UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/30/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 ze zm) oraz art. 211, 212, 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) w uchwale budżetowej Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015 roku. Zwiększa się dochody w budżecie miasta: Rada Miasta Sandomierza wprowadza następujące zmiany: 1. - Dz. 900 rozdz o kwotę ,00 zł - Łącznie: ,00 zł Zmniejsza się dochody w budżecie miasta: 2. - Dz. 756 rozdz o kwotę ,00 zł - Łącznie: ,00 zł Zmniejsza się wydatki w budżecie miasta : 3. Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Dz. 750 rozdz o kwotę Łącznie: 4 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 164,00 zł ,00 zł 6 110,00 zł 500,00 zł 2 188,00 zł 2 000,00 zł ,00 zł Zwiększa się wydatki w budżecie miasta : 4. Dz. 853 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Dz. 801 rozdz o kwotę Łącznie: 4 000,00 zł ,00 zł ,00 zł 2 164,00 zł ,00 zł 6 110,00 zł 500,00 zł 2 188,00 zł 2 000,00 zł ,00 zł Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 1

2 5. - Załącznik Nr 5 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok. do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. - Załącznik Nr 9 Dotacje podmiotowe w 2015 r. do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. - Załącznik Nr 10 Dotacje celowe w 2015 r. do Uchwały Rady Miasta Nr V/16/2015 w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2015 rok otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący Rady Miasta Robert Pytka Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/30/2015 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. z dnia 25 lutego 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok L.p. Projekt Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym 2015 Program: Regionalny Program Operacyjny Wojewóztwa 1. Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" Urząd Miejski w Sandomierz Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: j.s.t. zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 zagranicznych , ,00 pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 2. Świętokrzyskiego Priorytet 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału reionu Działanie: 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:"e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" Urząd Miejski w Sandomierz Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. zagranicznych Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 3

4 Wydatki majatkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa 3. Świętokrzyskiego Priorytet: 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie 3.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: "Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym" Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej zagranicznych , ,00 pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Miejski w Sandomierzu Wartość zadania: , ,00 Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 zagranicznych , ,00 pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Urząd Miejski w Sandomierzu Wartość zadania: , ,00 Priorytet: V Zrównowaæony rozwój potencjaøu turystycznego opartego o warunki naturalne Działanie V.2 Trasy rowerowe Projekt: Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 bedących częścią projektu pn" Trasy rowerowe- Woj.. Świętokrzyskie" Wydatki bieżące: środki z budżetu j.s.t. zagranicznych Wydatki majątkowe: środki z budżetu j.s.t , ,00 Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 4

5 zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki bieżące: 0,00 0,00 j.s.t. 0,00 0,00 0,00 0,00 zagranicznych 0,00 0,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Wydatki majątkowe: , ,00 j.s.t , , , ,00 zagranicznych , ,00 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 5

6 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Miejska Biblioteka Publiczna Działalność kulturalna , Sandomierskie Centrum Kultury Działalność kulturalna , Muzeum Okręgowe Działalność kulturalna ,00 II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Przedszkole Specjalne przy Caritas Sandomierz Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczne przedszkole" Różowy Słoń" Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczne przedszkole " SMERF" Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczne przedszkole językowe" Jaś i Małgosia" Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczne przedszkole "Dolina Smerfów" Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczny oddział przedszkolny w Gierlachowie Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczne przedszkole w Winiarkach Działalność dydaktyczno-wychowacza 4 400, Niepubliczne przedszkole w Gierlachowie Działalność dydaktyczno-wychowacza , Publiczny Punkt Przedszkolny"Tęczowe Przedszkole Działalność dydaktyczno-wychowacza 2 600, Oddział Przedszkolny przy SP w Radoszkach Działalność dydaktyczno-wychowacza 3 500, Niepubliczne przedszkole im Małego Księcia Działalność dydaktyczno-wychowacza 3 500, Przedszkole w Trześni Działalność dydaktyczno-wychowacza , Oddział Przedszkolny przy SP w Trześni Działalność dydaktyczno-wychowacza 7 000, Przedszkole w Tarnobrzegu Działalność dydaktyczno-wychowacza , Niepubliczny punktprzedszkolny " Wesołe Skrzaty" Działalność dydaktyczno-wychowacza 2 640, Gimnazjum Katolickie Działalność dydaktyczno-wychowacza , Gimnazjium dla dorosłych "Sokrates" Działalność dydaktyczno-wychowacza , Żłobek " Dziecięcy Świat" w Mściowie Ogółem Działalność dydaktyczno-wychowacza 4 000, ,00 Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 6

