INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU KS-STI

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Uruchomienie KS-STI...2 Wiadomości...2 Promocje...3 Kontrakty...6 Dokumenty...7 Oferta...8 Koszyk...9 Towary zamówione...10 Pliki...10 Reklamacje...10 Wstrzymania wycofania...11 Zmiana danych...11 Kontakt...12 Wyloguj...12 P.I. KAMSOFT KS-STI - 1

2 SYSTEM KS-STI(iSODEL) KONTAKT WYLOGUJ System KS-STI (isodel) to internetowa aplikacja, dzięki której użytkownik (odbiorca towarów z hurtowni) ma bezpośredni dostęp do aktualnej oferty asortymentowej hurtowni i tym samym może w szybki oraz prosty sposób złożyć zamówienie na brakujące towary. Dodatkowo, użytkownik posiada dostęp do informacji o aktualnych rozliczeniach finansowych z hurtownią oraz może przejrzeć, na jakim etapie jest złożona reklamacja na określone towary. Wiadomości Po zalogowaniu system automatycznie przechodzi do okna Wiadomości, które jest podzielone na następujące sekcje: lista wiadomości, lista promocji, list kontraktów. (Rysunek 2) Uruchomienie KS-STI Przed rozpoczęciem pracy w systemie konieczne jest nadanie przez hurtownię unikalnego numeru i hasła, które umożliwią logowanie się do systemu. Aby rozpocząć pracę w systemie konieczna jest autoryzacja użytkownika (Rysunek 1) Rysunek 1 Po zalogowaniu się do aplikacji ukazuje się następujące menu, które dokładnie jest omówione w dalszej części instrukcji: WIADOMOŚCI DOKUMENTY OFERTA KOSZYK TOWARY ZAMÓWIONE PLIKI REKLAMACJE WSTRZYMANIA, WYCOFANIA ZMIANA DANYCH Rysunek 2 W sekcji Lista wiadomości, system wyświetla pełną listę wiadomości, których nadawcą może być min.: hurtownia lub oddział NFZ. Wyszukiwanie wiadomości: System umożliwia wyszukiwanie wiadomości wg: Daty publikacji wiadomości (Data inf.), tytułu wiadomości (Temat) i nadawcy. Dodatkowo można określić sposób wyszukiwania: - zacznij od umożliwia wyszukanie wiadomości, jeżeli podamy dokładnie początek z nazwy wiadomości lub nazwy nadawcy. Przykład: po wpisaniu pieczątka, system wyszuka wszystkie wiadomości, których tytuł rozpoczyna się od podanych słów. W powyższym przypadku system nie znalazł żadnych wiadomości. - zawiera - umożliwia wyszukanie wiadomości jeżeli znamy dowolny ciąg znaków z jej tytułu lub nazwy nadawcy. Przykład: po wpisaniu pieczątka, system wyszuka wszystkie wiadomości, które w tytule posiadają podane słowa. W powyższym przypadku system znalazł P.I. KAMSOFT KS-STI/ 2

3 następujące wiadomości: Skradziona pieczątka, Anna Nowak- skradziona pieczątka, sfałszowana pieczątka, Informacja o skradzionych pieczątkach lekarskich, Zaginiona pieczątka... - zakończ na umożliwia wyszukiwanie, jeżeli podamy dokładnie koniec z nazwy wiadomości lub nazwy nadawcy - dokładnie umożliwia wyszukiwanie, jeżeli podamy dokładną nazwę wiadomości lub nadawcy Jeżeli podamy zbyt ogólne kryteria wyszukiwania, to system może wyświetlić kilka stron wiadomości. Aby się przełączać pomiędzy kolejnymi stronami należy nacisnąć <<< lub >>> Uwaga: po odpowiedniej konfiguracji systemu, system umożliwia podanie kilku parametrów wyszukiwania. wg. której jest ustawione sortowanie, jest wyróżniona przez podświetlenia nagłówka na czerwono oraz jest oznaczona odpowiednim symbolem (malejąco, rosnąco ). Odczytywanie wiadomości: Aby odczytać daną wiadomość, należy: - ustawić się na właściwej wiadomości a następnie kliknąć na temat wiadomości (Rysunek 2) - w oknie Wiadomość AP-MAIL, system wyświetli treść wiadomości (Rysunek 4) Przykład: Aby wyszukać wiadomości, dotyczące przecen leków urzędowych (Rysunek 3), należy: - wybrać kryterium wyszukiwania wg Tematu, - określić sposób wyszukiwania Zawiera, - wpisać szukane słowo, w tym przypadku np. urzęd Promocje Rysunek 4 W systemie KS-STI, wyróżniamy następujące rodzaje promocji: - pakietowa, użytkownik musi zakupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji wg zdefiniowanych warunków. Rysunek 3 Otrzymaną listę wiadomości możemy także posortować wg. wybranej kolumny. W tym celu należy kliknąć na jej nazwę. Kolumna Rysunek 5 - lista z wartością, użytkownik może zakupić dowolne towary z listy ale powyżej określonej wartości minimalnej. W poniższym przypadku P.I. KAMSOFT KS-STI - 3

