PROJEKT PLANU FINANSOWO RZECZOWY NA ROK BUDŻETOWY 2013

Transkrypt

1 Dzi. 851 Oświata i wychowanie Pozosta dzialność 4210 Zakup materiów i wyposażenia 489,00 0,00 Zakup artykułów biurowych 4300 Zakup usług pozostych 310,00 0,00 Zakup usług pocztowych Razem 799,00 0, Domy Pomocy Społecznej Ustawa o pomocy j z dnia 12 marca 2004 r , ,00 Art.54 art Razem , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia go 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - świadczenia rodzinne, itp - świadczenia z fund. aliment Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia 4110 Składki na ubezpieczenia Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (tj. Dz.U r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm. ) Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r (tj. Dz.U r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 0,00 0,00 Świadczenia rzeczowe zakresu BHP , ,00 Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm. ) , ,00 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( tj. Dz.U. Z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) , ,00 Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, nagrody uznaniowe, jubileuszowe 5 822, ,00 Trzynasta pensja , ,00 Płaco pochodne , ,00 Art.17 ustawy o św. rodzinnych Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj.dz.u r. Nr 205 poz z poźn. zm. ) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 900, ,00 Płaco pochodne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 Umowy zlecenie i umowy o dzieło 4210 Zakup materiów i wyposaż. 650, ,00 Zakup tj.: art. biurowych, druków, literatury fach., wyposażenia biurowego art. czystościowych art. przemysłowych, malarskich itp Zakup energii 0,00 0,00 Koszty energii elektr., CO i wody 1

2 Dzi Zakup usług remontowych 0, ,00 Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych np. maszyn urządzeń, sprzętu tech Zakup usług medycznych 0,00 0,00 Wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne) 4300 Zakup usług pozostych 7 924, ,00 Usługi : pocztowe - przekazy znaczki pocztowe, bhp, p. poż, kominiarskie, ślusarskie, elektr. naprawcze, wywozu śmieci i kanalizacji, reklamy, drukarskie, usługi z zakresu porad prawnych, oraz aktualizacji licencji na oprogramowanie 4350 Opłata za usługi internetowe 0,00 0,00 Opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej 4370 Opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 0,00 0,00 Opłata za rozmowy stacjonarne 4410 Podróże służbowe krajowe 138,00 200,00 Delegacje, ryczt za przejazdy służbowe własnym samochodem 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 Ubezpieczenie mienia Ośrodka 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000, ,00 Zgodnie z ustawą o ZFŚS 457, ,00 Koszty egzekucji komorniczej 300,00 757,00 Szkolenia i kursy 0,00 0, Razem , , Pozosta dzialność Rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 9 000,00 0,00 Uchwa nr 234/2011 Rady Ministrów z dn. 27grudnia 2011 r ,00 0,00 Uchwa nr 181/2011 Rady Ministrów z dn. 27września 2011 r ,00 0, ,00 0,00 Uchwa nr 75/2012 Rady Ministrów z dn. 9 maja 2012 r. Uchwa nr 104/2012 Rady Ministrów z dn. 25 czerwca 2012 r Razem ,00 0,00 2

3 Dzi Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy j Składki na ubezpieczenie zdrowotne- św. pielęgnacyjne Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki ste Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zasiłki ste Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy j Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o św.opieki zdr. fin. ze śr. pub. ( tj. Dz.U r. Nr 164 poz.1027 z późn. zm.) Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28listopada 2003 r. ( tj. Dz.U r. Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) , ,00 Art.86 ust.1 pkt 9 Art. 17 ustawy o świadcz. rodz , ,00 Art.86 ust.1 pkt 5,8,11 0,00 0 Art.86 ust.1 pkt 5,8, Razem , , Razem Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zasiłki okresowe (o charakterze obowiązkowym ) - zasiłki okresowe Zasiłki celowe (op,ziemiopłody,koszt leków i leczenia, remont mieszkania, niezbędne przedmioty użytku domowego, zdarzenia losowe, schronienie, ubrania, pokrycie wydatków na św. zdrowotne osobom bezdomnym. oraz nie mającym dochodu., bilet kredyt.) Zasiłki celowe specjalne w tym indywidualny program wychodzenia z bezdomności Zasiłki celowe: - św. pieniężne na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży - św. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (o charakt. fakultatywnym ) zasiłki celowe specjalne, pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe celowe zwrotne Ustawa o pomocy j z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm , ,00 Art.147 ust.7, Art.38 ust , ,00 Art.17 ust , ,00 Art , ,00 Art , ,00 Art.17, Art.39, Art , ,00 Art.17 ust.2, Art.41, Art Składki na ubezp , ,00 Art Sprawienie pogrzebu , ,00 Art Razem , ,00 3

