z dnia 29 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) oraz 12 pkt.3 Uchwały Nr XIX/72/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kościerskiego na 2016 rok. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu powiatu na 2016 rok: 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu powiatu na kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zmniejsza się plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet powiatu na 2016 rok wynosi: Dochody ogółem w tym : 1) dochody bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł zł 2) dochody majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł

2 Wydatki ogółem w tym : 1) wydatki bieżące z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z ł zł zł 2) wydatki majątkowe z tego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zł zł 3. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Ko ś cierskiego. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3 Członkowie Zarządu: Dariusz Janta Adam Szejba {i 'b.. : :... (.

4 Uzasadnienie l. Dochody budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę zł: 1. Dział 710, rozdział nadzór budowlany- zwiększa się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 156/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w. 2. Dział 754, rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - zwiększa się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.8/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów na Powiatowe Stanowisko Kierowania. 3. Dział 851, rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejsza się plan dotacji celowej na 2016 rok o kwotę zł, w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 153/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. 11. Wydatki budżetu powiatu zmniejsza się o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków budżetu : 1. Dział 71 O, rozdział nadzór budowlany - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, opłaty telefoniczne oraz opłaty za sprzątnie. Ponadto dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 156/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w. 2. Dział 750, rozdział starostwa powiatowe - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł na zakup druków PWPW w Wydziale Komunikacji. 3. Dział 754, rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 1.6.8/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. z przeznaczeniem na zakup rejestratora rozmów na Powiatowe Stanowisko Kierowania oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na zapewnienie skutecznego i bezpiecznego prowadzenia akcji ratowniczo- gaśniczych. 4. Dział 758, rozdział rezerwy ogólne i celowej - dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę zł i przenosi do rozd z iału Dział 801: a) rozdział zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 662 zł z przeznaczeniem na badania profilaktyczne pracowników jednostki oraz na wyjazdy służbowe pracowników jednostki w związku z realizacją projektów. b) rozdział licea ogólnokształcące - dokonuje się w planie wydatków na łączną kwotę zł, w tym : zwiększe :

5 a. dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń składkę ZUS, zwiększenie w ramach planu jednostki z rozdziału b. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w Centrum Kształcenia Ustawicznego na kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla l LO w. c. dokonuje się zwiększenia planu wydatków ( zł) w l Liceum Ogólnokształcącym, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oraz pochodne od wynagrodzeń składkę ZUS i FP, brakujące środki mają swoje pokrycie w dokonanych zmianach w planie wydatków CKU oraz PZS Nr 1. c) rozdział szkoły zawodowe - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na łączną kwotę zł, w tym: a. zmniejsza się plan wydatków, w Powiatowym Zespole Szkół Nr 3, o kwotę zł z przeznaczeniem dla PZS Nr 2 na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń, b. zmniejsza się plan wydatków, w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1, o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników w l LO ( zł) oraz przesuwa się kwotę zł do rozdziału przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników w PZS Nr 1, c. zwiększa się plan wydatków w PZS Nr 2 o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników placówki oraz pochodne. Brakujące środki pochodzą z PZS Nr 3. d) rozdział szkoły zawodowe specjalne - zwiększa się plan wydatków w PZS Nr 2 o kwotę zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników oraz pochodne. Zwiększenie środków na zabezpieczenie planu wydatków w PZS Nr 3. e) rozdział realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - a. dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w PZS Nr 3 o kwotę zł z przeznaczeniem na zabezpieczenia wynagrodzeń oraz pochodnych w PZS Nr 2, b. dokonuje się zwiększenia w planie wydatków l LO o kwotę zł w związku ze zmniejszeniem planu wydatków w PZS Nr 1 z przeznaczeniem na składki ZUS. 6. Dział 851, rozdział składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego Nr 153/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w celu dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb. 7. Dział 852: a) rozdział domy pomocy społecznej - dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę zł z rezerwy ogólnej oraz dokonuje się przesunięć pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi:

