z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012

Transkrypt

1 zgodnie zgodnie zgodnie RAI)A MIEJSKA W MOSHIE UCHWAŁA NR XXXVII/265/12 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Mosina na rok 2012 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje: * 1. W Uchwale Nr XXI/158/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2012, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Mosinie Nr XXV/178/12 z dnia 29 marca 2012 r., Nr XXIX/200/12 z dnia 28 czerwca 2012 r., Nr XXX/209/12 z dnia 9 sierpnia 2012 r., Nr XXX/219/12 z dnia 27 września 2012 r. i Nr XXXV/241/12 z dnia 29 listopada 2012 r. oraz zarządzeniami Burmistrza Gminy Mosina nr z dnia 20 lutego 2012 r., nr z dnia 25 kwietnia 2012r., nroosol l2zdnia 29 maja 2012r., nroosol l2zdnia 27 lipca 2012 r., nr z dnia 10 września 2012 r., nr z dnia 26 października 2012 r., nr r. z dnia 16 listopada 2012 r. i nr z dnia 19 grudnia 2012 r., wprowadza się następujące zmiany: W 1 ust 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: Ustała się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie w tym: 1)_dochody_bieżące_w kwocie ,07 zł ,00 zł 2) dochody majątkowe w kwocie ,07 zł zgodnie_z_załącznikiem_nr 1_do_uchwały. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań ,00 zł zleconych ustawami w wysokości z załącznikiem nr 4 do uchwały 2) dotacje celowe na realizację zadań w drod.ze umów lub porozumień między ,00 zł jednostkami samorządu terytorialnego z załącznikiem nr 5 do uchwały 3) dotacje na finaiisowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,07 zł środków,_o_których_mowa w_art._5_ust._1_pkt 2_i_3 4) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie 9.800,00 zł porozumień z organami administracji rządowej z załącznikiem nr 4a do uchwały * 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku budżetowego W Id: YDCGL-JJNTU-OOSOM-CAOIP-PRFBN. Uchwalony Strona 1

2 - Dział - Dzial Dochody: Uzasadnienie 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się o kwotę ,00 zi z tytułu opłaty adiacenckiej, weryfikując dochody roku 2012 i uwzględniając toczące się sprawy z odwołań złożonych do SKO. 758 Różne rozliczenia zwiększa się o kwotę ,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów zdnia 20 grudnia 2012 r. Nr ST3!4822!l/DWX/2012. Powyższe środki przyznane zostały zrezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Gminy. Wysokość kwoty ustalona została z uwzględnieniem liczby dzieci uczęszczających w 2011 roku do różnego typu jednostek wychowania przedszkolnego. Po wprowadzeniu przedstawionych zmian dochody ogółem wynoszą ,07 zł. PRZEWOJ Id: YDCGL-JJHTU-OOSOM-CAOIP-PRFBN. Uchwalony Strona I

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXyII!265/12 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Dochody Rolnictwo i łowiectwo (w tym ,02 0, ,02 dotacje celowe ,02 zł) Infrastruktura Wodociągowa j sanitacyjna WSI (dotacje celowe) ,02 0, ,02 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art5 i 6 ustawy lub płatności w 6208 ramach środków europejskich , ,02 Pozostała działalność (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2010 gmin) ustawami (dotacja celowa) ,00 0, ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, , Leśnictwo 5 000,00 0, , Gospodarka leśna 5 000,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze 5 000,00 0, , Transport i łącznosc (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, , Drogi publiczne powiatowe dotacia celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 2320 terytorialnego ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (w tym dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona 1

4 oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządu województw, 6290 pozyskane z innych źródeł 3 000,00 0, ,00 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 6330 (związków gmin) ,00 0, ,00 Turystyka (dotacja celowa środki europeiskie) Zadania w zakresie ,05 0, ,05 upowszechniania turystyki (dotacja celowa środki europejskie) ,05 0, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich środków. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach i środków europejskich ,05 0, , larka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 0470 wieczyste nieruchomości ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 0750 podobnym charakterze ,00 0, ,00 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 0760 w prawo własności ,00 0, ,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 0770 nieruchomości ,00 0, , pozostałe odsetki 4 000, Działalność usługowa (dotacja celowa 9.800,00 zt) 800,00 0, , cmentarze (dotacja celowa) 9 800,00 0, ,00 Strona 2

