załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2011 r.

Transkrypt

1 załącznik Nr 7 do opisu z wykonania budżetu gminy Cedynia za 2011 r. ROZLICZENIE USŁUG ZA 2011 R. ZREALIZOWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CEDYNI KOTŁOWNIE 1 płace + pochodne ,71 2 energia 3 027,14 3 opał ,52 5 pozostałe koszty ,18 razem koszty ,55 przychody ,51 Codzienna obsługa, roboty porządkowe i konserwacyjne, usuwanie awarii, okresowe przeglądy przewodów dymowych i wentylacyjnych. WODOCIĄG 1 płace + pochodne ,42 2 materiały ,56 3 energia ,70 4 dozór techniczny 1 970,00 6 analiza wody 4 227,19 7 pozostałe koszty ,49 razem koszty ,36 przychody ,35 Obsługa codzienna, płukanie złóż filtracyjnych, prace porządkowe, roboty konserwacyjne na terenie hydroforni w Cedyni, przepompowni wody do wsi Radostów. Czyszczenie zbiorników retencyjnych oraz sieci wodociągowej (hydranty,zasuwy).usuwanie awarii sieci wodociągowej. Utrzymanie zieleni na terenie hydroforni i przepompowni wody. UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH 1 płace + pochodne ,51 2 materiały 5 445,15 3 pozostałe koszty 6 545,24 razem koszty 71781,90 przychody 67105,90 Codzienne sprzątanie ulic powiatowych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH 1 płace + pochodne ,66 2 materiały 9 890,70 3 pozostałe koszty ,49 razem koszty 71035,85 przychody 65656,27 Codzienne sprzątanie ulic gminnych: ręczne zamiatanie ulic i chodników, zbieranie zmiotek, usuwanie chwastów, wywożenie śmieci, wycinanie krzaków, przycinanie gałęzi drzew. Strona 1

2 GOSPODARKA MESZKANIOWEJ 1 płace + pochodne ,71 2 materiały ,10 3 energia elektryczna ,23 4 opłaty sądowe i komornicze 7 758,48 5 konserwacja anten 1 600,00 6 usługi kominiarskie ,00 7 usługi dezysenkcyjne 3 550,00 8 pozostałe koszty 20365,67 razem koszty ,19 przychody ,19 1. Roboty hydrauliczne- usuwanie awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wymiana odcinków instalacji wodnej, udrażnianie i płukanie sieci, wymiana zaworów wykonanie przyłącza kanalizacyjnego. Montaż wodomierzy, naprawa i wymina głowicy zaworów. Naprawa instalacji co, wymiana dolnopłuka i umywalki. ul. Żymierskiego 10,15,17,23 pl. Wolności 2,4,5,6 ul.zygmuntowska 3 ul. Konopnickiej 2,12 ul. Obrońców Stalingradu 24 ul. Świerczewskiego 15 ul. Pułaskiego 3 2. Roboty murarsko-tynkarskie Odbicie,uzupełnianie tynków. Obsadzanie kratek wentylacyjnych. Wymiana drzwiczek wycierowych Przemurowywanie kominów, naprawa posadzki cementowej, wymiana ościeżnicy drzwiowej, zamurowanie otworów. ul. Żymierskiego 10,15,17,23 ul. M Konopnickiej 2,3,5 Radostów 8 ul. Pułaskiego 8 ul.kościuszki 16 ul. Zygmuntowska 4 ul. Kolonia Roboty dekarskie- wymiana i uzupełnienie dachówek, pokrycia z blachy i papy, podklejanie dachu oo spodu zaprawą cementowo-wapienną, wymiana, naprawa i czyszczenie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie, podklejanie gąsiorów. ul. Świerczewskiego 5,12,17 ul. Obr. Stalingradu 3,18 ul. Żymierskiego 10,15,23 ul.konopnickiej 3,5 ul. Pułaskiego 1,8 pl. Wolności 6 ul. Skorupki 4 ul. Zygmuntowska 3,4 ul. Kościuszki 16 Strona 2

