PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014

Transkrypt

1 dział rozdz. parag. PLAN WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2014 PW-1 Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków Jednostka miary ilość jednostek cena PLAN na 2014r 8* % 10: ,09% oświata i wychowanie ,18% szkoły podstawowe ,01% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,67% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 49, ,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 12, ,67% ,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,70% pracownicy pedagogiczni ,23% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 49, ,35% dodatki za staż pracy ,50% dodatki funkcyjne ,70% dodatki motywacyjne nauczycieli ,71% dodatki za wychowawstwo ,05% dodatki z tyt. opiekuna stażu ,17% nagrody DEN 1 % wynagrodzeń pracowników 1% ,11% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) ,21% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) ,94% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych ,01% zasiłki na zagospodarowanie dla nauczycieli liczba uprawnionych 0 administracja i obsługa ,53% Strona 1

2 wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 12, ,44% dodatki za staż pracy ,33% dodatki funkcyjne ,96% premia ,82% nagrody DEN 1 % wynagrodzeń 1% ,91% pracowników dodatki za pracę w godz. nadliczbowych ,73% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) liczba uprawnionych ,12% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne ,59% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,33% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5% * podstawa (wynagrodz. za poprzedni rok) ,50% ,81% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5% * podstawa (wynagrodz. za poprzedni rok) ,50% ,07% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa dod.roczn.minus nagrody jubil. i odprawy dod.roczn.minus nagrody jubil. i odprawy ,19% ,52% ,19% ,96% 4120 składki na Fundusz Pracy ,00% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy ,45% ,20% ,45% ,31% 4140 wpłaty na PFRON 0 wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4170 wynagrodzenia bezosobowe ilość umów zleceń ,00% wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło ilość umów zleceń 3 850, ,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00% Strona 2

3 zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w m ,00% zakup wyposażenia, drobnego sprzętu liczba oddziałów ,00% zakup kredy liczba m-cy zakup prenumeraty czasopism, aktulizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba oddziałów ,00% zakup literatury fachowej zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów itp. liczba oddziałów ,00% zakup paliwa (do kosiarek) zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba oddziałów ,00% zakup innych drobnych materiałów liczba oddziałów ,00% zakup wyposażenia apteczek szkolnych ilość oddziałów 29 0 zalu mebli do sal lekcyjnych ilość oddziałów 29 0 zakup stolików komputerowych do pracowni informatycznej zakup regałów bibliotecznych, lady bibliotecznej, liczba regałów zakup sprzętu komputerowego, drukarek na wyposażenie sekretariatu, prac. administracji do 3500 zł zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba oddziałów ,00% Materiały w związku z rozbudową i modernizacją centrali telefonicznej ilość centrali zakup tuszy i tonerów ,00% 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych ,00% zakup leków, środków opatrunkowych, środki dezyfekcyjne,produkty biobójcze ilośc gabinetów medycznych ,00% 4240 zakup pomocy naukowych, dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych liczba oddziałów zakup ksiązek do biblioteki (zmiana programowa) liczba oddziałów prenumerata do biblioteki ilość bibliotek 12 62,5 Strona 3

4 sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej (bez ograniczenia kwota) pracownia dla nauczania pocz atkowego 14 komputerów zakup energii ,30% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h , ,51% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ , ,94% opłaty za dostawę wody M , ,50% 4270 Zakup usług remontowych ,48% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba oddziałów ,68% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych 0 0,00% awarie nieprzewidziane awarie 4280 zakup usług zdrowotnych ,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników ,00% 4300 zakup usług pozostałych ,28% usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, osób - konwój gotówki do banku ilość transportów opłaty za usługi pocztowe (znaczki i opłaty RTV) ilość miesięcy ,45% usługi pralnicze ilość usług usługi kominiarskie ilość przeglądów wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy ,50% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy ,50% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy koszty i prowizje bankowe (bież.+ ZFSS) ilość miesięcy ,00% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe, (przegląd elektryczny 5-letni) wycinanie, przycinanie drzew, utrzymanie placów zabaw, terenów zielonych przy placówkach oświatowych ilość miesięcy ilość usług usługi przetwarzania danych ilość opłat opłata roczna za domenę ilość opłat opłata za prowadzenie spraw bhp ilość opłat ,50% Strona 4

