Plan kontroli na II półrocze 2017 r.

Transkrypt

1 NK-KE DD ZATWIERDZAM WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI /-/ Paweł Hreniak Wrocław, dnia 9 czerwca 2017 r. Plan na II półrocze 2017 r. * tekst uwzględniający zmiany wprowadzone aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 2017 r., aneksem nr 2 z dnia 28 sierpnia 2017 r., aneksem nr 3 z dnia 27 września 2017 r., aneksem nr 4 z dnia 6 października 2017 r., aneksem nr 5 z dnia 27 października oraz aneksem nr 6 z dnia 27 listopada 2017 r.

2 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres Uwagi termin objęty wykonania kontrolą czynności kontrolnych Wydział Nadzoru i Kontroli 1 Urząd Miejski W ałbrzych Nieodpłatna pomoc prawna problemowa lipiec Starostwo Powiatowe W rocław 3 Urząd Miejski Brzeg Dolny Dowody osobiste Nieodpłatna pomoc prawna problemowa lipiec problemowa lipiec Ewidencja ludności 4 Starostwo Powiatowe Jawor Nieodpłatna pomoc prawna problemowa sierpień Urząd Miejski Jaworzyna Śląska Dowody osobiste Ewidencja ludności 6 Urząd Miejski Leśna Rejestracja stanu cywilnego Zmiana imion i nazwisk problemowa sierpień problemowa sierpień Urząd Miasta Chojnów W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa sierpień Starostwo Powiatowe Oława Nieodpłatna pomoc prawna problemowa sierpień Starostwo Powiatowe Lubin Nieodpłatna pomoc prawna problemowa wrzesień Starostwo Powiatowe Polkowice Nieodpłatna pomoc prawna problemowa wrzesień Urząd Gminy W isznia Mała W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa wrzesień

3 12 Komenda W ojewódzka Straży Pożarnej we W rocławiu 13 Urząd Gminy Lubin Dowody osobiste Polityka kadrowo-płacowa problemowa wrzesień problemowa wrzesień Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 2 15 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 16 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 17 Starostwo Powiatowe Środa Śląska 18 Starostwo Powiatowe Kłodzko Nieodpłatna pomoc prawna problemowa październik przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 19 Urząd Gminy Czernica Rejestracja stanu cywilnego 20 Urząd Gminy Kłodzko Dowody osobiste problemowa październik problemowa październik Nieodpłatna pomoc prawna problemowa październik problemowa październik Zmiana imion i nazwisk problemowa październik Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa

4 21 Urząd Gminy Głogów W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa październik Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 23 Starostwo Powiatowe Oleśnica 24 Starostwo Powiatowe Lubań - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ wykonawczy JST 25 Starostwo Powiatowe Lubań - przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez organ stanowiący JST 26 W ojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we W rocławiu 27 Urząd Gminy Bolesławiec Dowody osobiste Nieodpłatna pomoc prawna problemowa listopad Nieodpłatna pomoc prawna problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad Polityka kadrowo-płacowa problemowa listopad problemowa listopad Ewidencja ludności Rejestracja i kwalifikacja wojskowa skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5 29 Starostwo Powiatowe Świdnica Nieodpłatna pomoc prawna problemowa grudzień Urząd Miejski Pieszyce W ydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych problemowa grudzień skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6

5 32 Starostwo Powiatowe Trzebnica 33 Urząd Gminy Długołęka Rejestracja stanu cywilnego 34 Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/174/13 Dariusz Piotr Skoracki Nieodpłatna pomoc prawna problemowa grudzień problemowa grudzień Zmiana imion i nazwisk problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/227/06 Joanna Startnowska-Lupa problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/228/06 Tomasz Soróbka problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/217/06 Liliana Klaudia Sobocińska problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/5157/05 Ewelina Smoła problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/84/08 Anna Soróbka problemowa lipiec - wrzesień

