Materiały na Sesję Rady Powiatu

Transkrypt

1 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE Materiały na Sesję Rady Powiatu CZĘŚĆ I Sprawozdanie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2012 roku CZĘŚĆ II Plan robót drogowych na 2013 rok Marzec 2013 ul. Warszawska 11, Miechów tel./fax REGON NIP zarzaddrog@poczta.onet.pl

2 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE CZĘŚĆ I Sprawozdanie z wykonania zadań na sieci dróg powiatowych w 2012 roku ul. Warszawska 11, Miechów tel./fax REGON NIP zarzaddrog@poczta.onet.pl

3 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE CZĘŚĆ II Plan robót drogowych na 2013 rok ul. Warszawska 11, Miechów tel./fax REGON NIP zarzaddrog@poczta.onet.pl

4 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W MIECHOWIE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADAŃ NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W 2012 ROKU REALIZACJA ZADAŃ NA SIECI DRÓG POWIATOWYCH W ROKU 2012 PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO: WYDATKI w tym: Planowane ,00 Rozdział 60014* ,00 Rozdział 60078** ,00 Zrealizowane , , ,40 WYKORZYSTANIE NAKŁADÓW OGÓŁEM: A) PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH B) BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW C) KOSZTY ROBÓT WŁASNYCH - DROGOWA SŁUŻBA INTERWENCYJNA D) ZAKUPY INWESTYCYJNE E) UTRZYMANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO F) UTRZYMANIE ZARZĄDU DRÓG , , , , , ,91 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - szkody powodziowe Zał. Nr ,40 A) PRZEBUDOWY DRÓG I MOSTÓW POWIATOWYCH Zał. Nr ,66 Przygotowanie dokumentacji inwestycji przyszłych w tym: MRPO cz. IV Miechów - Zielenice MRPO cz. V Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów , ,66 B) BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG , ,57 w tym: odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach: zakup materiałów, koszty przerzutów (sól, piasek, siatka, paliki) przygotowanie i eksploatacja sprzętu (piaskarki, pługi, koparki) , , ,82 LETNIE UTRZYMANIE SIECI DROGOWEJ 1. Remonty dróg: , ,64 w tym: remonty nawierzchni bitumicznych (zlecone) ,20 remont dróg tłuczniowych (zlecone) remont cząstkowy (siły własne) Zał. Nr , ,45

5 2. Oznakowanie dróg powiatowych: Zał. Nr ,74 Na ciągach dróg powiatowych sukcesywnie dokonywano wymiany zniszczonych znaków i innych elementów bezpieczeństwa Zlecone: malowanie przejść dla pieszych i innych elementów oznakowania, ustawienie barier Zlecone: zakup nowych znaków do wymiany pionowego oznakowania, zakup farby do malowania przejść dla pieszych, wykonanie słupków do znaków , ,81 3.Utrzymanie zieleni Zał. Nr ,01 w tym: utrzymanie zieleni: siły własne: sys. zlecony: koszenie skarp i odrostów przy drogach koszenie poboczy wycinka drzew wycinka krzaków ograniczających widoczność wycinka drzew , ,84 4. Pozostałe koszty + dokumentacje: mapy, wypisy z rejestru gruntów utrzymanie czystości ulic w mieście , , ,95 pozostałe, w tym: ,53 ubezpieczenie od zdarzeń na drogach, remonty, paliwo, części do samochodów DSI, badanie wód opadowych, opłata za emisję zanieczyszczeń, obliczenie wskaźników trwałości produktu MRPO 5. Roboty odwodnieniowe ,44 w tym: zlecone: czyszczenie przepustów drogowych: remont skarpy nasypu w m. Komorów 6 057, ,00 siły własne: prace związane z odmulaniem rowów, ścięciem zawyżonych poboczy, koszt paliwa, części do koparek i ciągników paliwa, części do koparek i ciągników likwidacja namulisk własnym sprzętem Zał. Nr , ,36 6. Bieżące utrzymanie mostów, wiaduktu ,64 zlecone: remont najazdów - wiadukt Kozłów

