Projekt. Rada Miasta Rybnika

Transkrypt

1 Projekt z dnia 11 grudnia 2013 r. Zatwierdzony przez / Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków w budżecie Miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Na podstawie przepisów: - art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala : 1. Ustala się wykaz wydatków w budżecie miasta na 2013 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz ostateczne terminy dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie. 2. Ustala się plan finansowy wydatków (z wyodrębnieniem wydatków majątkowych), o których mowa w 1, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Kwoty ujęte w wykazie oraz w planie finansowym, o których mowa w 1 i 2, są mi maksymalnymi. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /2013 RM Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne 1/ Rybnickie Służby Komunalne Wykaz wydatków w budżecie miasta Rybnika na 2013 rok które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ostateczne terminy ich dokonania Rybnickie Służby Komunalne Utwardzenie terenu przy ulicy 1 Maja w rejonie Przedszkola nr 13, dz. Chwałowice zadanie ,00 ostateczny termin dokonania wydatku x , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Informatyki Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej przy ul. Gliwickiej w Rybniku (boisko sportowe/lodowisko, plac zabaw) Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - I etap (boisko lekkoatletyczne) Przebudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Gliwickiej - II etap (trybuny) Budowa boiska do piłki nożnej z odwodnieniem płyty i ogrodzeniem na terenie MOSiR w Rybniku-Kamieniu Informatyki , , , , , ,00 Zakup modułu do ewidencji ilościowo-wartościowej dróg , Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Budowa hali sportowej wraz z łącznikiem przy Gimnazjum Sportowym nr 2 w Rybniku przy ul. Grunwaldzkiej 18 Szkoła Podstawowa nr 1, dz. Śródmieście - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej wraz z zagospodarowaniem terenu. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7, dz. Orzepowice - budowa infrastruktury technicznej zasilającej budynek w energię elektryczną i cieplną Szkoła Podstawowa nr 3, dz. Paruszowiec-Piaski - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej Szkoła Podstawowa nr 20, dz. Gotartowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej oraz bieżni Gimnazjum nr 7, dz. Boguszowice Stare - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich, dz. Śródmieście - modernizacja dachu IV LO, dz. Chwałowice - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej Zespół Szkół Budowlanych, dz. Meksyk - zagospodarowanie terenu wraz z budową infrastruktury sportowej Przedszkole nr 21, dz. Kłokocin dobudowa przedsionka wejściowego Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego, dz. Północ na potrzeby przeniesienia Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (dokumentacja) Zespół Szkół Technicznych, dz. Śródmieście - modernizacja ogrodzenia boiska szkolnego Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny - przebudowa systemu wentylacji mechanicznej, klimatyzacja Modernizacja targowiska miejskiego w Rybniku, dz. Śródmieście Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez przebudowę układu komunikacyjnego, zagospodarowanie terenu wraz z elementami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem Matki Boskiej Bolesnej - Bazyliką Mniejszą pw. św. Antoniego Padewskiego - Rynkiem Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego i dźwiękowego oraz instalacja systemu identyfikacji kibica na Stadionie Miejskim przy ul. Gliwickiej Budowa studni głębinowej na potrzeby zaplecza socjalnego boiska piłkarskiego w dzielnicy Chwałęcice , , , , , , , , , , , , , , , , , , Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 1

3 1) Wydatki majątkowe na zadania i zakupy inwestycyjne 2/ zadanie ,68 ostateczny termin dokonania wydatku 24 Przebudowa przepustów na ul. Wolnej , Przebudowa obiektu mostowego na ul. Okulickiego - opracowanie dokumentacji projektowej , Przebudowa ul. Tkoczów , Przebudowa ul. Prostej , Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Zebrzydowickiej wraz z budową kanalizacji deszczowej od ronda do granic Miasta Opracowanie projektu drogi śródmiejskiej oraz wykonanie podziałów nieruchomości na trasie projektowanej drogi Racibórz - Pszczyna , , Budowa ronda ul. Rudzka - Obwiednia Północna , Dróg Przebudowa ul. Małachowskiego , Przebudowa ul. Niepodległości wraz z obiektem mostowym , Przebudowa ul. Jastrzębskiej , Przebudowa ul. 1 Maja , Budowa łącznika ul. Jaskółczej-Janiego , Przygotowanie układu komunikacyjnego do rewitalizacji ulic: Jana III Sobieskiego i Powstańców Śląskich , Przebudowa ul. Pod Lasem , Dróg Budowa nowych punktów świetlnych w dzielnicach wraz z wykonaniem dokumentacji Odtworzenie oświetlenia likwidowanego przez dotychczasowych właścicieli urządzeń Ekologii , , ,29 40 Ekologii Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w dz. Ochojec , Gospodarki Komunalnej ,00 41 Gospodarki Komunalnej Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na istniejącej kanalizacji deszczowej na terenie miasta , ZSzP15 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 15 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dobudowy segmentu przedszkola Przedszkole nr , x , ,00 43 P7 Opracowanie projektu rozbudowy przedszkola x , OGÓŁEM ,06 Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 2