5 Urzędy wojewódzkie (dotacja 750 Administracja publiczna (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 na podstawie porozumień z 2020 organami administracji rządowej 9 800,00 0, ,00 bieżące realizowane przez gminę zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom Urzędy naczelnych organów 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Strona Bezpieczenstwo publiczne i ochrony prawa (dotacja celowa) 4 595,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych 2010 gmin) ustawami 4 595,00 0, , ,00 0, , pieniężne od osób fizycznych ,00 0, ,00 Wplywy z podatku 756 jednostek nieposiadających , , , fizycznych ,00 0, , podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, ,00 ochrona przeciwpozarowa władzy państwowej, kontroli i Urzędy naczelnych organów zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom Straż gminna (miejska) ,00 0, ,00 wydatki związane z ich poborem podatek od działalności opłacany w formie karty 0350 podatkowej ,00 0, , podatek leśny ,00 0, ,00 podatek od środków 0340 transportowych ,00 0, ,00 podatek od czynności cywilnoprawnych ,00 0, ,00 gospodarczej osób fizycznych, jednostek organizacyjnych ,00 0, ,00 osób fizycznych i od innych osobowości prawnej oraz dochodowego od osób osób prawnych i innych ypiywy Z poaaiiw rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od Dochody od osób prawnych, od sądownictwa (dotacja celowa 751 ochrony prawa oraz 4 595,00 0, ,00 45Q5.flO żł grzywny, mandaty inne kary władzy państwowej, kontroli i budżetu państwa na zadania

6 dochodów w podatkach i opłatach 2680 lokalnych ,00 0, , od osób fizycznych ,00 0, ,00 podatek od środków 0310 podatek od nieruchomości ,00 0, , podatek rolny ,00 0, , podatek leśny ,00 0, ,00 podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych yypiywy z poaaiu rolnego, rekompensaty utraconych Strona 4 podatek od czynności ustaw , , ,00 podatek dochodowy od osób podatek dochodowy od osób subwencje ogólne z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego 0, , ,00 Rozne rozhczenia ( w tym ogólnej dla jednostek jednostek samorządu stanowiących dochody terytorialnego na podstawie Część oświatowa subwencji stanowiących dochód budżetu samorządu terytorialnego na wpływy z opłat za zezwolenia na wpływy z innych lokalnych opłat 0340 transportowych ,00 0, podatek od spadków i darowizn ,00 0, ,00 wpływy 0430 z opłaty targowej ,00 0, , cywilnoprawnych ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków opłat i ,00 0, , wpływy z opłaty skarbowej ,00 0, ,00 wpływy 0460 z opłaty eksploatacyjnej ,00 0, ,00 Wpływy z Innych optat 0480 sprzedaż alkoholu ,00 0, ,00 pobieranych przez jednostki 0490 podstawie odrębnych ustaw , , , państwa ,00 0, ,00 Udziały gmin w podatkach 0010 fizycznych ,00 0, , prawnych ,00 0, , dotacje celowe ,00 zł) , , państwa ,00 0, , gmin 0, , , pozostałe odsetki ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 środki na uzupełnienie dochodów Uzupełnienie subwencji ogólnej Różne rozliczenia finansowe (w tym dotacje celowe ,00 zł) ,00 0, , samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat ,00 0, ,00

7 6330 (związków gmin) ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 0750 podobnym charakterze ,00 0, ,00 Szkoły podstawowe (dotacje Państwa, jednostek samorządu dotacje celowe ,00 zł) 801 Oświata i wychowanie (w tym inwestycji zakupów i inwestycyjnych własnych gmin ,00 0, , celowe ,00 zł) ,00 0, ,00 składników majątkowych Skarbu publicznych oraz innych umów o Strona (związków gmin) 6 000,00 C 6 000,00 programów finansowanych z dotacje celowe w ramach 2007 budżetu środkow europejskich , ,00 oraz srodkow o ktorych mowa w ,00 zł) ,00 0, , wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 gminy podstawie porozumień (umów) 2310 terytorialnego ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy na zadania bieżące realizowane na Gimnazja ,00 0, ,00 celowa porozumienia jst. Przedszkola (W tym dotacja udziałem środków europejskich 6 ustawy lub płatności w ramach między jednostkami samorządu art 5 ust 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i terytorialnego lub innych jednostek 0750 podobnym charakterze ,00 0, ,00 Państwa, jednostek samorządu celowa 979,00 zł) 979,00 0,00 979, Domy pomocy społecznej 9 500,00 0, , ,00 zł) ,00 0, ,00 społecznego (dotacja celowa alimentacyjnego oraz składki na Pozostała działalność (dotacja świadczenie z funduszu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia (związków gmin) 979,00 0,00 979,00 zaliczanych do sektora finansów 0970 wpływy z różnych dochodów 9 500,00 0, ,00 Wladzenia oazinne, składników majątkowych Skarbu publicznych oraz innych umów o (w tym dotacja ,OC 0, O