6 40 Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/1640/05 Beata Anna Starzyńska problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/6208/05 Małgorzata Sokołowska problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/85/10 Sonja Stankowski problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/5931/05 Karin Sośnik problemowa lipiec - wrzesień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/5929/05 Elżbieta Syrek problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/2714/05 Aleksandra Justyna Szalińska problemowa październik - grudzień

7 46 Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/49/10 M onika Stasyszyn problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/81/05 Grzegorz Stawarz problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/1729/05 Janusz Stopyra problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/6207/05 M aria Surmiak problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/660/07 M agdalena Stasiak problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/1718/05 Renata Stausberg problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/225/06 Dariusz Styrc problemowa październik - grudzień

8 53 Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/1662/05 Piotr Styrnał problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/6206/05 Iwona Syrek problemowa październik - grudzień Tłumacz przysiegły j. niemieckiego TP/5861/05 Beata Szalińska problemowa październik - grudzień Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres objęty Uwagi termin kontrolą wykonania czynności kontrolnych Wydział Finansów i Budżetu 1 Urząd Gminy Radwanice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 2 Urząd Gminy Gromadka Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. problemowa lipiec problemowa lipiec Urząd Gminy Oława Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie problemowa lipiec

9 4 Urząd Miasta i Gminy Sobótka inwestycji w latach Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 5 Urząd Gminy Grębocice Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 6 Urząd Gminy Stara Kamienica Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 7 Urząd Miasta Piława Górna Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 8 Starostwo Powiatowe Trzebnica Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. 9 Urząd Gminy Stoszowice Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 10 Starostwo Powiatowe Jelenia Góra Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji praw nej. 11 Urząd Miasta i Gminy Syców Prawidłowość realizacji wydatków dotyczących wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 12 Urząd Gminy Sulików Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 13 Urząd Gminy Żórawina Prawidłowość realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. problemowa sierpień problemowa sierpień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa październik problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa listopad

10 14 Starostwo Powiatowe Jawor Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych związanych z remontem i odbudową obiektów budowlanych, zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, w tym na przeciwdziałanie skutkom takich zdarzeń w przyszłości. 15 Kuratorium Oświaty we W rocławiu 16 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Świdnicy 17 Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Złotoryi 18 Starostwo Powiatowe Kłodzko Realizacja budżetu państwa w układzie zadaniowym - ocena procesów: planowania, monitorowania i sprawozdawczości Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez W ojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we W rocławiu z budżetu W ojewody Dolnośląskiego Prawidłowość wydatkowania środków przekazanych przez W ojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną we W rocławiu z budżetu W ojewody Dolnośląskiego Prawidłowość wykorzystania środków dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi problemowa grudzień problemowa grudzień problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa październik do Aneks nr 3 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres Uwagi termin objęty wykonania kontrolą czynności kontrolnych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy 2 Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłodzku Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym 3 Zdzisława Data Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem 4 NZOZ "Rondo-Med" Sp. z o.o. 5 Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Chojnowie Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa sierpień problemowa październik problemowa październik Aneks nr 3 Aneks nr 3

11 6 W ielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 7 Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie 8 W OJEW ODZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE W ROCŁAW IU 9 "MASTERMED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 10 "MEDFEMINA" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ SZPITAL SPÓŁKA KOM ANDYTOW A 11 ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I REHABILITACJI W JANOW ICACH WIELKICH - S.P.Z.O.Z. 12 "Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Stomatologiczna" Kosińska - Prorok Ewa Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Ocena jakości świadczonych usług przez szkoły rodzenia ubiegające się o przyznanie Rekomendacji w zakresie realizacji Standardu Edukacja przedporodowa Szkoła Rodzenia przyjętego przez W ojewodę Dolnośląskiego Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Realizacja świadczeń zdrowotnych w zakresie profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem w oddziałach ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 13 Agnieszka Ślusarczyk Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 14 "GEMINI - MED" SPOŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 15 DCS Karolina Karpiel Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 16 "EWA-MED" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa listopad problemowa grudzień problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa wrzesień problemowa październik problemowa listopad problemowa grudzień Praktyka Dentystyczna Lucja Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami problemowa lipiec

