ZARZi\DZENIE Nr ~:z,6 IVIII/18 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia,14 grudnia 2018 r. zarzlldzam, co nast~puje:

Transkrypt

1 ZARZi\DZENIE Nr ~:z,6 IVIII/18 PREZYDENT A MIAST A LODZI z dnia,14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urz~du Miasta Lodzi oraz w planie wydatk6w budi:etu miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzi!dzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w zwii!zku z art. 92 ust. I pkt 2 usta,,)' z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzi!dzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432), art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz uchwaly Nr LXIIII Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu Miasta Lodzi na 2018 rok (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z 2018 r. poz. 1540) zarzlldzam, co nast~puje: 1. Dokonujt; zmiany w planie finansowym Urzydu Miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z za1i!cznikiem Nr Dokonujt; zmiany w planie wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok, zgodnie z za1i!cznikiem Nr Zawiadamiam 0 dokonanych zmianach w planie wydatkow budzetu miasta Lodzi na 2018 rok: 1) Dyrektora Zarzi!du Lokali Miejskich; 2) Dyrektora Centrum Swiadczen Socjalnych w Lodzi; 3) Dyrektora Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Lodzi; 4) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 5) Komendanta Strazy Miejskiej w Lodzi; 6) Dyrektora Zarzi!du Drog i Transportu; 7) Dyrektora Zarzi!du Zieleni Miejskiej; 8) Komendanta Miejskiej Panstwowej StraZY Pozamej w Lodzi; 9) Dyrektora Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi; i zobowii!zujy do dostosowania planow finansowych kierowanych jednostek budzetowych. 4. Upowazniam: I) Dyrektora Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Lodzi; 2) Dyrektora Wydzialu Sportu w Departamencie Spraw Spolecznych Urz<;du Miasta Lodzi; 3) Dyrektora Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni; do zawiadomienia 0 dokonanych zmianach kierownikow podleglych jednostek w celu dostosowania zmian w planach finansowych. 5. Wykonanie zarzi!dzenia powierzam kierownikom komorek organizacyjnych Urzt;du Miasta Lodzi, wymienionych w za1i!czniku Nr I.

2 6. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania. 2

3 Za1llcznik nr 1 do zarzlldzenia Nr~~6 NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 4lr grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie finansov,,)'m Urz~du Miasta Lodzi na 2018 rok Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi,.kszenia w zl Zmiany po stronie wydatk6w Gmina Biuro ds. PartvcYl!acji Sl!olecznej 750 Administracj a publiczna Pozostala dzialalnosc Zakup material6w i ""'YPosaZenia Zakup energii Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 57 w zadaniu pn. "Osiedle Chojny- D'lbrowa" Biuro ds. Rewitalizacji 853 Pozostale zadania w zakresie I polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Podr6ze sluzbowe zagraniczne Podr6ze sluzbowe zagraniczne 116 na zadanie pn. "Siec transferu pn. "URBAN - REGENERA TION- MIX -"R" Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracja publiczna I Urz~dy wojew6dzkie

4 2 pracownik6w Skladki na Fundusz Pracy z zadania pn. "Zadania z zakresu administracji rz,!dowej zlecone gminie" pracownik6w Skladki na Fundusz Pracy w zadaniu pn. "Zadania z zakresu administracji rz,!dowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich" Urzydy gmin (miast i miast na prawach powiatu) pracownik6w spoleczne Skladki na Fundusz Pracy w zadaniu pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu" 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka odpadami pracownik6w spoleczne II Skladki na Fundusz Pracy w zadaniu pn. "Wynagrodzenia osobowe pracownik6w realizuj,!cych zadania zwi')zane z zagospodarowaniem odpad6w komunalnych" Biuro Strategii Miasta 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Podr6ze sluzbowe zagraniczne Podr6ze sluzbowe zagraniczne 116 z zadania pn. "Siec transferu pn.: URBAN-REGENERATION-MIX - "RI! Wrdzial Drsnonowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i

