Notatka służbowa. Pabianice dn r AKW

Transkrypt

1 Pabianice dn r AKW Notatka służbowa Zgodnie z art.17 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: z 2010r Dz. U. nr.234 poz.1536 z późn. zm.) oraz pismami Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych z dn r i r (znak:ssg-i i SSG-I zał. nr.1) inspektor kontroli wewnętrznej mgr Piotr Kęskiewicz oraz audytor wewnętrzny UM mgr Sławomir Bratuszewski dokonali sprawdzenia sprawozdań z wykonania zadania publicznego przez wybrane podmioty dotyczące zadań publicznych na które dotacje udzieliła Gmina Miejska Pabianice w 2012r. 1. Wyłonienie podmiotów do wykonania zadań publicznych Do wykonania niżej wymienionych zadań publicznych podmioty zostały wybrane w oparciu o otwarte konkursy ofert a także na podstawie art.19a ustawy. Ogłoszono 2 konkursy ofert tj: a) zarządzeniem nr.49/2012/p Prezydenta Miasta z dn.16 marca 2012r (zał. nr.2) ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych z terenu Gminy Miejskiej Pabianice służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych w wyniku którego do wykonania tego zadania publicznego wybrano 1 podmiot (zał. nr.3) z którym podpisano umowę: Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy SZANSA ul.traugutta 2 umowa nr.4/2012 obejmująca wsparcie w/w zadania publicznego w okresie r. Dotacja Miasta zł b) zarządzeniem nr.130/2012/p Prezydenta Miasta z dn.15 czerwca 2012r (zał. nr.4) ogłoszono otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego tj. prowadzenie edukacyjnej, informacyjnej i pomocowej działalności na rzecz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez promowanie idei trzeźwości, organizowanie wyjazdów i spotkań mających na celu upowszechnienie zdrowego trybu życia w wyniku którego do wykonania tego zadania publicznego wybrano 1 podmiot (zał. nr.5) z którymi podpisano umowę: Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul.moniuszki 10 umowa nr.17/2012 obejmująca wsparcie w/w zadania publicznego w okresie r. Dotacja Miasta zł Pozostałe podmioty otrzymały dotację na podstawie art.19a ustawy tj: ust.1 - na podstawie oferty realizacji zadania publicznego, o której mowa w art.14, złożonej przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art.3 ust.3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki: 1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty zł;

2 2 2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni ust.6 - łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust.3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty zł ust.7 wysokość środków finansowych przyznanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w trybie, o którym mowa w ust.1, nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 Na tą okoliczność zespół opiniujący w składzie: 1. Monika Szewczyk naczelnik Wydziału SSiG 2. Waldemar Boryń naczelnik Wydziału EKS 3. Ewa Smuga kier. referatu Spraw Społecznych i Zdrowia 4. Krystyna Błoch insp. w referacie Spraw Społecznych i Zdrowia sporządził protokół z rozpatrzenia i zaopiniowania ofert realizacji zadania publicznego tj. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych złożonych przez kluby sportowe z terenu gminy miejskiej Pabianice podpisany przez Prezydenta Miasta Pabianic (zał. nr.6). W wyniku postępowania zgodnego z art.19a ustawy zaproponowano dotacje zgodnie z załącznikiem do protokółu (pkt.vii protokołu) wśród których znalazł się również Pabianicki Klub Sportów Wodnych (PKSW). Pismem Prezydenta Miasta z dn r (znak: SSG- I ) PKSW nie przyznano jednak dotacji ze względu na niezgłoszenie przez Klub wypoczynku dzieci do kuratora oświaty (zał. nr.7). Podpisano umowy z następującymi podmiotami: Uczniowski Klub Sportowy KORONA ul.żytnia 24 m.49 umowa nr.12/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja obozu sportowo integracyjnego w Białymstoku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice, w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią w okresie r Dotacja Miasta 4.400zł Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy WŁÓKNIARZ ul.grota Roweckiego 3 umowa nr.13/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja obozu integracyjnego sportowego w Swornegacie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice, w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią w okresie r Dotacja Miasta 2.200zł Pabianickie Towarzystwo Koszykówki ul.grota Roweckiego 3 umowa nr.14/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja obozu integracyjnego sportowego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią w okresie r Dotacja Miasta 3.960zł