4 wartość minimalna promocji to 500zł netto Rysunek 6 - promocja na listę, użytkownik może zakupić dowolne towary z listy, bez żadnych ograniczeń na cenę Ilość i Ilość dodawana gratis podzielona przez ilość z pola Ilość. Przykład: Ilość 5 (sztuka 4,27 zł) Ilość dodawana gratis 2 5*4,27 zł = 21,35 zł 21,35 / 7 = 3,05 Towar zostanie sprzedany po 3,05 zł za sztukę. Cena netto przed up cena sprzedaży netto przed upustem Cena brutto przed up cena sprzedaży brutto przed upustem Upust wysokość udzielonego upustu w ramach promocji Ilość zamów. ilość towaru jaką użytkownik chce zakupić w ramach promocji Rysunek 7 Opis kolumn w oknie Dane o promocji: Nazwa towaru nazwa towaru wchodzącego w skład promocji Ilość dost. informacja czy towar jest na stanie w hurtowni Ilość zamawiana (promocje pojedyncze) ilość danego towaru jaką użytkownik może zakupić w ramach promocji Ilość w pakiecie (promocje pakietowe) ilość lub jej wielokrotność jaką użytkownik może zakupić w ramach definiowanej promocji Ilość gratis ile sztuk towaru użytkownik dostanie gratis (cena uśredniona lub sprzedaż gratisu za 1grosz). Pole jest wykorzystywane wówczas, gdy promocja jest zdefiniowana w następujący sposób: określamy ilość towaru w promocji, do którego dodajemy określoną ilość gratisową, wówczas cena jednostkowa towaru zostanie wyliczona jako wartość netto za ilości z pola Ilość podzielona przez sumę ilości z pola Wyszukiwanie promocji: System umożliwia wyszukiwanie promocji wg: daty obowiązywania (Data od, Data do), nazwy, rodzaju oraz określenie sposobu wyszukiwania promocji: - zacznij od umożliwia wyszukanie promocji, jeżeli podamy dokładnie początek z jej nazwy lub rodzaju (pakietowa, lista, lista z wartością) - zawiera - umożliwia wyszukanie promocji jeżeli znamy dowolny ciąg z jej nazwy lub rodzaju - zakończ na umożliwia wyszukiwanie, jeżeli podamy dokładnie koniec z jej nazwy lub rodzaju - dokładnie umożliwia wyszukiwanie, jeżeli podamy dokładną nazwę promocji lub rodzaj otrzymaną listę promocji możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Sprzedaż z promocji podczas przeglądania listy promocji: 1. Aby sprzedać towar w ramach promocji pakietowej należy: P.I. KAMSOFT KS-STI/ 4

