Realizacja projektów wskazanych w Regionalnych Programach Operacyjnych. Konwent Marszałków Województw RP Opole, 31 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 Realizacja projektów wskazanych w Regionalnych Programach Operacyjnych Konwent Marszałków Województw RP Opole, 31 stycznia 2018 r.

2 Historia tworzenia listy projektów RPO perspektywa ustalenie listy projektów w poszczególnych województwach i wpisanie wartości WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW Z PLK - przyjęty średni koszt rewitalizacji na poziomie 0,8 2,0 mln/km toru - średni rzeczywisty koszt rewitalizacji 2,5 5,0 mln/km toru PRZYJĘTO Z GÓRY BRAK REALNEGO FINANSOWANIA 2016 rozpoczęcie opracowywania SW i szacowanie wartości, wskazuje średni wzrost realizacji o % do pierwotnej ceny Nie odstąpimy od jakości i uzyskania efektów technicznych dla doraźnej realizacji. 2

3 Finansowanie inwestycji zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym do 2023 r. Kategoria projektów Liczba projektów Wartość projektów [mld zł] CEF (po uwzględnieniu wyników III naboru) 21 19,0 POIiŚ ,1 PO PW 9 2,2 RPO ,7 Projekty ze środków krajowych Refundacje z POIiŚ Refundacje z RPO ,1 60 3,2 11 0,1 Suma ,4 Powyższe zestawienie obejmuje jedynie projekty z list podstawowych Krajowego Programu Kolejowego do roku

4 547,7 499,9 432,6 463,2 Alokacja z EFRR na projekty kolejowe w ramach RPO oraz wartości projektów 430,1 435,9 424,6 514,4 326,2 418,7 313,6 362,2 208, ,2 179,8 219,9 212,7 317,4 146,3 178,5 135,7 162,6 111,6 217, ,8 77,2 111,2 66,5 80, * projektów ** Alokacja na podstawie danych z MIiR z dnia r Alokacja Wartość projektów Ogółem projektów 4.572,8 mln zł* Ogółem alokacja 3.827,7 mln zł** 4

5 Inwestycje w perspektywie Cel: Stworzenie spójnej sieci na koniec perspektywy Poprawa atrakcyjności kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracjach Poprawa atrakcyjności kolejowego transportu pasażerskiego w aglomeracjach Poprawa atrakcyjności kolejowego transportu towarowego 5

6 Stan wdrażania projektów do realizacji Z listy podstawowej projektów RPO , objętych KPK do 2023 roku, zaplanowano do realizacji 52 projekty na łączną szacunkową ok. 4,7 mld zł, z czego zgodnie ze stanem na r. brak dofinansowania na realizację 4 projektów, rozważane wykonanie samej dokumentacji dla 2 projektów. Do 31 grudnia 2017 roku: złożono 14 wniosków o na kwotę ok. 1,7 mld zł, co stanowi ok. 36 % zaplanowanych wydatków w ramach RPO, w następstwie których podpisano 6 umów o na kwotę ok. 1,2 mld zł, co stanowi 25,5 % zaplanowanych wydatków w ramach RPO (wielkopolskie, 3 x pomorskie, opolskie i zachodniopomorskie), co umożliwiło wdrożenie do realizacji w trybie Projekt i Budowa 6 projektów, opracowano kompletną dokumentację przedprojektową, w tym Studium Wykonalności dla 17 projektów (co stanowi 32,7 % łącznej liczby projektów RPO), w trakcie opracowania pozostaje jeszcze 34 Studium Wykonalności (co stanowi 65,4 % łącznej liczby projektów RPO), w ramach których dokonano wyboru wariantu realizacyjnego dla 12 projektów. Do 31 grudnia 2018 roku: planowane złożenie kolejnych 23 WoD na kwotę ok. 1,9 mld zł (co stanowić będzie łącznie 77,1 % ogólnej liczby projektów RPO), podpisanie kolejnych 22 UoD na kwotę ok. 1,9 mld zł (co stanowić będzie łącznie 58,3 % ogólnej liczby projektów RPO). Do 31 grudnia 2019 roku: planowane złożenie kolejnych, ostatnich 11 WoD na kwotę ok. 0,9 mld zł (co stanowić będzie łącznie 100 % ogólnej liczby projektów RPO), podpisanie pozostałych 20 UoD na kwotę ok. 1,4 mld zł (co stanowić będzie łącznie 100 % ogólnej liczby projektów RPO). 6