5 3 nieruehomoseiami 4400 Oplaty za administrowanie i ezynsze za budynki, lokale i pomieszezenia garazowe Kary i odszkodowania wyplaeane na rzeez os6b fizyeznyeh 4148 w zadaniu pn. "Oplaty i odszkodowania z zakresu gospodarki nieruehomoseiami." Wydzial GosI!odarki Komunalnej 900 Gospodarka komunalna i oehrona srodowiska Pozostala dzialalnosc R6Zne oplaty i skladki z zadania pn. "Wydatki zwi~zane z dzialalnosei~ Wydzialu" 4590 Kary i odszkodowania wyplaeane na rzeez os6b fizyeznyeh na zadanie pn. "Odszkodowania i inne wydatki wynikaj~ee z wyrok6w s~dowyeh w zakresie gospodarki komunalnej" Wydzial Urbanis!l:ki i Architektury 710 Dzialalnosc uslugowa Pozostala dzialalnosc Zakup uslug obejmuj~cyeh wykonanie ekspertyz, analiz i opmn Koszty postt;powania s~dowego i prokuratorskiego w zadaniu pn. "R6Zne wydatki zwi~zane z biez~e~ dzialalnosei~ Wydzialu" Wydzial Techniczno- GosI!odarcZ)' 750 Administraeja publiezna Urzydy wojew6dzkie Zakup energii na zadanie pn. "Zadania z zakresu administraeji rz~dowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskieh (USC)" 4260 Zakup energii z zadania pn. "Zadania z zakresu

6 4 administracji rz'ldowej zlecone gminie - zadania z zakresu spraw obywatelskich" Wydzial Zarz!!dzania Kontaktami z Mieszkancami 750 Administracja publiczna Urz~dy gmin (miast i miast na I prawach powiatu) Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug pozostalych 5620 w zadaniu pn. "Wydatki dotycz'lce Wydzialu Zarz'ldzania Kontaktami z MieszkaI1Cami" Wydzial Zdrowia i Sl!raw Sl!olecznych 851 Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug pozostalych w zadaniu pn. "Program "Aktywizacja 60+" Powiat Biuro ds. Zarz!!dzania Kadrami 750 Administracja publiczna Urz~dy gmin (miast i miast na I prawach powiatu) pracownik6w spoleczne Skladki na Fundusz Pracy w zadaniu pn. "Wydatki osobowe pracownik6w Urzydu" Wydzial Dysl!onowania Mieniem 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup uslug pozostalych Zakup uslug obejmuj'lcych wykonanie ekspertyz, analiz i opmll Oplaty za administrowanie i 2500

7 5 czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe 4430 R6Zne oplaty i skladki Podatek od nieruchomosci Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorzqdu terytorialnego Kary i odszkodowania wyplacane I na rzecz os6b fizycznych Koszty post.ypowania sqdowego i prokuratorskiego 3000 w zadaniu pn. "Zadania zlecone z zakresu administracji rzqdowej wykonywane przez powiat"

8 Za1llcznik nr 2 do zarzlldzenia Nr1Z6 NIII/18 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia ~lr grudnia 2018 r. Zestawienie zmian w planie wydatk6w budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wzl Dzial Rozdz. Trese Zmniejszenia Zwi'tkszenia Zmiany po stronie wydatkow Gmina Centrum Swiadczeii Socjalnych w Lodzi 852 Pomoc spoleczna Pozostala dzialalnosc Wplaty na Paiistwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6ze sluzbowe krajowe RMne oplaty i skladki Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz'ldu terytorialnego Szkolenia pracownik6w niebyd'lcych czlonkami korpusu sluzby cywi Inej 2266 w zadaniu pn. "Wydatki zwi'lzane z Systemem Swiadczen Socjalnych" 855 Rodzina Swiadczenie wychowawcze