6 siły własne: bieżące sprzątanie i malowanie C) KOSZTY ROBÓT WŁASNYCH ,56 DROGOWA SŁUŻBA INTERWENCYJNA w tym: płace pracowników drogowej służby interwencyjnej, nadzoru technicznego, inspektorów ,42 zakup paliwa, części do samochodów patrolowych, węgla do pomieszczeń budynków Obwodu Drogowego, energia, woda, podatki, odpis na ZFŚS, świadczenia BHP ,14 D) ZAKUPY INWESTYCYJNE ,00 zakup koparko-ładowarki JCB 3CX Contractor ECO E) UTRZYMANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO ,75 w tym: zakup oleju opałowego,przeglądy obiektu, kotłowni, wymiana palnika przy kotle olejowym, wywóz śmieci F) UTRZYMANIE ZARZĄDU ,91 w tym: płace administracji (wraz z narzutami) zakup opału, wyposażenia, opłaty za energię, telekomunikację, internet, remont środków trwałych, podatki od nieruchomości, opłaty za szkolenia, badania lekarskie, odpis na ZFŚS , ,33 PLAN WYKONANIE OGÓŁEM: , ,10

7 USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH - szkody powodziowe i mrozowe Zał. Nr 1 lp NAZWA ZADANIA Długość odcinków km Wartość zadania PLN % dofinansowania UDZIAŁOWCY NAZWA MSWIA POWIAT GMINA GMINY ETAP I 1 Remont drogi powiatowej Nr 1137K Boża Wola - Jeżówka - Tczyca km , , , , ,43 Charsznica 2 Remont drogi powiatowej nr 1189K Chodów - Dziadówki - Strzeżów II km , , , , ,00 Miechów 3 Remont drogi powiatowej Nr 1234K Dale - Klonów - Marchocice - Janowiczki km , , , , ,51 Racławice 4 Remont drogi powiatowej Nr 1236K Górka Kościejowska - Lelowice - Gruszów km , , ,00 0,74 0,00 Racławice

8 5 Remont drogi powiatowej Nr 1225K Kalina Rędziny - Kropidło - Gluzy - Działoszyce km , , , , ,17 70, , ,17 0,00 Słaboszów RAZEM: 9, , , , ,94 ETAP II 6 Remont drogi powiatowej nr 1212K Strzeżów I - Kalina - Mała od km do km , , , , ,98 Miechów 7 Remont drogi powiatowej nr 1205K Celiny Przesławickie - Przesławice - Wielki Dół - Kalina Rędziny od km do km , , , , ,57 Miechów RAZEM: 1, , , , ,55 ETAP III 8 Remont drogi powiatowej nr 1218K relacji Moczydło - Boczkowice 2, , , ,03 0 Książ Wielki RAZEM: 2, , , ,03 0,00 OGÓŁEM: 13, , , , ,49

9 PRZEBUDOWY DRÓG I MOSTÓW Zał. Nr 2 lp NAZWA INWESTYCJI RODZAJ WYDATKU WARTOŚĆ WYDATKU 1 MRPO cz IV Miechów - Zielenice Mapy do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów, projekty aktywnego znaku i przepustu ekologicznego, opracowanie dokumentacji badań geotechnicznych ,00 2 MRPO cz V Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów Mapy ewidencyjne, badanie geologiczne podłoża, projekt aktywnego znaku ,66 RAZEM: ,66

10 REMONTY CZĄSTKOWE DRÓG REMONTY DRÓG ,45 Zał. Nr 3 remont głębokich ubytków w nawierzchni masą na zimno na całej sieci dróg powiatowych Masa na zimno Lp Gmina tony / m 2 1 Miechów 15,38t/ 206 m 2 2 Słaboszów 5,32t/ 70 m 2 3 Racławice 3,39t/ 45m 2 4 Charsznica 2,00t/ 27m 2 5 Gołcza 3,44t/ 46 m 2 6 Kozłów 3,40t/ 45 m 2 7 Książ Wielki 2,60t/ 34 m 2 Ogółem 35,53 t/ 473m 2 likwidacja miejsc przełomowych 1 Dr K Miechów Zielenice 2 Dr. 1183K Kozłów - Przybysławice - Łazy 3 Dr. 1198K Mierzawa - Sędziszów - Kozłów 4 Dr. 1207K Szczepanowice - Czaple Małe 5 Dr. 1138K Łobzów - Swojczany Lp Gmina Masa miner-bitum. tony / m2 1 Miechów 44,0 t/ 440 m2 2 Kozłów 14,10t/ 140 m2 3 Charsznica 8,50 t/ 85 m2 4 Gołcza 3,80 t/ 30 m2 Ogółem 70,4 t / 695 m2