5 - ustawić się na właściwej promocji a następnie kliknąć na jej nazwę - w oknie Dane o promocji, określić ilość pakietów jakie użytkownik chce zakupić (Rysunek 5) - nacisnąć ENTER lub kliknąć w przycisk Zamów Przykład: W skład promocji VIBOVIT wchodzą następujące towary: VIBOVIT-BOBAS 1szt. z 10% upustem, VIBOVIT-JUNIOR POMARANCZOWY 1szt. plus 1szt. gratis, czyli użytkownik za drugą sztukę towaru zapłaci 1grosz, VIBOVIT-JUNIOR CYTRYNOWY - 1szt. z 1% upustem VIBOVIT-JUNIOR TABL.DO SSANIA - 2szt. plus 1szt. gratis, czyli użytkownik zakupi 3szt. towaru w cenie 2szt. Jeżeli użytkownik zamówi powyższy pakiet, to system zamówi automatycznie wszystkie towary wchodzące w jego skład. Zamówienie będzie wyglądało następująco: VIBOVIT-BOBAS 1 sztuki VIBOVIT-JUNIOR POMARANCZOWY 2 sztuki VIBOVIT-JUNIOR CYTRYNOWY 1 sztuki VIBOVIT-JUNIOR TABL.DO SSANIA 3sztuki Uwaga: Jeżeli użytkownik zrezygnuje z kupna dowolnej pozycji wchodzącej w skład promocji pakietowej, w powyższym przypadku z Vibovitu Bobas, to zostaną usunięte także pozostałe pozycje jakie zakupił w ramach tej promocji. Rysunek 8 - nacisnąć ENTER lub kliknąć w przycisk Zamów system automatycznie doda wszystkie zamawiane towary. Alternatywnym sposobem zamawiania jest zamawianie każdej pozycji osobno. W takim przypadku należy przy każdej pozycji (którą chcemy zamówić), podać ilość a następnie kliknąć w ikonkę koszyka - jeżeli klient chce kupić wszystkie towary wchodzące w skład promocji pojedynczej, należy w polu Ilość pakietów do zamówienia wpisać odpowiednią ilość pakietów a następnie nacisnąć ENTER lub kliknąć w przycisk Zamów. Jeżeli wartość złożonego zamówienia w ramach promocji będzie mniejsza niż określona wartość minimalna promocji, system wyświetli odpowiedni komunikat (Rysunek 9) Rysunek 9 2. Aby sprzedać towar w ramach promocji na listę towarów z określoną wartością minimalną, należy: - ustawić się na właściwej promocji a następnie kliknąć na jej nazwę - w oknie Dane o promocji, przy wybranych pozycjach określić ilość towaru jaką chcemy zamówić 3. Aby sprzedać towar w ramach promocji na listę towarów bez określonej wartości minimalnej należy postępować jak opisano w pkt.2. Jedyną różnicą jest wyłączenie mechanizmu kontroli wartości minimalnej. P.I. KAMSOFT KS-STI - 5

6 Przegląd karty towaru: Aby przejrzeć kartę wybranego towaru (Rysunek 10, opcja dostępna z każdego miejsca w systemie gdzie widoczna jest nazwa towaru), należy kliknąć na jego nazwę. System umożliwia wyszukiwanie kontraktu wg: daty realizacji, daty podpisania, rodzaju, numeru umowy, numeru kontraktu oraz określenie sposobu wyszukiwania kontraktu (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie) otrzymaną listę kontraktów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Rysunek 12 Rysunek 10 Przegląd karty BLOZ: Aby przejrzeć kartę BLOZ (Rysunek 11) wybranego towaru (opcja dostępna z okna Oferta, Koszyk), należy kliknąć na jego numer BLOZ. Kontrakty Rysunek 11 Bardzo powszechną formą współpracy hurtowni farmaceutycznych z klientami jest podpisywanie kontraktów na zakup określonych towarów po kontraktowych cenach. System KS-STI umożliwia przegląd wszystkich aktywnych kontraktów. Wyszukiwanie kontraktu: Przegląd warunków kontraktu: Aby wyświetlić zawartość kontraktu, należy ustawić się na właściwym kontrakcie a następnie kliknąć jego nazwę. Opis kolumn w oknie Dane o kontrakcie (Rysunek 13): Nr towaru numer towaru wchodzącego w skład kontraktu Nazwa towaru nazwa towaru wchodzącego w skład kontraktu Ilość kont. zakontraktowana ilość towaru. Uwaga: Wartość 1 oznacza dowolną ilość towaru. Ilość real. zrealizowana ilość towaru w ramach kontraktu Cena netto cena sprzedaży netto Cena brutto cena sprzedaży brutto Cena netto przed up cena sprzedaży netto przed upustem Cena brutto przed up cena sprzedaży brutto przed upustem Upust wysokość udzielonego upustu w ramach promocji Cena netto detal. cena detaliczna netto Cena brutto detal. cena detaliczna brutto P.I. KAMSOFT KS-STI/ 6

