraz dofinansowanie publikacji i inicjatyw badawczych ,58% ,15% 1.15 rekrutacji ,00% 0 0,00% 1.16 realizacja umowy z fundacją Artes Liberales - limit wydatków ,00% ,00% 1.17 saldo działalności pomocniczej ,00% 0 0,00% 1.18 wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych finansowane ze środków cent ,58% ,03% 1.19 nadawanie sygnału radiowego Radio Kampus ,00% ,00% 2. Wydatki ogólnouczelniane ,36% ,10% 2.1. koszty jednostek administracji centralnej ,06% ,37% w tym: e jednostek administracji centralnej ,30% ,25% narzuty od ,35% ,72% odpis na ZFŚS ,50% ,58% 2.2 odpis na ZFŚS dla emerytów ,95% ,01% 2.3 remonty i inwestycje ogólnouczelniane ,86% ,09% 2.4 utrzymanie sieci informatycznej i zintegrowany system zarządzania ,67% ,90% 2.5 media - obiekty ogólnouczelniane i wydziałowe, na które nie przyznano dotacji ,69% ,21% 2.6 czynsze ,83% ,76% 2.7 koszty obsługi kredytów ,82% ,75% 2.8 pozostałe wydatki rzeczowe ,18% ,60% III REZERWA NA PREFINANSOWANIE I KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE PROJEKTÓW EUROPEJSKICH ,84% ,13% PODSUMOWANIE ,03% ,18%

2 Budżetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne Wydziałów oraz jednostek - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 2 Wydział/Jednostka algorytmiczna na rok 2012 media algorytmiczna na rok 2012 z podwyżki dotacją na media celowa MNiSzW z rezerwy rektorskiej rekrutacji przewod. praktyki pedagog. lektoraty języków obcych remonty i wyposaż. eksploatacja budynków/ obsługa pomieszczeń studia konf. naukowe dotacje celowe dla jednostek dopłaty do czesnego Dotacja z MISMaP i MSOŚ Przychody z tytułu narzutu pośrednich wpływy pozabudżetowe netto razem przychody 2012 roku Biologii Chemii Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Filozofi i Socjologii Fizyki Geografii i Studiów Regionalnych Geologii Historyczny Lingwistyki Stosowanej Matematyki, Informatyki i Mechaniki Nauk Ekonomicznych Neofilologii Orientalistyczny Pedagogiczny Polonistyki Prawa i Administracji Psychologii Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Zarządzania Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych (MISMAP) Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) Razem Wydziały/Jednostki

3 Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie Instytut "Polonicum" Zarząd Samorządu Studentów UW Zarząd Samorządu Doktorantów UW Koła Naukowe Niezależne Zrzeszenie Studentów Szkoła Języków Obcych Centrum Nowych Technologii CeNT Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych CSSTiRL Razem jednostki samodzielne finansowo CKNJO i Edukacji Europejskiej UW IBI Artes Liberales + MISH Centrum Europejskie UW Instytut Ameryk i Europy w tym: Jednostka samodzielna finansowo Ośrodek Studiów Amerykańskich Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) Budzetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne jednostek samodzielnych finansowo i jednostek algorytmicznych - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 3 Przychody z eksploatacja razem lektoraty dotacje tytułu wpływy z rezerwy praktyki budynków/ konf. dopłaty do zwrot z przychody algorytmiczna podwyżki celowa języków remonty i celowe dla narzutu pozabudżetowe rektorskiej rekrutacji pedagog. obsługa studia naukowe czesnego BUWiWM na rok 2012 MNiSzW przewod. obcych wyposaż. pomieszczeń jednostek netto 2012 roku pośrednich Razem jednostki algorytmiczne Ogółem

4 Budżetowe i pozabudżetowe przychody dydaktyczne jednostek niesamodzielnych finansowo - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 4 Pozostałe jednostki Łączny limit wydatków na 2012 rok podwyżki celowa MNiSzW z rezerwy rektorskiej rekrutacji przewod. praktyki pedagog. lektoraty języków obcych remonty i wyposaż. eksploatacja budynków/ obsługa pomieszczeń studia konf. naukowe dotacje celowe dla jednostek dopłaty do czesnego Dotacja z MISMaP i MSOŚ Przychody z tytułu narzutu pośrednich wpływy pozabudżetowe netto razem przychody 2012 roku Wydawnictwa UW Zakład Graficzny Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) Instytut Studiów Społecznych Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. (d.novae) Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich Ośrodek Studiów Brytyjskich Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym Ośrodek Badań nad Migracjami Archiwum UW Muzeum UW Katedra im. Erazma z Rotterdamu Ogród Botaniczny Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie Polski Komitet Alliance Francaise Studium Europy Wschodniej Redakcja miesięczn. "Delta" Chór Akademicki UW Klub Uczelniany AZS Teatr Akademicki UW Teatr Hybrydy Centrum Sportu i Rekreacji Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" Pozostałe jednostki

