Instrukcja obsługi apteki

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi apteki PDF wygenerowany przy użyciu narzędzi open source mwlib. Zobacz aby uzyskać więcej informacji. PDF generated at: Tue, 13 Nov :19:38 WMT

2 Treść Artykuły Apteka - umowy przetargowe 1 Apteka - dokumenty magazynowe 6 Apteka - Raporty 14 Apteka - Inne tematy 15 Apteka - Administrator systemu 17

3 Apteka - umowy przetargowe 1 Apteka - umowy przetargowe Wprowadzanie umów przetargowych Aby wprowadzić nową umowę przetargową należy: 1. Otworzyć zakładkę Firmy 2. Odszukać firmę, do której powinna zostać umowa Typ firmy Dostawcy leków do apteki 3. Wyszukiwanie może ułatwić filtr, który ogranicza wyświetlane rekordy do wskazanego typu firmy 4. Następnie otworzyć Umowy (kolumna edycja) 5. Po kliknięciu na link Dodaj zostanie otwarty formularz, który należy wypełnić odpowiednimi danymi: Nr umowy Opis Typ umowy: Umowa zakupu na podstawie przetargu Od dnia/do dnia" należy podać daty obowiązywania umowy Data podpisania należy wskazać, jeśli jest inna niż data obowiązywania umowy Aneks umowy jeśli istnieje taka potrzeba, należy wybrać odpowiedni aneks z listy 6. Następnie należy dodać pozycje do danej umowy link Pozycje (przetarg) w kolumnie Edycja

4 Apteka - umowy przetargowe 2 7. Link Dodaj 8. Zostanie otwarta lista leków, z której należy wybrać odpowiednią pozycję, uzupełnić poniższy formularz odpowiednimi danymi: Lp, Ilość, Cena jednostkowa brutto, Wykorzystano do dnia (data), Kod dostawcy i zatwierdzić przyciskiem OK. 9. Następnie można dodać kolejne pozycje do umowy Import pozycji umowy przetargowej Umowę przetargową można importować używając raportu Import pozycji umowy przetargowej, który jest dostępny zakładce Raporty magazynu Należy wybrać plik z pozycjami umowy, które mają zostać zaimportowane wiersz Import z pliku oraz umowę przetargową, do której będą zaimportowane pozycje Przejdź do pozycji umowy Import odbywa się w dwóch etapach - etap pierwszy zajmuje się weryfikacją pliku importu, etap drugi to weryfikacja poszczególnych pozycji. Import ten należy wykonać najpierw bez zaznaczonej opcji Pozycje umowy. Pod listą informacji/listą błędów będą znajdować się informacje o liniach, które zostały pominięte, a także powody pominięcia linii. Jeżeli lista błędów jest pusta/nie zawiera informacji o pominięciu pozycji umowy (a zawiera np informację o pominięciu linii pustych, nagłówków, itp.) wówczas można wykonać raport z zaznaczoną opcją Pozycje umowy. Po wygenerowaniu widoczne są pozycje gotowe do importu. Istnieje tutaj możliwość skorygowania wartości, wybrania leków dla pozycji, dla których nie udało się pobrać ich automatycznie. Cena pozycji jest ceną brutto obliczoną poprzez podzielenie wartości brutto przez ilość. Wzór pliku importu dostępny jest w pomocy kontekstowej do raportu.

5 Apteka - umowy przetargowe 3 Wiązanie umów przetargowych z pozycjami faktury 1. Zakładka Apteczka Dodaj dokument Następnie należy wypełnić formularz, wymagane pola: Typ dokumentu PZ-Faktura Firma Należy wybrać firmę z umową przetargową (szukając można użyć filtru dostawcy leków do apteki) 2. Następnie należy dodać pozycje do pozycje do powyższej faktury (link Pozycje Dodaj pozycję) 3. oraz wybrać lek, który jest na liście pozycji danej umowy przetargowej i wypełnić odpowiednio poniższy formularz: pola, które muszą zostać wypełnione to: Lp, Ilość, Wartość całej pozycji, należy także wskazać umowę przetargową wiersz 4. Pozycje dokumentu w kolumnie Cena (zaokr.) przedstawione są dane dotyczące realizacji umowy dane z przykładu: cena 10,00 (+90) cena jest o 90,00 niższa niż w umowie, zrealizowano ją w 10,00%

