INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Znak sprawy 17/2015/OC_M_KOM/NO/K/BU - Informacje do oceny ryzyka INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Dane Ubezpieczającego: Pełna nazwa Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Adres siedziby Al. Piłsudskiego 11, Łomża NIP REGON PKD 8511Z KRS Rodzaj Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr Księgi Rejestrowej Data wpisu do księgi rejestrowej r. Data rozpoczęcia działalności r. Organ Założycielski Samorząd Województwa Podlaskiego Kod podmiotu tworzącego 31 Fax Adres strony internetowej Miejsca (lokalizacje) w których prowadzona jest działalność: 1. Al. Piłsudskiego Al. Piłsudskiego 11A 3. Ośrodek Rehabilitacji Konnej, Kisielnica Dane finansowe Lp. Obroty w PLN za rok 2014 w PLN za rok 2015 wg stanu na dzień r. 1. Łącznie , ,68 ze świadczeń medycznych nie finansowanych ze , ,47 2. środków NFZ w tym: a) Świadczenia odpłatne od pacjentów , ,93 b) Inne Zakład Opieki Zdrowotnej - - c) Ministerswo Zdrowia i Urząd Marszałkowski , ,55 Strona 1 z 15

2 3. z działalności niemedycznej , ,61 w tym: a) Najem lokali, parking , ,28 b) Usługi sterylizacji , ,84 c) Sprzedaż materiałów np. opatrunkowych - - d) Sprzedaż towarów , ,31 Wartość kontraktu z NFZ w PLN za rok , ,47 za rok ,03 Liczba pacjentów przyjętych w roku 2014 przyjętych w roku2015 wg stanu na dzień r. Lecznictwo otwarte Lecznictwo zamknięte Łącznie Liczba lekarzy Liczba lekarzy ogółem w tym: 198 Zatrudnionych na umowę o pracę 63 Zatrudnionych w ramach umów cywilno- prawnych, tzw. kontraktowi 135 Zatrudnionych w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło 5 Liczba lekarzy I stopień specjalizacji II stopień specjalizacji Bez specjalizacji Liczba pozostałego personelu Lp. Nazwa Liczba 1. Pielęgniarki Położne Pozostały personel medyczny Pozostali pracownicy 191 Łączna liczba pracowników 938 Czy w podmiocie leczniczym są zatrudniani stażyści, praktykanci, wolontariusze? Tak Wykaz oddziałów Lp. Nazwa 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej 2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy z Pododdziałem Patologii Ciąży, 3. Oddział Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki, 4. Oddział Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii, Reumatologii i Endokrynologii Strona 2 z 15

3 5. Oddział Kardiologiczny z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej 6. Oddział Chirurgiczny, Oddział Ortopedyczno-Urazowy, Oddział Neurologiczny Pododdział Udarowy Oddział Psychiatryczny, Oddział Urologiczny, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z Pododdziałem Obserwacyjno- Zakaźnym Dziecięcym, Oddział Dziecięcy, Oddział Okulistyczny, Oddział Laryngologiczny, Oddział Chorób Płuc i Gruźlicy, Oddział Nefrologiczny Stacja Dializ, Pododdział Onkologii, Blok Operacyjny z Pododdziałem Opieki Pooperacyjnej, Szpitalny Oddział Ratunkowy, 1. Wykaz poradni specjalistycznych Poradnia Anestezjologiczna, Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego, Poradnia Ginekologiczno Położnicza, Poradnia Laktacyjna, Poradnia Neonatologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Gastrologiczna, Poradnia Reumatologiczna, Poradnia Kardiologiczna dla Dorosłych, Pracownia Elektrokardiografii, Pracownia Testów Wysiłkowych, Pracownia Ultrasonokardiografii, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Ortopedyczna Poszpitalna, Poradnia Urazowo-Ortopedyczna, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Wad Budowy i Postawy, Poradnia Neurochirurgiczna, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Neurologiczna dla Dzieci, Pracownia Elektroencefalografii, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych, Poradnia Urologiczna, Pracownia Badań Urodynamicznych i USG, Poradnia Rehabilitacji Leczniczej, Poradnia Chorób Zakaźnych, Poradnia Okulistyczna Ogólna,Poradnia Leczenia Zeza, Poradnia Laryngologiczna, Poradnia Foniatryczna, Poradnia Audiologiczna, Pracownia Diagnostyki Otolaryngologicznej, Strona 3 z 15