6 zmniejsza się plan wydatków na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy DPS w Cisewiu" o kwotę zł zwiększa się planu wydatków na zadaniu pn. "Zakup samochodu (mikrobusu) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym jednej niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim" o kwotę zł, zwiększenie planu nastąpi z rezerwy ogólnej ( zł) oraz z oszczędności na zadaniu pn. "Budowa chodnika przy DPS w Cisewiu" (2.669 zł). b) rozdział rodziny zastępcze - się zmian w planie wydatków na kwotę zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty dla innych powiatów w związku ze zwiększeniem umieszczeń przez sąd dzieci z Powiatu Kościerskiego w innych powiatach, jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę 662 zł. c) Rozdział powiatowe centra pomocy rodzinie- zwiększa się plan wydatków o kwotę 662 zł z przeznaczeniem na konserwację techniczną i usługi kurierskie. Środki pochodzą z rozdziału Dział 853, a) rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dokonuje się zwiększenia planu wydatków w ramach dotacji o kwotę 37 zł w związku ze zwiększeniem w dniu 31 grudnia ilości uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej. b) rozdział powiatowe urzędy pracy - dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 37 zł wynikające z oszczędności na paragrafie składki na Fundusz Pracy. 9. Dział 854: a) rozdział specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na naprawę samochodu służbowego VW BUS, który został uszkodzony w wyniku kolizji. b) rozdział domy wczasów dziecięcych - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę zł z przeznaczeniem na wypłacenie dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli (2.000 zł), naprawę sprzętu i urządzeń (500 zł) oraz na badania profilaktyczne pracowników placówki (200 zł). c) rozdział dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - dokonuje się przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 373 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie studiów podyplomowych podejmowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. przygotowała: Agnieszka Lipska zatwierdziła: Dorota Bałukonis

7 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf 710.-:;::_ \'li' \l *. ;( 851 ", , "H!11 :N,, ' - Działalnóść uśługowa Nadzór budowlany ) DOCHODY,;q, Treść '",..,,,..c:.. Dotacj e celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ Bezp leczeń t\no p-blicine i qchr0ną prze<;iwpoz,arowa Kome!lctY powiatowe Państw r;>,wej Straży Pożarnej 11; li.!l Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ "'. Qchrona zdrowia,t: - Składki lla ubezpieczenie zdrowotne or'aź: świadezenia dla osób nie objętych obowiąkiem t1bezpieczenia z(jrowotneg0.,,.,,"", Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Organ " - Razem: ' "ę: l -- ) Przed zmianą Zmiana Pozmianie " ,00 '4 llop,oo E: "' _, : ::::;-.: ". - """ ' "t ,00' '. '%1 4 OQO,OO!U'ir!l! 1 37d343.0o ' '!1; , , , , , , ,00. %!_ 'i'i!tl:, ;3 61'7=73i!,op. 1;, :il:,,;;10 ooó,oll. i#,;-. 'ilę,:.;f;?, 67 }'3ą,dq '5,;<!;:. &i , 00 'lit. ;,;. 'i\ 10 og,o.oo. U.. ". a, 62] p8,oq,.a- * 0, , ,00 0, , , ,00 "' ;;; ;J: ą 0700 :.,. < ;:!;.,,. *'i<l': i. jihl!i.'.,634_: 22!00 er.:" ' ;;.; ,00 fi 8 071, ,00., - ;_"'. )t>, -- ól , , , , , , , , ,00 BeSTia )_ -<; p r Strona 1

8 BUDŻET POWIATU KOŚCIERSKIEGO Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf 710 " '>; " ) WYDATKI Treść - Ozlalalhość usługowa.. ::r. Nadzór budowlany,.; Wynagrodzenia osobowe pracowników.. i<. ".. ) Przed zmianą Zmiana Pozmianie.. " ; 874" 213,00.' " :' 4 óoo,oó. 8"- * 8f8 213:łlo.. ".,.,. ' ' ,00 c;:, 4000,00. l ''' ,QO , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00-486, , ,00-486, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 600, , ,00 600, ,00 700,00-500,00 200,00 700,00-500,00 200, , ,00 0, , ,00 0,00 500,00-500,00 0,00 500,00-500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0, ił Administracja publiczna ''"'"'""'!i'./ Starostwa powiatowe 4210 Zakup materiałów i wyposażen i a,., --' '',: 1 000, ,00 0, ,00!\l c. o.,,po ;,(.'ii! ,00. "'j.' - ' ". "' ''' ,00 0, ,00. ' , ,00 ""'" ,00 BeSTia d