7 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/16/2015 z dnia 21 stycznia 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/30/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Dotacje celowe w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjno-edukacyjnej i terapeutycznej w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym takim jak alkoholizm, narkomania i przemoc Konkursy ofert ,00 zł Świadczenie nieodpłatnych usług medycznych i pielęgnacyjnych na rzecz osób chorych, samotnych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna inwalidów głuchoniemych i osób słabosłyszących Konkursy ofert 8 000,00 zł Rehabilitacja i integracja społeczna osób niewidomych i tracących wzrok Konkursy ofert 5 000,00 zł Promowanie i wspieranie idei honorowego krwiodawstwa Konkursy ofert 4 500,00 zł Rehabilitacja psychospołeczna osób dotkniętych chorobą psychiczną i ich rodzin Konkursy ofert ,00 zł Rehabilitacja psychoruchowa i integracja społeczna osób dotkniętych chorobą nowotworową Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie w ramach warsztatów terapii zajęciowej programów integrujących osoby niepełnosprawne ze społeczeństwem Konkursy ofert 8 000,00 zł Prowadzenie warsztatów teatralnych integrujących dzieci i młodzieży niepełnosprawną ze środowiskiem rówieśniczym. Konkursy ofert 5 500,00 zł Propagowanie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta poprzez organizację pokazów i szkoleń Konkursy ofert 4 500,00 zł Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej i integracyjnej na rzecz osób chorych na cukrzycę Konkursy ofert 6 000,00 zł Realizacja zadań własnych gminy z zakresu ochrony i promocji zdrowia Konkursy ofert 5 000,00 zł Realizacja zadań własnych gminy z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Konkursy ofert 5 000,00 zł Prowadzenie działalności na rzecz popularyzacji nauki wśród mieszkańców Sandomierza poprzez organizowanie konferencji popularnonaukowych z różnych dziedzin i wydawanie pisma o charakterze popularnonaukowym, zawierającego artykuły treściowo związane z Sandomierzem Konkursy ofert ,00 zł Kultywowanie okresu historycznej świetności miasta Sandomierza w formie pokazów pojedynków rycerskich, musztry paradnej, prezentacji tańców dworskich i dawnej muzyki (Sandomierskie Księstwo Kultury) Konkursy ofert ,00 zł Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 7

8 Pielęgnowanie i podtrzymywanie w społeczeństwie rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej oraz integracja społeczna inwalidów wojennych, emerytów i rencistów. Konkursy ofert 3 000,00 zł Podtrzymywanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji związanych z obronnością kraju i polskiego czynu zbrojnego oraz integracja społeczna byłych żołnierzy zawodowych i oficerów rezerwy Wojska Polskiego Konkursy ofert 2 000,00 zł Upowszechnianie w społeczeństwie tradycji walk o wolność i niepodległość kraju, pielęgnowanie polskości i rozwoju świadomości narodowej oraz integracja społeczna byłych żołnierzy AK. Konkursy ofert 2 000,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie karate, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej dla młodzieży w zakresie spotów siłowych, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert ,00 zł Szkolenie młodzieży w zakresie szermierki historycznej, łucznictwa dawnego, kusznictwa, teatru, tańca i muzyki dawnej Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, udział sandomierskiej młodzieży w zawodach tenisa stołowego oraz organizacja rozgrywek tenisowych na terenie Sandomierza Konkursy ofert 9 000,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dla dzieci i młodzieży w zakresie pływania, udział w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert ,00 zł Organizowanie wędkarstwa, rekreacji i sportu wędkarskiego na terenie Sandomierza, prowadzenie szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży, organizacja zawodów wędkarskich oraz festynów wędkarskich dla dzieci Konkursy ofert 9 000,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego w piłce siatkowej dziewcząt, udział dziewczęcych zespołów piłki siatkowej w zamiejscowej rywalizacji sportowej Konkursy ofert ,00 zł Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowej akcji letniej dla dzieci i młodzieży z terenu Sandomierza w formie obozów, kolonii, biwaków, wycieczek, rajdów sportowych Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży w zakresie lekkoatletyki, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert ,00 zł Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym Konkursy ofert ,00 zł Wspieranie finansowe rozwoju sportu na terenie miasta Sandomierza( nabór wniosków-sport kwalifikowany) Konkursy ofert ,00 zł OGÓŁEM ,00 zł Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 8

9 UZASADNIENIE 1 Zwiększenie dochodów budżetowych Dz. 900 rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. Gospodarka odpadami, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Zwiększenie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 2 Zmniejszenie dochodów budżetowych Dz. 756 rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw Zmniejszenie dochodów związane jest ze zmianą klasyfikacji budżetowej. 3 Zmniejszenie wydatków budżetowych Dz. 801 rozdz o kwotę 4 000,00 zł Dz. Oświata i wychowanie Rozdz. Gimnazja, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zmniejszenie wydatków dotyczy konieczności przeniesienia kwoty 4 000,00 zł z Gimnazjum dla dorosłych Sokrates do Żłobka Dziecięcy Świat w Mściowie Dz. 750 rozdz ,4110,4120,4210,4300,4410,4440,4700 o kwotę ,00 zł Dz. Administracja publiczna Rozdz. Urzędy gmin Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, szkolenia,delegacje służbowe, zakup materiałów pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników do Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu. 4 Zwiększenie wydatków budżetowych Dz. 853 rozdz o kwotę 4 000,00 zł Dz. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. Żłobki, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zwiększenie wydatków związane jest z utworzeniem żłobka na terenie Gminy Dwikozy oraz uczęszczaniem dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Sandomierz Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 9

10 Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dz. 801 Rozdz o kwotę 2 164,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Składki na Fundusz pracy Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia pracowników Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dz. 801 Rozdz o kwotę ,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i konicznością przystosowania i wyposażenia pomieszczeń w meble, urządzenia biurowe, materiały niezbędne do wykonywania obowiązków. Dz. 801 Rozdz o kwotę 6 110,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Zakup materiałów i wyposażenia Zwiększa się plan wydatków na zakup usług w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół Sandomierzu w związku z reorganizacją i konicznością przystosowania pomieszczeń. w Dz. 801 Rozdz o kwotę 500,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Podróże służbowe krajowe Zwiększa się plan wydatków na podróże służbowe w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dz. 801 Rozdz o kwotę 2 188,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zwiększa się plan wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Dz. 801 Rozdz o kwotę 2 000,00 zł Dz. Oświata Rozdz. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Szkolenia pracowników Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 10

11 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zwiększa się plan wydatków na szkolenia pracowników w Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół w Sandomierzu w związku z reorganizacją i przejęciem dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. Id: 6F1F8B1A-866C-4998-A649-6DCC070FAA34. Uchwalony Strona 11