3 Stowarzyszenie Piłki Ręcznej PABIKS ul.grota Roweckiego 3 3 umowa nr.16/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja obozu integracyjnego sportowego w Jarocinie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice, w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią w okresie r Dotacja Miasta 6.600zł Pabianickie Towarzystwo Cyklistów ul.gdańska 7 umowa nr.18/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja obozu integracyjnego sportowego w Darłówku przez Pabianickie Towarzystwo Cyklistów sekcję zapasów i sumo dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią w okresie r Dotacja Miasta 2.200zł Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT przy Gimnazjum nr.3 w P-cach ul.20-go Stycznia 9/13 umowa nr.19/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą integracyjny obóz sportowy w Jagniątkowie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy miejskiej Pabianice, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych alkoholizmem w okresie r Dotacja Miasta 2.640zł Ponadto przekazano dotacje na podstawie art.19a ustawy i podpisano umowy z następującymi podmiotami na wybór których nie sporządzono protokołu: Stowarzyszenie Abstynentów GRANICA - ul.graniczna 2/4 umowa nr.23/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą prowadzenie działalności pomocowej na rzecz osób uzależnionych oraz członków ich rodzin poprzez udzielanie poradnictwa w zakresie uzależnień, organizowanie spotkań mających na celu promowanie zdrowego stylu życia w okresie r Dotacja Miasta 9.700zł Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DOM - ul.garncarska 7 umowa nr.21/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja zajęć i spotkań trzeźwościowych promujących zdrowy tryb życia dla osób uzależnionych i ich rodzin w okresie r Dotacja Miasta 9.000zł Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta ul.moniuszki 10 umowa nr.5/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą wyjazd integracyjny do Krakowa dla osób wychodzących z uzależnienia alkoholowego zorganizowany w związku z 30-leciem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w dniu r Dotacja Miasta 1.000zł Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w parafii Św. M. Kolbe ul.jana Pawła II 46 umowa nr.20/2012 obejmująca wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą organizacja wyjazdu mającego na celu upowszechnianie zdrowego trybu życia dla 40 dzieci

4 na wybrzeże Polski w okresie r. Dotacja Miasta 9.000zł 4 Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy. Zgodnie z uchwałą budżetową nr.xxii/256/12 z dn r oraz programem współpracy Miasta Pabianic z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (z dn r) planowana wysokość śr. finansowych na realizację programu w 2012r wynosiła zł (zał. nr.8). Wymienione w poszczególnych umowach dotacje UM zostały przelane na konta wybranych podmiotów. Daty przekazania poszczególnych dotacji nie przekraczały terminów umownych wymienionych w 3 ust.1 poszczególnych umów ( zał. nr.9). Ogólna wysokość dotacji objętych kontrolą wyniosła ,00zł. 2. Wykonanie zadania przez poszczególne podmioty Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz 9 ust.2 poszczególnych umów w/w podmioty złożyły w wymaganym terminie do UM sprawozdania z wykonania zadania publicznego za wyjątkiem: a) Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki (umowa nr.14/2012) 18 dni po terminie Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r nr.6 poz.25). Uczniowski Klub Sportowy KORONA umowa nr.12/2012 z dn.10 lipca 2012r Zostały osiągnięte cele realizacji zadania publicznego poprzez promocje kultury i sportu (trening, gry i zabawy), zintegrowania dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych w szczególności z rodzin zagrożonych patologią, wypromowania aktywnego i zdrowego trybu życia (pogadanki z zakresu zdrowego trybu życia), pobudzenie chęci do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią, poznania zasad fair-play. Poszczególne zajęcia stanowiły: 1) zajęcia specjalistyczne 30godz. 2) pogadanki na temat zakresu przeciwdziałania patologii oraz prowadzenia zdrowego trybu życia 45godz. 3) zajęcia relaksacyjne, gry i zabawy 15godz. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.12/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,05zł w tym: wyżywienie i nocleg (z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią) 4.400,00zł wyżywienie i nocleg (pozostałych uczestników) oraz obiekty sportowe 9.400,00zł transport 2.050,00zł inne koszty w tym koszty wyposażenia i promocji 1.333,05zł z dotacji UM (umowa nr.12/2012) 4.400,00zł (pokrycie wyżywienia i noclegów uczestników z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią)

