Uchwała Nr 792/XXVIII/2012. Rady Miejskiej w Piasecznie. z dnia

Transkrypt

1 Uchwała Nr 792/XXVIII/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/2012 z dnia r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje: 1 1. Zmienić Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie.Nr 394/XVII/2012 z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy...Finansowej Gminy Piaseczno na lata Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 stanową integralną część niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Objaśnienia przyjętych wartości W Uchwale Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 394/XVII/2012 z dnia r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata zmienia się załączniki nr 1, 2, 3 i 4. W załączniku Nr 1 zmienia się: Zmniejsza się dochody bieżące na rok 2012 o kwotę zł. Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł Zmniejsza się Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł Zwiększa się dochody z Wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę o kwotę zł Zwiększa się dochody z Gospodarki mieszkaniowej o kwotę zł Zwiększa się dochody z Administracji publicznej o kwotę zł Zwiększa się Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej o kwotę zł Zwiększa się dochody z Pomocy społecznej o kwotę zł Zwiększa się Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę zł Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł Zwiększa się dochody z Kultury fizycznej o kwotę zł posiadających osobowości prawnej o kwotę zł posiadających osobowości prawnej o kwotę zł

3 posiadających osobowości prawnej o kwotę zł Zmniejsza się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł Zmniejsza się dochody z Administracji publicznej o kwotę zł posiadających osobowości prawnej o kwotę zł Zwiększa się dochody z Subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę zł Zwiększa się Dotacja celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę zł. Zmniejsza się dochody majątkowe na rok 2012 o kwotę zł. Zwiększa się dochody z Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska o kwotę zł Zmniejsza się dochody przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zwiększa się wydatki bieżące na rok 2012 o kwotę zł. Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zmniejsz się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Ochronę zdrowia o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę zł

4 Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Ochronę zdrowia o kwotę 24 zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę fizyczną o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Transport i łączność o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Ochronę zdrowia o kwotę 24 zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego o kwotę zł zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Różne rozliczenia o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Gospodarkę komunalną i ochrona środowiska o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Działalność usługową o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Działalność usługową o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Administrację publiczną o kwotę zł Zwiększa się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę zł

5 Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na Oświatę i wychowanie o kwotę zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe na rok 2012 o kwotę zł. Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę zł zł zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Administrację publiczną o kwotę zł. Zwiększa się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę mieszkaniową o kwotę zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Transport i łączność o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Oświatę i wychowanie o kwotę zł zł Zwiększa się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę zł Zmniejsza się wydatki przeznaczone na Pomoc społeczną o kwotę zł. Wyżej wymienione zmiany wynikają z realizacji budżetu na rok 2012 oraz dostosowaniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy do uchwały budżetowej na rok W 2013 r. zmniejszono limit wydatków przeznaczonych na pozostałe wydatki majątkowe o kwotę zł. W załączniku Nr 2 zmienia się: Z załącznika zostały usunięte następujące zadania: - Ul. Bociania odc. od ul. Albatrosów do ul. Powstańców Warszawy dł. 120 m. projekt + budowa niezbędny wykup gruntów. Decyzja ZRID w sprawie w/w inwestycji została uchylona przez Wojewodę. Obecnie Starostwo w Piasecznie ponownie rozpatruje dokumenty związane z zadaniem. - Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie ul. Chyliczkowska koncepcja i projekt Sali gimnastycznej. Podjęto decyzję o przekazaniu Liceum do Powiatu.

6 W pozycji nr 1 Rewitalizacja budynku dworca PKP przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty opracowania dokumentacji okazały się niższe niż pierwotnie zakładano. W pozycji nr 10 ul. Julianowska projekt i budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Przesmyckiego w Piasecznie do ul. Kameralnej w Józefosławiu oraz fragment ul. Kombatantów o dł. ok. 100 m. w rejonie skrzyżowania z ul. Ulianowską. zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID Gmina postanowiła zmniejszyć wydatki związane z tym zadaniem. W pozycji 12 ul. Powstańców Warszawy odc. od ul. Jana Pawła II do ul. Okulickiego po opracowaniu przez MZDW drogi 721 wraz ze skrzyżowaniem projekt + budowa zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty w/w zadania w br. okazały się wyższe niż pierwotnie zakładano. W pozycji nr 23 Ul. Komety w Józefosławiu budowa na odc. od ul. Wilanowskiej do ul. Słoneczny Sad na odc. od ul. Komety do ul. Mlecznej Drogi. zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty budowy okazały się niższe niż zabezpieczone środki w budżecie. W pozycji nr 32 Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej/Jerozolimskiej, dz. Nr 6 w Piasecznie. zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty budowy okazały się wyższe niż zabezpieczone środki w budżecie. W pozycji nr 40 Koncepcja i projekt Centrum Edukacyjno-Multimedialnego (zespół szkół i obiektów towarzyszących) w Piasecznie. Warunkiem opracowania projektu jest wcześniejszy wykup gruntów i opracowanie nowego MPZP. zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Został zmniejszony zakres zadania. W pozycji nr 44 Budynek starego przedszkola w Zalesiu Dolnym ul. Ks. Józefa prace remontowe w celu uruchomienia dwóch nowych oddziałów zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z uzyskaniem pozwolenia na budowę zmniejszono koszty zadania w br. W pozycji nr 51 Projekt + budowa oświetlenia ul. Willowej i Jaśminowej w Bobrowcu. zwiększono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty realizacji zadania okazały się wyższe niż zaplanowano. W pozycji nr 54 Projekt + budowa oświetlenia ul. Platanów, ul. Jaskółczej, ul. Kukułczej, ul. Turkawki i Jesiennych Liści w Jastrzębiu. zmniejszono limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł. Koszty zadania okazały się niższe niż zaplanowane w budżecie.

7 W załączniku Nr 3 zmienia się: Zmieniono plany wydatków w pozycji nr 7 i 8 Lites budowa energooszczędnego systemu oświetlenia ulicznego, zmniejszono limit wydatków w 2012 r. oraz realizacja w/w programu została przedłużona o rok do 2013 r. W załączniku Nr 4 zmienia się: W pozycji nr 2 Dostawa energii cieplnej zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 3 Dostawa energii elektrycznej zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 4 Dostawa gazu zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 6 Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 12 Wynajem pomieszczeń biurowych zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 14 Dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę zł W pozycji nr 132 dopisano nową umowę Umowa licencyjna na użytkowanie oprogramowania, która jest niezbędna do realizacji zadania w zakresie oznaczania nieruchomości. W pozycjach nr: 136, 137, 138, 139, dopisano nowe umowy: - Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych WIGRA, - Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z gm. Piaseczno z rodzin dysfunkcyjnych Sun Tours, - Transport w trakcie realizacji zajęć pozalekcyjnych w placówkach realizujących programy profilaktyczne, - Program profilaktyczny Trening zastępowania agresji Arnolda Goldsteina ART. Wszystkie w/w zadania mają status zadań dwuletnich z okresem realizacji w latach