4 Poradnia Logopedyczna, Poradnia Chirurgii Stomatologicznej, Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych, Poradnia Onkologiczna Ogólna, Poradnia Ginekologii Onkologicznej, Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Nefrologiczna, Poradnia Chorób Skóry, Poradnia Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia domowego leczenia tlenem Wykaz pracowni 1. Pracownia Endoskopii Gastroenterologicznej, 2. Pracownia Kardioangiografii, 3. Pracownia Elektrofizjologii, 4. Pracownia EMG 5. Pracownia Endoskopii Urologicznej Pracownia ESWL Pracownia Angiografii, Pracownia Bronchoskopii, Pracownia cytostatyków Pracownia leku jałowego, Pracownia płynów infuzyjnych, Pracownia Radiologii Ogólnej nr 1, Pracownia Radiologii Ogólnej nr 2, Pracownia Ultrasonografii nr 1, Pracownia Ultrasonografii i Biopsji, Pracownia Tomografii Komputerowej, Pracownia Mammografii, Pracownia Densytometrii, Pracownia Rezonansu Magnetycznego, 6. Pracownia Biochemii Klinicznej, Pracownia Hematologii i Koagulologii, Pracownia Analityki Ogólnej, Pracownia Immunochemii i Elektrolitów, Pracownia Toksykologii i Kontroli Jakości Badań, Pracownia Dyżurowa, Pracownia Pobrań Materiału do Analiz, Punkt pobrań materiałów do badań, Pracownia Bakteriologiczna, Pracownia Mykologiczna, Pracownia Immunoserologii Zakaźnej, Pracownia Prątka Gruźlicy, Pracownia Podłoży i Kontroli, Pracownia Diagnostyki Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Zakres świadczonych usług TAK NIE 1. Lecznictwo zamknięte x 2. Lecznictwo otwarte x 3. Pogotowie ratunkowe (tzn. ratownictwo medyczne) x 4. Poradnie specjalistyczne x 5. Zakład pielęgnacyjno opiekuńczy x Strona 4 z 15

5 6. Diagnostyka specjalistyczna x 7. Apteka szpitalna x 8. Podstawowa opieka medyczna x 9. Fizykoterapia x 10. Stacja dializ x 11. Stacja krwiodawstwa x 12. Transport chorych x 13. Transport organów ludzkich x 14. Zespoły wyjazdowe x 15. Higiena szkolna x 16. Wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska x 17. Nocna i świąteczna opieka ambulatoryjna x 18. Szkoła Rodzenia x Czy podmiot leczniczy TAK NIE 1. posiada laboratorium diagnostyczne? x 2. posiada laboratorium mikrobiologiczne? x 3. posiada pracownię histopatologiczną? x 4. posiada tomograf komputerowy? x 5. posiada jądrowy rezonans magnetyczny? 6. posiada tomografię pozytonową? x 7. prowadzi eksperymentalne metody leczenia? x 8. prowadzi badania kliniczne? x 9. wykonuje procedury wysokospecjalistyczne? x 10. wynajmuje pomieszczenia własne innym podmiotom gospodarczym? x 11. prowadzi działalność w pomieszczeniach najmowanych od innych podmiotów? x 12. przygotowuje w aptece szpitalnej leki robione? 13. prowadzi działalność dydaktyczną? x 14. prowadzi działalność w zakresie doskonalenia zawodowego kadr lekarskich, pielęgniarskich itp.? x 15. wykonuje zabiegi chirurgii plastycznej? x 16. świadczy usługi sterylizacji dla podmiotów zewnętrznych? x 17. prowadzi bank krwi pępowinowej i bank komórek macierzystych? 18. posiada komisję bioetyczną? x 19. przygotowuje posiłki dla pacjentów (we własnym zakresie)? x 20. sprzątanie prowadzi firma zewnętrzna? x 21. posiada płatny parking? x 22. posiada pojazdy wolnobieżne? Lista podwykonawców, którym Szpital powierza wykonanie czynności oraz zabiegów diagnostycznych i/lub medycznych Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres usług 1. Zakład patomorfologii Usługi patomorfologiczne Certyfikaty i udział w programach jakości Rodzaj TAK/NIE 1. ISO Tak 2. Certyfikat akredytacyjny Nie 3. Inne: szpital przyjazny dziecku Tak Strona 5 z 15