5 usługi hosting i zarzadzanie systemem BIP ilość opłat 12 37,6 451 instalacja systemów alarmowych instalacja dodatkowych kamer (10) archiwizacja dokumentów liczba przeprowadzanych akcji ochrona mienia i dozorowanie ilość opłat ,44% utylizacja opłata roczna (aktualizacja) za użytkowanie progarmów komputerowych i licencji oraz abonament, złoty abonament Utylizacja w związku z likwidacją sprzętu elektronicznego (Złoty abonament, Antywirus, Nadzór Pedag., konto 200 kg ,99% personal) rozbudowa pozostałe usługi i modernizacja centarli telefonicznej Alfa ( w celu ograniczenia ilość miesięcy #DZIEL/0! 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 0 0,00% opłaty za usługi internetowe liczba miesięcy ,00% Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,21% opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów ,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i noclegi) ilość podróży służbowych różne opłaty i składki ,00% różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) ubezpieczenie majątku SP nr 11 o wartości ,00% 4440 odpisy na ZFŚS ,42% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 12, , ,42% wydatki ponoszone zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26.I.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r nr 97 poz.674) 110% kwoty bazowej * liczba etatów 48, , ,15% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-emeryci AO wydatki ponoszone na odpisy na ZFSS za nauczycieli emerytów liczba emerytów i rencistów ,00 liczba emerytów i rencistów - nauczycieli ,11% , ,52% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% podatek od nieruchomości od wynajmowanych pomieszczeń przez placówki oświatowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej ilość miesięcy ,00% Strona 5

6 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 opłaty za szkolenia pracowników placówek oświatowych ilość szkoleń Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Modernizacja sieci strukturalnej (komputerowej) w Szkole Podstawowej nr Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,81% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 3,55 50, ,67% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 0, ,00 0,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,79% pracownicy pedagogiczni ,97% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 3, ,46% dodatki za staż pracy ,41% dodatki funkcyjne 0 dodatki motywacyjne nauczycieli ,60% dodatki za wychowawstwo ,55% dodatki z tyt. opiekuna stażu ,29% nagrody 1% ,83% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) ,86% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) ,22% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych ,05% Strona 6

7 administracja i obsługa ,94% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 0, ,57% dodatki za staż pracy ,79% dodatki funkcyjne ,35% premie ,00% nagrody DEN 1% ,37% dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 240 wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne 0,00% liczba uprawnionych ,83% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5% * podstawa ,00 8,50% ,03% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5% * podstawa 7 765,00 8,50% ,08% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,58% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy ,19% ,11% ,19% ,17% 4120 składki na Fundusz Pracy ,24% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy dod.roczne pomn. o nagrody jubil. i odprawy ,00 2,45% ,48% ,00 2,45% ,44% 4140 wpłaty na PFRON zakup materiałów i wyposażenia ,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w m Strona 7

8 zakup wyposażenia liczba oddziałów zakup zabawek do sal przedszkolnych liczba oddziałów zakup prenumeraty czasopism, aktulaizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba oddziałów 3 20 zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów liczba oddziałów zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba oddziałów 50 zakup innych drobnych materiałów liczba oddziałów 3 50 zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba oddziałów zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych ilość oddziałów zakup zabawek, gier ilość oddziałów zakup energii ,27% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h , ,52% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 53 58, ,89% opłaty za dostawę wody M3 79 2, ,28% 4270 Zakup usług remontowych ,00% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba oddziałów ,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników zakup usług pozostałych ,50% opłaty za usługi pocztowe (znaczki i opłaty RTV) ilość miesięcy wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy ,51% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy ,50% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy pozostałe usługi ilość miesięcy ,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 20 22,22% Strona 8