6 Apteka - umowy przetargowe 4 Należy pamiętać, iż wiązanie umów przetargowych z pozycjami faktury jest wykonywane automatycznie podczas importu faktur w formie elektronicznej. Raporty Realizacja umowy przetargowej Raport dostępny jest w zakładce Raporty magazynu. Pokazuje stopień realizacji wybranej umowy przetargowej na określony dzień. Umożliwia także wyświetlenie szczegółów realizacji umowy. Wiersz Umowa należy wskazać umowę przetargową, którą ma objąć raport Realizacja do dnia należy podać datę, do której raport ma sprawdzić poziom realizacji umowy Wiersz Opcje jeśli zaznaczony jest checkbox przy Wyświetlać szczegóły, raport pokaże szczegółowe informacje dotyczące realizacji umowy Jednostka organizacyjna Wydruk raportu bez danych szczegółowych: Wydruk wraz danymi szczegółowymi: Ważne: Procent realizacji (wiersz Realizacja %)jest liczony inaczej dla poszczególnych elementów (lp. 1, 2, 3 itd.) i inaczej dla sumy.

7 Apteka - umowy przetargowe 5 Dla poszczególnych elementów jest to procent z Realizacja - ilość i Przetarg ilość (w powyższym przykładowym zrzucie jest to 530%). Dla sumy jest to Przetarg - wartość oraz Realizacja - wartość (17 %) Rejestr umów przetargowych Raport Rejestr umów przetargowych, znajdujący się w kategorii Raporty magazynu, zestawia informacje o zarejestrowanych umowach przetargowych z podanego okresu wraz z możliwością wydrukowania pozycji każdej umowy. Wydruk raportu zawiera następujące dane: Umowa z firmą, Nr umowy, Daty obowiązywania umowy, Kwota, Opis: Raport można wydrukować wraz z pozycjami umowy (wraz Nazwą pozycji, Ilością, Ceną i Wartością pozycji):

8 Apteka - dokumenty magazynowe 6 Apteka - dokumenty magazynowe Dokumenty rozliczenia remanentu Dokumenty rozliczenia remanentu to: BOP - Rozliczenie remanentu - przychód BOR - Rozliczenie remanentu - rozchód Dokumentów tych użytkownicy nie mogą dodawać korzystając z linku Dodaj dokument, są one zawsze generowane - link go generowania dokumentów znajduje się na liście dokumentów przy dokumencie typu remanent. Mechanizm generowania dokumentów rozliczenia remanentu ma na celu umożliwienie generowania raportów magazynu, których zakres dat nie jest ograniczony obecnym remanentem. Mechanizm ten generuje na podstawie stanu przed remanentem oraz stanu wskazanego remanentem dokumenty magazynowe reprezentujące różnicę pomiędzy tymi stanami, np: jeśli przed remanentem mieliśmy na stanie lek: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 80 zł natomiast w remanencie wykazaliśmy: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 7 amp. o wartości 70 zł to w dokumentach rozliczenia remanentu znajdą się pozycje wskazujące na straciliśmy 1 amp o wartości 10zł Jeśli natomiast: przed remanentem mieliśmy na stanie lek: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 80 zł natomiast w remanencie wykazaliśmy: Biotum inj.1g, Fortum w ilości 8 amp. o wartości 70 zł to w dokumentach rozliczenia remanentu znajdą się pozycje wskazujące usunięcie ze stanu 8 amp o wartości 80zł oraz wprowadzienie do stanu 8 amp o wartości 70zł. Dokumenty rozliczenia remanentu mają wartość tym większą im więcej jest pozycji o różnych wartościach przed remanentem oraz w dokumencie remanentu. Różnica dokumentów rozliczenia remanentu (zawsze są dwa dokumenty - reprezentujący pozycje zdjęte ze stanu oraz wprowadzone na stan) jest faktyczną zmianą wartości stanu. Uprawnienia do dodawania dokumentów rozliczenia remanentu określane są za pomocą kategorii: Apteka - tworzenie dokumentów rozliczenia remanentu PZ - Faktura Dodawanie faktury Aby przyjąć na stan nową partię towarów należy dodać do systemu nowy dokument typu PZ (faktura). W tym celu należy wykonać następujące kroki: 1. Przejść na zakładkę Przychody i rozchody. 2. Kliknąć na link Dodaj 3. Na ekranie dodawania nowego dokumentu w polu Typ wybieramy wartość PZ- Faktura.