6 INFORMACJE NA TEMAT OCENY RYZKA ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH W PODMIOCIE LECZNICZYM W ZAKRESIE LECZNICTWA ZAMKNIĘTEGO Czy podmiocie leczniczym opracowane są procedury postępowania? TAK NIE 1. mycia i dezynfekcji rąk x 2. podczas dezynfekcji x 3. podczas sterylizacji x 4. w czasie pobierania krwi x 5. przy wykonywaniu iniekcji x 6. ze skażonym mat. Biologicznym x 7. ze sprzętem endoskopowym x 8. z zużytym sprzętem jednorazowym Czy podmiot leczniczy posiada myjnię do endoskopów? TAK NIE 1. półautomatyczną x 2. automatyczną x 3. sterylizator Czy w podmiocie leczniczym rejestrowane są zakażenia szpitalne? TAK NIE 1. wszystkie 2. wybiórczo Liczba stwierdzanych rocznie zakażeń szpitalnych w podmiocie leczniczym: 1. gronkowca krwiopochodnych (tzn. WZW B, WZW C, HIV) 0 3. innych - Czy podmiot leczniczy zgłasza do Sanepidu zakażenia szpitalne/choroby zakaźne? TAK NIE 1. krwiopochodne 2. wszystkie Czy w podmiocie leczniczym do mycia rąk używane jest mydło? TAK NIE 1. w kostkach 2. w dozownikach Dodatkowe pytania na temat podmiotu leczniczego: TAK NIE Czy w podmiocie leczniczym do dezynfekcji rąk używany jest środek dezynfekcyjny w dozownikach? Czy w podmiocie leczniczym przestrzeganie procedur jest systematycznie kontrolowane? Czy w podmiocie leczniczym możliwa jest izolacja pacjentów chorych zakaźnie? Czy cały personel, który jest narażony na zakażenie WZW jest zaszczepiony przeciwko żółtaczce typu B (na podstawie dokumentacji w Zakładzie Leczniczym)? Czy w podmiocie leczniczym działa Zespół d/s. Zakażeń Szpitalnych? Czy podmiot leczniczy posiada centralną sterylizatornię? Czy w podmiocie leczniczym używane są sterylizatory narzędzi na suche, gorące powietrze? Czy w podmiocie leczniczym prowadzona jest wewnętrzna kontrola procesów sterylizacji? Czy w podmiocie leczniczym używane są puszki Schimmelbuscha jako opakowania do sterylizacji? x Strona 6 z 15

7 Czy w podmiocie leczniczym do kontroli procesów sterylizacji i pracy sterylizatorów używane są? TAK NIE 1. testy paskowe x 2. testy zintegrowane x 3. testy biologiczne x 4. wskaźniki fizyczne x 5. wydruk komputerowy x 6. testy Bowie-Dicka x Informacje na temat innych opakowań używanych do sterylizacji w podmiocie leczniczym: TAK NIE 1. rękawy papierowo foliowe x 2. puszki kontenerowe x 3. inne x Czy cały personel poddawany jest szkoleniom z zakresu zapobiegania infekcjom? TAK NIE 1. systematycznie 2. szkolenie tylko przy przyjęciu do pracy Dodatkowe pytania na temat podmiotu leczniczego: TAK NIE 1. Czy sprzęt elektroniczny znajduje się poniżej poziomu gruntu? 2. Czy pracownie znajdują się w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu? 3. Czy podmiot leczniczy planuje realizować w okresie ubezpieczenia nowe inwestycje? 4. Czy podmiot leczniczy planuje otwarcie nowych lokalizacji w okresie ubezpieczenia? Czy przedmiotem ubezpieczenia mienia są budynki wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni? Czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności: a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz z późn. zm.); b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.); c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)? Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane? Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)? Strona 7 z 15