9 opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów ,22% 4430 Różne opłaty i składki 0 różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) ubezpieczenie majątku 4440 odpisy na ZFŚS ,01% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi wydatki ponoszone zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26.I.1982r Karta Nauczyciela (Dz.U.z 2006r nr 97 poz.674) 110% kwoty bazowej* liczba etatów 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 0, ,73% , ,89% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 0,00% 4300 zakup usług pozostałych 0 kursy i szkolenia 0 0,00% 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0,00% wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i noclegi) ilość delegacji ,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0 0,00% opłaty za szkolenia pracowników placówek oświatowych ilość osób ,00% Stołówki szkolne nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - AO liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 7, ,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,20% administracja i obsługa ,20% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 7, ,79% dodatki za staż pracy dodatki funkcyjne ilość dodatków koszty pośrednie ,96% ,66% Strona 9

10 premie nagrody DEN wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) 1 % wynagrodzeń pracowników ,38% 1% ,35% ,39% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne liczba uprawnionych ,06% odprawy emerytalne przewidywana liczba osób 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,37% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - adm. i obsługa 8,5%* podstawa ,00 8,50% ,37% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,78% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - adm. i obsługa % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy ,00 17,19% ,78% 4120 Składki na Fudnusz Pracy ,43% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -adm. i obsługa % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy ,00 2,45% ,43% 4140 wpłaty na PFRON 0 0,00% wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w 836,00 2, m2 zakup wyposażenia, drobnego sprzętu do kuchni i stołówki liczba stołówek 1,00-0 0,00% zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba stołówek 1,00-0 0,00% zakup innych drobnych materiałów liczba stołówek 1,00-0 Strona 10

11 zakup wyposażenia apteczek szkolnych liczba stołówek 1,00 - zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba stołówek 1,00 100, Zakup środków żywności 0 zakup produktów żywnościowych Zakup energii ,09% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h , ,50% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ , ,84% opłaty za dostawę wody M , ,48% opłaty za dostawę gazu M , ,50% 4270 Zakup usług remontowych ,89% usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba stołówek ,89% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych awarie malowanie kuchni 0 nieprzewidziane awarie sprzętu kuchennego zakup usług zdrowotnych ,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników ,00% 4300 zakup usług pozostałych ,07% usługi kominiarskie ilość miesięcy wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy ,51% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy ,47% dezynsekcje, deratyzacje ilość miesięcy ,67% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe ilość miesięcy przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów ilość miesięcy ,00% odbiór odpadów pokonsumpcyjnych ilość miesięcy opłata za dozór techniczny ilość miesięcy pozostałe usługi ilość miesięcy Strona 11

12 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,80% opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne służbowe liczba abonamentów ,80% 4430 różne opłaty i składki ,00% różne ubezpieczenia rzeczowe (majatkowe) ,00% 4440 odpisy na ZFŚS 10, ,14% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-prac. adm. i obsługi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej 7, , ,07% wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.94r i ZFŚS (dz.u.z 1996r nr 70, poz.335-emeryci AO liczba emerytów i rencistów 3 188, Edukacyjna opieka wychowawcza ,09% Świetlice szkolne ,09% 3020 nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ,00% świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np.zakup wody, ekw.za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych - nauczyciele Wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli liczba pracowników uprawnionych do otrzymania świadczeń 0,3 % wynagrodzeń osobowych nauczycieli 6,77 50, ,00% ,00 0,30% 0 0,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,95% pracownicy pedagogiczni ,95% wynagrodzenia zasadnicze liczba etatów 6, ,87% dodatki za staż pracy ,47% dodatki funkcyjne ilość dodatków ,00% dodatki motywacyjne nauczycieli dodatki za wychowawstwo dodatek opiekuna stażu ,37% ,42% Strona 12