4 Dzi Razem Zasiłki ste 2030 Świadcz. - zasiłki ste Świadcz. - zasiłki ste Razem , , Pozosta dzialność zasiłki celowe na zakup żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży (św. pieniężne) oraz świadcz. niepieniężne w formie posiłku dla osób dorosłych, dzieci i młodzieży świadczenie z tyt wykonanych prac społecznie użytecznych Ustawa o pomocy j z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm , ,00 Art.17 ust.1 pkt 19 0,00 0,00 Art.17 ust.1 pkt 19 Ustawa o pomocy j z dnia 12 marca 2004 r. z późn. zm , , , , Razem , ,00 Realizacja programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania Dz.U.2004 nr 99 poz.1001, art 73a ust.3 Dz.U.2005 nr 210 poz.1745 Roz.Min.Gosp.i Pr. z 25.X.2005r Ośrodki Pomocy Społecznej 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, ,00 Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, odzieży ochronna dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie, za pranie odzieży, dofinansowanie do okularów , ,00 Wynagrodzenia osobowe z tyt. umowy o pracę, odprawy, nagrody uznaniowe 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 Trzynasta pensja , ,00 Płaco pochodne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,00 Płaco pochodne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 Umowy zlecenie i umowy o dzieło 4210 Zakup materiów i wyposażenia , ,00 Zakup tj.: art. biurowych, druków, papieru do drukarek, ksero, fax, 4 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i licencją drukarki, akcesoria typu tonery myszki, klawiatury i rutery, literatury fachowej, wyposażenia biurowego mebli biurowych, aparatów telef. art. czystościowych, urządzeń sanitarnych i armatury, artykułów przemysłowych i malarskich itp. 4

5 Dzi Zakup energii , ,00 Koszty energii elektr., CO i, wody 4270 Zakup usług remontowych 3 000, ,00 Usługi konserwacyjne i naprawcze przestarzego sprzętu 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania wstępne, okresowe i profilaktyczne ) 4300 Zakup usług pozostych , ,00 Usługi : pocztowe - przekazy, znaczki pocztowe, opłata RTV, opłaty bankowe, usługi z zakresu porad prawnych, bhp, p. poż, kominiarskie,wywozu śmieci i kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne, reklamy, drukarskie, dofinansowanie z tyt. opłaty za studia w zakresie doksztcanie kadr, usługi za szkolenia pracowników,oraz aktualizacji licencji na oprogramowanie 4350 Opłata za usługi internetowe 500, ,00 Opłata za usługi dostępu do sieci internetowej i sieci bankowej 4370 Opłaty za usługi telek. telefonii stacjonarnej 5 000, ,00 Opłata za rozmowy stacjonarne 4410 Podróże służbowe krajowe 3 900, ,00 Delegacje, ryczt za przejazdy służbowe oraz ryczt za przejazdy służbowe własnym samochodem 4430 Różne opłaty i składki 2 400, ,00 Ubezpieczenie mienia Ośrodka i OC pracodawcy oraz NW ( 13 pracowników) 4440 Odpisy na ZFŚS , ,00 Świadczenia zgodnie z ustawą o ZFŚS 4480 Podatek od nieruchomości 1 700, ,00 Podatek od nieruchomości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnej 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 000, ,00 Koszty postępowań egzekucyjnych 2 400, ,00 Szkolenia i kursy - zożono udzi każdego pracownika w jednym szkoleniu rocznie, za które przyjęto średni koszt w wysokości 320,00 zł 0,00 0, Razem , , SUMA ZADAŃ ZLECONYCH I WŁASNYCH , ,00 Pyskowice, dnia r. S p o rzą d ził: G łó w n y ks ię g o w y U rs zu la K a h n e r (3 2 ) Zatwierdził : Dyrektor Oś rodka Pom ocy Społecznej w Pys kowicach m gr Lidia Selerzyńs ka - Martela 5