8 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za administracji rządowej oraz innych 2010 gmin) ustawami ,00 0, ,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zleconych ustawami ,00 0, ,00.Jl%IQ.d l%i I IQ U1JQ. 1JI.QI IlU rządowej oraz innych zadań zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom zadań z zakresu administracji Strona ,00 zł) ,00 0, , gmin) ustawami ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych Zasiłki i pomoc w naturze oraz 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Zasiłki stałe (dotacja celowa 2030 (związków gmin) ,00 0, , gmin) ustawami 1 000,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom celowa ,00 zł) ,00 0, , ,00 zł) ,00 0, , (dotacja celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom 2030 (związków gmin) ,00 0, ,00 Usługi opiekuńcze i 0830 wpływy z usług ,00 0, ,00 Ośrodki pomocy społecznej opiekuńcze ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych zajęciach w centrum integracji emerytalne i rentowe (dotacja osoby uczęszczające w społecznej (dotacja celowa specjalistyczne usługi

9 2010 gmin) ustawami ,00 0, , ,00 zł) ,00 0, ,00 administracji rządowej oraz innych zadań bieżących z zakresu zadań zleconych gminie (związkom 2030 (związków gmin) ,00 0, , wpływy z opłaty produktowej ,00 zł) ochrona srodowiska 900 Edukacyjna opieka wychowawcza (dotacja celowa Pomoc materialna dla uczniów Strona 7 Domy i ośrodki kultury, świetlice dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 6207 budżetu środków europejskich ,00 0, , celowa środki europejskie ,00 0, , europejskie) ,00 0, ,00 oraz środków, o których mowa w Kultura fizyczna ( w tym: dotacja 6 ustawy lub płatności w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i udziałem środków europejskich i kluby (dotacja celowa środki 921 środki europejskie2l9.94 narodowego(do kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , produktowych Kultura i ochrona dziedzictwa Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i gromadzeniem środków z opłat Wplywy i wydatki związane z 0690 wpływy z różnych opłat ,00 0, ,00 Utrzymanie zieleni w miastach i jednostek zaliczanych do sektora zadań bieżących jednostek Gospodarka komunalnai środki otrzymane od pozostałych (dotacja celowa) ,00 0, , (związków gmin) ,00 0, ,00 finansów publicznych na realizację zaliczanych do sektora finansó ,00 0, , gminach ,00 0, , Dublicznych ,00 0, , celowa ,00 zł) ,00 0, ,00 Pozostała działalność (dotacja

10 udziałem środków europejskich składników majątkowych Skarbu programów finansowanych z dotacje celowe w ramach 6207 budzetu środkow europejskich ,00 0, ,00 dochody z najmu i dzierżawy oraz środków, o których mowa w fizycznej ,00 0, ,00 6 ustawy lub płatnosci w ramach art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i ,00 0, ,00 środki europejskie) Zadania w zakresie kultury Strona 8 PRZEWODN publicznych oraz innych umów o dobnym terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów Państwa, jednostek samorządu ,00 zł dotacja celowa Obiekty sportowe (w tym ski

