Uwagi do wersji 1.40 systemu InsERT GT

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.40 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.40 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.40 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.40 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.40, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.40 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.40 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano nowe zestawienie "Rozrachunki na dany dzień ze spłatami". 2. W zestawieniach do filtrów magazynów i kategorii dodano mechanizm multiwyboru oraz Instynktu. Mechanizm Instynktu przy

2 wyborze magazynu zabezpieczony jest kodem aktywacyjnym do wersji Mechanizm multiwyboru w obu filtrach zabezpieczony został aktywnym abonamentem (multiwybór zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). 3. W parametrach dokumentów zakupowych umożliwiono określenie, według której daty (otrzymania czy wystawienia) dokument ma być blokowany w ramach mechanizmu blokady okresu. 4. Do zestawień własnych SQL dodano mechanizm sumowania zaznaczonych pozycji. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sumowanie nie będzie dostępne, gdy abonament nie będzie aktywny). 5. Dodano nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej - Serwer Urządzeń Zewnętrznych (SUZ). Jego używanie jest możliwe dla posiadaczy aktywnego abonamentu. 6. W menu "Operacje" dla dokumentów dodano opcję "Zmień opis dokumentu". Funkcja umożliwia zmianę kategorii i uwag na dokumencie w sytuacji, gdy dokument jest zablokowany przez inny dokument powiązany np. wystawiono korektę do faktury. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (nie będzie możliwe korzystanie z niego, gdy abonament nie będzie aktywny). 7. Dodano uprawnienie Dokumenty - Edycja dokumentów podpisanych elektronicznie. Odebranie tego uprawnienia umożliwia zablokowanie użytkownikom systemu wprowadzania jakichkolwiek zmian na dokumentach, które zostały podpisane elektronicznie. 8. Opcja "Zbiorcza zmiana VAT dla wprowadzonych pozycji" na dokumentach została rozszerzona o wszystkie dostępne w słowniku stawki VAT. 9. Dodano możliwość wykonania operacji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" dla zamówień do dostawcy. 10. W informatorze towaru dodano zakładkę "Komplety", na której podano informacje o kompletach, których składnikiem jest wybrany towar. Znajduje się tam również informacja o innych towarach, z którymi powiązany jest bieżący towar. 11. Dodano opcję automatycznej i półautomatycznej aktualizacji cen po zapisie dokumentu zakupu lub dostawy. Sposób działania funkcji należy zdefiniować w parametrach dokumentów. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny. 12. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. 13. W module zamówień od klienta dodano operację sprawdzania dostępności towarów wprowadzonych na zamówieniu. Nowa funkcja jest zabezpieczona aktywnym abonamentem (nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Umożliwiono dodanie ujemnych dowodów wewnętrznych. 2. Dodano opis do dowodów wewnętrznych. W zależności od ustawień parametrów dowodów wewnętrznych opis dowodu wewnętrznego może być przeniesiony na opis wpisu w Książce Przychodów i Rozchodów albo w Ewidencji Przychodów. 3. W parametrach dokumentów zakupowych umożliwiono określenie, według której daty (otrzymania czy wystawienia) dokument ma być blokowany w ramach mechanizmu blokady okresu. 4. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano deklarację CIT-ST w wersji Dodano deklarację CIT-ST w wersji 7 jako załącznik do deklaracji CIT-8(22). 3. Dodano deklarację CIT-ST/A(5) jako załącznik do deklaracji CIT-ST(7). 4. Dodano deklarację CIT-D w wersji 4 jako załącznik do deklaracji CIT-8(22). 5. Dodano opcję Storno czarne dla dekretów księgowych. 6. Dodano opcję Storno czerwone dla dekretów księgowych. 7. Umożliwiono zbiorczą dekretację opcją "Dekretuj wg schematu". 8. Dodano nowe zestawienie "Rozrachunki na dany dzień ze spłatami". 9. Umożliwiono dodanie nowego elementu kartoteki za pomocą klawisza "Insert" na liście instynktowej kont dla kartotek o typie zwykła. 10. Umożliwiono wyszukiwanie po nazwie (N) w liście instynktowej kont (opcja [+]) dla kartotek powiązanych o typie "zwykła". 11. W parametrach dokumentów zakupowych umożliwiono określenie, według której daty (otrzymania czy wystawienia) dokument ma być blokowany w ramach mechanizmu blokady okresu. 12. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Dodano deklarację IFT-1R w wersji Dodano możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1R(12). 3. Dodano deklarację IFT-1 w wersji Dodano możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1(12). 5. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. Zmiany w wersji 1.40 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną.