7 Dokumenty Rysunek 13 W oknie Lista dokumentów, wyświetlana jest lista wszystkich dotychczas wystawionych dokumentów kontrahenta. Wyszukiwanie dokumentu: System umożliwia wyszukiwanie dokumentu wg: numeru dokumentu, daty wystawienia, daty płatności, rodzaju dokumentu (rezerwacja, faktura, korekta), daty wyjazdu oraz określenie sposobu jego wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie) otrzymaną listę kontraktów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Rysunek 14 Opis kolumn w oknie Lista dokumentów: Lp liczba porządkowa Numer dok. dokumenty są numerowane według typu dokumentu. Nowy numer dokumentu jest to numer kolejny po ostatnio wystawionym dokumencie Data wystawienia data wystawienia dokumentu, czyli dzień, miesiąc i rok, w którym dokument został wystawiony. Zdarza się, że dokument sprzedaży jest wystawiany w innym dniu niż dzień sprzedaży i to należy uwzględnić w tej pozycji L.poz. kolumna ta informuje ile pozycji znajduje się na dokumencie Rodzaj rodzaj wystawionego dokumentu: rezerwacja, faktura, korekta Data wyjazdu data i godzina wyjazdu trasy do której został przyporządkowany wystawiany dokument Kwota do zapłaty - wyświetla sumę faktury do zapłaty Pozostało do zapłaty - w przypadku, gdy faktura nie jest zapłacona, w powyższym polu. wyświetlona jest kwota identyczna, jak w kolumnie Kwota do zapłaty. W sytuacji, gdy kontrahent zapłacił część kwoty dokumentu do zapłaty wyświetlona jest różnica między kwotą do zapłaty a kwotą wpłaconą. Wyświetlone 0 sygnalizuje, że została dokonana zapłata całej wartości dokumentu. W przypadku, gdy przed kwotą znajduje się minus oznacza to, że hurtownia ma zobowiązanie wobec nas, które może być wynikiem wystawienia dokumentu korygującego. Data płatności pozycja ta informuje o dacie płatności dokumentu. Data płatności jest wynikiem przyznania w dniu sprzedaży terminu spłaty zobowiązania, jest wynikiem dodania do daty wystawienia dokumentu liczby dni na dokonanie zapłaty za dokument. W przypadku zalegania z płatnościami data płatności jest podświetlona na czerwono. Dni przet. pozycja ta wyświetla informację ile dni zalegamy z płatnością Akcja pozycja informuje min. o nieprawidłowo zakończonym zamawianiu (wylogowanie z systemu przed wysłaniem zawartości koszyka) Przegląd zawartości dokumentu: Aby wyświetlić zawartość dokumentu, należy ustawić się na właściwym dokumencie a następnie kliknąć jego numer. Opis kolumn w oknie Faktura, Korekta, Rezerwacja: Lp Liczba porządkowa Typ ceny typ ceny np. UR urzędówka, UZ umowna zagraniczna itd. Nazwa nazwa towaru. Pozycje sprzedane w ramach promocji są wyróżnione poprzez P.I. KAMSOFT KS-STI - 7

8 pojawienie się w tej kolumnie dodatkowo słowa promocja Ilość ilość towaru na jaką zostaliśmy zafakturowani. Cena sprzed. netto cena sprzedaży netto (po upustach) Cena sprzed. brutto - cena sprzedaży brutto (po upustach) VAT stawka VAT Upust wysokość udzielonego rabatu Cena netto przed up. - cena sprzedaży netto przed upustem Cena brutto przed up. - cena sprzedaży brutto przed upustem Wartość netto wartość pozycji netto Wartość brutto wartość pozycji brutto Data ważności i Seria pola te informują o dacie ważności i serii z jakiej sprzedany został towar Rysunek 15 Oferta Rysunek 16 W oknie Oferta, system umożliwia przegląd oferty asortymentowej hurtowni oraz bezpośrednie zamawianie wybranych towarów. Wyszukiwanie towaru: System umożliwia wyszukiwanie towaru który chcemy zamówić wg: nazwy towaru, producenta, numeru towaru, numeru BLOZ oraz określenie sposobu jego wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie). Istnieje również możliwość alfabetycznego wyświetlenia listy towarów. otrzymaną listę towarów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. W przypadku dokumentów korygujących (Rysunek 16) w systemie muszą zostać zaewidencjonowane dwie operacje: 1. Zwrot towaru sprzedanego w nieprawidłowych ilościach, cenie, itp.; 2. Poprawna sprzedaż towaru Przykład: Wystawiona korekta ilościowa z 5szt. na 2szt. prezentowana jest w następujący sposób: zwrot całości sprzedanego towaru (pole ilość= -5), sprzedanie towaru w prawidłowej ilości (pole ilość=2) Rysunek 17 W celu zakupu wybranego towaru należy: - ustawić się na właściwym towarze - wprowadzić ilość zamawianego towaru - nacisnąć na ikonę koszyka lub ENTER - w przypadku gdy chcemy zamówić kilka towarów z listy, należy przy każdej pozycji podać odpowiednią P.I. KAMSOFT KS-STI/ 8