9 Apteka - dokumenty magazynowe 7 Należy wypełnić następujące pola: Rodzaj ceny Typ zakupu Data Firma (firma zewnętrzna, czyli dostawca towaru) Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem OK.

10 Apteka - dokumenty magazynowe 8 Dodawanie pozycji do faktury Po zatwierdzeniu nowej faktury system przenosi nas na ekran dodawania pozycji dokumentu. Następnym krokiem jest wypełnienie faktury towarami - można to zrobić na dwa sposoby: dodając pozycje ręcznie lub grupowo. Dodawanie ręczne Aby dodać pozycje ręcznie należy na ekranie dodawania pozycji kliknąć na link Dodaj pozycję. Kliknięcie przenosi nas na ekran Indeksu Towarów i Usług - klikamy pozycję, którą chcemy dodać do faktury, co przenosi nas na ekran edycji pozycji dokumentu: Należy uzupełnić wymagane dane: Lp Ilość Wartość

11 Apteka - dokumenty magazynowe 9 Umowa a następnie zatwierdzić formularz przyciskiem OK. Czynności należy powtórzyć dla każdej następnej pozycji na fakturze. Dodawanie grupowe Analogicznie do ręcznego dodawania pozycji do faktury - Klikamy na link Grupowe dodawanie pozycji. Kliknięcie przenosi nas na ekran Indeksu Towarów i Usług, z tą różnicą, że teraz każda kliknięta pozycja trafi na listę wyświetlaną w górnej części ekranu: Omyłkowo dodane pozycje można usunąć z tej listy klikając na link Usuń widoczny przy nazwie. Po wybraniu wszystkich pozycji jakie mają znaleźć się na fakturze klikamy na link Dalej >>. Pojawi się ekran grupowej edycji pozycji faktury:

12 Apteka - dokumenty magazynowe 10 Wypełniamy tu brakujące dane. Obowiązkowe są pola: Ilość Wartość Umowa Po ich wypełnieniu zatwierdzamy cały formularz klikając na OK. Korygowanie faktury Korektę znajdującej się w systemie faktury generuje się klikając na link Generuj korektę. Po kliknięciu na niego pojawi się ekran edycji korekty. Należy zwrócić uwagę na informację wyświetloną na ekranie - generowanie korekty oznacza, że:

13 Apteka - dokumenty magazynowe 11 utworzony zostanie nowy dokument (korekta), zawierający te same pozycje co korygowana faktura korekta będzie ważna dopiero po jej zatwierdzeniu Po kliknięciu na OK trafiamy na ekran edycji pozycji korekty. Zgodnie z informacją podaną na poprzednim ekranie - wypełniają go pozycje skopiowane z korygowanej faktury: Aby skorygować fakturę należy wyedytować te pozycje (klikając na link Edytuj widoczny przy każdej z nich) i zmienić wartość / ilość zgodnie ze stanem faktycznym. Następnie - pomni ostrzeżenia wyświetlonego podczas generowania faktury - klikamy na link Edycja widoczny przy korekcie i zatwierdzamy korektę checkboxem widocznym na poniższym obrazku: Jeśli tego nie zrobimy, korekta nie będzie miała wpływu na fakturę.