3 Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji CIT-ST(7). Dodano deklarację CIT-ST w wersji 7. Dodano deklarację CIT-ST w wersji 7 jako załącznik do deklaracji CIT-8(22). Umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji CIT-ST(7) jako załącznika do deklaracji CIT-8(22). Dodano deklarację CIT-ST/A(5) jako załącznik do deklaracji CIT-ST(7). Dodano deklarację CIT-D w wersji 4 jako załącznik do deklaracji CIT-8(22). Umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji CIT-D(4) jako załącznika do deklaracji CIT-8(22). Dodano deklarację IFT-1R w wersji 12. Umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji IFT-1R(12). Dodano możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1R(12). Dodano deklarację IFT-1 w wersji 12. Umożliwiono wysłanie elektronicznie deklaracji IFT-1(12). Dodano możliwość zbiorczego wystawiania deklaracji IFT-1(12). Dodano opcję Storno czarne dla dekretów księgowych. Dodano opcję Storno czerwone dla dekretów księgowych. Umożliwiono zbiorczą dekretację opcją "Dekretuj wg schematu". Umożliwiono dodanie ujemnych dowodów wewnętrznych. Umożliwiono podpisywanie deklaracji elektronicznych danymi autoryzującymi dla VAT-27(1), VAT-UE(3) oraz VAT-UEK(3). W module Homebanking, na panelu rozliczeń dodano możliwość zaznaczenia operacji bankowej jako operacji "bez danych kontrahenta." Jeśli transakcja została wysłana na/z rachunku podmiotu, opcja zaznaczy się automatycznie. Dodano nowe zestawienie "Rozrachunki na dany dzień ze spłatami". Dodano opis do dowodów wewnętrznych. W zależności od ustawień parametrów dowodów wewnętrznych opis dowodu wewnętrznego może być przeniesiony na opis wpisu w Książce Przychodów i Rozchodów albo w Ewidencji Przychodów. Poprawiono dekretację kwoty "kwota zapłacona kartą" w przypadku, gdy kwota ta jest ujemna. Wcześniej kwota była przenoszona bez znaku minus. Wydruk zestawienia Podliczenie VAT skrócono do 2 stron. Umożliwiono zbiorcze wycofanie dekretacji w Dokumentach kasowych oraz Operacjach bankowych. Poprawiono działanie filtra Typ zapisu w Ewidencji VAT sprzedaży, Ewidencji VAT zakupu oraz w Zestawieniach z grupy Ewidencje VAT. Poprzednio użycie filtra mogło skutkować nie działaniem opcji drukuj. Umożliwiono dodanie nowego elementu kartoteki za pomocą klawisza "Insert" na liście instynktowej kont dla kartotek o typie zwykła. Umożliwiono wyszukiwanie po nazwie (N) w liście instynktowej kont (opcja [+]) dla kartotek powiązanych o typie "zwykła". Umożliwiono zbiorcze wycofanie dekretacji w Ewidencji VAT sprzedaży oraz Ewidencji VAT zakupu. Poprawiono definicje sprawozdania "Bilans dla jednostek mikro". Pozycje opisane jako "w tym" nie są sumowane do pozycji nadrzędnych. Poprawiono problem polegający na braku możliwości dodania zapisu w Ewidencji VAT sprzedaży, w transakcji Odwrotne obciążenie (sprzedaż), w sytuacji gdy jest nieaktywna stawka oo. Zaktualizowano słownik gmin i powiatów. Poprawiono pobieranie kodu kraju w deklaracjach skarbowych dla państwa z poza Unii Europejskiej. Dodano filtr typ rozrachunku w oknie Rozrachunki niepowiązane z BO. Na liście rozrachunków włączono również multiwybór. Umożliwiono zmianę powiązania z zapisem VAT dla powielanych dekretów. Poprawiono problem z usuwaniem danych Rewizora GT z zakresu Dane o środkach trwałych: operacje. Problem polegał na nieprzywracaniu środkom trwałym statusu "Przyjęty do ewidencji". Poprawiono problem wysyłania dużych plików z e-deklaracjami (ponad 65 KB). Uszczegółowiono komunikat o zablokowaniu obiektu przez innego użytkownika o nazwę komputera oraz nazwę operatora, podczas zatwierdzania planu amortyzacji. Poprawiono drukowanie długich podtytułów (ustawień filtrów) na wydrukach zestawień z Grupy ewidencje VAT. Wcześniej podtytuł nie zawsze drukował się cały. Dodano wydruk naklejek dla Kontrahenta z modułu Kontrahenci. Poprawiono działanie zestawienia Podliczenie VAT dla podmiotów używających serwera bazy danych MSSQL 2000.

