Uchwała Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia..

Transkrypt

1 Uchwała Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia.. Projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł 2) dochody majątkowe w wysokości zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej 1 Kwota zwiększenia w zł Treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) 758 Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Wpływy z różnych dochodów OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Wpływy z usług

2 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM DOCHODY Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zmniejszenia w zł Treść DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa OGÓŁEM DOCHODY Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻiZK-WPJST

3 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w kwocie zł, - pisma z Ministerstwa Finansów ST z dnia r. zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie zł, - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrząstowie w kwocie zł, - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za lata poprzednie w kwocie zł Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,38 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości ,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości ,38 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Kwota zwiększenia Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu w zł TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 71 oraz 99/2, 94, 70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w miejscowości Wola Mielecka w km przebudowa drogi gminnej nr Rzędzianowice (Kościół SKR/ dz. ewid. Nr 388 w miejscowości Rzędzianowice w km Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Podatek od towarów i usług (VAT)

4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Gimnazja , Wynagrodzenia osobowe szkoła Chorzelów Zakup materiałów i wyposażenia 1 051,78 - szkoła Chorzelów 1 051, Zakup usług pozostałych 1 208,00 - szkoła Chorzelów Podróże służbowe krajowe 80,00 - szkoła Chorzelów Podróże służbowe zagraniczne 1 891,20 - szkoła Chorzelów 1 891, Różne opłaty i składki 120,00 - szkoła Chorzelów Szkolenia 1 642,40 niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkoła Chorzelów 1 642,40 OGÓŁEM WYDATKI ,38 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 4

5 Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu 3 Kwota zmniejszenia w zł OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wynagrodzenia osobowe szkoła Rzędzianowice Gimnazja Wynagrodzenia osobowe szkoła Chorzelów szkoła Wola Mielecka OGÓŁEM WYDATKI Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń

6 4010 Wynagrodzenia osobowe szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń Składki na Fundusz Pracy szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów szkoła Wola Mielecka Wynagrodzenia osobowe szkoła Chorzelów szkoła Wola Mielecka Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Chorzelów szkoła Wola Mielecka Składki na Fundusz Pracy szkoła Chorzelów szkoła Wola Mielecka

7 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka Wynagrodzenia osobowe - szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka Dodatkowe wynagrodzenie roczne - szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka

8 4120 Składki na Fundusz Pracy szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - szkoła Chorzelów szkoła Książnice szkoła Rydzów szkoła Trześń szkoła Wola Mielecka GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii OGÓŁEM WYDATKI Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej Zakup usług pozostałych transport i montaż wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej

9 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym na: - utwardzenie terenu pod wiatę, zakup wiaty przystankowej, transport i montaż wiaty na terenie wsi Wola Chorzelowska OGÓŁEM WYDATKI Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami dochodowymi budżetu, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz z późniejszymi zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody zwiększenie w zł Dochody zmniejszenie w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi RAZEM

10 6 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 5 993,38 zł 2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie ,59 zł 3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu: 1) Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 993,38 zł ,21 zł 7 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 8 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ 10