UCHWAŁA NR XXVII/291/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU. z dnia 25 listopada 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVII/291/16 RADY MIEJSKIEJ BRZEGU z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miejska Brzegu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XV/128/15 Rady Miejskiej Brzegu z dnia r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok dokonuje się następujących zmian: 1) Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dz Oświata i wychowanie okwotę zł rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł rozdz Gimnazja o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł w dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego okwotę zł rozdz Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 2) Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę zł w dz Gospodarka komunalna i ochrona środowiska okwotę zł rozdz Pozostała działalność o kwotę zł wydatki bieżące zł w tym: wydatki związane z realizacją zadań statutowych zł 3) Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu gminy o kwotę zł w dz Oświata i wychowanie okwotę zł rozdz Szkoły podstawowe o kwotę zł wydatki majątkowe zł w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne zł 4) Załącznik Nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 5) Załącznik Nr 10 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet gminy na 2016 r. przedstawia się następująco: 1) Dochody ogółem ,83 zł z tego: - dochody bieżące ,83 zł - dochody majątkowe ,00 zł Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 1

2 2) Przychody ,00 zł Razem ,83 zł 3) Wydatki ogółem ,83 zł z tego: - wydatki bieżące ,53 zł - wydatki majątkowe ,30 zł 4) Rozchody ,00 zł Razem ,83 zł 3. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Brzegu. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodnicząca Rady Miejskiej Brzegu Barbara Mrowiec Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/291/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2016 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK zł Dodatkowe Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Plan na 2016 r. informacje Zakup i montaż wiat przystankowych , Razem , Przebudowa wraz z budową infastruktury drogi powiatowej nr 1174 O i 1175 O Łukowice Brzeskie - Brzeg - I etap odc. Zielęcice - Brzeg , Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. B. Chrobrego w Brzegu , Razem , Przebudowa ulicy Nabrzeżnej w Brzegu , Przebudowa ulic: Zielonej i Lompy w Brzegu ,00 Dofinansowanie z PRGiPID Przebudowa ulicy Szymanowskiego wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego , Przebudowa ulic Ofiar Katynia i Piwowarskiej w Brzegu , Budowa drogi wewnętrznej pomiedzy ulicą Głowackiego a ulicą Jana Pawła II , Budowa ścieżek rowerowych i węzłów BIKE&RIDE na terenie Brzegu , Przebudowa ulicy Wolności w Brzegu , Wykonanie utwardzenia dróg gminnych na osiedlu TIVOLI , Razem , Komputeryzacja ZNM , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg , Zakup prawa użytkowania wieczystego części działki nr 886/6 o pow. 231 m² przy Pl. Dworcowym , Budowa 10 sztuk wiat pod pojemniki na odpady komunalne na terenie miasta , Zakup zabudowanej nieruchomości obejmującej działkę nr 545 o pow. 0,4553 ha położonej w Brzegu przy ul. Jana Pawła II nr , Razem , System informacji przestrzennej Gminy Brzeg , Razem , Rozbudowa alejek cmentarza ul. Starobrzeska , Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej 8 540, Razem , Komputeryzacja Urzędu Miasta , Rewitalizacja zabytkowych obiektów użyteczności publicznej ,00 Dofinansowanie z MKiDzN Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg , Zakup centrali telefonicznej , Przebudowa sanitariatów w budynku biurowym przy ul. Sukiennice 2 w Brzegu , Razem , Modernizacja systemu monitoringu miejskiego , Razem , Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PSP nr , Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg , Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI , Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP nr , Przeniesienie furtki z budową dojścia w ZS nr 1 z OS 9 157, Zakup i montaż klimatyzacji w pracowni informatycznej w ZS nr 1 z OS , Zakup ksera do ZS nr 1 z OS 5 659, Razem , Wykonanie izolacji pionowej i poziomej w PP nr , Zakup piekarnika do PP nr , Zakup zmywarki do PP nr , Przebudowa węzłów sanitarnych w PP nr , Zakup zmywarki do PP nr , Przebudowa pomieszczeń w PP nr , Razem , Budowa obiektu lekkoatletycznego przy PG nr , Budowa boiska wielofunkcyjnego w PG nr , Razem , Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych uczniów w ZS nr 2 z OI , Wykonanie placu zabaw w ZS nr 2 z OI , Razem , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg 6 003, Restauracja elewacji budynku Dziennego Domu Pomocy w Brzegu, ul. Piastowska , Razem , Zmiana sposobu użytkowania obiektu na siedzibę MOPS w Brzegu , Razem , Rozbudowa kanalizacji deszczowej w obrębie ulic: Ciepłowniczej i Elektrycznej , Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Brzegu przy ulicy Małujowickiej ,00 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe kolektorów deszczowych, stanowiących własność Gminy Brzeg, w obrębie ul. Oławskiej , Razem ,00 Komputeryzacja Urzędu Miasta - system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy ,00 Dofinansowanie z MSiT Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 1