5 5 z środków finansowych własnych ,05zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 24,5% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 25,6% co wynika ze sprawozdania końcowego, nie przekraczając jednak dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 5%) określonego w 9 ust.5 umowy. Młodzieżowy Uczniowski Klub Sportowy Włókniarz umowa nr.13/2012 z dn.16 lipca 2012r Został osiągnięty cel jaki organizator wypoczynku postawił przy organizacji obozu w Swornychgaciach dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych i zagrożonych patologią. Program obozu przygotował młodzież do rozgrywek na sezon 2012/2013. Zajęcia sportowo rekreacyjne prowadzone były w dniach r. Oprócz zajęć sportowych były też 4 spotkania z przedstawicielami MCPs-u na tematy zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży i dzieci (narkomania i alkoholizm). W obozie brało udział 20 zawodników (treningi - 2 x dziennie przez 14 dni). Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.13/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: wypłata dla trenera 500,00zł wyżywieniem + nocleg ,00zł transport ,00zł ubezpieczenie obozu 517,00zł z dotacji UM (umowa nr.13/2012) 2.200,00zł (część kosztów dotyczących transportu) z środków finansowych własnych ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 9% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 12,3% co wynika ze sprawozdania końcowego, nie przekraczając jednak dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 5%) określonego w 9 ust.5 umowy. Kontrolujący zwracają uwagę, iż organizator zadania publicznego (MUKS Włókniarz ) nieprawidłowo wypełnił część II sprawozdania tj. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i rozliczenie ze względu na źródło finansowania wpisując w kolumnie całość zadania (zgodnie z umową) koszty wynikające z końcowego rozliczenia a nie koszty wynikające z umowy i kosztorysu ofertowego zał. nr.10 Pabianickie Towarzystwo Koszykówki umowa nr.14/2012 z dn.17 lipca 2012r W ramach realizacji zadania publicznego tj. organizacji obozu sportowego w okresie r w Swornychgaciach zrealizowano następujące cele: 1) poprzez pogawędki oraz sport zapobiegano agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży 2) uświadomiono uczniów o potrzebie prowadzenia zdrowego stylu życia i dbałości o prawidłową postawę ciała 3) poprawiono wśród młodzieży sprawność kondycyjną i koordynacyjną 4) udoskonalono elementy techniczne i taktyczne z zakresu koszykówki (szybkość, zwinność, skoczność, gibkość, siłę i wytrzymałość)

6 6 5) wzbogacono wiedzę uczniów w wiadomości dotyczące historii koszykówki w Polsce i na świecie przepisów, gry, sędziowania 6) nauczenie młodzieży co to znaczy pomoc koleżeńska podczas meczu, przestrzeganie zasad fair play Na obóz pojechało 60 dzieci z klas IV, V i VI szkół podstawowych oraz I, II i III Gimnazjum ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz zagrożonych patologią. Opiekę sprawowało 6 opiekunów, w tym 5 trenerów. Treningi odbywały się 2 razy dziennie po 1,5 godziny. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.14/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: wyżywienie i zakwaterowanie ,00zł wynajem hali 2.700,00zł obsługa medyczna 1.200zł kadra kierowniczo - trenerska ,00zł transport 5.250,00zł koordynator projektu (umowa cywilno prawna) 840,00zł materiały promocyjne 700,00zł z dotacji UM (umowa nr.14/2012) 3.960,00zł (część kosztów dotyczących transportu) z wpłat i opłat adresatów zadania ,00zł z wkładu osobowego ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 6,18% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. Stowarzyszenie Piłki ręcznej PABIKS umowa nr.16/2012 z dn.31 lipca 2012r Realizacja zadania publicznego tj. organizacji obozu integracyjno sportowego w Jarocinie dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodzin patologicznych i zagrożonych patologią osiągnęła zakładane cele. Była to udana forma integracji, zwiększenie aktywności ruchowej dzieci i młodzieży z różnych rodzin. Oprócz codziennych zajęć sportowych (wspaniała forma propagowania piłki ręcznej) odbyły się także współtowarzyszące imprezy kulturalne i artystyczne, wycieczki, dyskoteki, ogniska, wykłady (promujące zmniejszenie uzależnienia od narkotyków i alkoholu). W obozie uczestniczyło 40 osób w wieku lat w tym grupa dzieci pochodząca z rodzin patologicznych. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.16/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: zakwaterowanie (15 osób z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią) 4.200,00zł wyżywienie ( 15 osób z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią) 5.250,00zł zakwaterowanie (25 osób - pozostałych uczestników) 7.000,00zł wyżywienie ( 25 osób - pozostałych uczestników) 8.750,00zł transport 4.000,00zł wynajem obiektów 5.800,00zł