7 Stan wdrażania projektów do realizacji Podpisane umowy o : 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica woj. Malbork (UoD r.) 2. Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko -Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (UoD r.) 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica woj. Słupsk Ustka (UoD r.) 4. Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD -Chodzież - Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (UoD r.) 5. Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek -Runowo Pomorskie (UoD r.) 6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa Opole (UoD r.) Podpisane preumowy o : 1. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo Braniewo 2. Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 Jelcz Miłoszyce Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF 3. Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica Dzierżoniów 4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł. Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście Świdnica Miasto 5. Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice Jedlina Zdrój 6. Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór 7. Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny 8. Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny 9. Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław Jelenia Góra nr 274 i 311 /Kolei Aglomeracyjnej 10. Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów Parczew 11. Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca Włoszczowa Płn. 7

8 Planowane terminy zakończenia projektów grudzień 2017 kwiecień 2017 Lata * 2023 Liczba projektów * w tym projekty z potrzebą weryfikacji terminów ze względu na zmianę założeń (tylko projektowanie możliwe przyspieszenie zakończenia) 8

9 Możliwości przyspieszania projektów Uproszczenie i ujednolicenie wymogów IZ RPO w procedurze składania wniosków o i podpisywania umów o odstąpienie od konieczności posiadania decyzji lokalizacyjnej dla projektów realizowanych w systemie PiB, przy jednoczesnym posiadaniu przez Beneficjenta decyzji działanie po stronie Urzędów Marszałkowskich, które taki wymóg posiadają; Ogłaszanie postepowań przez PLK na realizację, jeszcze przed złożeniem wniosków o i podpisaniem umów działanie takie jest wdrożone w Spółce. Wymóg podpisanej UoD zgodnie z procedurą, występuje na etapie podpisania Wykonawcą; Wszczęcie procesu zakupu materiałów, równolegle do procedury wyłonienia Wykonawcy i zobowiązanie Wykonawców do przejmowania zakupionych materiałów po zawarciu umowy planuje się wdrożenie takiego działania w Spółce. Analizowane są kwestie formalne, w celu bezproblemowego rozliczenia poniesionych nakładów na etapie rozliczania z funduszy EFRR; Utrzymywanie bieżącej współpracy pomiędzy PLK a Urzędami Marszałkowskimi działanie takie jest wdrożone w Spółce, na każdym etapie staramy się utrzymywać bieżącą współpracę z Urzędami Marszałkowskimi. Reagujemy na sugestie i Państwa uwagi. Prowadzenie spotkań w sprawie projektów RPO przy współudziale UM, PLK, MIiR i Jaspers kontynuowanie cyklu spotkań. 9

10 Potencjalne projekty rezerwowe i dokumentacyjne Decyzje umożliwiające płynną realizację projektów w przy ograniczonych środkach Priorytetyzacja projektów oraz wytypowanie projektów, z których realokowane środki umożliwiają realizację projektów najważniejszych dla Województwa. Przykłady projektów wskazanych jako rezerwa środków dla innych projektów: woj. podlaskie - Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo Łomża; woj. podkarpackie Rewitalizacja linii kolejowej na odcinku Jasło Nowy Zagórz. Projekty, dla których brak dofinansowania: I. do przeniesienia na listę rezerwową Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wsch. Chełmża, Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno Płock, Prace na linii nr 32 odc. Lewki Czeremcha, Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 odcinek Lębork Łeba, II. uzgodnionych do przygotowanie dokumentacji na przyszłą perspektywę finansową. Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze Szebnie, Rewitalizacja ciągu linii kolejowych na odcinku Orzesze Jaśkowice Tychy Baraniec KWK Piast Nowy Bieruń Oświęcim. Projekty, dla których rozważana jest realizacja dokumentacji projektowej: Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa Brzeg, Rewitalizacja linii kolejowych nr 301 i nr 293 na odcinku Opole Kluczbork. 10

11 Województwo Dolnośląskie 103,5 mln EUR (+/- 432,6 mln zł ) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania ostatniej decyzji złożenia dofinansow anie podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowej nr 274 na odcinku Jelenia Góra - Zgorzelec wraz z łącznicą kolejową nr ,0 85, Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce - Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF Rewitalizacja linii kolejowej nr 137 na odcinku Legnica Dzierżoniów Rewitalizacja linii kolejowej nr 285 na odcinku Wrocław Gł- Świdnica Przedmieście wraz z linią nr 771 Świdnica Przedmieście- Świdnica Miasto Przebudowa linii kolejowej nr 285 na odcinku Świdnica Kraszowice-Jedlina Zdrój 54,7 54, ,0 65, ,0 135, ,9 87,