9 ilość a następnie kliknąć w przycisk Zamów system automatycznie doda wszystkie zamawiane towary. Przykład: Aby zamówić 5szt Polopiryny C i 2szt. Polopiryny S, należy: - wyszukać właściwe towary, w tym celu w parametrach wyszukiwania wybieramy opcje: Nazwa towaru i Zawiera a następnie w polu szukaj wpisujemy Polopiryna - na wyświetlonej liście towarów ustawiamy się na towarze - Polopiryna C i w polu ilość wpisujemy 5, następnie ustawiamy się na kolejnym towarze Polopiryna S i w polu ilość wpisujemy ilość 2. Ponieważ Polopiryna S znajduje się także w promocji możemy przejrzeć jej zawartość klikając w nazwę promocji. Uwaga: system umożliwia także pojedyncze dodawanie towarów do koszyka. W tym celu należy wpisać ilość jaką chcemy zamówić a następnie nacisnąć ikonkę koszyka - następnie należy nacisnąć przycisk Zamów wszystkie aby dodać zamawiane towary do koszyka - aby zamówić kolejne towary należy przejść do pola wyszukiwania i wpisać nazwę towaru, który chcemy zamówić w przypadku błędnie złożonego zamówienia np. zła ilość, należy ustawić się na pozycji którą chcemy poprawić a następnie wpisać prawidłową ilość zamawianego towaru i nacisnąć ikonkę koszyka. Aby usunąć towar z zamówienia należy nacisnąć ikonkę w kolumnie Akcja oznaczoną symbolem x producenta, numeru towaru, numeru BLOZ oraz określenie sposobu jego wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie). otrzymaną listę towarów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Modyfikacja zamawianych ilości: 1. Aby zmienić zamawianą ilość na jednym towarze należy: ustawić się na właściwym towarze w polu ilość poprawną ilość a następnie nacisnąć ikonkę koszyka. 2. Aby zmienić ilość na kilku towarach, należy: ustawić się na towarze, którego ilość ma zostać zmodyfikowana i w polu ilość wpisać poprawną ilość. Następnie należy przejść do kolejnego towaru i powtórzyć powyższą czynność. Jeżeli wszystkie ilości zostaną już poprawione, należy nacisnąć Zmień wszystkie. 3. Aby usunąć towar z koszyka należy: ustawić się na towarze a następnie nacisnąć ikonkę usuń, oznaczoną symbolem x 4. Aby usunąć wszystkie towary z koszyka należy nacisnąć przycisk Usuń wszystkie Koszyk W oknie Koszyk, system umożliwia przegląd wszystkich towarów, które zostały zarezerwowane pod składane zamówienie, modyfikację ich ilości oraz przegląd listy zamówionych promocji. Wyszukiwanie towarów: System umożliwia wyszukiwanie towaru który znajduje się w koszyku wg: nazwy towaru, Rysunek 18 Wysyłanie zamówienia: Po skorygowaniu zamawianych ilości, można już wysłać zamówienie do hurtowni. W tym celu w oknie Koszyk należy nacisnąć Zatwierdź. Następnie system przechodzi do kolejnego okna w którym możliwe jest P.I. KAMSOFT KS-STI - 9

10 wprowadzenie uwag do zamówienia (Rysunek 19). Aby ostatecznie wysłać zamówienie należy nacisnąć Wyślij zamówienie. Wyszukiwanie towaru: System umożliwia wyszukiwanie towaru który jest na zamówieniu wg: nazwy towaru, typu ceny oraz stawki VAT oraz określenie sposobu jego wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie). Rysunek 19 Po wysłaniu zamówienia system automatycznie wyświetla listę dokumentów (rezerwacji) jakie powstały w wyniku składanego zamówienia. Ponieważ hurtownia może mieć zdefiniowany podział dokumentów w wyniku jednego zamówienia może powstać kilka dokumentów (Rysunek 20) Rysunek 20 Towary zamówione W oknie Towary zamówione, system umożliwia przegląd wszystkich dotychczas zamówionych towarów będących jeszcze na rezerwacjach. W kolumnie Rezerwacja widoczny jest numer rezerwacji na której znajduje się towar np. 120/WZ. W powyższej kolumnie widoczne są także numery, które w swojej nazwie posiadają słowo AUTO np /AUTO. Jest to informacja dla użytkownika, że zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do hurtowni (towar znajduje się w koszyku). otrzymaną listę towarów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Pliki W oknie Pliki system umożliwia przegląd wszystkich plików umieszczonych na serwerze, których adresatem jest zalogowany kontrahent (np. oferta towarowa, dokumenty rozchodu) lub wszyscy klienci hurtowni (np. informacje o skradzionych pieczątkach, receptach, przecenach leków urzędowych). Podobnie jak na poprzednich oknach system umożliwia wyszukanie plików wg: Nazwy oraz umożliwia określenie sposobu wyszukiwania plików. Reklamacje Rysunek 22 W oknie Reklamacje, system umożliwia przegląd wszystkich reklamacji zgłoszonych do hurtowni. Wyszukiwanie reklamacji: System umożliwia wyszukiwanie reklamacji wg: daty zgłoszenia, daty ostatniego kontaktu, statusu oraz określenie sposobu jej wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie). Rysunek 21 P.I. KAMSOFT KS-STI/ 10

