UCHWAŁA NR XXXV/451/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 20 października 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXV/451/17 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 20 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXVIII/306/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok dokonuje się następujących zmian: 1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy o kwotę 1.787,36 zł w dz Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,36 zł rozdz Przedszkola o kwotę 1.787,36 zł dochody bieżące ,36 zł paragraf Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ,36 zł 2) Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę zł paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę zł 3) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dz Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł w dz Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz Przedszkola o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł 4) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę ,36 zł w dz Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł w dz Oświata i wychowanie o kwotę 1.787,36 zł rozdz Przedszkola o kwotę 1.787,36 zł wydatki bieżące ,36 zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych ,36 zł 5) Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł wydatki majątkowe zł

2 w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 6) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Administracja publiczna o kwotę zł rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Oświata i wychowanie o kwotę zł rozdz Przedszkola o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 7) Załącznik Nr 2 "Plan przychodów i rozchodów na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 8) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 9) Załącznik Nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2017 r. przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem ,90 zł z tego: - dochody bieżące ,90 zł - dochody majątkowe ,00 zł 2) Przychody ,00 zł Razem ,90 zł 3) Wydatki ogółem ,90 zł z tego: - wydatki bieżące ,90 zł - wydatki majątkowe ,00 zł 4) Rozchody ,00 zł Razem ,90 zł 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu. Id: 39EA4657-D5E9-4C89-A780-F992B24A5EBD. Podpisany Strona 2

3 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec Id: 39EA4657-D5E9-4C89-A780-F992B24A5EBD. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2017 ROKU zł Paragr. Nazwa Przychody Rozchody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów R a z e m P R Z Y C H O D Y tym: 950 Wolne środki R a z e m R O Z C H O D Y 992 Spłata kredytów i pożyczek BGK w Warszawie BGK w Opolu NFOŚ i GW w Warszawie BS w Oławie R a z e m

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK zł Dodatkowe Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2017 r. informacje Zakup i montaż wiat przystankowych , Razem , Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz , Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego , Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej w Brzegu , Budowa drogi wewnętrznej pomiedzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II , Przebudowa ulicy Kamiennej i B.Chrobrego , Przebudowa ulicy Grota Roweckiego , Razem ,00 Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły , Razem , Komputeryzacja ZNM , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy , Budowa 14 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta , Razem , System informacji przestrzennej Gminy Brzeg 7 000, Razem 7 000, Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska , Razem , Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej 3 600, Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej , Razem , Komputeryzacja Urzędu Miasta , Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej , Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu , Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Robotniczej , Razem , Różne wydatki związane z promocją gminy 9 000, Razem 9 000,00 zakupu radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla Wydziału Ruchu Drogowego w Brzegu , Razem , Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , Razem , Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr , Przebudowa sanitariatów w PSP nr , Razem , Zakup patelni elektrycznej i kuchni gazowej do PP nr , Zakup pieca konwekcyjnego z zaparowaniem do PP nr , Zakup obieraczki do PP nr , Zakup obieraczki do PP nr , Projekt "Aktywny Kreatywny Maluch" 5 718, Zakup kuchenki gazowej do PP nr , Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr , Zakup pralki do PP nr , Razem , Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr , Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr , Razem , Zakup obieraczki do ziemniaków i patelni elektrycznej do PP nr 10 74, Razem 74, Wykonanie bezpiecznego podłoża - plac zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na terenie ZS nr 2 z OI , Razem , Zakup ergometru wioślarskiego "Concept 2" 4 689, Razem 4 689,00 z PRGiPJD z MSiT Dofinasowanie z MSiT

