1. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego finansowej Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na rok Zatwierdzenie zasad podziału środków na

Transkrypt

1 1. Zatwierdzenie planu rzeczowo-finansowego finansowej Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na rok Zatwierdzenie zasad podziału środków na działalność statutową.

2 Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Ekonomiczno- Socjologicznego na rok 2013

3 Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ za 2012 rok wyniki finansowy na działalności dydaktycznej wynik finansowy na działalności naukowej (narzut kosztów pośrednich) korekta budżetu listopad 2012 wykonanie odchylenia wynik finansowy Wydziału

4 BUDŻETY KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ Budżety ujęte w planie rzeczowo-finansowym: przewody doktorskie i habilitacyjne, ćwiczenia terenowe i praktyki, studia podyplomowe, organizacja konferencji, granty UMŁ, koszty związane z procesem kształcenia i funkcjonowaniem Wydziału (95%): wynagrodzenia osobowe, utrzymanie infrastruktury, reprezentacja i reklama, Studenckie Koła Naukowe, wydawnictwa wydziałowe, stypendia, informatyka, zewnętrzne usługi dydaktyczne (usługi obce), zewnętrzne usługi dydaktyczne (umowy o dzieło), ZOD-y, środki dydaktyczne instytuty, podróże służbowe zagraniczne, imprezy wydziałowe (Festiwal Nauki, Szkoła Letnia, Dni Japońskie, Dni Ek-Socu, Gala Absolwenta), materiały biurowe i druki, świadczenia wewnętrzne, pozostałe koszty.

5 Plan rzeczowo-finansowy Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na 2013 rok wyniki finansowy na działalności dydaktycznej wynik finansowy na działalności naukowej (narzut kosztów pośrednich) wykonanie rok 2012 plan rok 2013 różnica wynik finansowy Wydziału

6

7

8

9 WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/ PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ,0% DOTACJA BUDŻETOWA RAZEM ,7% PRZYCHODY WŁASNE BĘDĄCE DO DYSPOZYCJI WYDZIAŁU : PRZYCHODY DYDAKTYCZNE Z TYTUŁU OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE W TYM: PRZYCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA STUDIA NIESTACJONARNE I i II STOPNIA PRZYCHODY Z TYTUŁU ODPŁATNOŚCI ZA POWTARZANIE I DODATKOWE ZAJĘCIA NA STUDIACH STACJONARNYCH PRZYCHODY Z OPŁAT ZA STUDIA PODYPLOMOWE PRZYCHODY Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ WEWNĘTRZNYCH ,8% ,6% ,8% ,6% ,1% ,0%

10 WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/ PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO- BADAWCZEJ ,3% DOTACJA STATUTOWA - UTRZYMANIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO ,6% DOTACJA STATUTOWA DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW ,1% PRZYCHODY Z GRANTÓW MNISZW, NCN, NCBiR I POZOSTAŁYCH PROGRAMÓW NAUKOWO ,0% BADAWCZYCH GRANTY I PROGRAMY MNISZW (NPRH) PROGRAMY NCN ,7% SPECJALNE PROGRAMY BADAWCZE (SPB) ,5% POZOSTAŁE PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ ,8% PRZYCHODY Z PROGRAMÓW MIEDZYNARODOWYCH I FUNDUSZY ,4% STRUKTURALNYCH W TYM: PROGRAMY EDUKACYJNE ,6% PROGRAM EDUKACYJNY ERASMUS ,9% POZOSTAŁE PROGRAMY EDUKACYJNE ,1% PROGRAMY NAUKOWO-BADAWCZE W TYM: ,2% PROGRAMY RAMOWE ,9% PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ,4% PRZYCHODY OGÓŁEM ,3%

11 WYSZCZEGÓLNIENIE Wykonanie 2012 r. Plan 2013 r. 2013/ A. Koszty działalności dydaktycznej ,5% I. Wynagrodzenia osobowe ,6% II. Bezosobowy fundusz płac ,4% III. Materiały (z VAT) ,5% IV. Świadczenia pracownicze ,0% V. Podróże służbowe- krajowe/zagraniczne ,0% VI. Podatki i opłaty ,4% 878 VII.Usługi obce ,7% Koszty utrzymania budynków na Wydziale ,7% Pozostałe usługi ,6% VIII.Usługi biblioteczne ,5% IX. Stypendia ,9% X.Remonty ,8% XI. Pozostałe koszty działalności dydaktycznej ,5% XII.Koszty swiadczeń wewnętrznych ,2%

12 STRUKTURA PRZYCHODÓW WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ przychody z działalności dydaktycznej ogółem przychody z działalności naukowobadawczej 89,5% 88,2% 90,4% 87,6% 10,5% 11,8% 9,6% 12,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

13 Struktura przychodów ogółem przychody z działalności dydaktycznej przychody z działalności badawczej Wyższe szkoły publiczne 82,6% 17,4% Uniwersytety 84,7% 15,3% Wyższe szkoły techniczne 72,5% 27,5% Wyższe szkoły ekonomiczne 93,9% 6,1% Uniwersytet Warszawski 65,3% 34,7% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 96,4% 3,6% Szkoła Główna Handlowa 84,1% 15,9% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 90,9% 9,1% Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 87,6% 12,4% Wydział Zarządzania 95,9% 4,1%

14 STRUKTURA PRZYCHODÓW DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ dotacja budżetowa 64,9% 66,3% 70,9% 71,4% pozostałe przychody dydaktyczne ogółem 35,1% 33,7% 29,1% 28,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% dotacja budżetowa 68,6% 71,1% 75,3% 78,1% pozostałe przychody dydaktyczne bez programów edukacyjnych 31,4% 28,9% 24,7% 21,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