11 otrzymaną listę towarów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Status reklamacji może przyjmować następujące wartości: przyjęta oznacza reklamację wprowadzoną do systemu otwarta oznacza możliwość dokonywania modyfikacji uwzględniona reklamacja ma taki status wówczas, gdy została uznana przez hurtownię nieuwzględniona reklamacja ma taki status wówczas, gdy została uznana przez hurtownię Rysunek 23 Przegląd reklamacji: Aby wyświetlić zawartość reklamacji, należy ustawić się na właściwym dokumencie a następnie kliknąć jego numer. Opis kolumn w oknie Dane o reklamacji: Lp. liczba porządkowa Nazwa towaru nazwa reklamowanego towaru Ilość reklamowana reklamowana ilość towaru Powód reklamacji przyczyna reklamowania towaru Cena hurt. netto cena hurtowa netto Cena hurt. brutto cena hurtowa brutto W nagłówku reklamacji widoczne są informacje takie jak: numer reklamacji, data zgłoszenia, data ostatniego kontaktu, nazwisko osoby zgłaszającej reklamację do hurtowni oraz pracownika przyjmującego reklamację, uwagi dotyczące reklamacji, zasady dalszego postępowania (np. korekta, wymiana towaru) Rysunek 24 Wstrzymania wycofania W oknie Wstrzymania, wycofania, system umożliwia przegląd wszystkich towarów, które zostały wstrzymane lub wycofane. Wyszukiwanie towarów wstrzymanych: System umożliwia wyszukiwanie towarów wstrzymanych wg: nazwy, rodzaju, podstawy, serii oraz określenie sposobu jej wyszukiwania (zacznij od, zawiera, zakończ na, dokładnie). otrzymaną listę towarów możemy posortować (malejąco, rosnąco ) wg. dowolnych kolumn. Zmiana danych Rysunek 25 W oknie Zmiana danych, system umożliwia aktualizację danych zalogowanego P.I. KAMSOFT KS-STI - 11

12 użytkownika i wysłaniu ich pocztę elektroniczną. do poprzez Rysunek 28 Wyloguj Rysunek 26 Aby wprowadzić zmianę np. telefonu, należy przejść do sekcji Telefon i w polu zmień na wpisać poprawne dane. Analogicznie należy postępować odnośnie wszystkich dostępnych pól w oknie Dane o kontrahencie. Po wprowadzeniu wszystkich zmian należy nacisnąć przycisk Wyślij zamówienie (Rysunek 26). Na opisywanym powyżej oknie, system umożliwia także zmianę hasła używanego podczas logowania do systemu KS-STI. W tym celu należy kliknąć link Zmiana hasła i w nowo otwartym oknie wprowadzić nowe hasło a następnie zatwierdzić wprowadzone dane naciskając przycisk Zmień (Rysunek 27). Po zakończeniu zamawiania towaru, każdy użytkownik powinien wylogować się z systemu KS-STI. W tym celu należy wybrać opcję Wyloguj a następnie potwirdzić komunikat Czy na pewno chcesz zakończyć aktywną sesję dla kontrahenta... (Rysunek 29). Rysunek 29 Po wylogowaniu z systemu KS-STI, powracamy do strony z autoryzacją (Rysunek 1), gdzie ponownie możemy się zalogować. Rysunek 27 Kontakt Okno Kontakt służy do komunikowania się z hurtownią poprzez pocztę elektroniczną (Rysunek 28). P.I. KAMSOFT KS-STI/ 12