7 7 z dotacji UM (umowa nr.16/2012) 6.600,00zł (część kosztów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia osób z rodzin patologicznych i zagrożonych patologią) z środków finansowych własnych 8.400,00zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 18,86% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. Pabianickie Towarzystwo Cyklistów umowa nr.18/2012 z dn.4 lipca 2012r W ramach zadania publicznego tj. organizacji obozu integracyjno sportowego w Darłówku osiągnięto zakładane cele tzn: 1) odbyły się zajęcia praktyczne i specjalistyczne na macie (15 godz.) - doskonalenie i kompleksowe nauczanie techniki w stójce i parterze (atak, obrona, kontra) 2) przeprowadzono zajęcia specjalistyczne z sumo (10 godz.) - zasady poruszania się i spychania z dojo, techniki rzutowe i rytuał sumo 3) zajęcia praktyczne ogólnorozwojowe (24 godz.) - gimnastyka szwedzka, akrobatyka sportowa, gry zespołowe, pływanie (3-krotny pobyt na basenie) 4) zajęcia teoretyczne (6 godz.) nauka przepisów FILA, nauka regulacji masy ciała, rola higieny osobistej w życiu sportowca, pogadanki na temat historii PTC i zasad fair play na macie i w życiu, pogadanki na temat uzależnień 5) zajęcia rekreacyjno krajoznawcze (36 godz.) - wycieczki piesze okolicznymi szlakami (podglądanie fauny w rezerwacie przyrody Słowińskie Błota ), wycieczka do Darłówka (zwiedzanie starego miasta, katedry, zamku Królewskiego i innych zabytków), wizyta w Ekologicznym Klubie Obywatelskim (wysłuchanie referatu), porządkowanie plaży Darłówka Zachodniego w porozumieniu z MPGK Darłowo, turnieje w bule, warcaby, szachy, siatkówkę plażową Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.18/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,41zł w tym: koszty merytoryczne ,00zł koszty obsługi w tym koszty administracyjne ,41zł inne koszty w tym koszty wyposażenia i promocji 4.444,00zł z dotacji UM (umowa nr.18/2012) 2.200,00zł (część kosztów merytorycznych dotyczących noclegów i wyżywienia) z środków finansowych własnych 8.893,41zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 6.800,00zł z innych źródeł publicznych (w tym z dotacji WFOŚiGW) ,00zł z wkładu osobowego 6.500,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 5,13% (kosztorys ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 5% co wynika ze sprawozdania końcowego. Kontrolujący zwracają uwagę, iż organizator zadania publicznego (PTC) nieprawidłowo wypełnił część II sprawozdania tj. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i rozliczenie ze względu na źródło finansowania wpisując w kolumnie całość zadania (zgodnie z umową) koszty wynikające z końcowego rozliczenia a nie koszty wynikające z umowy i kosztorysu ofertowego,

8 8 natomiast kolumny bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego nie wypełnił w ogóle zał. nr.11 Uczniowski Klub Sportowy AZYMUT umowa nr.19/2012 z dn.27 lipca 2012r W ramach zadania publicznego tj. organizacji integracyjnego obozu sportowego w Jagniątkowie zostały zrealizowane wszystkie cele zadeklarowane w programie: 1) scalenie grupy, wytworzenie się silnych więzi koleżeńskich 2) pokazanie atrakcyjnych form spędzania czasu podczas którego alkohol jest nieobecny 3) poprawa umiejętności orientacji w terenie zwłaszcza, nauka rzeźby terenu, która jest utrudniona w warunkach łódzkich 4) poprawa sprawności ogólnej zwłaszcza koordynacji ruchowej, wytrzymałości i siły biegowej 5) poprawa umiejętności czytania mapy podczas biegu w terenie kamienistym W obozie uczestniczyło 20 zawodników ze szkół podstawowych (15 osób), gimnazjów (2 osoby) i szkół średnich (3 osoby). Dzieci i młodzież pochodziła z rodzin o bardzo zróżnicowanych dochodach (w części były to rodziny patologiczne). Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.19/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,85zł w tym: zakwaterowanie i wyżywienie ,00zł folia na mapy i przyrządy do kreślenia map 26,76zł specjalistyczne mapy do biegu na orientację 150,00zł wyposażenie apteczki 30,90zł przejazdy 1.482,19zł z dotacji UM (umowa nr.19/2012) 2.640,00zł (część kosztów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia) z środków finansowych własnych 4.549,85zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 1.020,00zł z innych źródeł publicznych 5.000,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 19,13% (kosztorys ofertowy i umowa) i zwiększył się do 19,99% co wynika ze sprawozdania końcowego, nie przekraczając jednak dopuszczalnego limitu (nie więcej niż 5%) określonego w 9 ust.5 umowy. Kontrolujący zwracają uwagę, iż organizator zadania publicznego (UKS Azymut ) nieprawidłowo wypełnił część II sprawozdania tj. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i rozliczenie ze względu na źródło finansowania wpisując w kolumnie całość zadania (zgodnie z umową) koszty wynikające z końcowego rozliczenia a nie koszty wynikające z umowy i kosztorysu ofertowego, natomiast kolumny bieżący okres sprawozdawczy za okres realizacji zadania publicznego nie wypełnił w ogóle zał. nr.12