11 OZNAKOWANIE DRÓG POWIATOWYCH Zał. Nr 4 OZNAKOWANIE DRÓG ,74 Lp pionowe (siły własne) Gmina Ilość ustawionych znaków drogowych /szt/ 1 Miechów 71 2 Książ Wielki 60 3 Charsznica 98 4 Gołcza 57 5 Kozłów 56 6 Racławice 30 7 Słaboszów 55 RAZEM: 427 poziome (siły własne) Lp Gmina Ilość pomalowanych przejść, linii stop oraz warunkowego zatrzymania 1 Miechów 56,00 2 Książ Wielki 39,00 3 Charsznica 12,00 4 Gołcza 48,00 5 Kozłów 40,00 6 Racławice 28,00 7 Słaboszów 30,00 /m 2 / RAZEM: 253,00 poziome (system zlecony) Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego (przejścia dla pieszych, linie segrgacyjne, linie zatrzymania, pola martwe) dróg powiatowych w miejscowościach: Gmina Droga Ilość [m 2 ] Kozłów 1194K, 1198K 83,50 Charsznica 1186K, 1175K, 1185K 61,50 Gołcza 1204K, 1172K, 1153K 74,50

12 Miechów ul. Warszawska, Piłsudskiego, Podzamcze, Powstańców 417,50 RAZEM: 637,00 OGÓŁEM OZNAKOWANIE POZIOME [m 2 ]: 890,00 Ustawienie barier stalowych (system zlecony) mb: Dr. 1175K Charsznica do dr. 783, m. Witowice Dr. 1182K Bryzdzyń -Tunel - Miechów, m.pstroszyce Dr. 1225K Kalina Rędziny - Gluzy - Działoszyce, m.kalina Lisiniec RAZEM:

13 ZIELEŃ siły własne system zlecony UTRZYMANIE ZIELENI , , ,84 Zał. Nr 5 siły własne ,17 wycinka drzew Lp Gmina Ilość wyciętych drzew / szt / 1 Miechów 11 2 Książ Wielki 9 3 Charsznica 17 4 Gołcza 16 5 Racławice 4 6 Słaboszów 12 RAZEM: 69 wycinka krzaków i samosiejek z pasa drogowego ograniczających widoczność Lp Gmina Powierzchnia wyciętych krzaków / m 2 1 Miechów Racławice Książ Wielki Słaboszów Charsznica 520 RAZEM: koszenie poboczy, skarp oraz odrostów w ciągach dróg powiatowych na długości 1 030m system zlecony ,84 wycinka drzew Lp Gmina Ilość wyciętych drzew /szt/ 1 Miechów 2 2 Charsznica 20 3 Gołcza 19 4 Słaboszów 4 5 Książ Wielki 3 RAZEM: 48