12 Papiernik wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 18 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Piaskowa Góra Sp. z o.o. 19 N.Z.O.Z. "MEDYK" SPÓŁKA PERTNERSKA - LEKARZE B.W ĘGRZYN I J.ZIELONKA 20 ALFA OKO-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ 21 Dorota Kaczmarek Poradnia Stomatologiczna "STOM - Plus" 22 LESZEK JAŚKIEW ICZ NZOZ "STOMATOLOGIA" 23 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ALM ed" 24 LENS-MED SPÓŁKA CYW ILNA 25 GABINET INTERNISTYCZNO- REUM ATOLOGICZNO- ORTOPEDYCZNY ROZW ADOW SKI GRZEGORZ 26 PRIMA-MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 27 NowakDent Jolanta Nowak Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 28 KRYSTYNA WITAS Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie problemowa sierpień problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa grudzień problemowa lipiec problemowa sierpień problemowa październik problemowa październik problemowa listopad problemowa grudzień Aneks nr 4 Aneks nr 4

13 29 Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum M edycyny Ratunkowej Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, probl e mowa li pi e c zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 30 "STOMATOLOGICZNE CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOW IEDZIALNOŚCIĄ Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania wymagań i w arunków realizacji stażu, - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: problemowa sierpień zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 31 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: probl e mowa paź dzi ernik Aneks nr 3

14 KLINICZNY NR 1 WE W ROCŁAW IU - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 32 Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. J. Mikulicza - Radeckiego we W rocławiu Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza: - ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: - zawarcie umowy z UMWD, - probl e mowa paź dzi ernik zawarcie umowy z koordynatorem, - zawarcie umów ze stażystam i, - opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, - grafik dyżurów medycznych, - - karty stażu podyplomowego lekarza, - uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz lekarzy stażystów dotyczące realizacji programu stażu. 33 skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 6

15 34 Barbara Kobylańska Stomatologia" Na Biskupinie" W rocław Spełnianie warunków odbywania stażu podyplomowego lekarza dentysty: - ocena spełniania wymagań i w arunków realizacji stażu, problemowa grudzień ocena dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu, a w szczególności: zawarcie umowy z UMWD, zawarcie umowy z koordynatorem, zawarcie umów ze stażystami, opracowanie indywidualnych harmonogramów stażu podyplomowego, karty stażu podyplomowego lekarza dentysty; 35 Femmed Praktyka Położnicza Kamila Ciastek-Majtyka 36 Spółka Cywilna Teresa Cebula, Renata Studzińska - Kałużna 37 Prywatny Gabinet Lekarski W iktor Urbański -uwagi i wyjaśnienia koordynatorów oraz stażystów lekarzy dentystów dotyczące realizacji programu stażu. Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Ocena podmiotu leczniczego realizującego ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktycznej opieki nad matką i dzieckiem Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 38 MARCIN PIETRZYCKI Zgodność działalności leczniczej z ustawą o działalności leczniczej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie 39 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie 40 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach 41 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej (powiat) (powiat) problemowa lipiec problemowa grudzień problemowa sierpień problemowa listopad kompleksowa lipiec kompleksowa lipiec Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa lipiec

16 42 Urząd Miasta i Gminy Międzylesie 43 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszynie 44 Urząd Miasta i Gminy Gryfów Śląski 45 Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego "Bajka" w Lubinie Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa lipiec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec problemowa lipiec Przestrzeganie Praw Dziecka 46 Placówka opiekuńczo - problemowa lipiec wychowawcza typu rodzinnego "Przystań" w Składowicach Przestrzeganie Praw Dziecka 47 Urząd M iasta Jelenia Góra Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim 49 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaworzycach Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa sierpień problemowa sierpień Urząd Gminy Żukowice Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa sierpień Urząd Gminy Chojnów Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa sierpień