4 Poprawiono wyliczanie liczby dni spóźnienia na nocie odsetkowej zbiorczej. Liczba dni nie uwzględniała dnia wolnego. Same odsetki były liczone poprawnie. Poprawiono problem z kopiowaniem treści dekretu gdy wybrano konto rozrachunkowe. Poprawiono problem polegający na tym, że funkcja "Powiel dekret" kopiowała pole "Zadekretował". Obecnie do tego pola dla powielonego dekretu zapisywany jest zalogowany użytkownik. Poprawiono generowanie e-deklaracji dla VAT-7(15) w przypadku, gdy w polu 34 (podstawa opodatkowania) była wpisana wartość, a w polu 35 (podatek należny) pozostało zero. Przed poprawką nie można było wygenerować e-deklaracji. Umożliwiono kopiowanie listy w oknie Deklaracji skarbowych. W zestawieniach do filtrów magazynów i kategorii dodano mechanizm multiwyboru oraz Instynktu. Mechanizm Instynktu przy wyborze magazynu zabezpieczony jest kodem aktywacyjnym do wersji Mechanizm multiwyboru w obu filtrach zabezpieczony został aktywnym abonamentem (multiwybór zniknie, gdy abonament nie będzie aktywny). Umożliwiono scalanie operacji bankowych powstałych z tytułu listy płac i rachunków do UCP. Poprawiono brak zmiany terminu płatności podczas zmiany formy płatności przy edycji kontrahenta na fakturze. Poprawiono błędne wyliczenie wartości faktury utworzonej na podstawie zamówienia zaliczkowego wystawionego od ceny netto w walucie obcej. Przy zakładaniu nowego podmiotu dodano informację o bezpłatnym trzymiesięcznym abonamencie i o funkcjach programu zabezpieczonych aktywnym abonamentem. W podsumowaniu zestawienia "Akcyza wg asortymentu" poprawiono zaokrąglanie wartości do 2 miejsc po przecinku. Poprawiono błąd mogący powodować nieprawidłowe wyświetlanie podsumowań w listach modułów. Błąd ten występował wówczas, gdy w danym module dodano formatowanie warunkowe zwykłe, którego warunek formatujący odnosił się do kolumny ukrytej na liście. W interfejsie programistycznym Sfera dodano nowe atrybuty do obiektu VATDokument: VatId, VATKorektaId, VATPonowneZaliczenieId, KorektaVATNrDokKorygowany, KorektaVATDataWystawieniaDokKorygowany, KorektaVATTerminPlatnosciDokKorygowany, UstawVATDokKorygowany, KorygujVAT, PonowneZaliczVAT. W Informatorze o towarze, na zakładkach "Zakup" oraz "Sprzedaż" poprawiono błędne pokazywane wartości w sytuacji, gdy dokument był wystawiony w walucie obcej i używano dodatkowych jednostek miary. W Informatorze o towarze, na zakładce "Sprzedaż" poprawiono błąd powodujący brak wyświetlania listy w sytuacji, gdy znalazła się tam pozycja z zerową ilością. Zmieniono technologię pobierania plików instalacyjnych nowych wersji programu z chmury w ramach e-abonamentu. Poprawiono błąd dyspozycji dostaw występujący przy zmianie magazynu docelowego podczas poprawy dokumentu MM. Umożliwiono naliczanie rachunków do UCP dla cudzoziemców oraz ich przenoszenie do deklaracji IFT-1/1R. W parametrach dokumentów zakupowych umożliwiono określenie, według której daty (otrzymania czy wystawienia) dokument ma być blokowany w ramach mechanizmu blokady okresu. Do zestawień własnych SQL dodano mechanizm sumowania zaznaczonych pozycji. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (sumowanie nie będzie dostępne, gdy abonament nie będzie aktywny). W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na niegenerowaniu wyjątku w momencie edycji dokumentu handlowego, który został wcześniej zablokowany na innym stanowisku. Dodano funkcję pokazywania daty i nazwy komputera, z którego wykonano ostatnie udane i nieudane połączenie w ramach mechanizmu InsMail. Informacje pokazują się po kliknięciu w datę w polach "Ostatnie odświeżenie". Dodano możliwość wymuszenia automatycznej aktualizacji danych InsMail na konkretnym stanowisku. Dokonuje się tego w tabeli net_parametrkomputer. Jeśli nie ma tam wpisu dotyczącego komputera, to ustawienie jest czytane z pola nep_autoaktualizacja tabeli net_parametr (jak dotychczas). Dodano nowy mechanizm fiskalizacji zdalnej - Serwer Urządzeń Zewnętrznych (SUZ). Jego używanie jest możliwe dla posiadaczy aktywnego abonamentu. W menu "Operacje" dla dokumentów dodano opcję "Zmień opis dokumentu". Funkcja umożliwia zmianę kategorii i uwag na dokumencie w sytuacji, gdy dokument jest zablokowany przez inny dokument powiązany np. wystawiono korektę do faktury. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem (nie będzie możliwe korzystanie z niego, gdy abonament nie będzie aktywny). Dodano uprawnienie Dokumenty - Edycja dokumentów podpisanych elektronicznie. Odebranie tego uprawnienia umożliwia zablokowanie użytkownikom systemu wprowadzania jakichkolwiek zmian na dokumentach, które zostały podpisane elektronicznie.

5 W module "Wydania odbiorcy" na listach dokumentów WZ i ZWZ dodano kolumnę z wartością brutto. W module "Wydania odbiorcy" na liście pozycji ZWZ dodano kolumny z wartością netto, brutto i koszt oraz dodano podsumowanie listy. Opcja "Zbiorcza zmiana VAT dla wprowadzonych pozycji" na dokumentach została rozszerzona o wszystkie dostępne w słowniku stawki VAT. Dodano możliwość wykonania operacji "Skalkuluj ceny na podstawie dokumentu" dla zamówień do dostawcy. W module "Towary i usługi" poszerzono możliwości filtra "z oznaczeniem" dodając filtrowanie w zależności od ustawienia znaczników "Pozycja do sklepu internetowego", "Pozycja do serwisu aukcyjnego" i "Pozycja do sprzedaży mobilnej". W statycznych i dynamicznych listach klientów dodano licznik pokazujący liczbę klientów znajdujących się na liście. Umożliwiono zapisanie pustej listy statycznej klientów. W statycznych listach klientów umożliwiono kopiowanie klienta z listy do schowka oraz kopiowanie klienta ze schowka do listy. W statycznych i dynamicznych listach klientów dodano menu kontekstowe z podstawowymi operacjami na klientach. W dynamicznych listach klientów umożliwiono kopiowanie klienta z listy do schowka. W module list klientów nad zbiorem klientów w danej liście dodano licznik ze statystyką zbioru. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę przekształcenia dokumentu ZD w dokument PZv. Przekształcenie realizowane jest za pomocą metody "NaPodstawie" obiektu "SuDokument". W zestawieniach własnych SQL umożliwiono pokazywanie nieaktywnych elementów kartotek w kontrolkach SQL-owych {} i {LM}. Poprawiono problem braku wypełnienia pól własnych wartościami domyślnymi dla dokumentów automatycznych (PZ/WZ). Poprawiono błędne wczytywanie stanów magazynowych podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji cząstkowej z datą wcześniejszą niż bieżąca. W zestawieniu "Remanent na dzień dowolny w rozbiciu na kody dostaw" zmieniono sposób pobierania danych o kodach dostaw, dzięki czemu obecnie będą wyświetlane właściwe kody zamiast informacji "z wielu dostaw". W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu "FinDokument" dodano atrybuty "WalutaDataKursu" i "WalutaTabelaBanku" oraz metodę "PobierzKursWaluty". Poprawiono naliczanie zasiłku chorobowego na rachunku do UCP w przypadku wystąpienia przerwy w opłacaniu dobrowolnej składki chorobowej. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę korygowania podatku VAT. W tym celu do obiektu Insert.VatDokument dodano atrybuty i metody: KorektaVATDataWystawieniaDokKorygowany, KorektaVATDataZaplaty, KorektaVATNrDokKorygowany, KorektaVATPlatnoscCzesciowa, KorektaVATTerminKorekty, KorektaVATTerminPlatnosciDokKorygowany, KorektaVATTyp, VatId, VatKorektaId, VatPonowneZaliczenieId, WlaczKorygowanieVAT, KorygujVAT(bool pozwalajnawczesniejszadatezaplaty), PonownieZaliczVAT(),UstawVATDokKorygowany(object vtval). Poprawiono sposób wyliczania podstawy zasiłku chorobowego dla rachunku do UCP w przypadku przerwy pomiędzy zasiłkami krótszej niż 3 miesiące. Poprawiono błąd powodujący problemy z ponownym wykorzystaniem zwolnionego numeru podczas korzystania z opcji "wstaw kolejny numer". Poprawiono wyświetlanie kwot w oknie "Kwoty do chorobowego" w przypadku dwóch wypłat głównych w jednym miesiącu. Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie w historii cen na dokumencie tylko jednej korekty w sytuacji, gdy wystawiono tych korekt kilka do jednej faktury. Poprawiono wyliczanie ilości podczas montażu i demontażu kompletów przy stosowaniu dodatkowej jednostki miary z poziomu menu "Zmień ilość". Poprawiono sumowanie w kolumnie ilości w podstawowej jednostce miary dla takich samych towarów na wydruku faktury sprzedaży z grupowaniem. Poprawiono błąd powodujący brak daty zakończenia dostawy oraz nadmiarowe drukowanie informacji o zaliczkach i zamówieniu na niektórych wzorcach wydruków korekt sprzedaży. Problem występował tylko w systemie Windows 8.1. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.Uzytkownik dodano obsługę własnego, definiowalnego atrybutu "Atrybut". Poprawiono błąd powodujący przestawianie pozycji na korekcie faktury sprzedaży do nieistniejącego dokumentu wczytanej z pliku epp. Poprawiono błąd powodujący brak kontroli limitu odwrotnego obciążenia, jeśli dla danego kontrahenta ustawiono kontrolę płatności kredytowych i został przekroczony ustawiony limit.

6 Poprawiono błąd powodujący powielanie stawki VAT w czasie importu dokumentu za pomocą mechanizmów komunikacji. W module "Kontrahenci" do menu kontekstowego dodano operację "Potwierdzenie numeru VAT (VIES)". Umożliwia ona zweryfikowanie aktywności numeru VAT kontrahenta w systemie VIES bez konieczności wchodzenia w tryb edycji jego danych. Poprawiono błąd powodujący w niektórych przypadkach wprowadzanie niepoprawnego terminu płatności na paragonach importowanych do księgowości. W informatorze towaru na zakładce "Sprzedaż" poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach wyświetlanie niepoprawnych wartości. W Informatorze o towarze, na zakładce "Zakup" poprawiono błąd powodujący w niektórych sytuacjach wyświetlanie nieprawidłowych wartości. Zmniejszono czas oczekiwania na rozpoczęcie wydruku dokumentu na drukarkach fiskalnych. W przykładzie sferycznym "Zbiorcze dodawanie naliczeń i potrąceń" dla Gratyfikanta GT poprawiono błąd związany z możliwością dodania naliczenia o typie "parametr" z tytułu liczby dni używania samochodu służbowego. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość odczytywania komunikatów bazodanowych generowanych w rozwiązaniach własnych za pomocą instrukcji RAISEERROR. Funkcjonalność ta jest realizowana za pomocą atrybutu "OpisBleduZBD" obiektu "Obiekt2". W dokumentach sprzedażowych do menu "Nabywca" dodano operację "Potwierdzenie numeru VAT (VIES)". Umożliwia ona zweryfikowanie aktywności numeru VAT kontrahenta w systemie VIES w momencie wystawiania dokumentu. W interfejsie programistycznym sfera do obiektów InsERT.Subiekt, InsERT.Rewizor, InsERT.Gratyfikant, InsERT.Gestor dodano atrybut "blokujf12". Ustawienie tego atrybutu na wartość true blokuje uruchamianie kolejnej instancji programu, za pomocą skrótu klawiaturowego F12. W parametrach towarów i usług dodano możliwość włączenia synchronizacji nazwy towaru z nazwą dla urządzeń zewnętrznych oraz synchronizację symbolu towaru z podstawowym kodem kreskowym. Na liście zamówień zmieniono zbędną kolumnę z formą płatności "Przedpłata" na formę płatności "Zaliczka". W słowniku personelu, w filtrze wyboru uprawnienia z grupy wprowadzono alfabetyczne sortowanie grup. Dodano nowe uprawnienie "Kontrahenci - dodaj adresy dostaw". Dodano pozycję "(brak)" w filtrze kategorii w zestawieniach handlowych. Poprawiono problem z przeliczaniem ceny nabycia na fakturze VAT-marża przy zmianie ilość mechanizmem "Wstaw maksymalną ilość". Przyspieszono działanie zestawienia "Towary niechodliwe". Poprawiono błąd powodujący na dużych zestawach danych opóźnienia w działaniu programu przy zmianie formy płatności na dokumencie. Dodano możliwość wprowadzenia nowej pozycji na korekcie za pomocą "dwukliku". Poprawiono błąd powodujący wyświetlanie komunikatu "Rewizor GT" przy próbie poprawiania dokumentu na zakładce "Powiązania", w opcji "Działania - Listy i notatki". Poprawiono wyświetlanie ostrzeżeń podczas wystawiania faktur na podstawie zamówień zaliczkowych zawierających towar podlegający obrotowi w systemie VAT marża. W informatorze towaru dodano zakładkę "Komplety", na której podano informacje o kompletach, których składnikiem jest wybrany towar. Znajduje się tam również informacja o innych towarach, z którymi powiązany jest bieżący towar. Dodano opcję automatycznej i półautomatycznej aktualizacji cen po zapisie dokumentu zakupu lub dostawy. Sposób działania funkcji należy zdefiniować w parametrach dokumentów. Mechanizm jest zabezpieczony aktywnym abonamentem i przestanie działać, gdy abonament nie będzie aktywny. W bibliotece dokumentów dodano obsługę dokumentów magazynowych. W module "Zestawienia" dodano filtr umożliwiający wyszukiwanie zestawień według ich nazwy lub opisu. W informatorach wprowadzono uwzględnianie profilowania magazynów. W informatorze o towarach zmiany wprowadzono na zakładkach "Kontrahenci", "Stany" i "Stany w magazynach". W informatorze o kontrahentach zmiany wprowadzono na zakładkach "Sprzedaż", "Zakupy", "Zamówienia", "Magazyn", oraz "Towary i usługi". Na listach kontrahentów, towarów i pracowników w kontrolkach zestawień własnych sql typu "{LM:KH}", "{LM:TW}" i "{LM:PR}" dodano obsługę multiwyboru. Umożliwiono wybór dodatkowych uzupełniających identyfikatorów w przelewie do deklaracji ZUS. W modułach faktur, korekt, sprzedaży detalicznej i zamówień od klienta udostępniono kolumnę z nazwą formy płatności użytej na dokumencie. W Informatorze o kontrahentach na zakładkach "Sprzedaż", "Zakupy", "Zamówienia", "Magazyn", oraz "Towary i usługi" wprowadzono uwzględnianie profilowania magazynów.