14 Apteka - dokumenty magazynowe 12 Po zatwierdzeniu korekta wygląda mniej więcej tak jak na obrazku poniżej. Kwota widoczna w kolumnie Suma (brutto) odnosi się do korygowanej faktury - tu jest ujemna, co oznacza, że po korekcie wartość na fakturze jest mniejsza. Wielokrotne korygowanie faktury Kolejna korekta do faktury, która już została skorygowana jest tworzona zawsze do dokumentu pierwotnego - czyli do faktury. W przypadku dokumentów aptecznych niemożliwe jest stworzenie korekty do korekty. Aby wygenerować kolejną korektę, poprzednia korekta do faktury musi być zatwierdzona. Jeśli warunek ten jest spełniony przy fakturze, do której ma być utworzona kolejna korekta pojawi się ponownie link Generuj korektę, umożliwiający wygenerowanie następnej korekty. Wszystkie wprowadzone zmiany w pozycjach korekty do faktury są widoczne na wydruku korekty. Uwaga: na wydrukach raportów uwzględniany jest stan na dany dzień. Przykładowo: jeśli jedną korektę wygenerowano 1 czerwca a drugą 15 czerwca - raport "stan na dzień..." z datą 10 czerwca pokaże stan sprzed wygenerowania drugiej korekty. ZZ - Zamówienie zewnętrzne Należy otworzyć zakładkę Apteczka, a następnie link Dodaj dokument. Pojawi się wówczas formularz zamówienia, który należy wypełnić odpowiednimi danymi: Formularz jest podzielony na trzy części: 1. Dokument zawiera dane: Typ należy wybrać ZZ - Zamówienie zewnętrzne Rodzaj Ceny Nr dokumentu: Kolejny numer zostanie nadany automatycznie Data 2. Skąd Jednostka 3. Dokąd Firma należy wybrać firmę, do której została dodana umowa przetargowa Dokument zatwierdzony jeśli dokument ma zostać zatwierdzony, należy zaznaczyć dokument zatwierdzony może być modyfikowany jedynie przez administratora Id 4. Następnie należy dodać pozycje do faktury: Jeśli zostanie uzupełnione pole firma w oknie wyboru pozycji, będzie dostępny filtr Tylko indeksy TiU z aktualnych umów przetargowych, który ułatwi odnalezienie danych pozycji z umowy przetargowej: Jeśli firma nie zostanie wybrana, na liście dostępne będą tylko pozycje z umów przetargowych (wyświetli się komunikat: Zostały wyświetlone jedynie pozycje znajdujące się na umowach przetargowych).

15 Apteka - dokumenty magazynowe 13 PAP - Przyjęcie do Apteczki Pacjenta Aby utworzyć dokument należy: 1. wejść w zakładkę "pacjenci", a następnie w link "wizyty/pobyty" i "wydania leków". 2. kliknąć "dodaj dokument" i w filtrze "typ dokumentu" wybrać opcję "PAP- Przyjęcie do Apteczki Pacjenta". 3. Po zatwierdzeniu system przeniesie nas na ekran dodawania pozycji dokumentu- wybieramy odpowiednie leki, wpisujemy ich ilość oraz wartość pozycji i zatwierdzamy OK. Jeśli pacjent ma już jakieś leki w swojej apteczce, to dokumenty pokażą się po zaznaczeniu checkboxa "z apteczki pacjenta", który znajduje się pod filtrem wyboru jednostki. WAP- Wydanie z Apteczki Pacjenta Aby utworzyć dokument wydania należy: 1. wejść w zakładkę "pacjenci", a następnie w link "wizyty/pobyty" i "wydania leków". 2. kliknąć "dodaj dokument" i w filtrze "typ dokumentu" wybrać opcję "WAP- Wydanie z Apteczki Pacjenta". 3. Po zatwierdzeniu system przeniesie nas na ekran dodawania pozycji dokumentu- wybieramy odpowiednie leki, wpisujemy ich ilość oraz wartość pozycji i zatwierdzamy OK. Do wyboru mamy tylko te pozycje, które zostały dodane wcześniej dokumentem PAP- Przyjęcie do Apteczki Pacjenta. Jeśli pacjent ma już jakieś dokumenty przyjęcia lub wydania w swojej apteczce, to będą widoczne po zaznaczeniu checkboxa "z apteczki pacjenta", który znajduje się pod filtrem wyboru jednostki.