17 54 Urząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki 55 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelinie 56 Dom Dziecka w Ludowie Polskim 57 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze 58 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Złotoryi 59 Dom dla Dzieci NADZIEJA Nr 3 w Jeleniej Górze 60 Dom Dziecka w W ilkowie Osiedlu 61 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza Nr 1 w Kłodzku 62 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza Nr 2 w Kłodzku 63 Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo - W ychowawczych typu socjalizacyjnego "Wspólnota Dziecięca Gromadka", Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Omega" w Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa sierpień Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej problemowa wrzesień Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej Realizacja dodatku w wysokości 500 zł dla dzieci w pieczy zastępczej Usamodzielnienia pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa październik

18 Nowej Rudzie 65 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Srebrny Pałac" w Lubinie 66 Powiatowe Centrum Opieki i W ychowania "Wrzosowa Kraina" w Lubinie 67 Świetlica Środowiskowa w Polkowicach, ul. Hubala 68 Klub dla Dzieci i Młodzieży "Pozytywka" w Polkowicach, ul. Dąbrowskiego 69 Rodzinny Dom Dziecka Nr 1 w Gorzanowie 70 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach 71 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie 72 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie Działalność placówki wsparcia dziennego Działalność placówki wsparcia dziennego Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie Praw Dziecka (powiat) Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie 73 Dom Dziecka w Legnicy 74 Dom Dziecka p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Legnicy 75 Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza "Chata Przestrzeganie Praw Dziecka Przestrzeganie Praw Dziecka problemowa październik problemowa październik problemowa październik problemowa październik problemowa październik problemowa październik kompleksowa listopad problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad

19 SKSK w Świdnicy, ul. W ielecka 76 Placówka opiekuńczo - wychowawcza "Chata SKSK w Świdnicy, ul. Sikorskiego 77 "Dom Jedynka" w W ałbrzychu 78 "Dom Dwójka" w W ałbrzychu problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad Powiatowe Centrum Pomocy (powiat) kompleksowa grudzień Rodzinie w Jaworze 80 Urząd M iejski W rocław Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnickim Polu 82 Urząd Gminy Wądroże W ielkie 83 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza typu interwencyjnego Nr I we W rocławiu 84 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach 85 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich Organizacja systemu pracy z rodziną w gminie problemowa grudzień Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa grudzień problemowa grudzień kompleksowa lipiec kompleksowa lipiec Urząd M iasta Chojnów Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu problemowa lipiec

20 87 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie 88 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubaniu 89 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Leśnej 90 Zespół Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dziecięcy Dom" Placówka Opiekuńczo - W ychowawcza typu interwencyjnego Nr V we W rocławiu 91 Rodzinny Dom Dziecka Nr 16 we W rocławiu 92 Rodzinny Dom Dziecka Nr 15 we W rocławiu 93 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza typu Rodzinnego Nr 5 w Nowej Rudzie 94 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie 95 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Przestrzeganie Praw Dziecka kompleksowa lipiec kompleksowa lipiec problemowa lipiec problemowa grudzień problemowa grudzień problemowa grudzień Przestrzeganie Praw Dziecka problemowa październik Przestrzeganie Praw Dziecka Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa lipiec Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa wrzesień Powiatowe Centrum Pomocy Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa październik

21 Rodzinie w Jeleniej Górze 97 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie kompleksowa sierpień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Głogowie kompleksowa sierpień Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęcławiu Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa sierpień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szklarskiej Porębie Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa wrzesień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach kompleksowa wrzesień Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jeleniej Górze kompleksowa wrzesień Urząd Miasta i Gminy Bogatynia Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów problemowa październik Aneks nr 3

22 104 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgorzelcu 105 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawidowie 106 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w M arcinowicach 107 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 108 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy 109 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie 110 Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach 111 Ośrodek Pomocy Społecznej w Piławie Górnej Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów Realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych Realizacja zadań wynikających z ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci problemowa wrzesień kompleksowa wrzesień kompleksowa październik kompleksowa październik kompleksowa październik kompleksowa październik problemowa październik problemowa październik Gminny Ośrodek Pomocy kompleksowa listopad