13 nagrody DEN 1% ,60% dodatki za pracę w godz. nadliczbowych (ponadwymiarowe i zastępstwa) ,09% wynagr.za czas niewykonyw. pracy wypłacane ze śr. pracodawcy(za urlopy wypoczynkowe i dla poratowania zdrowia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, inne) ,95% nagrody jubileuszowe, odprawy rentowe i emerytalne, ekwiwalenty p. za niewykorz.urlop wypoczynk. I inne 0 0,00% zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli liczba osób uprawnionych 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00% wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dn r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz.U.Nr 160 poz.1080) - nauczyciele 8,5%* podstawa ,00 8,50% ,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,07% składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów zleceń (ubezp. Emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) - nauczyciele % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy ,00 17,19% ,07% 4120 składki na Fundusz Pracy ,75% wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy (Dz.U z 1997r Nr 25 poz.128) -nauczyciele % od wynagr.osób i dod.roczne pomn. o nagrody i odprawy ,00 2,45% ,75% 4140 wpłaty na PFRON - 0 0,00% wpłaty, o których mowa w art.21 ustawy z dn 27.VIII.97r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123.poz.776) 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00% zakup środków czystości powierzchnia do sprzątania w 180 2, ,00% m2 zakup wyposażenia, drobnego sprzętu liczba grup świetlicowych 7 300, ,67% zakup zestawu komputerowego do zajęć świetlicowych liczba grup świetlicowych ,00 0 zakup prenumeraty czasopism, aktulaizacja poradników dotyczących przepisów prawnych liczba grup świetlicowych 7 20,00 0 0,00% Strona 13

14 zakup druków, dzienników zajęć lekcyjnych, dyplomów liczba grup świetlicowych 7 50, ,00% zakup materiałów do konserwacji i remontów liczba grup świetlicowych 7 100, zakup innych drobnych materiałów liczba grup świetlicowych zakup telewizowa LSD i DVD liczba grup świetlicowych ,00 0 zakupstolików, biurek i krzeseł pracownia zajęć świetlicowych liczba grup świetlicowych ,00 0 zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych liczba grup świetlicowych 7 100,00 0 0,00% zakup akcesoriów komputerowych 0 0 zakup tuszy i tonerów liczba grup świetlicowych zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 zakup pomocy dydaktycznych liczba grup świetlicowych zakup zabawek, gier liczba grup świetlicowych Zakup energii ,11% opłaty za dostawę energii elektrycznej kw/h , ,52% opłaty za dostawę energii cieplnej GJ 53 58, ,16% opłaty za dostawę wody M3 79 2, ,75% 4270 Zakup usług remontowych 800 usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, min. usługi konserwacjyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np.maszyn, urządzeń i sprzętu liczba grup świetlicowych ,00% usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych awarie nieprzewidziane awarie zakup usług zdrowotnych liczba pracowników ,00% wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników liczba pracowników Zakup usług pozostałych ,76% wywóz nieczystości stałych ilość miesięcy 12 17, ,00% odprowadzenie ścieków ilość miesięcy 12 31, ,50% przegląd i legalizacja sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy wentylacyjne, kominowe ilość miesięcy 12 20, przeglądy techniczne pozostałych urządzeń i obiektów ilość miesięcy 12 0 pozostałe usługi ilość miesięcy 12 0 Strona 14

15 #### 4370 Zakup usług do sieci stacjonarnej 16 16,00% Zakup usług do sieci stacjonarnej liczba abonamentów ,00% 4430 Różne opłaty i składki ,00% Ubezpieczenia majatkowe ubezpieczenie majątku ,00% inne 4440 odpisy na ZFŚS ,67% Odpis na ZFŚS - nauczyciele pracownicy pedagogiczni -emeryci Odpis na ZFŚS - a i o. administracja i obsługa -emeryci 110% kwoty bazowej* liczba etatów 5 % pobieranych przez nich emerytur i rent 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 6, ,26% ,49% Pomoc materialna zakup pomocy naukowych,dydakt.i książek 0 Siedlce, dnia r. Siedlce dn r. nauczyciele obsługa nauczycieli obsługi ZUS i F-sz Pracy ZFSS Nagrody DEN Strona 15