12 Województwo Dolnośląskie Nazwa Dostosowanie linii kolejowej nr 273 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez modernizację przystanku kolejowego Wrocław Muchobór Dostosowanie linii kolejowej nr 274 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Mokronos Górny Dostosowanie linii kolejowej nr 276 do obsługi przewozów pasażerskich we WrOF poprzez budowę przystanku kolejowego Iwiny 103,5 mln EUR (+/- 432,6 mln zł ) Wartość wg KPK 8,6 8,6 4,2 4,2 4,2 5,1 pozyskania DUŚ nie jest wymagana DUŚ nie jest wymagana DUŚ nie jest wymagana złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończeni a Budowa przystanków kolejowych w ciągu linii kolejowej Wrocław Jelenia Góra nr 274 i 311- Kolei Aglomeracyjnej 14,9 17,7 DUŚ nie jest wymagana SUMA 459,5 463,2 12

13 Województwo Kujawsko - pomorskie Nazwa Prace na linii kolejowej nr 208 na odcinku Grudziądz - Tuchola - granica województwa Prace przygotowawcze dla Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Toruń Wschodni - Chełmża Rewitalizacja linii kolejowych nr 208 i 33 na odcinku Grudziądz - Brodnica Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz - granica województwa Poprawa stanu infrastruktury do obsługi pasażerów 38,1 mln EUR (+/- 159,2 mln zł + 53,5 mln zł w trybie konkursowym) Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończeni a 39,1 56, ,4 91, ,1 92, , brak dofinansowania 43,6 77,3 SUMA 225,8 317,4 obecnie nie zapadła jeszcze decyzja, czy będzie konieczna DUŚ. Nabór w trybie konkursowym wrzesień 2018 (oddzielna alokacja 12,8 mln EUR)

14 Województwo Lubelskie 15,9 mln EUR (+/- 66,5 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończeni a Rewitalizacja linii kolejowej nr 30 na odcinku Lubartów Parczew * 80,4 80, * W okresie zrealizowano część w ramach zadania pn. Prace branży sterowania ruchem kolejowym na linii kolejowej nr 30 odcinek Lubartów Parczew o wartości 9,3 mln zł. Właściwy zakres przez ogłoszeniem przetargu (luty 2018). 14

15 Województwo Lubuskie 32,4 mln EUR (+/- 135,7 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia wniosku o podpisania Wykonawcą na PiB zakończeni a Rewitalizacja linii kolejowej nr 203 na odcinku Krzyż - Gorzów Wlkp 100,0 100, Przy założeniu złożenia wniosku na bazie postanowienia RDOŚ o braku obowiązku wykonywania Raportu Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap 69,8 62, Przy założeniu złożenia wniosku na bazie postanowienia RDOŚ o braku obowiązku wykonywania Raportu Suma 169,8 162,6 15

16 Województwo Łódzkie Nazwa Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 40,0 40 DUŚ będzie wymagana 27,0 27,0 dla jednego z przystanków (Łódź Marysin) - 13,0 13,0 uzyskanie po stronie UM WŁ I Faza II Faza 49,9 mln EUR (+/- 208,6 mln zł) Dokończenie budowy wiaduktu wschodniego na stacji Łódź Kaliska 40,0 40,0 w oparciu o istniejącą DUŚ dla ŁWK Rewitalizacja linii kolejowej nr 16 Łódź Widzew Kutno na odcinku Zgierz Ozorków Elektryfikacja odcinka linii nr 25 Tomaszów Maz - Opoczno w ramach zadania Rewitalizacja i modernizacja linii kolejowych na terenie województwa łódzkiego m.in. Linia kolejowa nr 25 na odcinku Łódź-Opoczno Etap I 135,0 135, wydanie DUS ,0 40, SUMA 255,0 255,0 16

17 Województwo Małopolskie 20,0 mln EUR (+/- 84,0 mln zł) Nazwa Rewitalizacja linii kolejowej nr 117 odc. Kalwaria Zebrzydowska Lanckorona- Wadowice-gr. województwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 121,8 104,8* * Wartość dla realizowanego odcinka Kalwaria Zebrzydowska Andrychów (dla całego odcinka 205,3 mln zł) 17

18 Województwo Mazowieckie Nazwa Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa Modlin 78,0 mln EUR (+/- 326,2 mln zł zł) Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 120,0 153, Rewitalizacja linii kolejowej nr 33 Kutno Płock 100,8 0 Nie będzie realizowany w obecnej perspektywie Modernizacja linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka - Chorzele 137,5 236, Prace na linii kolejowej nr 28 Wieliszew - Zegrze 17,0 28, SUMA 375,3 418,7 18