23 Społecznej w Lubinie 113 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie 114 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Karpaczu 115 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowarach 116 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi 117 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagrodnie 118 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązowie 119 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewornie 120 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoni 121 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w W iszni Małej 122 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żmigrodzie Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci Realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci kompleksowa listopad kompleksowa listopad kompleksowa listopad kompleksowa listopad problemowa listopad kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień kompleksowa grudzień problemowa grudzień Ośrodek Pomocy Społecznej kompleksowa grudzień

24 w W ąsoszu 124 Dom Pomocy Społecznej w Jugowie 125 Dom Pomocy Społecznej w Ludwikowicach Kłodzkich 126 Powiatowy Urząd Pracy Legnica 127 Powiatowy Urząd Pracy Środa Śląska 128 Powiatowy Urząd Pracy Kłodzko Filia w Bystrzycy Kłodzkiej 129 Powiatowy Urząd Pracy Jelenia Góra 130 Powiatowy Urząd Pracy Lubin 131 Powiatowy Urząd Pracy Kamienna Góra 132 Powiatowy Urząd Pracy Lubań 133 Powiatowy Urząd Pracy Dzierżoniów 134 Powiatowy Urząd Pracy W ałbrzych Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa lipiec Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa lipiec Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa sierpień Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa wrzesień Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa wrzesień Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa październik Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa październik Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa listopad Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych Organizacja i realizacja staży dla osób bezrobotnych problemowa grudzień Rejestracja oraz ustalanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych 135 skreślono skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr Dom Pomocy Społecznej w Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa lipiec

25 Sosnówce 137 Dom Seniora "GRZEŚ" w Karpaczu 138 Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Chełmsku Śląskim 139 Placówka "Jantar" w Rybnicy Lesnej 140 Dom Pomocy Społecznej w Szczytnej 141 Dom Emeryta i Rencisty "Arkadia" w Polanicy Zdrój 142 Dom Seniora Gariela Nowara w Tomicach 143 Dom Pomocy Społecznej we Wronińcu Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa sierpień Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa wrzesień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa wrzesień Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr Dom Pomocy Społecznej w Janowicach W ielkich 146 Dom Pomocy Społecznej w Kowarach 147 Dom Pomocy Społecznej w Ziębicach 148 Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Ziębicach Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa październik Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad Działalność domu pomocy społecznej kompleksowa listopad skreślone skreślone skreślone skreślone skreślone Aneks nr 5

26 150 Prywatny Dom dla osób Starszych "Maria" w Skokowej 151 Środowiskowy Dom Samopomocy we W rocławiu ul. Okulickiego Środowiskowy Dom Samopomocy "Ostoja" ul. Stawowa 1a we W rocławiu Działalność placówki opieki całodobowej kompleksowa listopad Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień skreślono skreślono skreślono skreślono skreślono Aneks nr Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelinie 155 Ośrodek Rehabilitacyjno- W ypoczynkowy "MIR-JAN" 156 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we W rocławiu Działalność środowiskowego domu samopomocy kompleksowa grudzień Stwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku ośrodka ze stanem faktycznym oraz potwierdzenie odpowiedniego dostosowania ośrodka do potrzeb osób niepełnosprawnych uczestniczących w turnusach rehabilitacyjnych i możliwości zapewnienia odpowiednich warunków realizacji programów tych turnusów... problemowa sierpień stan bieżący Aneks nr 1 Realizacja zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie kompleksowa październik MD Recycling Sp. z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa lipiec Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń okresowa sierpień

27 higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności 159 Spółdzielnia Inwalidów " TEXIM" stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa sierpień P.P.H.MZ " Tronic" Zdzisław Macias stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa wrzesień Zakład Aktywności Zawodowej Victoria w W ałbrzychu stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie przestrzegania warunków w zakresie zakładowego funduszu aktywności zawodowej okresowa wrzesień stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki

28 162 "JAMP" Import-Export Bogumiła Łysoń medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa październik Biuro Usług Rehabilitacyjno- Wypoczynkowych "Patrona" D. Milnik, G. Idziak s. jawna 164 DGP Dozorbud Grupa Polska Sp. z o.o. stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów na podstawie oceny ich przebiegu z uwzględnieniem programu turnusu, doboru kadry oraz miejsca realizacji turnusu, biorąc pod uwagę rodzaj turnusu oraz rodzaje dysfunkcji lub schorzeń uczestników tych turnusów stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności problemowa październik okresowa listopad stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 165 P.P.U. Proinval S.A. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa listopad stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych

29 166 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowo-Produkcyjne Marconi sp z o.o. stwierdzenie prawidłowości zachowania wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych stwierdzenie spełniania przez obiekty i pomieszczenia użytkowane przez pracodawcę przepisów BHP oraz uwzględniania przez nie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniania przez nie wymagań dostępności okresowa grudzień stwierdzenie zapewnienia przez pracodawcę doraźnej specjalistycznej opieki medycznej, poradnictwa i usług rehabilitacyjnych 167 Dom Opieki Szarotka Lubin Realizacja zaleceń pokontrolnych w zakresie ustawy o pomocy społecznej sprawdzająca lipiec skreślono skreślono skreślono skreślono skreślono Aneks nr skreślono skreślono skreślone skreślono skreślono Aneks nr 6 skreślono skreślono skreślono skreślono skreślono Aneks nr skreślono skreślono skreślono skreślono skreślono Aneks nr 6 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres Uwagi termin objęty wykonania kontrolą czynności kontrolnych Wydział Infrastruktury 1 Urząd Miejski Strzegom Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa sierpień Urząd Miasta Duszniki - Zdrój Utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych problemowa październik Starostwo Powiatowe Środa Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji problemowa sierpień

30 Śląska wstępnej Prowadzenie ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców Sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców W ydawanie wtórnika prawa jazdy 4 Starostwo Powiatowe Ząbkowice Śląskie Zarządzanie ruchem na drogach. Zarządzanie ruchem na drogach. 5 Starostwo Powiatowe Oława Dokonywanie wpisu do prawa jazdy potwierdzającego odbycie szkolenia okresowego W ydawanie praw jazdy problemowa listopad problemowa grudzień Urząd Marszałkowski W ojewództwa Dolnośląskiego Zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym (w tym przedłużanie ważności zezwolenia i rozszerzanie jego zakresu) Organizacja działalności W ojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego problemowa październik Vinci Group Sp. z o.o. Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia 8 Dolnosląskie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych 9 Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia Prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności regulowanej jako Ośrodka Szkolenia problemowa październik problemowa wrzesień problemowa lipiec Aneks nr 5 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres Uwagi termin objęty wykonania kontrolą czynności

31 kontrolnych Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 1 Polskie Kruszywa Mineralne Sp. z o.o. W ałbrzych 2 Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze 3 Urząd Miasta i Gminy Lubomierz Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). Realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodność z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa wrzesień problemowa wrzesień problemowa październik Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 4 Urząd Gminy Kondratowice Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 5 Urząd Gminy Sulików Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa październik Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. 6 Powiatowe Centrum Medyczne w W ołowie Spółka Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. problemowa październik

32 z ograniczoną odpowiedzialnością 7 Pogotowie Ratunkowe W ałbrzych Realizacja zadań z zakresu prawidłowości funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zgodność z wytycznymi ujętymi w wojewódzkim planie działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. problemowa październik skreślono skreślono skreślone skreślono skreślono Aneks nr 4 9 Starostwo Powiatowe Oleśnica 10 Starostwo Powiatowe W rocław Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa listopad Przygotowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej. problemowa listopad F.H.U ASTAR Bogatynia Przestrzeganie obowiązków wynikających z art. 18 ust. 1 i art. 21 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). 12 Urząd Gminy Osiecznica Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa listopad problemowa listopad Aneks nr 4 Aneks nr 4 Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. 13 Urząd Miasta Ząbkowice Śląskie Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa listopad Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. 14 Urząd Gminy M arciszów Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa listopad