9 Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium w parafii Św. M. Kolbe umowa nr.20/2012 z dn.23 sierpnia 2012r 9 W trakcie realizacji zadania publicznego tj. organizacji wyjazdu do Łeby mającego na celu upowszechnianie zdrowego trybu życia zrealizowano projekt program profilaktyczno terapeutyczny TRZY RAZY P, CZYLI PRZYGODA, PRZYRODA, PRZYJAŹŃ, połączony z aktywnym wypoczynkiem. Wyjazd przeznaczony był dla grupy osób zakwalifikowanej jako najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wyjazd dzieci z rodzin biedniejszych pozwolił na oderwanie się od codziennych problemów i stał się okazją do edukacji w zakresie promowania zdrowego stylu oraz poszerzenia kompetencji społecznych. W ramach projektu organizowano wycieczki, zwiady po okolicy, spotkania i pogadanki, gry i zabawy sportowe, prelekcje specjalistów od spraw profilaktyki i terapii uzależnień na temat mechanizmów nałogów (przygotowanie haseł i piosenek dotyczących nikotyny i narkotyków, przedstawienie profilaktyczne, promowanie higieny i zdrowego trybu życia). Organizowano konkursy muzyczne, plastyczne, recytatorskie, quizy o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, krajoznawczej, humanistycznej, montaże poetyckie, zajęcia rekreacyjno sportowe, zajęcia plastyczne (ćwiczenia rehabilitacyjne). Wypoczynek objął 40 dzieci w przedziale wiekowym szkoły podstawowej i gimnazjum z rodzin zagrożonych patologiami społecznymi i był zorganizowany w ośrodku wypoczynkowym KORAL w Łebie przy ul.nadmorskiej 18. W ramach wyjazdu 4 etaty kierownik i troje wychowawców. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji zadania jako wolontariusze. Wypoczynek zgłoszony do Kuratorium Oświaty. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.20/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: wyżywienie i noclegi ,00zł transport 6.073,92zł koszty organizacyjne, materiały 2.626,08zł ubezpieczenie 300,00zł z dotacji UM (umowa nr.20/2012) 9.000,00zł (część kosztów dotyczących zakwaterowania i wyżywienia oraz transportu) z środków finansowych własnych ,00zł z wkładu osobowego 1.875,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 33,83% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. Kontrolujący zwracają uwagę, iż organizator zadania publicznego (Stowarzyszenie Oratorium ) część II sprawozdania tj. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów wypełnił niezgodnie ze wzorem sprawozdania będącym zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r zał. nr.13 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta umowa nr.17/2012 z dn.26 lipca 2012r Zakładane cele organizacji zadania publicznego zostały osiągnięte. W ramach realizacji zadania:

10 1) założono i prowadzono grupę AA 2) prowadzono zajęcia fitness i rekreacji 3) zorganizowano kurs komputerowy 4) założono sekcję szachową 5) zorganizowano spotkania integracyjne: festyn, zabawę Andrzejkową, Mikołajki i spotkanie wigilijne 6) prowadzono świetlicę dla dzieci 7) prowadzono kawiarenkę z dostępem do internetu Z poszczególnych zajęć korzystało: a) z zajęć fitness 50 osób b) ze spotkań integracyjnych 110 osób c) w spotkaniach grupy AA uczestniczyło 15 osób d) w kursie komputerowym uczestniczyło 20 osób e) z zajęć szachowych 10 osób Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.17/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: zajęcia warsztatowe 4.000,00zł wolontariusze wspierający 2.000,00zł?? koszty administracyjne (energia co) 2.500,00zł koszty administracyjne (woda) 2.000,00zł bieżnia 3.200,00zł rower magnetyczny 1.500,00zł rower poziomy 1.900,00zł masażer 1.200,00zł sprzęt do ćwiczeń (piłki, hantle, maty) 1.770,00zł wieża CD 230,00zł rzutnik 1.500,00zł komputer 4.000,00zł drukarka 500,00zł 10 z dotacji UM (umowa nr.17/2012) ,00zł (zajęcia warsztatowe, zakup bieżni, roweru magnetycznego i poziomego, masażeru, sprzętu do ćwiczeń, wieży CD, rzutnika, drukarki i część kosztów dotyczących zakupu komputera) z środków finansowych własnych 2.000,00zł z wpłat i opłat adresatów zadania publicznego 3.000,00zł z pozostałych źródeł 1.500,00zł z wkładu osobowego 2.000,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 67,68% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy SZANSA umowa nr.4/2012 z dn.17 maja 2012r Zakładane cele organizacji zadania publicznego zostały osiągnięte co do idei i misji. Udało się skutecznie podtrzymać abstynencję osób uczestniczących w organizowanych przez Stowarzyszenie różnych formach spędzania wolnego czasu, biorących udział w grupach wsparcia i innych działaniach organizacji. Zdołano dotrzeć z informacją uświadamiającą skutki uzależnień, w tym

