Rybnik, dn r.

Transkrypt

1 Spotkanie dotyczące procesu termomodernizacji osiedla Wandy, Wawelska, Floriańska robót remontowych towarzyszących i bieżących remontów w latach Rybnik, dn r.

2 JAKIE KORZYŚCI Z TERMOMODERNIZACJI? Pełna termomodernizacja budynku powoduje zmniejszenie strat ciepła i w efekcie obniżenie kosztów ogrzewania. Którędy ucieka ciepło? Ściany 20-30% Dach 10-25% Okna 15-25% Piwnica 3-6% Koszty ogrzewania to wciąż jeden z największych składników związanych z utrzymaniem mieszkania. Termomodernizacja to możliwość obniżenia kosztów ogrzewania o 20-30%.

3 Jakie ponosimy koszty na ogrzewanie naszych budynków w ostatnich sezonach grzewczych Wandy Wawelska Floriańska Koszty sezonu 2011/2012 [zł] Koszty sezonu 2012/2013 [zł] Wzrost kosztów [%] % % %

4 Jakie koszty po termomodernizacji? Na przykładzie jednego z budynków na zasobach RSM- przy ul. Sławików Sławików 15 a (budynek przed i po termomodernizacji) Koszty sezonu 2010/2011 [zł] Przed dociepleniem Koszty sezonu 2011/2012 [zł] Po dociepleniu Różnica [zł.] Spadek kosztów [%] % W wyniku audytu energetycznego wyliczona oszczędność na Państwa budynkach to min. 25%.

5 Analiza kosztów energii cieplnej przed i po termomodernizacji

6 Jak kształtują się ceny ciepła wg obowiązujących Taryf dla ciepła stosowanych przez PEC a zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki? RCC5 Koszty Taryfa c.o. opłaty stałej Różnica Koszty opłaty zmiennej Różnica Średni wzrost RCC5 [ zł/mw ] [ % ] [ zł/gj ] [ % ] [%] 01/01/ /10/ /10/ /12/ /01/ /12/ ,05 35, ,26 3,76 37,38 6,47 5, ,95 3,87 38,35 2,59 3,23

7 Uzasadnienie ekonomiczne procesu termomodernizacji Termomodernizacja ma nas uchronić przed wzrostem zużycia energii i kosztów z nią związanych. Chcemy utrzymać koszty ponoszone na cele ogrzewania na stałym poziomie.

8 W ostatnim czasie przedstawiliśmy Państwu propozycję planu remontów na rok 2014 z prognozą na lata 2015 i Każdorazowo plan robót remontowych sporządza się z zachowaniem pierwszeństwa dla robót mających na celu: eliminację zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników lokali i osób trzecich, zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku, uwzględnienia bieżących potrzeb remontowych poprawy komfortu substancji mieszkaniowej Sporządzenie planu remontowego ma na celu oszacowanie, jakie fundusze należy zebrać, aby móc zabezpieczyć konieczne prace remontowe.

9 ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH ROBÓT REMONTOWYCH BIEŻĄCYCH WYNIKAJĄCYCH Z PLANU REMONTÓW I SYMULACJI NA LATA ROK ROBOTY BIEŻĄCE I AWARYJNE MALOWANIE KLATEK SCHOD. OK. 5 KLATEK ROCZNIE Remont dróg na osiedlu Wypłata do 0 za stolarkę okienną OGÓŁEM RAZEM:

10 ZESTAWIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH POTRZEB REMONTOWYCH i KOSZTÓW NA LATA LP. ZAKRES ROBÓT KOSZT [zł] NALICZENIA F.REMONT. w latach (bez podwyżki) Różnica [zł] 1. P. Poż Łączniki Dachy Windy Razem Powstały koszt do pokrycia zł daje ok. 0,55 zł./m2 niedoboru. Świadczy to o tym, iż gdybyśmy nie weszli w proces termomodernizacji brakuje nam 0,55zł/m2,co w kontekście proponowanej podwyżki 1zł brakująca cześć na termomodernizację wynosi 0,45zł/m2