9 ) Starostwo Powiatowe , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Starostwo Powiatowe Bezp ieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państw0wej StrażyPożąmej!! r,, Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku 4080 żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby "' " " ,00.,, , ,00 '!' /'':}'!.'[;, ,00,, , , _ 10 QOO,OO.':' ': 3.9 7p.oo ""' ,00 m."r,; ;s:;; fe' ot: Y;:f"., j,OQ , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w 5 980, , , Zakup usług remontowych , , ,00 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 1s8 ",. ',:, \. ' Różne rózlichia 8Ci1 ;; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w -..,, - ft ' " Rezerwy ogólne i celo ',,;; <," "' 4810 Rezerwy, !1 :i;,; ł' :\T --;c -;c --;c " '; p) "' A,_ c u f;f Starostwo Powiatowe Oświata i wychowanie ' lm.;'- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej zk,ól,;;!jl, li! Zakup usług zdrowotnych Powiatowe Centrum Oświaty 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Powiatowe Centrum Oświaty 4410 Podróże służbowe krajowe Powiatowe Centrum Oświaty 4430 Różne opłaty i składki '% i!l 0,00 'T, ,oó :" >< f '.,,!'} , , ,00,, 25 o 374;oo 1.1' ' ' -',.,,!)41 8Q, 645,00 900,00 900, , ,00 618,00 618, ,00 < - '"" , ,00 1 d << + ;'f: 1 *. ''i '' }fi 97s 26J OÓ }. '"' ' ': '" ;'. - - ' h, ,00 -.!il :oo , , , ,00 s;:;;;;,. 'il' 0 90 ' %!. :f'. };i;t!'' 2_ ;00,', - ' ' 'i'. - 'f \-,.,)h '' O,QO SI ',:, " " 8!);i_645"00 462, ,00 462, ,00-200, ,00-200, ,00 200,00 818,00 200,00 818,00-462, ,00 Powiatowe Centrum Oświaty '*' Licea ogó l nokształcące :. -. ;, --- = ' Wynagrodzenia osobowe pracowników r "l!b: ' ,00 < , ,00-462, ,00 i '!fi, '!!\' r '53 969, ,00 "' , ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościerzy n ie , , ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego , , ,00 BeSTia M2

10 ) ) Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Centrum Kształcenia Ustawicznego w 4370,00-800, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4220, , ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 4220, , ,00,, t ,o q, ;;: Szkoły zawodowe r ;li:" ' , ,00,J' rcr, M o& h " ' " ' - %", liy'' fl 'w,'if"'!'' 'l:' - ""' <>", - *- " Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Składki na Fundusz Pracy , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 500, , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , ,00 ' \';. '' _,}'1: - Szkoły zawodowe specjalne :o fj ,00!& 7.616,00 1,,399 62, 00 v e ' '' Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w cierzynie , , ,00 BeSTia

11 il<l l> "' ) ) 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 86266,00-484, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w ,00-484, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr 2 im Komisji Edukacji Narodowej w , , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowańia specjalnej organizacji nauki i,11 11%,1j:f)' c u. i Ę 1'1% j.jj itr metod pracy dla dz ie i mlodzieży w szkołach podstawowych, :a % ,00-3 t,9o5,oo ,00 gimnąz;jach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach "lli i w, zawodowych ęra;z szl<ołach ąrtystyc;zńych!!l &," W' :w ".!' _11<,',' - 'f J. ''' r,<,<li! 'li' 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego , , ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr , , , Składki na Fundusz Pracy 7746,00-676, ,00 l Liceum Ogólnokształcące im Józefa Wybickiego 1 851,00 300, ,00 Powiatowy Zespół Szkół Nr ,00-976,00 719,00,,.,. <:;\. '1::<: 851. 'E Ochrona żdrowia i "' "'' 2 1'2 396;00 "' '',;;; ,00,( ,00 'L - " ' l ' "!! Skład na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie J 8 60Q ,00 '" ,00 objętych obovyją;zk ię_,m ubezpjeqzenia zdrowotnego!' w!:.# ' ',' "',,,,, -;:- -11 Wi' : -i+: Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 Powiatowy Urząd Pracy , , ,00 852!l! Pornoc społeczna :+ 't. ",,,., :..''',' '-0 T,,, ' ' "'' ,,90 ; ,00 '...!' a '? '"'-, 1 5 9t,. PO Domy pomocy społecznej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżelowych , , ,00 Dom Pornocy Społecznej w Cisewiu , , ,00,_, i l Rodziny zastępcze ,00-662, ,00 ",;.,. "'-. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub , , ,00 związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w , , , Świadczenia społeczne , , ,00 BeSTia ;;,. <->