8 9. Dodatkowe pytania na temat podmiotu leczniczego: TAK NIE Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W szczególności przeglądy okresowe dotyczą: a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; b) sprzętu przeciwpożarowego; c) instalacji elektrycznej i odgromowej; d) instalacji gazowej; e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne); f) instalacji gazów medycznych; g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa; h) instalacji ciśnieniowych; i) urządzeń dźwigowych. Strona 8 z 15

9 Lp. Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie budynek 1 / adres: budynek 2 / adres: budynek 3 / adres: 1. Adresy lokalizacji Piłsudskiego 11 Piłsudskiego 11A Kisielnica 2. Tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości Władanie / własnośc Samorządu Województwa Podlaskiego Władanie/ własnośc Samorządu Województwa Podlaskiego 3. Rok budowy budynku Czy obiekt posiada końcowy odbiór techniczny? Czy w obiekcie dokonywane były remonty lub modernizacje? Jeśli tak proszę wymienić wykonane prace. Szacowany w procentach stopień zużycia technicznego obiektu. Władanie/własnosc Samorządu Województwa Podlaskiego tak tak tak Modernizacja docieplenia budynków, Sukcesywnie remonty, malowanie pomieszczeń łóżkowych i innych 5% 10% 80% 7. Kondygnacja ilość / która? nie nie 8. Powierzchnia użytkowa budynku /lokalu w m , MEDIA: a) Ogrzewanie Gazowe+ rezerwowo olejem miejskie elektryczne b) Kotłownia Tak nie nie - czy jest w oddzielnym budynku? Tak czy jest instalacja gazowa? Tak nie nie - czy są założone czujki gazu? Tak - - Strona 9 z 15

10 Lp. Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie budynek 1 / adres: budynek 2 / adres: budynek 3 / adres: c) Zaopatrzenie w wodę Własne, rezerwowo miejskie miejskie gminne d) e) Instalacje elektryczne jednofazowe lub trój fazowe Data ostatniej kontroli instalacji elektrycznej i izolacji odgromowej Trój fazowe Trój fazowe Trój fazowe r. - na 5 lat r. - na 5 lat r. - na 5 lat 10 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE: a) konstrukcja stalowa osłonięta blachą i ocieplona budynków ocieplona wełna mineralna i styropianm Kontrukcja metalowa bez ociepleń Konstrukcja murowana b) elementy drewniane nie nie Tak -dach c) murowane (cegła/pustak) tak tak Cegła d) zabudowane blachą bez ocieplenia 50% budynków ocieplona Bez dociepleń Bez dociepleń 11 STROPY: a) betonowe/ żelbetowe tak tah drewniane b) murowane (cegła/pustak) nie nie nie c) stalowe nie nie nie Strona 10 z 15

11 Lp. Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie budynek 1 / adres: budynek 2 / adres: budynek 3 / adres: d) elementy drewniane nie nie tak 12 DACH: a) Konstrukcja dachu żelbetowa tak tak nie b) Konstrukcja dachu drewniana lub z elementami z drewna nie nie Tak -dach c) Konstrukcja dachu stalowa nie nie nie d) Pokrycie dachówką ceramiczną lub cementową nie nie tak e) Pokrycie papą tak tak nie f) Pokrycie blachą nie nie nie g) Izolacja dachu Wełna mineralna Wełna mineralna - 13 POŁOŻENIE I SĄSIEDZTWO a) czy w1997r. i później w wymienionych lokalizacjach wystąpiła powódź lub podtopienia? Nie nie nie Strona 11 z 15

12 Lp. Opis obiektów, w którym znajduję się ubezpieczone mienie budynek 1 / adres: budynek 2 / adres: budynek 3 / adres: b) c) Odległość budynków od najbliższej rzeki lub zbiornika wodnego w km Czy istnieje zagrożenie pożarem lub eksplozją ze strony podmiotów gospodarczych zlokalizowanych w sąsiedztwie - jeśli tak prosimy o podanie profilu działalności i rodzaju zagrożenia 2 km 2 km 8 km Nie Nie nie Lp. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynek 1 budynek 2 budynek Hydranty zewnętrzne podziemne lub nadziemne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE Hydranty wewnętrzne - proszę napisać TAK (i podać ilość) lub NIE Tak- 14 Tak-1 Tak gminny Tak-110 Tak-12 nie 3 GAŚNICE: tak tak Tak a) ilość b) rodzaj Proszkowe, CO2 proszkowe proszkowe c) data ostatniej kontroli r r r Inne źródła wody: staw, zbiornik 4 nie nie Nie przeciwpożarowy 5 6 Detektory (czujniki) dymu. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. Czujniki temperatury. Budynki / miejsca, w których są zainstalowane. Tak nie Nie Tak nie Nie Strona 12 z 15