11 Ad.1 NAKAZY P.POŻ Harmonogram decyzji Straży Pożarnej na lata Zakres robót Oddzielnie każdego mieszkania od poziomych dróg komunikacji ogólnej drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EI30, zamkniecie wejść do komór zsypowych elementami o klasie odporności ogniowej co najmniej 30 Ilość budynków Koszt jednostk Termin realizacji Koszt Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w klasie EI 60 przepustów instalacyjnych w stropie pomiędzy piwnicą a parterem, zabudowanie przedsionka przeciwpożarowego zamkniętego drzwiami dymoszczelnymi o klasie odporności ogniowej EI Wyposażenie budynków w zawory hydrantowe DN 52 umieszczone na pionie nawodnionym na poziomie każdej kondygnacji Razem koszty p.poż

12 Sankcje karne W przypadku nie wykonania w/w robót w terminie, grożą następujące sankcje: - kara finansowa w stosunku do osób prawnych w wysokości do zł jednorazowo, a łącznie do zł, - kara finansowa w stosunku do osób fizycznych odpowiedzialnych za nie wykonanie obowiązków jednorazowo do zł, a łącznie do zł.

13 Ad. 2 Remont łączników międzybudynkowych potrzeby na os. Wandy, Wawelska,Floriańska ŁĄCZNIKI MIĘDZYBUDYNKOWE- remont w zakresie opracowanej ekspertyzy Ilość łączników na nieruchomości Wandy, Wawelska, Floriańska Ilość łączników po remoncie Ilość łączników do remontu Przybliżony koszt remontu 1 łącznika [zł] Razem koszty do poniesienia [zł]

14 Ad.3 Remonty dachów Aby docelowo przeprowadzić docieplenie stropodachów konieczny jest remont połaci dachowych. Ponieważ ubytki ciepła przez dach to ok %, planujemy docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatem z wełny mineralnej o gr.13 cm. Ilość połaci dachowych Wandy, Wawelska, Floriańska Dostateczny stan pokryć dachowych bez konieczności remontu Planowany remont ok. 50% Przybliżony koszt remontu 1 dachu [zł] Razem koszty do poniesienia [zł]

15 Ad.4 ZESTAWIENIE DŹWIGÓW DO WYMIANY na osiedlu Wandy, Wawelska,Floriańska Obecnie eksploatowane dźwigi z uwagi na swoje zużycie wymagają kompleksowej wymiany. Koszty bieżących remontów w celu utrzymania sprawności technicznej dźwigów są poważnym elementem obciążającym fundusz remontowy. W celu eliminacji wysokich kosztów remontów bieżących planujemy kompleksową wymianę dźwigów. To dodatkowy element również oszczędności, tym razem energii elektrycznej pracy dźwigów do 40%. Dźwigi do wymiany całkowitej. Ilość wind na nieruchomości Wandy, Wawelska, Floriańska Ilość wind wymienionych szt. Ilość wind do wymiany szt. Przybliżony koszt wymiany 1 windy 11 przystankowej [zł] Razem koszty do poniesienia [zł]

16 PROCES TERMOMODERNIZACJI Przystępując do procesu termomodernizacji zamysłem naszym było przeprowadzić termomodernizację całego osiedla etapami bez podwyżki funduszu remontowego. Proces ten został zaplanowany w następujący sposób: ETAP I - LATA (wniosek WFOŚiGW) Budynki Floriańska 16,18,20 Wandy 11,13,15,17,19,21,23,Wawelska 7,9 ETAP II LATA BUDYNKI: Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego 25 ETAP III LATA BUDYNKI :Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36,38 Budynki do poszczególnych etapów były przypisywane wg roku oddania obiektu do użytkowania czyli od najstarszych.

17 Po przeanalizowaniu szczególnie prac dodatkowych związanych z procesem termomodernizacji (łączniki międzybudynkowe, dachy) i kosztów które muszą być poniesione (nakazy p.poż, dźwigi) jak również uwzględniając fakt, że środki pomocowe zewnętrzne według obecnej naszej wiedzy będą dostępne do roku 2020 postanowiliśmy zaproponować Państwu przyspieszenie w/w procesu i znaczne jego skrócenie. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie w momencie kiedy wszystkie budynki z całego osiedla od 2014 roku niezależnie od momentu docieplenia złożą się na pokrycie wcześniej wymienionych kosztów.