12 ) ) Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Wynagrodzenia bezosobowe 7 200,00 Powiatowe Centrum Pornocy Rodzinie w 7 200,00 ;{; , , ;00 662, ,00 662, ,00 -,_,,., Potałe 2;adania "! zakr!-'ie polityki społecznej _ ".?". 1}'' ,_ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnq_sprawnych , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 '.Q;; ---->,;... '% 0,00 '. "' ' 37,00.!l!. ) '" ,00 'o!; _,00 "" 37, ,00 Starostwo Powiatowe ,00 37, , Powiątowe urzędy pracy ,00,.,r 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 ;) fi ' ;, -37,00 :-.,!:,' ,00. ' -37, ,00 Powiatowy Urząd Pracy , Etlukacyjna ogieka wyh6v1(awcza ,00 ' --.Y -. "". '_,,_._ ;il,. '. :B Spcjlne ośdk i szk l no-wychowawcze.' t!- ')f :;i" n Zakup usług remontowych 8 950,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 2 3o3 o4i:bo 8 950, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 070,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w 8 070, Pozostale podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 200,00 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Jana Brzechwy w ' Domy wczasów dz i ecięcych 1 200,00,; ; Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , >. ' '!' - T,;-- u. >!t -37, , ' '',,<0.- 0,09, ' Y!i' Q ,00.,:'T ". '1>1 0, 0 ' 4mf ;;."'-""' :"1'303047,00 " 3 000, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 o,oo" :,.;:_,.t ' , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , , Składk i na Fundusz Pracy , , ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie , , , Zakup usług remontowych ,00 500, ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie ,00 500, , Zakup usług zdrowotnych 2 000,00 200, ,00 Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 2 000,00 200, ,00 l BeSTia 4430 Różne opłaty i składki 8 500, ? _", -700, ,

13 ) ) Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie 8 500,00-700, , , Dokształcanie i doskonalenie nau(;zycieli ,00 0, , Zakup usług pozostałych 6 516,00 373, ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 377,00 373, , Szkolenia pracowników niebędących członkam i korpusu służby cywilnej 6 519,00-373, ,00 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 1 378,00-373, ,00 l Razem: l ,00 l ,00 l ,00 l BeSTia /

14 , ) ) PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DOCHODY Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie ,,,...c Działalność usługowa,.,. _,,,, 666!3,0. " 1.000,00,._ S: "' :F; SI 43,0 ' Nadzór budowlany., , ,00 ' ,00 o b<, -,,_ T - O Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 realizowane przez powiat 754 ',.. ''"' _ Bezpieeńso pł>liczne i Hroną przewpóarwa,,, 0., J ,00 ;(",,. _ :- _ 1?±tooo,. _ "'' [.738: KomendypowiatowePaństwowejStrażyPożamej llll' 36177,38,00.w 11fooo.oo "' 3,627738,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 641 O inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone 0,00 1 O 000,00 1 O 000,00 ustawami realizowane przez powiat - ".". < 851, Ochro zdr.ia _.. : 2_ , ,0Q,'!\ : ,0,,. N,,,.,,. ". _..., '"', _, '"" '..!!<,,,.l'i!,,,,>f&; " ",,,.,. "'. Składki na ubzpiczenie zdowotn oraz świadczęńia dla osó nie ' " " < ;; '' _ li ' Q 322 O QQJętych obowiązkiem ubezp1ęąen1ą zdrowqtnegq ",. "',.!11 ' "' '.,. w ' Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z 2110 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami , , ,00 realizowane przez powiat [ Razem: l ,00 l ,00 l ,00 l

15 , J ) PLAN FINANSOWY ZADAN Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYDATKI Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr 125/121/2016 Zarządu Powiatu Kościerskiego z dnia Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Pozmianie. > ' 710 Działalność \!Słupowa.li' >,, 666,39 4 QOO,OO " '" ' ' u,}''. ;); '",1i(c, " "'" '"' " ''" > 7Q 24, Nazó.J: budowlany.,424_ 243,00 4,poo,oR :4_28_243,QO. ' V 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-486, , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 151,00 600, , Podróże służbowe krajowe 700,00-500,00 200, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 500,00-500,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, ,00 0,00 &: ;>;: 754 " BezpieczeństWo publiczne i ochrona przeciwpożarowa p 3 6j7 738,00 ""- ' -.;;; Ol - "' +> ' Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ę, s,oo , "''' Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby """".P 10 ooó,óo,, i;!. "' ''4@' 67 78,0 'J. ' ,00 ' 5 980, , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Ochrona-zdrowia 'T' - ' p.:.'@', ',t'''r >.,. h'! - 1i _,_ ,00 >!, 488 ()4,()0 ': i ;i ' %;. ' ;, tl ,.,9() - Składki na ubę?:pięczenie zdrowotne praz świadczen i a dlą O (lb nie ' ,00 E -48,8 07:4,00,, IN,, ?,00 objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego " 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00 l Razem: l a558277,00 l , B ,00 l p _k?