7 Poprawiono sposób naliczania dodatku za nadgodziny w dni wolne dla pracowników zatrudnionych na część etatu. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na generowaniu wyjątku w przypadku odczytu atrybutów: LiczbaDniChorobowego, WynagrodzenieMinimalne, StawkaSwiadczeniaUrlopowego na niezapisanej umowie o pracę. Dodano nowe uprawnienie "Dokument - szczegóły pozycji". Poprawiono błąd uniemożliwiający dodawanie kontrahentów z poziomu dokumentów kasowych. W mechanizmie związanym z budowaniem własnych formatów numeracji dla obiektu typu "Raport kasowy" poprawiono błąd polegający na zaciąganiu do elementu numeru typu "użytkownik" tylko dwóch pierwszych znaków z identyfikatora użytkownika. Poprawiono błąd związany z wysyłką pocztą elektroniczną wydruków dokumentów polegający na przerywaniu procesu wysyłki w przypadku, gdy jednym z wysyłanych dokumentów była faktura sprzedaży uproszczona. Poprawiono błąd występujący na fakturze zbiorczej podczas zmiany jednostki miary bez zmiany ilości. Jeśli wskutek takiej zmiany poprzednia ilość towaru w jednostce podstawowej ulegała zmniejszeniu, nie tworzył się odpowiedni dokument magazynowy. Dodano nowe uprawnienie "Główne - Handel - Ceny zakupy, przyjęć, zamówień do dostawców". Poprawiono błąd powodujący brak przeliczenia kwoty w walucie obcej na PLN w przypadku fiskalizacji faktur zaliczkowych zapłaconych przedpłatą. Poprawiono błędy powodujące problemy z wczytaniem korekty do nieistniejącego z pliku epp. Poprawiono przenoszenie adresu dostawy z faktury na wydanie magazynowe przy zmianie adresu dostawy na fakturze. W wzorcu wydruku listy płac umożliwiono wybór nowego parametru pokazującego całkowitą liczbę godzin przepracowanych, łącznie z nadgodzinami. Poprawiono problem z aktualizacją ceny magazynowej na fakturze sprzedaży przy wyborze towarów z dostaw. W informatorach o towarach i o kontrahentach dodano możliwość filtrowania danych według dowolnego roku. W Informatorze o kontrahentach dodano możliwość filtrowania danych według dowolnego roku. Na zaświadczeniu ZUS Z-3 dodano możliwość wydruku pouczenia i dodatkowych tabel oraz umożliwiono wydruk także w przypadku choroby w pierwszym miesiącu zatrudnienia. Do mechanizmu przecen dodano zabezpieczenie przed niepoprawną zmianą ceny w sytuacji, gdy po jednej zmianie i zapisie nowych cen następowała kolejna zmiana bez zamykania okna przecen. W module zamówień od klienta dodano operację sprawdzania dostępności towarów wprowadzonych na zamówieniu. Nowa funkcja jest zabezpieczona aktywnym abonamentem (nie będzie dostępna, gdy abonament nie będzie aktywny). W informatorze kontrahenta na zakładce "Kasa i bank" dodano listę kompensat. W opcji "Dodaj na podstawie" przy ustawieniu dat na systemowe poprawiono pobieranie kursu waluty tak, aby uwzględniana była nowa data dokumentu. Na wydruku rejestru sprzedaży VAT poszerzono pole NIP do 11 znaków w celu umożliwienia poprawnej prezentacji unijnego numeru NIP. Przywrócono zablokowaną możliwość zmiany przelicznika dodatkowej jednostki miary w sytuacji, gdy jednostka ta jest używana. Korzystanie z tego mechanizmu jest niezalecane i wymaga odpowiedniego wpisu do rejestru systemu Windows. Dodano nowe uprawnienie "Finanse - Dokumenty kasowe - Zmiana daty wystawienia". W informatorze o towarze na zakładce "Zamówienia" dodano nowe kolumny "Rabat", "Cena netto przed rabatem", "Cena netto po rabacie", "Wartość netto przed rabatem", "Wartość netto po rabacie", "Cena brutto przed rabatem", "Cena brutto po rabacie", "Wartość brutto przed rabatem", "Wartość brutto po rabacie". Poprawiono błąd powodujący przy poprawie dokumentu samoczynną zmianę miejscowości wpisanej ręcznie. Problem dotyczył przyjęć magazynowych, faktur zakupu i korekt zakupu przy ustawieniu w parametrach domyślnej miejscowości pobieranej z danych kontrahenta. Dodano wydruk skierowania na badania lekarskie według nowego wzoru. Dla dokumentów zakupu dodano nowy parametr "Dla blokady okresu sprawdzaj datę otrzymania dokumentu zamiast daty wystawienia".