16 Apteka - Raporty 14 Apteka - Raporty Zestawienia dotyczące aptek/magazynów oddziałowych dostępne są w zakładce Raporty magazynu. Import cen indeksów TiU Import faktur Import faktur (PZ) w formie elektronicznej od dostawców leków. Import pozycji umowy przetargowej Importu pozycji dokonujemy za pomocą raportu Import pozycji umowy przetargowej (zakładka Raporty magazynu). Import odbywa się w dwóch etapach - etap pierwszy zajmuje się weryfikacją pliku importu, etap drugi to weryfikacja poszczególnych pozycji. Import ten należy wykonać najpierw bez zaznaczonej opcji "Pozycje umowy". Pod listą informacji/listą błędów będą znajdować się informacje o liniach, które zostały pominięte, a także powody pominięcia linii.jeżeli lista błędów jest pusta/nie zawiera informacji o pominięciu pozycji umowy (a zawiera np informację o pominięciu linii pustych, nagłówków, itp.), to możemy wykonać raport z zaznaczoną opcją "Pozycje umowy". Po wygenerowaniu widoczne są pozycje gotowe do importu. Mamy tutaj możliwość skorygowania wartości, wybrania leków dla pozycji, dla których nie udało się pobrać ich automatycznie. Cena pozycji jest ceną brutto obliczoną poprzez podzielenie wartości brutto przez ilość. Wzór pliku importu dostępny jest w pomocy kontekstowej do raportu. Indeks TiU- Zestawienie indeksu towarów i usług. Możliwość wyświetlenia szczegółów (jednostek miar, cen z ostatniego dokumentu), szczegółów wybranego indeksu TiU bądź indeksów z danej grupy towarowej. Książka transfuzyjna - Szczegółowe informacje dotyczące wydań krwi z danego okresu. Monitorowanie dat ważności leków - Zestawienie leków, dla których termin ważności przekracza dzień podany przez użytkownika. Wyświetlane są informacje o nazwie, dacie ważności oraz numerze serii leku. Przychód i rozchód Realizacja umowy przetargowej - Prezentacja stopnia realizacji wybranej umowy przetargowej na określony dzień z możliwość wyświetlenia szczegółów realizacji. Rejestr umów przetargowych Informacje o zarejestrowanych umowach przetargowych z podanego okresu wraz z możliwością wydrukowania pozycji każdej umowy. Rozchód - udział procentowy grup towarowych Zestawienie zawiera procentowy udział wybranych grup towarowych w całkowitej wartości rozchodu leków i materiałów z apteki głównej do apteczek oddziałowych. Rozliczenie remanentu - Zestawienie rozliczenia remanentu - porównania wartościowe stanów przed oraz po wykonanym remanencie. Stan na dzień... Umowa przetargowa - przepisanie pozycji (nowa stawka VAT) - Raport dotyczył zmiany stawki podatku VAT z 7 na 8 procent, która miała miejsce na przełomie 2010 oraz 2011 roku. Wykaz zablokowanych indeksów TiU i pozycji dokumentów mag. Zestawienie pozycji dokumentów, zablokowanych za pomocą mechanizmu Stop order. Wykaz zamówień Zestawienie towarów wraz z zamawianą ilością z dokumentów typu zamówienie (zewnętrzne lub wewnętrzne) dla danej jednostki organizacyjnej na podany dzień. Zestawienie stanów minimalnych Dla danej jednostki organizacyjnej wyświetlane są informacje o aktualnym stanie leków, dla których zostały zdefiniowane stany minimalne. Zestawienie zapotrzebowań krwi Szczegółowe zestawienie dokumentów zamówienia krwi i preparatów krwiopochodnych w danym okresie z jednostek organizacyjnych do banku krwi. Zużycie zasobów wykonanych procedur