11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. Dział rozdział.. Zmiana do Plan po 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, ,00 paragraf Tresc Plan 1. Dochody Dochody wydatki i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie innych zadań zleconych ustawami w 2012 r. planu zmianach Strona społeczne ,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia Dział rozdział Zmiany do Plan po Pozostała działalność ,00 0, , Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 3 004,16 0, , zakup usług pozostałych 1 299,50 0, , różne opłaty i składki ,34 0, , Administracja publiczna ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe Urzędy wojewódzkie ,00 0, , pracowników ,00 0, ,00 paragraf Tresc Plan planu zmianach 2. Wydatki ochrony prawa oraz sadownictwa ,00 0, ,00 władzy państwowej, kontroli i Razem: ,00 0, ,00 z pomocy społecznej oraz par urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 władzy państwowej, kontroli i par ochrony prawa 4 595,00 0, , Pomoc społeczna ,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia par pozostała działalność ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów świadczenia rodzinne, zaliczka ubezpieczenia emerytalne i pobierające niektóre świadczenia 750 Administracja publiczna ,00 0, ,00 urzędy naczelnych organów alimentacyjna oraz składki na rentowe z ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby niekróre świadczenia rodzinne par społecznego ,00 0, ,00 oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji par społecznej ,00 0, , par ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0, , par pozostała działalność ,00 0, ,00 do Uchwały Nr XXXyII/265/12 Załącznik nr 4

12 75101 ochrony prawa 4 595,00 0, , wynagrodzenia bezosobowe 3 920,00 0, , społeczne 675,00 0,00 675, składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 składki na ubezpieczenia U rzędy naczelnych organow donictwa ochrony prawa oraz 751 władzy państwowej, kontroli I władzy państwowej, kontroli i 4 595,00 0, ,00 Strona 2 Razem ,00 0, ,00 składki na ubezpieczenia opłaty czynszowe za społeczne ,00 0, , społecznego ,00 0, ,00 Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 852 Pomoc społeczna ,00 0, ,00 wynagrodzenia osobowe 3110 świadczenia społeczne ,90 0, , pracowników ,00 0, ,00 dodatkowe wynagrodzenie 4040 roczne 6 258,79 0, , składki na Fundusz Pracy 2 000,00 0, , zakup materiałów i wyposażenia 9 869,10 0, , zakup energii 1 086, , zakup usługpozostałych 50081,00 0, , pomieszczenia biurowe 6 457,21 0, ,21 odpisy na zakładowy fundusz różne wydatki na rzecz osób 3030 fizycznych 1 000,00 0, , świadczenia społeczne ,00 0, ,00 zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 1 000,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niekróre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Ii1UI%i iip Ul II składki na ubezpieczenie 4410 podróże służbowe krajowe 500,00 500,00 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 4440 świadczeń socjalnych 2 000,00 0, , służby cywilnej 3 000, , zdrowotne ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów 4120 składki na Fundusz Pracy 3 150,00 0, ,00

13 . Nazwa zadania Dochody Wydatki Dział Rozdział paragraf Klasyfikacja organami administracji rządowej Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z Rady Miejskiej w Mosinie z dnia r. do Uchwały Nr XXXyII/265/12 Razem wydatki 9 800, dotacje celowe zakup usług pozostałych 9 800,00 działalność usługowa - cmentarze - 2. Razem dochody 9 800, organami administrzcji rządowej 9 800,00 działalność usługowa - cmentarze - budżetu pństwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z Załącznik nr 4a

14 Rady Miejskiej w Mosinie zdnia r drogi publiczne powiatowe TT ,óÓf L Dział Rozdział paragraf I Nazwa zadania Dochody Wydatki Klasyfikacja między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Dochody i wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień Razem wydatki , opieka nad dziećmi w żłobkach , terenie Gminy Mosina , terenie Gminy Mosina ,00 innych gmin do przedszkoli na zakup środków żywności - związane z uczęszczaniem dzieci z terenu innych gmin do przedszkoli na zakup energii - uczęszczaniem dzieci z terenu koszty związane z koszty terenie Gminy Mosina ,00 innych gmin do przedszkoli na z uczęszczaniem dzieci z terenu zakup materiałów - koszty związane terenie innych Gmin , terenie innych Gmin ,00 Gminy Mosina do przedszkoli na Gminy Mosina do przedszkoli na drogi publiczne powiatowe , drogi publiczne powiatowe , lokalny transport zbiorowy , drogi publiczne powiatowe 9 642,65 koszty uczęszczania dzieci z terenu koszty uczęszczania dzieci z terenu 2. Razem dochody , terenie Gminy Mosina ,00 innych gmin do przedszkoli na koszty uczęszczania dzieci z terenu lo Uchwały Nr XXXVI I/265/12 Załącznik nr 5