15 Struktura przychodów z działalności dydaktycznej dotacja z budżetu państwa pozostałe przychody dydaktyczne Wyższe szkoły publiczne 71,4% 28,6% Uniwersytety 66,6% 33,4% Wyższe szkoły techniczne 75,3% 24,7% Wyższe szkoły ekonomiczne 53,8% 46,2% Uniwersytet Warszawski 58,7% 41,3% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 71,2% 28,8% Szkoła Główna Handlowa 58,0% 42,0% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 58,8% 41,2% Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 71,4% 28,6% Wydział Zarządzania 58,7% 41,3%

16 STRUKTURA PRZYCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ WYDZIAŁ EKONOMICZNO-SOCJOLOGICZNY UŁ dotacja na finansowanie działalności statutowej pozostałe przychody działalności naukowo-badawczej ,4% 24,9% 49,2% 29,6% 61,6% 75,1% 50,8% 70,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

17 Wydział Ekonomiczno- Socjologiczny 29,6% 70,4% Wydział Zarządzania 66,8% 33,2% Struktura przychodów z działalności naukowobadawczej dotacja na finansowanie działalności stautowej pozostałe przychody działalności naukowobadawczej Wyższe szkoły publiczne 14,3% 69,9% Uniwersytety 28,8% 53,8% Wyższe szkoły techniczne 20,2% 79,8% Wyższe szkoły ekonomiczne 44,9% 55,1% Uniwersytet Warszawski 59,2% 40,8% Uniwersytet Kochanowskiego w Kielcach 45,9% 54,1% Szkoła Główna Handlowa 18,2% 81,8% Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 33,6% 66,4%

18 PODZIAŁ ŚRODKÓW NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ

19 KRYTERIA PODZIAŁU DOTACJI STATUTOWEJ w roku % - punkty 40% - kadra prof., dr. hab. 1 pkt adiunkt, dr 0,7 pkt. asystent, mgr 0,4 pkt Wycena w 2012 roku: za 1 pkt publikacyjny za 1 etat kadry za 1 etat kadry przelicz. 178 zł zł zł

20 Propozycja podziału i wykorzystania środków na działalność statutową Środki z dotacji statutowej są przekazywane katedrom i zakładom. I transza środków statutowych jest dzielona po zatwierdzeniu planu rzeczowo-finansowego Wydziału. Z I transzy środków wydziela się część na Rezerwę Dziekana. Dziekan Wydziału ustala narzut kosztów pośrednich na działalności statutowej na dany rok obrotowy. Z puli środków przekazanych jednostkom wydziela się..% środków do dyspozycji Dyrektora Instytutu.

21 Propozycja podziału środków na działalność statutową Wartość przyznanych środków zależy od: liczby punktów za publikacje pracowników katedry/zakładu w roku poprzednim zgodnie z wykazem MNiSW; pod uwagę brane są tylko publikacje od 4 pkt wzwyż waga 0.6, przeliczeniowych etatów naukowo-dydaktycznych (bez starszych wykładowców) według stanu na 30 listopada poprzedniego roku waga 0.2: prof., dr. hab. wskaźnik 1, dr wskaźnik 0.7, mgr wskaźnik 0.4. liczby projektów naukowo-badawczych uwzględnionych przy ustalaniu kwoty dotacji podstawowej dla Wydziału według składnika badawczego za poprzedni rok waga 0.2: projekt krajowy wskaźnik 1, projekt zagraniczny wskaźnik 2.

22 Propozycja podziału środków na działalność statutową Przy ustalaniu kwoty środków na działalność statutową przydzielonych jednostkom dla danego roku stosuje się stałą przeniesienia z roku poprzedniego: 0.6 środków jest dzielonych według wskaźników dla bieżącego roku, 0.4 środków jest dzielonych według wskaźników dla poprzedniego roku.

23 Porównanie algorytmów - instytuty różnica w zł - stary nowy algorytm algorytm różnica podział dotacji statutowej w kwocie 1 mln zł INSTYTUT SOCJOLOGII 20,76% 21,95% 1,18% 11818,3 INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII 8,49% 9,05% 0,57% 5654,6 INSTYTUT EKONOMETRII 7,13% 9,15% 2,02% 20172,9 INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI 13,78% 10,25% -3,53% ,9 INSTYTUT EKONOMII 15,18% 15,72% 0,54% 5392,6 INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 12,66% 13,16% 0,51% 5059,7 INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ 12,99% 11,84% -1,15% ,7 Katedra Międzynarod. Stosunków Gospod. 4,02% 3,40% -0,62% -6182,2 Katedra Wymiany Międzynarodowej 3,36% 4,15% 0,79% 7907,8 OGÓŁEM NA WYDZIALE 100,00% 100,00% 0,00% 0,0

24 Porównanie algorytmów podziału dotacji dydaktycznej i statutowej - instytuty zmiany w podziale dotacji Instytut/Katedra dydaktycznej statutowej INSTYTUT SOCJOLOGII -1,27% 1,18% INSTYTUT STATYSTYKI I DEMOGRAFII -3,09% 0,57% INSTYTUT EKONOMETRII -1,30% 2,02% INSTYTUT EKONOMIK STOSOWANYCH I INFORMATYKI 6,05% -3,53% INSTYTUT EKONOMII -3,56% 0,54% INSTYTUT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2,59% 0,51% INSTYTUT FINANSÓW, BANKOWOŚCI I UBEZPIECZEŃ 1,41% -1,15% Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych -0,43% -0,62% Katedra Wymiany Międzynarodowej -0,39% 0,79%