11 11 zwłaszcza skutki nadużywania napojów alkoholowych, do szerszej grupy osób. Część z nich udało się zachęcić do skorzystania z konsultacji w punkcie informacyjno konsultacyjnym stowarzyszenia, bądź z porady psychologa. W ramach realizacji zadania: 1) działał punkt informacyjno konsultacyjny dwa razy w tygodniu, przeciętnie przez 2 godziny. Prowadzony przez osobę z wieloletnim doświadczeniem i niezbędnymi uprawnieniami. W bardziej skomplikowanych przypadkach konsultacje z psychologiem. 2) działały grupy wsparcia AA (ok.3 godzin w tygodniu) 3) uruchomiona została strona internetowa stowarzyszenia, na której zamieszczane są informacje o bieżących wydarzeniach 4) organizowano wolny czas. Działała klubo kawiarnia, organizowano zajęcia plenerowe (do 5 godzin 2 razy w tygodniu). 5) organizowano wyjazdy poza miasto dla uczestników zajęć i członków ich rodzin. Zorganizowano 5 sobotnich wypraw poza miasto (wycieczki rowerowe i piesze) w trakcie których był grill, ognisko ze wspólnymi śpiewami przy akompaniamencie gitary, gry zręcznościowe 6) dla najbardziej aktywnych uczestników (osoby z minimum trzyletnim okresem abstynencji) zorganizowano wyjazd do Ośrodka Integracyjnego Oratorium w Woli Pszczółeckiej 7) zorganizowano spotkanie wigilijne dla uczestników grup wsparcia i członków Stowarzyszenia 8) zorganizowano imprezę choinkową połączoną z wręczeniem dzieciom paczek ze słodyczami oraz paczek żywnościowych dla rodzin 9) prowadzono punkt wydawania produktów żywnościowych Przy większości podejmowanych działań zaangażowane były, oprócz członków Stowarzyszenia, grupy wolontariuszy głównie z pabianickich szkół (ok.100 osób) z Gimnazjów nr.1, 2, 3 oraz ZSZ nr.3. Z poszczególnych zajęć korzystało: a) punkt informacyjno konsultacyjny przeciętnie korzystało 7-20 osób w miesiącu b) w spotkaniach grupy AA w regularnych spotkaniach jednorazowo uczestniczyło 6-10 osób. Ogółem w okresie objętym zadaniem publicznym skorzystało z tej formy samopomocy 28 osób c) w proponowanych sposobach spędzania czasu wolnego (klubo kawiarnia względnie zajęcia plenerowe) brało udział przeciętnie 8-15 osób d) w pięciu sobotnich (lipcowych i sierpniowych) wyprawach poza miasto uczestniczyły grupy 12 do 20 osób. Zakupiono również cztery bilety na spektakl muzyczno poetycki. e) w lipcu w wyjeździe do Ośrodka Integracyjnego Oratorium w Woli Pszczółeckiej brało udział 6 wytypowanych osób spośród uzależnionych. Okres pobytu w Ośrodku wyniósł 6 dni w czasie którego uczestnicy brali udział w przygotowanych dla nich szkoleniach i warsztatach. f) grudniowe spotkanie choinkowe udział wzięło 50 dzieci z rodzin dotkniętych uzależnieniem. Rozdawane paczki miały wartość ok.35zł. Starszej młodzieży oraz dorosłym uczestnikom spotkania wręczono również 50 paczek żywnościowych. g) spotkanie wigilijne uczestniczyło 25 osób należących do grupy AA i członków Stowarzyszenia h) punkt wydawania produktów żywnościowych wsparciem żywnościowym objęto ogółem ponad 600 osób, które regularnie uczestniczyły w comiesięcznych wydaniach produktów, od czerwca do grudnia. Łącznie na każdą osobę przypadło około 60-70kg wydanej żywności. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.4/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,00zł w tym: obsługa punktu informacyjno konsultacyjnego (wynagrodzenie prowadzącego, sala, materiały, konsultacje psychologiczne) 5.500,00zł grupy wsparcia AA (sala, materiały, wsparcie rzeczowe) 501,58zł organizacja czasu wolnego (sala, materiały, wsparcie rzeczowe) 4.447,31zł wyjazd do Ośrodka Integracyjnego 2.000,00zł imprezy dla dzieci (organizacja, materiały, słodycze) 3.700,00zł