5 Budżetowe i pozabudżetowe środki dydaktyczne Wydziałów oraz jednostek - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 5 Wydział/Jednostka z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. bez za r r. bez Biologii ,07% 88,33% 78,39% 81,39% Chemii ,47% 88,64% 69,23% 80,38% Dziennikarstwa i Nauk Politycznych ,44% 105,61% 69,89% 91,95% Filozofi i Socjologii ,67% 76,14% 72,54% 73,99% Fizyki ,95% 83,60% 55,62% 77,73% Geografii i Studiów Regionalnych ,91% 76,99% 89,94% 74,32% Geologii ,51% 90,29% 75,08% 82,82% Historyczny ,29% 82,35% 77,81% 77,81% Lingwistyki Stosowanej ,49% 86,97% 83,45% 82,39% Matematyki, Informatyki i Mechaniki ,88% 87,64% 82,77% 85,25% Nauk Ekonomicznych ,35% 85,00% 86,45% 89,09% Neofilologii ,43% 89,30% 78,13% 86,53% Orientalistyczny ,78% 85,32% 71,19% 84,89% Pedagogiczny ,49% 85,77% 95,76% 94,28% Polonistyki ,45% 78,19% 74,17% 82,24% Prawa i Administracji ,72% 107,46% 67,97% 116,19% Psychologii ,87% 86,03% 71,42% 86,84% Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji ,06% 91,60% 105,33% 90,89% Zarządzania ,36% 110,98% 58,04% 98,94% Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno- Przyrodniczych (MISMAP) Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska (MSOŚ) ,18% 14,07% 88,26% 91,85% ,39% 24,59% 17,45% 21,88% Razem Wydziały/Jednostki ,48% 89,90% 72,67% 87,36%

6 Budżetowe i pozabudżetowe środki dydaktyczne jednostek samodzielnych finansowo i jednostek algorytmicznych - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 6 Jednostka samodzielna finansowo z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. bez za za r. bez r. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie ,38% 88,00% 88,78% 86,34% Instytut "Polonicum" ,65% 122,24% 61,81% 114,22% Zarząd Samorządu Studentów UW ,99% 80,63% 50,31% 63,29% Zarząd Samorządu Doktorantów UW ,92% 71,18% 50,26% 64,97% Koła Naukowe ,36% 65,40% 33,71% 52,99% Niezależne Zrzeszenie Studentów ,78% 24,78% 29,63% 29,63% Szkoła Języków Obcych ,57% 128,80% 69,82% 123,00% Centrum Nowych Technologii CeNT ,16% 53,21% Centrum Nauk Biologiczno - Chemicznych ,66% 3,66% CSSTiRL ,03% 140,63% Razem jednostki samodzielne finansowo ,50% 92,84% 77,52% 92,55% CKNJO i Edukacji Europejskiej UW ,54% 83,38% 81,20% 87,06% IBI Artes Liberales + MISH ,11% 66,51% 50,31% 62,92% Centrum Europejskie UW ,94% 103,52% 90,37% 106,57% Instytut Ameryk i Europy ,72% 89,92% 77,09% 87,32% w tym: Ośrodek Studiów Amerykańskich ,88% 85,41% 77,36% 83,63% Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) Centrum Studiów Latynoamerykańskich (CESLA) ,83% 87,10% 73,26% 83,80% ,48% 101,13% 81,35% 96,38% Razem jednostki algorytmiczne ,05% 82,57% 71,37% 82,98% Ogółem ,59% 88,90% 74,96% 88,50%

7 Budżetowe i pozabudżetowe środki jednostek niesamodzielnych finansowo - stan na koniec III kwartału 2012 roku Tabela 7 Jednostka z roku 2011 Łączne przychody w 2012 roku w tym: przychody z tytułu limitu wydatków w 2012 roku wydatki na inwestycje i środki trwałe wydatki rzeczowe odpisy na ZFŚS wydatki 2012 roku osobowy fundusz narzuty od tzw. "trzynastka" wydatki razem wynik za III kwartały 2012 r. % wykonania bez postałości za r r. bez Wydawnictwa UW ,00% 87,60% 85,50% 113,06% Zakład Graficzny ,65% 119,05% 44,96% 133,38% Centrum Archeol. Śródziemnomorskiej im prof. Michałowskiego ,78% 88,51% 71,25% 70,60% Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji (COME) ,73% 91,70% 92,92% 97,29% Instytut Studiów Społecznych ,23% 97,13% 67,72% 83,14% Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów ,31% 78,96% 50,70% 50,27% Ośrodek Badań nad Antykiem Europy Płd.-Wsch. (d.novae) ,61% 91,56% 44,53% 51,75% Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich ,34% 76,40% 52,65% 52,65% Ośrodek Studiów Brytyjskich ,42% 79,30% 71,01% 73,75% Studium Wychowania Fizycznego i Sportu (SWFiS) ,59% 72,20% 59,77% 66,19% Uniw.Centrum Bad. nad Środowiskiem Przyrodniczym ,41% 54,48% 75,90% 76,19% Ośrodek Badań nad Migracjami ,03% 52,81% 85,02% 101,67% Archiwum UW ,11% 71,94% 64,29% 69,95% Muzeum UW ,78% 105,43% 94,10% 93,84% Katedra im. Erazma z Rotterdamu ,72% 75,24% 103,57% 103,57% Ogród Botaniczny ,34% 67,50% 63,69% 73,19% Ośrodek Cywilizacji Polskiej na Sorbonie ,95% 39,95% 12,60% 12,60% Polski Komitet Alliance Francaise ,52% 76,70% 72,06% 72,50% Studium Europy Wschodniej ,56% 159,95% 94,99% 108,21% Redakcja miesięczn. "Delta" ,94% 66,13% 79,76% 80,31% Chór Akademicki UW ,09% 97,01% 85,32% 88,48% Klub Uczelniany AZS ,18% 84,46% 81,93% 80,82% Teatr Akademicki UW ,37% 92,05% 83,15% 74,96% Teatr Hybrydy ,44% 76,44% 141,84% 141,84% Centrum Sportu i Rekreacji ,29% 67,41% 54,89% 64,39% Zespół Pieśni i Tańca "Warszawianka" ,53% 76,01% 80,63% 77,85% Razem Jednostki ,32% 84,36% 68,06% 79,33%