3 4. Roboty stolarskie-naprawa skrzydeł drzwiowych(flekowanie,uzupełnienie obicia) flekowanie podłóg, wykonanie ościeżnic drzwiowych. Naprawa samozamykacza, szklenie skrzydeł okiennych, spasowanie skrzydeł drzwiowych i okiennych, wymiana okuć, wykonanie bramy z desek Naprawa schodów i balustrad, naprawa ścianek z płyt gipsowo-kartonowych ul. Konopnickiej 2,3,12 ul. Świerczewskiego 13,17 ul. Żymierskiego 15,17 ul. Pułaskiego 1 ul. Zygmuntowska 4,13 ul. Obr. Stalingradu 3 5. Roboty elektryczne- przegląd instalacji elektrycznej i wymiana uszkodzonego osprzętu (gniazda, automaty schodowe, żarówki, bezpieczniki), uswanie awarii, naprawa pionu i przyłącza elektrycznego oraz częściowa wymiana ul. Świerczewskiego 3,13,17 ul. Żymierskiego 10,15,17 Radostów 8 ul. Konopnickiej 2,12 ul. Pułaskiego 8 ul. Obr. Stalingradu 26 6 Roboty malarskie - szpachlowanie i malowanie tynków wewnętrznych ul. Żymierskiego 10 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - WYŁAPYWANIE BEZDOMYCH ZWIERZĄT 1 płace + pochodne 3229,40 2 materiały 1707,58 3 pozostały koszty 375,56 razem koszty 5312,54 przychody 4181,50 CMENTARZE 1 płace + pochodne ,58 2 materiały i energia 5 674,60 3 pozostałe koszty ( praca ,98 ciągnika, kosiarki, wywóz śmieci ) razem koszty przychody z usług , ,64 Utrzymanie czystości na terenie cmentarzy w Cedyni,Piasku,Czachowie i Lubiechowie Górnym oraz domu pogrzebowego w Cedyni, koszenie traw i poboczy,odchwaszczanie krawężników dróg i parkingów betownowych. Zamiatanie,grabienie, czyszczenie dróg gruntowych.wywóz śmieci z pryzm i kubłów, drobne naprawy i roboty konserwacyjne. Strona 3

4 POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ - USŁUGI 1 płace + pochodne 7026,23 2 materiały 3 695,37 3 pozostałe koszty ,97 razem koszty 22781,57 przychody 33119,23 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA 1 płace + pochodne ,45 2 materiały ,86 3 remonty ,88 4 energia ,25 5 analiza ścieków 6 779,80 6 pozostałe koszty ,84 razem koszty ,08 przychody ,75 Obsługa codzienna, prace porządkowe i koserwcyjne na tereni oczyszczalni i przepomopowni ścieków w Cedyni i Osinowie Dolnym. Naprawa pomp,uswanie awarii kanaliazacyjnej, okresowe czyszczenia przepompowni w Cedyni i Osinowe Dolnym. Utrzymanie zieleni na terenie oczyszczalni i przepompowni. GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - NIECZYSTOŚCI PŁYNNE 1 płace + pochodne ,62 2 materiały ,86 3 remonty 6 278,49 4 pozostałe koszty (ubezpiecz ,99 przegląd, oczyszczenie ścieków ) razem koszty ,96 przychody ,84 Zakupiono nowe opony do jelcza asenizacyjnego oraz dokonano naprawy układu hamulcowego. Przeprowadzono przegląd techniczny pojazdu. GOSPODARKA ODPADAMI - SKŁADOWISKO ODPADÓW 1 płace + pochodne ,63 2 materiały ,08 3 energia elektryczna 5 256,28 4 pompowanie odcieków ,47 5 pozostałe koszty ,00 razem koszty ,46 przychody ,79 Obsługa codzienna roboty porządkowe i konserwacyjne. Wykładanie geomembrany wysypiska oponami z wypełnionym piaskiem. Plantowanie i pryzmowanie odpadów z wykonaniem warstwy izolacji z piasku. Wwywóz i unieszkodliwienie odcieków. Przyjmowanie i rejestracjia odpadów. Okresowe badanie ścieków, odcieków, gleby, powietrza,wody z pizometrów, wody powierzchniowej, pomiar hałasu. Strona 4

5 OCZYSZCANIE MIAST I WSI - WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH 1 płace + pochodne ,51 2 materiały ,99 3 remonty ,94 4 pozostałe koszty ,46 ( ubezpieczenie,przegląd, inne) razem koszty ,90 przychody ,58 Zakupiono nowe opony do śmieciarki, dokonano remontu układu hamulcowego, wymiany amortyzatorów, niezbednego do funkcjonowania samochodu. OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - ULICE 1 płace + pochodne ,49 2 materiały 5 686,00 3 pozostałe koszty ,77 ( praca ciągników,wywóz śmieci ) razem koszty 42908,26 przychody 39784,81 Zamiatanie chodników jezdni i placów, zbieranie i wywóz śmieci, odchwaszczanie chodników,krawężników, drobne naprawy chodników, wymiana i uzupełnienie kubłów na śmieci. UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 1 płace + pochodne ,48 2 materiały ,33 3 pozostałe koszty (praca 4607,92 ciągnika, kosiarek ) razem koszty 76025,73 przychody 73710,09 KOSZTY ,51 Pozostałe koszty op. 7657,19 OGÓŁEM KOSZTY ,70 PRZYCHODY ,45 STRATA ,25 Cedynia, dnia Strona 5