12 wsparcie żywnościowe rodzin ,70zł koszty transportu 800,00zł koszty eksploatacyjne 1.242,71zł prace pomocnicze 7.000,00zł praca wolontariuszy 1.500,00zł?? inne koszty (w tym koszty wyposażenia i promocji) 6.302,70zł 12 z dotacji UM (umowa nr.4/2012) ,00zł (wynagrodzenie prowadzącego punkt informacyjno - konsultacyjny, koszty dotyczące punktu wsparcia AA, wyjazd do Ośrodka Integracyjnego, koszty transportu, koszty eksploatacyjne i część kosztów dotyczących organizacji czasu wolnego, wsparcia żywnościowego rodzin oraz kosztów wyposażenia i promocji) z pozostałych źródeł ,00zł z wkładu osobowego ,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 20,55% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. Stowarzyszenie Abstynentów GRANICA umowa nr.23/2012 z dn.27 września 2012r Zakładane cele organizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez zapobieganie degradacji biologicznej i społecznej oraz pomocy osobom uzależnionym (korzystanie z jadłodajni, ograniczanie uzależnienia alkoholowego poprzez rozmowy indywidualne i motywowanie do podjęcia terapii). Trzy osoby ukończyły Intensywny Program Terapeutyczny w Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi oraz 7 osób podstawowy program terapeutyczny w Łódzkim Centrum Pomocy Bliźniemu. W ramach realizacji zadania: 1) działały codziennie punkty konsultacyjne przy ul.granicznej ( ) i przy ul.partyzanckiej ( ) przyjmujące osoby potrzebujące pomocy 2) w każdą niedzielę prowadzone były grupy wsparcia dla osób uzależnionych 3) cztery razy w tygodniu były przeprowadzane rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi na terenie Łódzkiego Centrum Pomocy Bliźniemu Granica 4) 1 października odbyła się 8 rocznica abstynencji Krzyśka (spotkanie integracyjne osób uzależnionych i ich rodzin) 5) 19 września pomoc rodzinom osób uzależnionych i najuboższych w postaci wydawania paczek żywnościowych z Banku Żywności 6) 1 listopada coroczna akcja Znicz z udziałem członków Stowarzyszenia 7) 17 listopada - zabawa integracyjna stowarzyszeń abstynenckich XVII rocznica działalności Stowarzyszenia KROKUS w Tuszynie 8) świąteczna zbiórka żywności 9) Mikołajki dla dzieci z rodzin ubogich 10) wigilia dla najuboższych 11) organizacja czasu wolnego (gra w pin ponga, bilard) 12) osobom przebywającym w ośrodku przy ul.granicznej organizowano trening umiejętności społecznych (nauka systematycznego wykonywania swoich obowiązków i poleconych zadań dotyczących funkcjonowania codziennego bez alkoholu) Z poszczególnych zajęć korzystało: a) punkty konsultacyjne 61 osób

13 b) grupy wsparcia osób uzależnionych c) rozmowy indywidualne z osobami uzależnionymi na terenie Łódzkiego Centrum Pomocy Bliźniemu Granica - 35 osób d) pomoc rodzinom osób uzależnionych i najuboższych w postaci wydawania paczek żywnościowych z Banku Żywności 28 osób e) akcja Znicz z udziałem członków Stowarzyszenia 5 osób f) zabawa integracyjna stowarzyszeń abstynenckich 8 osób uzależnionych g) Mikołajki dla dzieci z rodzin ubogich 50 dzieci. W akcji uczestniczyły 4 osoby ze Stowarzyszenia i 3 wolontariuszki (młodzież z Zespołu Szkół Prywatnych HEUREKA) h) wigilia dla najuboższych 25 osób Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.23/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,09zł w tym: prowadzenie punktów konsultacyjnych 3.967,09zł spotkania z terapeutą 2.100,00zł energia 1.600,00zł paliwo 890,00zł organizacja wigilii (poczęstunek) 650,00zł opał, węgiel 6.560,00zł 13 z dotacji UM (umowa nr.23/2012) 9.700,00zł (energia, paliwo, organizacja wigilii i zakup opału węgla) z środków finansowych własnych 1.807,09zł z wkładu osobowego 4.260,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 61,55% (umowa) i zmniejszył się do 61,52% co wynika ze sprawozdania końcowego. Pabianickie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich DOM umowa nr.21/2012 z dn. 7 września 2012r Zakładane cele organizacji zadania publicznego zostały osiągnięte poprzez wymianę doświadczeń na drodze trzeźwości, integracje dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią oraz większą integracją wspólnot AA. W ramach realizacji zadania: 1) zorganizowano mitingi AA (2 razy w tygodniu) 2) spotkania dzieci z psychologiem (6 razy) 3) prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży (przygotowanie wyprawki szkolnej dla dzieci korzystających ze świetlicy, organizowanie konkursów dla dzieci przygotowanych przez Agrafkę 4) zorganizowano spotkanie w dn r w Gimnazjum nr.3 dla grup AA oraz ich rodzin z regionu łódzkiego w celu wymiany doświadczeń 5) zorganizowano Andrzejki i Mikołajki 6) zakup opału Z poszczególnych zajęć korzystało: a) mitingi AA ok.60 osób b) spotkanie z terapeutą 20 osób c) zajęcia w świetlicy 25 osób d) spotkanie Andrzejkowe i Mikołajkowe - 25 dzieci