6 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg w zakresie Zarządu Nieruchomości Miejskich i Dziennego Domu Pomocy , Razem , Utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy , Razem , Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu , Razem , Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej ,00 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej , Razem , Przebudowa szaletu publicznego przy ul. Piastowskiej , Razem , Zakup urządzeń zabawowych w celu doposażenia istniejących placów zabaw , Przebudowa placów zabaw zlokalizowanych na terenach zieleni miejskiej w Brzegu 2 000,00 Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu , Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni miejskiej w Brzegu ,00 Wykonanie projektu oraz budowa podczyszczalni na Rzece Kościelna przy zastawce wlotowej do stawu w Parku Wolności w Brzegu , Przebudowa amfiteatru miejskiego wraz z rewaloryzacją Parku Chrobrego w Brzegu , Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu , Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w Subregionie Brzeskim na terenie Gmin Brzeg i Skarbimierz , Razem , Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu , Razem , Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska 1 230, Razem 1 230, Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg 2 400,00 Przebudowa sal: widowiskowej i małej sceny w Brzeskim Centrum Kultury wraz z utworzeniem "Sceny kameralnej BCK" , Razem ,00 Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu , Razem , Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej , Razem , Rekreacyjne zagospodarowanie brzegu rzeki Odry w Brzegu , Zakup i montaż dookólnej ławki parkowej 7 000, Razem , Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu , Razem ,00 R a z e m w y d a t k i ,00 Id: 39EA4657-D5E9-4C89-A780-F992B24A5EBD. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Stan środków pieniężnych na r. Dochody zł PG1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 0, , Oświata i wychowanie 0, , Gimnazja 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 100, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PG3 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 0, , Oświata i wychowanie 0, , Gimnazja 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 600, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0, , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0, , Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 0, ,00 PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 200, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00

8 PSP6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 700, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Gimnazja 0, , o podobnym charakterze 0, ,00 PSP8 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, , o podobnym charakterze 0, , Pozostałe odsetki 0,00 400, Gimnazja 0, , o podobnym charakterze 0, ,00 Plan dochodów razem 0, ,00 Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych Stan środków pieniężnych na r. Dział Rozdział Paragraf Treść PG1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Gimnazja ,00 0,00 PG3 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Gimnazja ,00 0,00 PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 PSP6 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Gimnazja 4 500,00 0,00 PSP8 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe 8 400,00 0, Gimnazja 5 500,00 0,00 Plan wydatków razem ,00 0,00 Id: 39EA4657-D5E9-4C89-A780-F992B24A5EBD. Podpisany Strona 2

9 UZASADNIENIE UCHWAŁY NR XXXV/451/17 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 20 października 2017r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2017 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2017 rok W budżecie gminy na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Zwiększa się plan dochodów bieżących w dz. 801, rozdz , paragraf 0950 o kwotę 1.787,36 zł w związku z wypłatą odszkodowania przyznanego Przedszkolu Publicznemu nr 8; 2) Zwiększa się plan przychodów paragraf Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę zł; 3) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 750, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Promocja jednostek samorządu terytorialnego", b) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Odprawy, nagrody jubileuszowe, podwyżki i wynagrodzenia dla nauczycieli przedszkoli" - środki w dyspozycji Biura Oświaty, 4) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę ,36 zł, w tym: a) w dz. 700, rozdz o kwotę zł na wypłatę odszkodowania za przejęcie przez Gminę Brzeg z mocy prawa gruntu położonego przy ul. Małujowickiej obejmującego działkę, która powstała w wyniku podziału działki na wniosek właściciela, przeznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod drogę publiczną, b) w dz. 801, rozdz o kwotę 1.787,36 zł na zadania remontowe w PP nr 8, 5) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej", 6) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 750, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Różne wydatki związane z promocją gminy", b) w dz. 801, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Zakup pralki do PP nr 5", c) w dz. 921, rozdz o kwotę zł na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej". Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany na podstawie zarządzeń Burmistrza Brzegu: a) Nr 2513/2017 z dnia r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz na zadanie pn. "Rozbudowa alejek na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej" o kwotę zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 710, rozdz o kwotę zł na utrzymanie cmentarzy, b) Nr 2521/2017 z dnia r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz na zadanie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych w dz. 750, rozdz na zadnie pn. "Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej" o kwotę zł, c) Nr 2535/2017 z dnia r., polegające na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 600, rozdz na zadanie pn. "Budowa drogi wewnętrznej i parkingu wraz z urządzeniem zieleni na podwórku pomiędzy ulicami Chopina, Zamkową i Jagiełły" o kwotę zł oraz zwiększeniu wydatków bieżących w dz. 600, rozdz na zadanie pn. "Pozostałe wydatki bieżące w ZNM" o kwotę zł. W załączniku nr 10 "Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2017 rok" do uchwały budżetowej dostosowuje się plany dochodów i wydatków w szkołach w związku z reformą oświaty.