13 Lp. Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynek 1 budynek 2 budynek 3 Instalacja tryskaczowa. 7 Budynki / miejsca, w których jest zainstalowana 8 PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA Nie nie nie a) odległość od najbliższej jednostki 4 km 4 km 8 km b) szacunkowy czas dojazdu 6 min. 6 min. 15 min. 9 PALENIE TYTONIU: czy w wymienionych lokalizacjach obowiązuje a) zakaz palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE Tak tak tak b) czy są wydzielone miejsca do palenia tytoniu - proszę napisać TAK lub NIE Nie nie Nie Lp. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe budynek 1 budynek 2 budynek Wszystkie drzwi i okna są w należytym stanie technicznym uniemożliwiającym włamanie i wyważenie bez użycia siły i narzędzi Wszystkie drzwi są zamknięte na dwa zamki wielozastawkowe lub jeden zamek antywłamaniowy Wszystkie drzwi są zamknięte na jeden zamek wielozastawkowy lub jeden zamek antywłamaniowy Tak Tak tak Tak nie tak Tak tak Nie 4 Drzwi antywłamaniowe nie nie Nie Strona 13 z 15

14 Lp. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe budynek 1 budynek 2 budynek Okna (zaznaczyć parter, piętro, inne) zabezpieczone są (właściwe wskazać): kratami stalowymi, roletami, kratami żaluzjowymi, szybami klasy P2, P3 lub większej Dozór pośredni lokalu (agencja ochrony po drugiej stronie ulicy) Tak częściowo kraty, okna P4 nie nie Nie nie Nie 7 STAŁY DOZÓR ubezpieczonej lokalizacji: tak tak nie a) miejsce dozorowania wewnątrz/ zewnątrz? zewnątrz zewnątrz nie b) całodobowy TAK/ NIE? tak Tak Nie 8 SYSTEMY ANTYWŁAMANIOWE: Tak Tak częsiowo Nie a) b) c) czujki ruchu - PROSZĘ PODAĆ miejsca objęte detekcją ruchu sygnalizacja alarmu - PROSZĘ PODAĆ akustyczna, optyczna dalsze przekazanie sygnału - PROSZĘ PODAĆ do kogo: agencja ochrony, na policję, do osób trzecich nie tak Nie dźwiękowa Tak Nie Agencja ochrony,wywołuje alarm lokalny Agencja ochrony, wywołuje alarm lokalny Nie d) czas dojazdu załogi interwencyjnej 5 min 5 min. e) kontrola otwarcia drzwi, okien - styki magnetyczne, czujki rozbicia szkła, inne Kraty w oknach, drzwi metalowe - częsciowo Kraty w oknach, drzwi metalowe - ćzęsciowo Drzwi z zamkiem patentowym 10 Ogrodzenie całego terenu Tak nie Tak Strona 14 z 15

15 Lp. Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe budynek 1 budynek 2 budynek 3 11 Oświetlenie całego terenu Tak tak Tak 12 SPOSÓB PRZECHOWYWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH a) Kasa pancerna przytwierdzona do podłoża Tak Nie dotyczy Nie dotyczy b) Kasa pancerna nieprzytwierdzona do podłoża Tak Nie dotyczy Nie dotyczy c) sejf Tak Nie dotyczy Nie dotyczy d) Inny (podać jaki) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 13 TRANSPORT GOTÓWKI a) Ilość transportów gotówki Nie dotyczy b) Rodzaj używanego środka transportu Nie dotyczy c) Rodzaj ochrony/ilość konwojentów Nie dotyczy Strona 15 z 15