17 Apteka - Inne tematy 15 Apteka - Inne tematy Receptariusz Informacje znajdują się w podręczniku: Receptariusz Zamykanie okresów w Aptece Informacje znajdują się w podręczniku: Zamykanie okresów w aptece Generowanie dokumentów zamówienia Generacja dokumentów jest ściśle związana z definicją stanów minimalnych jednostek prowadzących magazyn (opisaną powyżej). Link do generacji zamówienia znajduje się w zakładce Przychody i rozchody. Uwaga! link ten nie jest wyświetlany zawsze, jest on widoczny wówczas, gdy jednostka prowadząca magazyn wybrana w filtrze ma zdefiniowane stany minimalne. Link generacji zamówień zewnętrznych wyświetlany jest dla jednostek będących aptekami, dla pozostałych wyświetlany jest link do generacji zamówień wewnętrznych. Generowanie dokumentów zamówienia wewnętrznego Generowanie dokumentu wraz z pozycjami obejmuje generowanie na podstawie: przekroczenia stanów minimalnych w jednostce prowadzącej magazyn - jeśli lek ma stan mniejszy niż zdefiniowany to zostanie dołączony do takiego zamówienia. Zamówiona zostanie ilość zdefiniowana w stanie minimalnym. Dodatkowo możemy określić procent stanu minimalnego po przekroczeniu którego lek zostanie zamówiony (parametr MAG_GEN_ZAM_W_WSP, domyślnie ustawiony na 100 [%]). przekroczenia stanów minimalnych w jednostce po dodatkowym uwzględnieniu zleceń leków na najbliższe dni. Możemy określić jaki okres będzie analizowany (parametr MAG_GEN_ZAM_W_DNI określa liczbę dni w których zlecenia leków będą analizowane). Generowanie dokumentów zamówienia zewnętrznego Generowanie dokumentu wraz z pozycjami obejmuje generowanie na podstawie: przekroczenia stanów minimalnych w aptece - jeśli lek ma stan mniejszy niż zdefiniowany to zostanie dołączony do takiego zamówienia. Zamówiona zostanie ilość zdefiniowana w stanie minimalnym. przekroczenia stanów minimalnych w jednostce po dodatkowym uwzględnieniu zamówień wewnętrznych skierowanych do jednostki w dniu poprzedzającym generację dokumentu zamówienia zewnętrznego. Blokowanie wybranych leków (mechanizm STOP ORDER) W systemie istnieje możliwość zablokowania wybranych (na przykład wycofanych z obrotu) leków znajdujących się na stanie. Aby uruchomić ten mechanizm, należy uzupełnić słownik systemowy MAG_STOP_ORDER (dodać do niego elementy - każdy element tego słownika będzie w systemie traktowany jako przyczyna wycofania leku). Przykładowo: element pierwszy - nazwa "WYCOFANY" element drugi - nazwa "WSTRZYMANY" Po wypełnieniu tego słownika na ekranie edycji produktu z Indeksu Towarów i Usług pojawi się pole umożliwiające wybranie przyczyny zablokowania leku.

18 Apteka - Inne tematy 16 Po wybraniu i przyczyny i zapisaniu formularza edycji przyciskiem OK lek ten zostanie oznaczony na czerwono - tak jak na ilustracji poniżej: Aby zdjąć blokadę z leku wystarczy ponownie kliknąć na link Edycja dla tego leku i wybrać pustą wartość w polu Stop order.