9 2 I Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6Ze sluzbowe krajowe R6ine oplaty i skladki 265 swiadczen socjalnych Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz~du terytorialnego Szkolenia pracownik6w niebyd~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 701 w zadani u pn. "Zadania z zakresu administracji rz~dowej zlecone gminie - realizacja swiadczenia wychowawczego 500+" Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyj nego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoleczn~o pracownik6w Skladki na Fundusz Pracy Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6ze sluzbowe krajowe Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz!)du terytorialnego Szkolenia pracownik6w niebyd!)cych czlonkami korpusu sluiby cywilnej 3723 w zadaniu pn. "Zadania z zakresu administracji rz!)dowej zlecone

10 3 I gminie-realizacja swiadczen rodzinnych" Pozostala dzialalnosc Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych Zakup srodk6w zywnosci Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6Ze sluzbowe krajowe R6Zne oplaty i skladki Oplaty na rzecz budzet6w 4700 jednostek samorzljdu terytorialnego Szkolenia pracownik6w 427 niebydljcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 2418 w zadaniu pn. "Wydatki zwiljzane z Systemem Swiadczen Socj alnych" Jednostki nadzorowane l!rzez Miejski Osrodek Pomocy Sl!olecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia Zakup uslug zdrowotnych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6ze sluzbowe krajowe Szkolenia pracownik6w niebydljcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 70 w zadaniu pn. "Domy dziennego pobytu - "R" Jednostki nadzorowane l!rzez Wydzial Sl!ortu 926 Kultura tizyczna Instytucje kultury fizycznej lsi pracownik6w Skladki na ubezpieczenia spoleczne Wplaty na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Os6b 4300 N iepelnosprawnych 2122 Zakup uslug pozostalych 820

11 4 I R6zne oplaty i skladki 4520 Oplaty na rzecz budzet6w 9347 jednostek samorzl/du terytorialnego Kary i odszkodowania wyplacane 4600 na rzecz os6b fizycznych 7411 Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych 4610 i innych jednostek organizacyjnych 2400 Koszty postypowania sl/dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracownik6w niebydl/cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 855 w zadaniu pn. "Wydatki - Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji" Miejska Pracownia Urbanisn:czna w Lodzi 710 Dzialalnosc uslugowa Pozostala dzialalnosc Zakup energii Podr6ze sluzbowe kraj owe swiadczen socjalnych Koszty postypowania sl/dowego i 4700 prokuratorskiego 2500 Szkolenia pracownik6w niebydl/cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1000 w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budzetowej Miejska Pracownia Urbanistyczna w Lodzi" Miejski Osrodek Pomocy Sl!olecznej w Lodzi 852 Pomoc spoleczna Osrodki wsparcia swiadczen socjalnych 232 na zadanie pn. "Schronisko dla Bezdomnych Kobiet" swiadczen socjalnych 155 z zadania pn. "Domy dziennego pobytu - "R" 4440 Odpisy na zakladowy limdusz swiadczen socjalnych 8 na zadanie pn. "Domy dziennego

12 5 pobytu" 4270 Zakup us lug remontowych 471 swiadczen socjalnych 386 w zadaniu pn. "Domy dziennego pobytu dla os6b niepelnosprawnych" Osrodki pomocy spolecznej Zakup material6w i wyposazenia 93 swiadczen socjalnych Podatek od nieruchomosci Koszty postypowania s~dowego i prokuratorskiego w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie osrodk6w pomocy spolecznej" swiadczen socjalnych 716 z zadania pn. "Obsluga zadan Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych" swiadczen socj alnych 1269 na zadanie pn. "Wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Pieczy Zastypczej" Stra:i: Miejska w Lodzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Straz gminna (miejska) spoleczne Skladki na Fundusz Pracy w zadaniu pn. "Wydatki zaplanowane na dzialalnosc Strai:y Miejskiej" Zarz!!d Drag i Transl!ortu 600 Transport i I~cznosc Lokalny transport zbiorowy Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Zakup uslug obejmuj~cych wykonanie ekspertyz, analiz i opmll na zadanie pn. "Wydatki w