18 Propozycja przyspieszenia procesu termomodernizacji przy akceptacji Państwa podwyżki o 1zł rok Budynki Koszt termomodernizacji Pożyczka WFOŚIGW Wkład własny 2014 Floriańska 16,18,20 Wandy 11,13,15,17, Wandy 21,23 Wawelska 7, zł zł zł Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36, zł zł zł zł zł zł. RAZEM:

19 Zakres prac objętych termomodernizacją zgodnie z audytem energetycznym i projektem technicznym. Zakres prac związanych z termomodernizacją 1. Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych wełną mineralną grubości 12cm 2. Docieplenie stropodachu wentylowanego met. wdmuchiwania granulatu z wełny mineralnej gr. 13 cm 3. Docieplenie ścian i dachu nad maszynownią wełną mineralną gr.15cm 4. Wymiana stolarki okiennej piwnic 5. Wymiana drzwi do budynku (tam gdzie nie wymieniono) RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT: dla bud. Wandy, Wawelska, Floriańska

20 UZASADNIENIE EKONOMICZNE PODWYŻKI FUNDUSZU REMONTOWEGO O 1ZŁ/M2 PRZY ZAŁOŻENIU WARIANTU II CZYLI PRZYSPIESZONEGO PROCESU TERMOMODERNIZACJI Koszty termomodernizacji całości osiedla lata Floriańska 16,18,20,Wandy 11,13,15,17,19,21,23,Wawelska 7,9 2016r. Wawelska 11,13,15,17,19,21,23,25,27 Floriańska 9,11,13,15 Broniewskiego r. Wawelska 33,35,39,41,43,45 Floriańska 17,19,21,32,34,36,38 Koszty niezbędnych potrzeb remontowych na lata Koszty[zł] Koszty remontów bieżących OGÓŁEM KOSZTY: zł.

21 Wyliczenie kosztu jednostkowego Koszt ogółem: zł / 10 lat = zł zł /pow.uzytk. nieruch m2= 40,91 zł/m2/rok 40,91 zł /12m-cy = 3,41 zł/m2 Stawka niezbędna do realizacji powyższych zadań Obecna stawka f. remontowego to 2,20 zł/m2 Brakująca różnica w stawce to 3,42-2,20= 1,21 zł/m2

22 Brakujące 0,21 zł/m2 sadzimy, że uda się nam zaoszczędzić na przetargach związanych z w/w robotami, oraz że przyczyni się do tego wprowadzony system oszczędności całości kosztów. Następnym elementem pokrycia brakujących środków jest możliwość uzyskania umorzenia pożyczki ( do 40%) z przeznaczeniem na dalsze działania ekologiczne. Możliwość uzyskania takiego umorzenia powinna się przełożyć na 0,15zł od m2. Jeżeli nie uda się tego osiągnąć to elementem zamknięcia tego procesu będzie przesunięcie po procesie termomodernizacji gdzie powinny wystąpić oszczędności na c.o. kwoty 0,21 zł./m2 na fundusz remontowy.

23 Jakie możliwości finansowania termomodernizacji? Gromadzenie funduszu remontowego przez wiele lat, ewentualnie stopniowo zlecać realizację poszczególnych elementów Zgromadzić niewielką część potrzebnych środków finansowych(min.20%) oraz zaciagnąć kredyt pozwalajacy na sfinansowanie całości prac jednocześnie

24 Drugi sposób zdecydowanie korzystniejszy dlaczego? 20% wartości kredytu może być bowiem spłacone przez Bank Gospodarstwa Krajowewego w formie premii termomodernizacyjnej Bądź do 40% może być umorzenia w przypadku pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na dalsze zadania ekologiczne, po połowie okresu spłaty pożyczki Dokonując termomodernizacji możemy korzystać z efektów docieplenia czyli obniżają się nam koszty c.o.

25 Jak kształtowały się wydatki na funduszu remontowym Wandy, Wawelska Floriańska (nieruch. 606) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica , , , , , , , , , , , , , , , , , ,27 PRZEWIDYWANY BILANS ZAMKNIĘCIA FUNDUSZU REMONTOWEGO NA ,00

26 oraz nieruchomości jednobudynkowe: Wawelska ) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76

27 Floriańska 32 (617) Rok Roczne naliczenia funduszu remontowego Wydatki Różnica , ,39 770, , , , , , , , , , , , , , , ,54

28 Kolor czerwony : rok Kolor zielony: 2016 rok Kolor niebieski : 2017 rok