19 Apteka - Administrator systemu 17 Apteka - Administrator systemu Rozpoczęcie pracy Jak rozpocząć pracę? Na początku należy określić jakie jednostki organizacyjne prowadzą magazyn oraz jakie jednostki są aptekami. Cechy te określamy na ekranie edycji jednostki org. Automatyczna numeracja dokumentów Jak działa automatyczna numeracja Automatyczna numeracja jest w obrębie roku kalendarzowego oraz jednostki z której dany dokument jest generowany. Dodatkowo dla dokumentów zamówienia wewnętrznego numeracja jest dodatkowo niezależna dla każdego z typów zamawianych leków (osobna numeracja dla zamówień na narkotyki oraz osobna dla zamówień na leki psychotropowe). Jak włączyć automatyczną numerację Automatyczną numerację dokumentów możemy włączyć dla wybranych typów dokumentów. Aby włączyć numerację należy: przejść do zakładki Słowniki odszukać słownik o kodzie M_TYP_DOK przejść do pozycji słownika (elementy słownika) Na liście widoczne są wszystkie stosowane typy dokumentów. Dla typu dokumentu, dla którego chcemy włączyć automatyczną numerację należy: przejść do edycji elementu w polu dane dodatkowe należy wpisać: AUTONUM Parametry Wprowadzanie danych DOK_ZATWIERDZONE - Ustawienie wartości 'true' spowoduje blokowanie dokumentów zatwierdzonych. Dostęp do ich edycji będzie możliwy tylko dla administratorów. MAG_NR_FAKTURY - Zmiana wartości parametru na true spowoduje pokazanie na edycji dokumentu pola z numerem faktury. MAG_DATA_DOSTAWY - Włączenie tego parametru powoduje, że na ekranie edycji dokumentu typu faktura pojawia się dodatkowe pole na datę dostawy. MAG_DODAJ_PRZEK - Parametr decyduje czy podczas dodawania dokumentu magazynowego, po kliknięciu OK, użytkownik ma zostać od razu przekierowany na listę pozycji tego dokumentu. MAG_POWR_POCZ - Czy po edycji pozycji dokumentu pokazać pozycje od początku? MAG_NR_WERYF - Czy weryfikować unikalność numerów faktur dla instytucji?

20 Apteka - Administrator systemu 18 Parametry wydruków MAG_DR_TABELA - Parametr decyduje o tym czy na wydruku dokumentów magazynowych ma być stosowana tabela. MAG_MM_WYDRUK_WIDTH - Szerokość tabeli zawierającej listę produktów. Standartowa wartość 50% (parametr dotyczy tylko wydruku dokumentu MM). MAG_RAP_CZCIONKA - Raporty magazynu - wielkość czcionki wyrażona w procentach. ( % czcionka o standardowej wielkości, 75-75% wielkości standardowej). Generowanie zamówień MAG_GEN_ZAM_W_DNI - Ilość dni w których wyszukiwane są zlecenia leków podczas wyliczania stanu magazynu (generowanie dokumentu zamówienia wewnętrznego). Wartość 1 oznacza tylko dzień dzisiejszy. MAG_GEN_ZAM_W_WSP - Procentowy współczynnik wykorzystania stanu minimalnego po przekroczeniu którego lek jest uwzględniany podczas generacji dokumentu zamówienia wewnętrznego. Uprawnienia Uprawnienia podstawowe Apteczka (dokument_apteczka) - uprawnienia do zakładki Apteczka Przychody i rozchody (dokument_sel), Dokumenty (wszystkie) (dokument) - uprawnienia do zakładki Przychody i rozchody. W chwili obecnej uprawnienia do (edycji/usuwania/dodawani) należy ustawiać tak samo dla obydwu uprawnień. Z czasem kategoria Dokumenty(wszystkie) zostanie usunięta. Pozycje dokumentu (pozycja_dok) - uprawnienia do pozycji dokumentów magazynowych Uprawnienia dodatkowe Apteka - tworzenie dokumentów rozliczenia remanentu (apteka_bor_bop_dokumenty) Apteka - zatwierdzanie dokumentów zamówień wewnętrznych (apteka_zamowienia_zatwierdz) Zatwierdzanie wydań zewnętrznych w aptece (apt_wz_zatwierdzanie_dok) - Uprawnienie wycofane Wydania leków dla pacjenta (wz_dla_pacjenta) - uprawnienie dodatkowe dotyczące praw do dodawania/edycji/usuwania dokumentów typu WZ (dla pacjenta) z poziomu zakładek Apteczka oraz Przychody i rozchody