4 Razem , Odbudowa zbiornika wodnego wraz z mostkiem na terenie Parku Centralnego od strony ul.piastowskiej , Rewaloryzacja Parku Centralnego w Brzegu , Rewaloryzacja Parku nad Odrą w Brzegu , Rewaloryzacja Parku Wolności w Brzegu ,00 Odbudowa zbiornika wodnego "Kwadratówka" oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu , Rewaloryzacja ogrodów zamkowych , Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Wolności w Brzegu , Przebudowa skweru zlokalizowanego przy ulicy Jagiełły - Wojska Polskiego , Przebudowa ciągów pieszych na terenie Plan miejskich w Brzegu 5 000, Rewaloryzacja Plant miejskich na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kamiennej w Brzegu , Przebudowa skweru miejskiego u zbiegu ul. Armii Krajowej i Robotniczej w Brzegu , Razem , Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzegu , Razem , Zakup kontenera do schroniska , Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska , Razem , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Brzeg , Przebudowa sali widowiskowej w budynku Brzeskiego Centrum Kultury , Razem ,00 Przebudowa wraz z adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych i zakup wyposażenia MBP w Brzegu , Razem , Dostosowanie Stadionu Miejskiego do rozgrywek III ligi piłki nożnej , Razem , Rewaloryzacja zbiornika wodnego przy ul. Korfantego w Brzegu , Razem ,00 R a z e m w y d a t k i ,30 Dofinansowanie z RPO WO Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/291/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2016 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2016 ROK zł Dział Rozdział Paragraf Treść Stan środków pieniężnych na r. Dochody PG1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 0, , Oświata i wychowanie 0, , Gimnazja 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 50, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PG3 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 3 0, , Oświata i wychowanie 0, , Gimnazja 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 600, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0, ,00 PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 500, Wpływy z różnych dochodów 0, ,00 Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 1

6 ZS1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 700, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Wpływy z różnych dochodów 0, , Gimnazja 0, ,00 o podobnym charakterze 0, ,00 ZS2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 0, , Oświata i wychowanie 0, , Szkoły podstawowe 0, ,00 o podobnym charakterze 0, , Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 400, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0, , Gimnazja 0, ,00 o podobnym charakterze 0, ,00 Plan dochodów razem 0, ,00 Wydatki bieżące w tym: wydatki na realizację zadań statutowych Stan środków pieniężnych na r. Dział Rozdział Paragraf Treść PG1 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Gimnazja ,00 0,00 PG3 PUBLICZNE GIMNAZJUM NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Gimnazja ,00 0,00 PSP1 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 PSP3 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 PSP5 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0,00 ZS1 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe ,00 0, Gimnazja 3 300,00 0,00 ZS2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR ,00 0, Oświata i wychowanie ,00 0, Szkoły podstawowe 9 650,00 0, Gimnazja 4 900,00 0,00 Plan wydatków razem ,00 0,00 Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Stan środków pieniężnych na r. Dział Rozdział Paragraf Treść ZS2 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR , Oświata i wychowanie 4 500, Szkoły podstawowe 4 500,00 0 Plan wydatków razem 4 500,00 0 Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 2

7 UZASADNIENIE UCHWAŁY NR XXVII/291/16 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Brzeg na 2016 r. oraz zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzeg na 2016 rok W budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) Zmniejsza się plan wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 801, rozdz o kwotę zł oraz rozdz o kwotę zł z realizacji zadań bieżących w tym opłaty za dostawę energii elektrycznej, cieplnej i innej oraz gazu i wody, b) w dz. 921, rozdz o kwotę zł z zadania pn. "Sporządzanie inwentaryzacji koniecznej do realizacji uchwały o utworzeniu Parku Kulturowego oraz sporządzenie poradnika dobrych praktyk na terenie Parku Kulturowego"; 2) Zwiększa się plan wydatków bieżących o łączną kwotę zł, w tym: a) w dz. 900, rozdz o kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym m.in. opieka weterynaryjna, przytulisko, zakup karmy". 3) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o łączną kwotę zł z przeznaczeniem na zadanie majątkowe pn. Zakup i montaż klimatyzacji w pracowni informatycznej w ZS nr 1 z OS". Dodatkowo w załączniku nr 8 "Plan wydatków majątkowych na 2016 rok" do uchwały budżetowej wprowadza się: 1) Zmianę nazwy zadania: a) w dz. 900, rozdz obecna nazwa zadania: Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka" na terenie Parku Wolności w Brzegu", - nowa nazwa zadania: Rewaloryzacja zbiornika wodnego "Kwadratówka oraz części ogrodowej na terenie Parku Wolności w Brzegu". b) w dz. 900, rozdz obecna nazwa zadania: "Wykonanie projektu dotyczącego kanalizacji na terenie przytuliska", - nowa nazwa zadania: "Wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego na terenie schroniska". 2) Zmianę na podstawie zarządzenia Burmistrza Brzegu Nr 1595/2016 z dnia r., polegającą na zmniejszeniu wydatków majątkowych w dz. 710, rozdz w planie finansowym ZNM z zadania pn. "Zakup i montaż nowych urządzeń nagłośnieniowych w Kaplicy na cmentarzu przy ulicy Starobrzeskiej"" o kwotę zł oraz z zadania pn. "Rozbudowa alejek cmentarza przy ul. Starobrzeskiej o kwotę 920 zł i zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę zł w dz. 710, rozdz z przeznaczeniem na zakup 4 koszy na śmieci do ustawienia przed Domem Przedpogrzebowym na cmentarzu przy ul. Starobrzeskiej. W załączniku nr 10 Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2016 rok do uchwały budżetowej zwiększa się plan dochodów i wydatków: 1) w PG nr 3 w dz. 801, rozdz o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń. Otrzymane środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych, Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 1

8 2) w ZS nr 2 z OI w dz. 801, rozdz o kwotę zł z tytułu wynajmu pomieszczeń i otrzymanym odszkodowaniem od ubezpieczyciela. Otrzymane środki zostaną przeznaczone na wymianę rozbitej szyby i na doposażenie sal lekcyjnych. Id: 57455A46-6BC F01-998D15A1B972. Podpisany Strona 2