13 6 zakresie transportu zbiorowego" 4300 Zakup uslug pozostalych z zadania pn. "Wydatki w zakresie transportu zbiorowego - porozumienia mi<;dzygminne" 4300 Zakup us lug pozostalych z zadania pn. "Integracja taryfowobiletowa" Drogi publiczne gminne Zakup uslug pozostalych Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie dr6g gminnych" Drogi wewnetrzne Zakup uslug pozostalych Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych w zadaniu pn. "Utrzymanie dr6g wewn<;trznych polozonych na terenach zarzlldzanych przez miasto" Zarz!!d Zieleni Miejskiej 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i I gminach Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2780 spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 1480 w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budzetowej Zarzlld Zieleni Miejskiej" 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne pracownik6w Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8568 spoleczne w zadaniu pn. "Wydatki jednostki budzetowej dotyczllce ogrodu botanicznego. "

14 7 Powiat Jednostki nadzorowane Ilrzez Miejski Osrodek Pomocy Silolecznej w Lodzi 855 Rodzina Dzialalnosc plac6wek opiekullczowychowawczych pracownik6w 3520 spoleczne Skladki na Fundusz Pracy 617 w zadaniu pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze" 4210 Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup uslug pozostalych Podr6i:e sluzbowe krajowe 200 w zadaniu pn. "Plac6wki opiekunczo-wychowawcze - "R" Jednostki nadzorowane Ilrzez Wydzial Zdrowia i Silraw Silolecznych 852 Pomoc spoleczna Domy pomocy spolecznei pracownik6w II Dodatkowe wynagrodzenie roczne spoleczne Skladki na Fundusz Pracy IS Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup uslug zdrowotnych Oplaty z tylulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 310 w zadaniu pn. "Publiczne domy pomocy spolecznej" Komenda Miejska Panstwowej Stra~ Poiarnej w Lodzi 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa Komendy powiatowe Panstwowej Strazy Pozamej pracownik6w

15 Wynagrodzenia osobowe czlonk6w korpusu sluzby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposa:i:enia zolnierzy zawodowych i nadterrninowych oraz funkcjonariuszy Inne naleznosci zolnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzen Dodatkowe uposazenie roczne dla zolnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy spoleczne Skladki na Fundusz Pracy R6wnowazniki pieniyzne i ekwiwalenty dla zolnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostale naleznosci Zakup material6w i wyposazenia Zakup srodk6w zywnosci Zakup lek6w, wyrob6w medycznych i produkt6w biob6jczych Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup us lug zdrowotnych Zakup uslug pozostalych Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych Podr6ze sluzbowe krajowe Podr6ze sluzbowe zagraniczne R6zne oplaty i skladki swiadczen socjalnych Oplaty na rzecz budzetu panstwa Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorzi)du terytorialnego 7039 w zadaniu pn. "Zadania z zakresu administracj i rzi)dowej wykonywane przez powiat" Powiato!!! Urz!ld Pracy w Lodzi 853 Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Powiatowe urzydy pracy Zakup material6w i wyposazenia Zakup uslug remontowych 14800

16 9 w zadaniu pn. "Wydatki dotycz'lce Powiatowego Urzydu Pracy w Lodzi" Zarz!!d Drog i Transl!ortu 600 Transport i l'lcznosc Orogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siy wydatk6w na drogi gminne) Zakup material6w i wyposaz.enia Zakup uslug pozostalych Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz os6b fizycznych Kary, odszkodowania i grzywny wyplacane na rzecz os6b prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postypowania s'ldowego i prokuratorskiego w zadaniu pn. "Wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu" Zarz!!d Lokali Miejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami Zakup energii Zakup uslug remontowych Zakup uslug pozostalych Oplaty na rzecz budzet6w jednostek samorz'ldu terytorialnego 2800 w zadaniu pn. "Administrowanie Nieruchomosciami Skarbu Panstwa"