19 Województwo Opolskie 26,7 mln EUR (+/- 111,6 mln zł) Nazwa Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 na odcinku Nysa - Opole Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 104,0 123, Rewitalizacja linii* kolejowych nr 301 i 293 na odcinku Opole - Kluczbork 53,3 53, Rewitalizacja linii kolejowej nr 288 Nysa Brzeg** 40,9 40, Suma 198,2 217,5 * Wartość w aktualnej wartości obejmuje tylko I etap. Wartość II etapu - 65,7 mln zł (całkowita 119 mln zł). ** Wartość w aktualnej wartości obejmuje tylko I etap. Wartość II etapu - 45,2 mln zł (całkowita 86,1 mln zł). 19

20 Województwo Podlaskie 43,0 mln EUR (+/- 179,8 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica państwa Chryzanów (S) 37,0 62, Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka Gieniusze (S) Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód Bufałowo (S) Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy Śniadowo gr województwa Rewitalizacja linii kolejowej nr 49 na odcinku Śniadowo Łomża 90,0 3,0 99, ,3 34, ,9 23, Realizacja Prace na linii nr 32 odc Lewki Czeremcha 22, Projekt do przeniesienia na listę rezerwową SUMA 229,6 219,9 20

21 Województwo Pomorskie 102,9 mln EUR (+/- 430,1 mln zł) Nazwa Rewitalizacja linii kolejowej nr 405 odcinek granica województwa Słupsk Ustka Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 odcinek granica województwa - Malbork Opracowanie dokumentacji przedprojektowej dla Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku Lębork - Łeba Utworzenie transportowych węzłów integrujących wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi i rozwojem sieci publicznego transportu zbiorowego na terenie Chojnicko- Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wartość wg KPK pozyskania 202,4 202, ,9 218, ,0 0 14,6 14, złożenia Podpisana UoD Podpisana UoD podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Projekt nie będzie realizowany w obecnej perspektywie. Pismem z dnia 7 lipca 2017 województwo poinformowało o odstąpieniu od realizacji Podpisana UoD SUMA 605,9 435,9 UM planuje ogłosić konkurs na projekty dokumentacyjne, w którym PLK będzie brała udział. 21

22 Województwo Podkarpackie 101,6 mln EUR (+/- 424,6 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Jasło - Nowy Zagórz 36,1 42, ,5 295, Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew - Mielec Dębica 162,0 I Etap 162, Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie Rewitalizacja linii kolejowej nr 79 Padew - Wola Baranowska w ramach prac przy rozbudowie terminala LHS w Woli Baranowskiej 4,5 2, ,0 12, SUMA 510,1 514,4 22

23 Województwo Śląskie 75,0 mln EUR (+/- 313,6 mln zł) Nazwa Rewitalizacja linii kolejowych nr Bronów Bieniowiec Skoczów Goleszów-Cieszyn-Wisła Głębce Wartość wg KPK 290,8 342,2, w tym w ramach RPO: 305,0 pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowych nr 140_169_179_885_138 połączenia Orzesze Jaśkowice - Tychy - Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń Oświęcim 171,2 20,0 Ze względu na brak środków z RPO, projekt został wycofany z realizacji. Rozważana możliwość opracowania dokumentacji technicznej SUMA 462,0 362,2 23

24 Województwo Świętokrzyskie Kwota dofinansowania wynikająca z aktualnej wartości projektów: Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca Włoszczowa Płn Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko Kamienna 18,5 mln EUR (+/- 77,2 mln zł) Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 42,8 42, ,6 37, (nabór w trybie konkursowym) Modernizacja istniejących i budowa nowych przystanków kolejowych 31,2 31,2 Obecnie nie zapadła decyzja czy DUŚ jest wymagana Suma 117,6 111,2 24

25 Województwo Warmińsko - Mazurskie 44,0 mln EUR (+/- 184,0 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo Braniewo 231,2 231,

26 Województwo Wielkopolskie Nazwa Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny POD-Chodzież- Piła Główna 131,0 mln EUR (+/- 547,7 mln zł) Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia 500,0 499,

27 Województwo Zachodniopomorskie 35,0 mln EUR (+/- 146,3 mln zł) Nazwa Wartość wg KPK pozyskania złożenia podpisania Wykonawcą na PiB zakończenia Rewitalizacja linii kolejowej nr 210 na odcinku Szczecinek Runowo Pomorskie 178,5 178,

28 Dziękuję za uwagę 28