14 14 e) zakup opału 80 osób Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.21/2012) za okres jego realizacji wyniósł ,73zł w tym: spotkania z terapeutą 1.050,00zł spotkanie AA z regionu łódzkiego (wynajem sali i poczęstunek) 2.018,56zł zakup przyborów szkolnych 1.359,45zł zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach 100,00zł organizacja Mikołajek i upominki dla dzieci i młodzieży 1.503,70zł zabawa Andrzejkowa z poczęstunkiem dla dzieci i młodzieży 358,89zł opieka nad dziećmi 1.300,00zł mitingi AA ,00zł poczęstunek na mitingu 650,57zł grupy wsparcia 286,00zł zakup drukarki 400,00zł zakup literatury AA 213,21zł zakup farb na malowanie świetlicy 182,93zł zakup kubków 92,04zł zakup szklanek 56,68zł zakup papieru i tuszu do drukarki 183,91zł zakup środków czystości 234,62zł zakup czajnika 99,99zł zakup opału 1.286,97zł czynsz, woda, internet 658,21zł z dotacji UM (umowa nr.21/2012) 9.000,00zł (spotkania z terapeutą, zakup przyborów szkolnych, zakup nagród dla dzieci, organizacja Mikołajek i zabawy Andrzejkowej, poczęstunek na mitingu, zakup drukarki, kubków i szklanek, papieru i tuszu do drukarki, czajnika, opału oraz część kosztów dotyczących organizacji spotkania AA z regionu łódzkiego i zakupu literatury AA, farb na malowanie świetlicy i śr. czystości) z środków finansowych własnych 1.449,73zł z wkładu osobowego 2.626,00zł Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 69% (kosztorys ofertowy i umowa) i zmniejszył się do 68% co wynika ze sprawozdania końcowego. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta umowa nr.5/2012 z dn. 6 czerwca 2012r Zadanie publiczne zostało wykonane w całości. W dn r odbył się wyjazd integracyjny do Krakowa. W ramach wyjazdu odbyła się wspólna msza święta oraz integracja osób uzależnionych przybyłych z pozostałych kół TPBA. W wyjeździe wzięło udział 27 osób. Całkowity koszt wykonania zadania publicznego (umowa nr.5/2012) za okres jego realizacji wyniósł 1.800,00zł w tym 500zł wyżywienie podopiecznych. z dotacji UM (umowa nr.5/2012) 1.000,00zł (część kosztów wycieczki) z środków finansowych własnych 800,00zł

15 Procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego wynosił 55% (kosztorys ofertowy i umowa) i nie zmienił się co wynika ze sprawozdania końcowego. 15 Wnioski 1. W większości przypadków wybrani organizatorzy wypoczynku, złożyli sprawozdania z wykonania zadania publicznego w wymaganym terminie za wyjątkiem: Pabianickiego Towarzystwa Koszykówki (umowa nr.14/2012) 18 dni po terminie Przedłożone sprawozdania były sporządzone na formularzu zgodnym z zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r (Dz. U. z 2011r nr. 6 poz. 25) str Sprawozdania złożone przez MUKS Włókniarz (umowa nr. 13/2012), PTC (umowa nr 18/2012), UKS Azymut (umowa nr. 19/2012), Stowarzyszenie Ośrodek Kultury Chrześcijańskiej Oratorium (umowa nr. 20/2012) zostały w części II sprawozdań tj. rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów i rozliczenie ze względu na źródło finansowania nieprawidłowo wypełnione lub nie zastosowano się do wzoru sprawozdania będącego zał. nr.3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r str. 5, 7, 8 i 9 3. Łączna kwota dotacji udzielonych na podstawie art.19a ustawy wyniosła zł i nie przekraczała 20% planowanych dotacji w roku budżetowym na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy co było zgodne z art.19a ust.7 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie str We wszystkich zrealizowanych przez wybrane podmioty zadaniach publicznych procentowy udział dotacji w całkowitych kosztach zadania publicznego mieścił się w normach określonych w poszczególnych umowach ( 4 ust. 2 i 9 ust. 5) 5. W większości umów udział procentowy dotacji w całkowitych kosztach zadania nie przekraczał 10% 6. Przekazane przez UM dotacje wybranym podmiotom realizującym zadanie publiczne wykorzystane zostały zgodnie z celem i na warunkach określonych podpisanymi umowami