14 I. ODWODNIENIE DRÓG L.p. 1 GMINA MIECHÓW 1174K Szreniawa - Przybysławice - Jaksice - Szczepanowice m. Przesławice 1205K Celiny Przesławickie - Wielki Dół - Kalina Rędziny ,65 zł ŚCINKA POBOCZY RENOWACJA ROWÓW Zał. Nr 6 PRZEBUDOWA ZJAZDÓW km km szt./mb 2 m. Przesławice 1,600 0,050 - m. Celiny Przesławickie 1212K Strzeżów I Kalina Mała 3 1,400 m. Kalina Mała 1191K Podleśna Wola - Antolka - Giebułtów 4 3,600 1,800 - m. Podleśna Wola RAZEM 9,600 2,350 1 szt/ 5mb GMINA CHARSZNICA K Tczyca - Wierzbie 1, K Tczyca - Swojczany - Dąbrowiec 6 0,600 m. Swojczany K Jeżówka-Swojczany 1,700 1, K Szreniawa - Przybysławice 8 1,100 0,700 - odcinek Witowice p. wieś 1176 K Podlesice - Charsznica 9 1,000 m. Szarkówka p. wieś ZESTAWIENIE ROBÓT Z BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG WYKONANYCH W ROKU 2012 RAZEM 5,400 3,500 - GMINA KSIĄŻ WIELKI 1191K Podleśna Wola Antolka-Giebułtów odcinek Cisie p.wieś 8,200 2, K Gr.Woj. - Kozłów-Książ-Słaboszów odcinek Głogowiany Wrzosy p. wieś LOKALIZACJA 1219K Książ Wielki-Zaryszyn- Nawarzyce 12 3,800 0,200 - odcinek Zaryszyn-Bugaj RAZEM 18,000 6,000 6szt/30mb GMINA RACŁAWICE 3,000 6,000 3,000 0,500 1szt/5mb - - 0,600-0,500-6szt/30mb K Głupczów-Winiary 3,7 1,2 wydł.przep. 2,0m 1234K Dale-Klonów-Marchocice-Janowiczki 1,9 0,5 1szt/4mb 14 m. Dziemięrzyce p.wieś m. Klonów - 0, K Racławice-Wrocimowice m. Racławice RAZEM 0,2 5,750 0,6 2,350 1szt/7mb 2szt/13mb GMINA SŁABOSZÓW K Płużki- Słupów 4,11 1,3 - m. Słupów K Kalina Rędziny- Gluzy - Działoszyce 1szt-wydł.przep. 5,2 odc. Kropidło - Gluzy 0,8 4 mb

15 odc. Szczotkowice p.wieś 2, K Kropidło Racławice 2,5 0,3 - m. Kropidło K Bukowska Wola Działoszyce m. Zbigały RAZEM 0,8 15,510 0,3 2,700-2szt/13mb GMINA GOŁCZA K Miechów-Rzeżuśnia-Gołcza m. Rzeżuśnia p. wieś RAZEM 0,5 0,500 0,25 0, GMINA KOZŁÓW K Wierzbica-Książ Wielki 12,5 0,5 - odcinek Wolica-Wierzbica K Mierzawa-Sędziszów-Kozłów odcinek Kozłów-Klimontów RAZEM 7,8 20,300 0,3 0, O G Ó Ł E M: 75,060 17,950 9 szt/ 52 mb

16 PLANOWANE NAKŁADY OGÓŁEM W 2013r. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE PLAN ROZDZIAŁ OGÓŁEM ROZDZIAŁ i BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w tym: 1. LETNIE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG OPRACOWANIA GEODEZYJNE ZAKUPY INWESTYCYJNE ŁĄCZNE KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU PŁACE WYDATKI POZOSTAŁE ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RAZEM: ROZDZIAŁ USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH RAZEM:

17 PLANOWANE KOSZTY UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W 2013r. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE PLAN BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG 1. KOSZTY LETNIEGO UTRZYMANIA DRÓG a) Odwodnienie siły własne: w tym: paliwo do koparek, ciągników, ścinak poboczy, odmulenie, odwozy, namuliska części do koparek naprawy zlecone koparek zlecone: skarpa Komorów, odmulenie przepustów b) Oznakowanie w tym: znaki, słupki cement, tarcze do cięcia malowanie przejść, ustawienie barier c) Utrzymanie zieleni siły własne: w tym: paliwo do kosiarek, ciągników, pił, podkaszarek części do w/w sprzętu zlecone: wycinka drzew d) Koszty pozostałe i dokumentacje w tym: opróżnianie koszy ulicznych Ubezpieczenie OC i sprzętu samochodów Mapy, wypisy, wydruki Paliwo do samochodów robotników interwencyjnych Części i remonty zlecone do sam. dostaw. i os Badanie wód opadowych, wskaźniki trwałości MRPO, emisja zanieczyszczeń RAZEM: Koszt remontu bieżącego dróg: a) Emulsją i grysami b) Przełomy c) Remont siłami własnymi (masa na zimno, tłuczeń) d) Remont tłuczniówek