33 Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. 15 Zespół Opieki Zdrowotnej w Złotoryi 16 Specjalistyczny Szpital im. dr Sokołowskiego w W ałbrzychu 17 Centrum Ratownictwa Sp. z o.o. we W rocławiu 18 Urząd Gminy i Miasta W ęgliniec Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Ustalenie prawidłowości funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego pod kątem zgodności z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz rozporządzeniem M inistra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Stwierdzenie zgodności organizowanych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy z zatwierdzonym ramowym programem kursu. Organizacja. Planowanie i organizowanie świadczeń na rzecz obrony. problemowa listopad problemowa listopad problemowa listopad problemowa grudzień Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. Realizacja planowania operacyjnego. 19 Starostwo Powiatowe Zgorzelec Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Organizacja. Planowanie i realizacja szkolenia obronnego. problemowa grudzień Przygotowanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach. Realizacja planowania operacyjnego. Realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza (HNS). 20 W odne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe W rocław Zapewnienie warunków mobilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych RP. Prawidłowość wykorzystania środków dotacji z budżetu państwa na wykonywanie ratownictwa wodnego. problemowa grudzień

34 Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany Okres Uwagi termin objęty wykonania kontrolą czynności kontrolnych Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 1 Urząd Miasta i Gminy Mirsk Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, udzielonej z budżetu państwa na pomniki przyrody. 2 Starostwo Powiatowe Kamienna Góra 3 Starostwo Powiatowe Dzierżoniów problemowa lipiec Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa wrzesień Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa październik Starostwo Powiatowe Strzelin Prowadzenie postępowań dotyczących ochrony gruntów rolnych problemowa listopad Urząd Gminy Męcinka Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 6 Urząd Miasta i Gminy Syców Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 7 Urząd Miasta i Gminy Świerzawa Prowadzenie postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłata. 8 Starostwo Powiatowe Strzelin Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po problemowej przeprowadzonej w dniach czerwca 2013 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego problemowa wrzesień problemowa październik problemowa listopad sprawdzająca lipiec Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu

35 Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego 9 Starostwo Powiatowe Góra Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: problemowa wrzesień zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398) w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia,

36 - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Kontrola realizacji planów gospodarowania nieruchomościami zasobu Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 10 Starostwo Powiatowe Polkowice W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: sprawdzająca październik zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Realizacja obowiązków wynikających z art. 2 ust.1, art. 4 ust 1, art. 66 pkt. 1 lit. a i art. 72 ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 398)

37 w przedmiocie zakwaterowania Sił Zbrojnych RP Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Aktualizacja opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwały zarząd obciążających nieruchomości Skarbu Państwa Gospodarka zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, w zakresie: - zbywanie nieruchomości (w trybie przetargowym, bezprzetargowym, darowizny i zamiany) - udostępnianie nieruchomości na podstawie umowy najmu, dzierżawy i użyczenia, - oddawanie i wygaszanie trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, - zagospodarowanie lokali mieszkalnych i użytkowych, Kontrola realizacji planów gospodarowania nieruchomościami zasobu Realizacja obowiązków wynikających z art. 19 ust. 3 i art.25 a ustawy z dnia 30 maja o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz Agencji M ienia W ojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz.1711 ze zm.) w przedmiocie gospodarowania mieniem Udzielanie bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste 11 Starostwo Powiatowe Świdnica W yodrębnienie i ewidencja zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, opracowanie planu wykorzystania zasobu oraz sporządzenie rocznego sprawozdania z gospodarowania zasobem Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po problemowej przeprowadzonej w dniach 6-27 września 2013 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu sprawdzająca listopad

38 terytorialnego. Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz. jednostek samorządu terytorialnego 12 Starostwo Powiatowe Głogów Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych po problemowej przeprowadzonej w dniach czerwca 2013 r. z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. sprawdzająca grudzień Realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego Lp. Jednostka kontrolowana Temat Rodzaj Przewidywany termin wykonania czynności kontrolnych Okres objęty kontrolą Uwagi Biuro A dm inistracji i Logistyki 1. Urząd Miasta i Gminy Jelcz Laskowice Systemy teleinformatyczne używane do celów realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej problemowa grudzień Aneks nr 5