4 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi) 1/3 ostateczny termin dokonania wydatku ,59 1 Remonty obiektów, w tym: ,60 - szkoły podstawowe i zespoły szkolno-przedszkolne , przedszkola , gimnazja , szkoły zawodowe , Zespół Szkół nr 2, dz. Śródmieście , Ośrodek Pomocy Społecznej - budynek Działu Świadczeń Rodzinnych , Młodzieżowy Dom Kultury, dz. Maroko-Nowiny , OPP - Zespół "Przygoda" , Program Zarządzania Energią i Mediami w obiektach użyteczności publicznej Miasta Rybnika (P7, SP24) - zabytkowy budynek maszyny wyciągowej szybu Głowacki na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w dz. Niewiadom (przygotowanie dokumentacji) , , Dom Kultury Chwałowice , Kaplica św. Jana Nepomucena, dz. Zebrzydowice , Rybnickie Centrum Kultury (estrada na Kampusie), dz. Śródmieście , Kryta pływalnia, ul. Powstańców Śl., dz. Śródmieście , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dz. Kamień , boiska sportowe w dzielnicach Miasta , stadion miniżużlowy "Rybki", dz. Chwałowice , Hotel "Olimpia", dz. Kamień , Przeglądy techniczne obiektów, w tym: ,00 3 Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji - ochotnicze straże pożarne , obiekty oświatowe , Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny, dz. Maroko-Nowiny , placówki opiekuńczo-wychowawcze , Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", dz. Niedobczyce , Miejski Dom Pomocy Społecznej, dz. Północ , Ośrodek Pomocy Społecznej, dz. Północ , Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, dz. Śródmieście , Warsztaty Terapii Zajęciowej nr 2, dz. Niedobczyce , obiekty edukacyjnej opieki wychowawczej , instytucje kultury , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (obiekty w różnych dzielnicach Miasta) , Centrum Rekreacji i Rehabilitacji "Bushido", dz. Maroko-Nowiny , Wycinka drzew i pielęgnacja drzewostanu na terenach szkół i innych obiektów użyteczności publicznej , Nadzór autorski nad modernizacją kąpieliska "Ruda" , Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności , Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika Przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem na pojazdy uprzywilejowane w kat. C dla 5 strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Rybnika , , ,51 7 Podatek od towarów i usług (VAT) , Miejski Ośrodek Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody i ciepła Sportu , i Rekreacji Sprzątanie pływalni krytej, dz. Boguszowice Osiedle , Odprowadzenie ścieków z obiektów MOSiR , Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Zarząd Transportu Zbiorowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Zarząd Transportu Zbiorowego ,00 Świadczenie usług komunikacji miejskiej , Biuro Radców Prawnych Biuro Radców Prawnych ,92 Obsługa prawna Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych , Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 3

5 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi) 2/3 ostateczny termin dokonania wydatku Produkcja i emisja na antenie Telewizji TVT Miejskiego Programu Informacyjnego Produkcja i emisja s. zwiastuna Rybnickiej Jesieni Kabaretowej RYJEK na antenie Telewizji POLSAT oraz produkcja i emisja trzech 44 minutowych odcinków "Koncertu Finałowego Ogólnopolskiego Festiwalu Kabaretowego RYJEK - Rybnicka Jesień Kabaretowa" , , , Produkcja i emisja na antenie TVS programu pt. "Informator" , Promocja Miasta Rybnika w programie "Czas na twoją miejscowość", emitowanym na antenie Radia 90 Dostawa znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu , , , ,00 18 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej Rybnickie Służby ,00 19 Komunalne Ochrona mienia przy ulicach Jankowickiej i Mikołowskiej , ,00 20 Przyjęcie odpadów do sortowni ,00 21 Sprzątanie targowiska , ,64 22 Wycena nieruchomości , Mienia Usługi geodezyjne , Zarządzanie nieruchomościami , Informatyki Usuwanie nieprzewidzianych zagrożeń spowodowanych przez drzewa rosnące na terenach komunalnych Remont kwatery mogił osób pochowanych przez OPS na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Rudzkiej Przygotowanie projektu technicznego zagospodarowania terenu wraz z placem zabaw w rejonie ulicy Braci Nalazków Opracowanie projektów robót odwodnieniowych, do realizacji w poszczególnych dzielnicach miasta w 2014 r , , , , , ,62 Zakup aktualizacji oraz nowych licencji oprogramowania , Opracowanie operatów wodnoprawnych dla wylotów kanalizacji deszczowej , , Badania wód opadowych z wylotów kanalizacji deszczowej , Druk plakatów i ulotek dotyczących segregacji odpadów komunalnych , Opieka nad bezdomnymi zwierzętami , ,30 36 Remont ul. Prostej , Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. T. Bieli , Awaryjna naprawa muru oporowego na ul. Nadbrzeżnej , Uformowanie poboczy drogi bocznej ul. Heleny Marusarzówny w celu prawidłowego ukierunkowania wody opadowej , oraz zabezpieczenie skarpy drogi bocznej ul. Karłowej 40 Awaryjny remont ulicy bocznej Rajskiej , Awaryjna naprawa zdewastowanego oświetlenia architektonicznego na rondzie Rymera , Udrożnienie kanalizacji deszczowej na ul. Błękitnej , Awaryjna naprawa zdewastowanego kolektora kanalizacji deszczowej na wiadukcie ul. Gliwickiej , Dróg Wycena majątku drogowego , Tablice z nazwami ulic , Promocji i Informacji Ekologii Promocji i Informacji Rybnickie Służby Komunalne Mienia Ekologii Informatyki Gospodarki Komunalnej Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu , Gospodarki miasta Rybnika Komunalnej 33 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi , Dróg Włączenie sygnalizacji świetlnych do Miejskiej Sieci Szerokopasmowej Opracowanie dokumantacji projektowej remontu ul. Składowej Wykonanie projektów podziału oraz stabilizacje punktów granicznych na drogach planowanych do realizacji Opłata za energię do oświetlenia ulicznego - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe Świadczenie usług oświetleniowych (konserwacja i utrzymanie) - drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe , , , , , Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 4

6 2) Wydatki bieżące (dostawy i usługi) 3/3 ostateczny termin dokonania wydatku ,02 51 Dostarczenie wody i kanalizacja , Zakup energii cieplnej , Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych , Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku administracyjnym przy ulicy Patriotów 32 w Boguszowicach Wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ulicy Mikołowskiej , , Inwentaryzacja budynków mieszkalnych przy ul. Borki 37A i B , Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu elewacji i dachu budynku usługowego Rynek 12 Wykonanie docieplenia ściany południowej w budynku mieszkalnym przy ulicy Hetmańskiej 1 Wykonanie map do projektowania sieci wodociągowej i przyłączy dla ulicy Słonecznej 8-14 Malowanie klatek schodowych budynku mieszkalnego przy ulicy Lompy , , , , Montaż nawiewników okiennych w mieszkaniach lokatorskich , Rozdział instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz zmiany układu zasilania w budynku przy ulicy Śniadeckiego 5 Usługi specjalistyczne doradztwa w zakresie efektywności energetycznej dla budynku przy ulicy Hetmańskiej 1 Remont central wentylacyjnych w budynku "C" Politechniki Śląskiej w Rybniku przy ulicy Rudzkiej , , , Usługi transportowe , Pielęgnacja drzew , ,58 67 Zakup energii elektrycznej i ciepła , Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administracyjny Przeglądy konserwacyjne dźwigu osobowego w budynku UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2 oraz podnośników dla osób niepełnosprawnych w budynkach UM przy ul. Zamkowej 5 i Rzecznej , ,00 69 SP19 Remont sali gimnastycznej , ,87 70 SP21 Odgrzybianie i osuszanie klasy , ZSzP5 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Administracyjny Szkoła Podstawowa nr 19 Szkoła Podstawowa nr 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 Prace budowlane związane z termomodernizacją - naświetla i odwodnienia Zespół Szkolno-Przedszkolny nr , , ,00 72 ZSzP6 Roboty budowlane , Zespół Szkolno-Przedszkolny nr ,00 73 ZSzP13 Remont pomieszczeń szkoły , Gimnazjum nr ,00 74 G10 Remont i konserwacja pomieszczeń , Gimnazjum nr ,00 75 Remont dachu na łączniku między starą a nową częścią szkoły , G12 Remont pomieszczenia przeznaczonego na "klub uczniowski - świetlica" , Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych 9 989,25 77 ZSE-U Malowanie korytarzy w hali sportowej , CRiR "Bushido" 4 000,00 78 CRiR "Bushido" Energia elektryczna i cieplna , OGÓŁEM ,22 Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 5

7 Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /2013 RM Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 Dział Rozdział Nazwa Kwota wydatków ogółem w tym: wydatki majątkowe (inwestycyjne) OGÓŁEM , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Lokalny transport zbiorowy , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu , , Drogi publiczne gminne , , Pozostała działalność , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Cmentarze , Pozostała działalność , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,60 0 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Ochotnicze straże pożarne , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , Szkoły podstawowe , , Przedszkola , , Gimnazja , Szkoły zawodowe 9 989, Pozostała działalność , , OCHRONA ZDROWIA , , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjnoopiekuńcze , , POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 291, Domy pomocy społecznej 430, Ośrodki wsparcia 61, Ośrodki pomocy społecznej , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 123, Pozostała działalność 61, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Pozostała działalność , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , Gospodarka odpadami , Oczyszczanie miast i wsi 8 000, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych , Pozostała działalność , ,14 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Pozostała działalność , KULTURA FIZYCZNA , , Obiekty sportowe , , Instytucje kultury fizycznej , Pozostała działalność ,00 0 Id: 3490ECA9-D30C-418D-B4E3-DF466F8AB60A. Projekt Strona 1