18 RAZEM: ŁĄCZNE KOSZTY LETNIEGO UTRZYMANIA DRÓG KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG a) Materiały b) Akcja (piaskarki, pługi, ładowarki, przerzuty ustawienie i rozebranie zasłon p. śnieżnych, utrzymanie chodników i wiaduktu c) Remont sprzętu do ZUD d) paliwo do wirników, koparek (wykonanie mieszanki) e) części do piaskarek, pługów f) ubezpieczenia, przeglądy RAZEM: ŁĄCZNE KOSZTY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KOSZT UTRZYMANIA OBIEKTOW MOSTOWYCH a) Koszt utrzymania obiektów mostowych 0 0 b) Koszt remontu najazdów wiaduktu w Kozłowie RAZEM: OGÓŁEM BIEŻĄCE UTRZYMANIE POZ: BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG a) "Drogi" - ze środków powiatu i partycypacji gmin 0 0 b) Z udziałem środków z MRPO (cz. IV): dr. 1211K Miechów - Zielenice, km , , dł. 14,780km Powiat/Gmina MRPO c) Z udziałem środków MRPO (cz. V r.): dr. 1194K gr. Woj.. Kozłów - Książ Wielki - Słaboszów, km , dł. 14,100km d) Program: "Parkuj i jedź" OGÓŁEM NAKŁADY NA PRZEBUDOWĘ DRÓG OPRACOWANIA GEODEZYJNE a) Porządkowanie stanów prawnych pod inwestycje

19 w tym: regulacja stanu prawnego drogi 1218K Moczydło - Boczkowice RAZEM: ŁĄCZNE KOSZTY OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH OGÓŁEM NAKŁADY NA DROGI POZ: ZAKUPY INWESTYCYJNE a) Środki trwałe, sprzęt drogowy ŁĄCZNE KOSZTY ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH UTRZYMANIE BUDYNKU MIESZKALNEGO w tym: olej opałowy części śmieci remont podatki energia ŁĄCZNE KOSZTY UTZRYMANIA BUDYNKU PŁACE Drogowa Służba Liniowa Administracja RAZEM: WYDATKI POZOSTAŁE Pozostałe wydatki - utrzymanie zaplecza: energia, woda, art. Biurowe, środki czystości, sprzęt, węgiel, olej, szkolenia, podatki, ZFŚS, telefony, internet, śmieci, prowizje bankowe, opłata za emisję zanieczyszczeń, zmiana użytkowania gruntów ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH Świadczenia BHP RAZEM: OGÓŁEM PLAN ROZDZIAŁ Rozdział Usuwanie szkód klęsk żywiołowych-szkody powodziowe i mrozowe

20 Zadania do realizacji w roku 2013 KLĘSKI ŻYWIOŁOWE ) remont dr Celiny Przesławickie-Przesławice-Wielki Dół-Kalina Rędziny nr 105K m.celiny Przesł. od km0+000 do km 1+488, od km do ,89 2) remont dr Kalina Rędziny -Kropidło-Gluzy-Działoszyce nr 1225K m. Góry Miechowskie,Kropidło, Toporów od km di km6+900 od km do km od km do km od km do km ,56 3a) remont dr Głupczów -Winiary nr 1237K m. Głupczów od km do km ,01 3b) remont dr Głupczów -Winiary nr 1237K m. Głupczów od km do km ,54 OGÓŁEM ROZDZIAŁ i

21 PLANOWANE NAKŁADY OGÓŁEM W 2013r. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE PLAN ROZDZIAŁ OGÓŁEM ROZDZIAŁ i BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG w tym: 1. LETNIE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG UTRZYMANIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH BUDOWA I PRZEBUDOWA DRÓG OPRACOWANIA GEODEZYJNE ZAKUPY INWESTYCYJNE ŁĄCZNE KOSZTY UTRZYMANIA BUDYNKU PŁACE WYDATKI POZOSTAŁE ŚWIADCZENIE NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH RAZEM: ROZDZIAŁ USUWANIE KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH RAZEM: