Uchwała Nr... Rada Miasta Rybnika. z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 18 lutego 2014 r. Zatwierdzony przez / Działając na podstawie przepisów: Uchwała Nr... Rady Miasta Rybnika z dnia r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2014 rok - art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 51 i 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), - art. 39 ust. 1, art. 219, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami), - art. 3-5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 ze zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów, Rada Miasta Rybnika uchwala: 1. W uchwale nr 613/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z 18 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu Miasta Rybnika na 2014 rok dokonać następujących zmian: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu ( 1 uchwały budżetowej) ogółem per saldo o ,49 zł, w tym dochody bieżące zwiększyć per saldo o ,16 zł oraz dochody majątkowe zmniejszyć per saldo o ,67 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu ( 2 uchwały budżetowej) per saldo o ,49 zł, w tym wydatki bieżące zwiększyć per saldo o ,95 zł oraz wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o ,46 zł, a także dokonać przeniesień wydatków bieżących między działami w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, 3) 6 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie: Upoważnić jednostki pomocnicze (Dzielnice) do przeznaczenia wydatków w kwocie zł na finansowanie działalności określonej w statutach, w tym Dzielnice: 1) Boguszowice Osiedle zł, 2) Boguszowice Stare zł, 3) Chwałęcice zł, 4) Chwałowice zł, 5) Golejów zł, 6) Gotartowice zł, 7) Grabownia zł, 8) Kamień zł, 9) Kłokocin zł, 10) Ligota-Ligocka Kuźnia zł, Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 1

2 11) Maroko-Nowiny zł, 12) Meksyk zł, 13) Niedobczyce zł, 14) Niewiadom zł, 15) Ochojec zł, 16) Orzepowice zł, 17) Paruszowiec-Piaski zł, 18) Popielów zł, 19) Rybnik-Północ zł, 20) Radziejów zł, 21) Rybnicka Kuźnia zł, 22) Smolna zł, 23) Stodoły zł, 24) Śródmieście zł, 25) Wielopole zł, 26) Zamysłów zł, 27) Zebrzydowice zł. ; 4) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 1 do uchwały budżetowej Zestawienie planowanych na 2014 rok kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Rybnika, uwzględniający zmiany w budżecie Miasta, zgodnie z załącznikiem nr 3, 5) przyjąć uaktualniony w kwotach załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Plany finansowe dochodów, gromadzonych przez oświatowe jednostki budżetowe na wydzielonych rachunkach, i wydatków nimi finansowanych na 2014 rok, uwzględniający zwiększenie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikiem nr Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 2

3 Załącznik nr 1 do uchwały nr /2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Zmiany dochodów Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA DOCHODY PER SALDO ,49 OGÓŁEM DOCHODY , ,53 DOCHODY BIEŻĄCE PER SALDO ,16 DOCHODY BIEŻĄCE , ,75 A DOCHODY WŁASNE 0, ,52 B SUBWENCJA OGÓLNA , ,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5 616, ,51 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,72 DOCHODY MAJĄTKOWE PER SALDO ,67 OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE ,45 245,78 A DOCHODY WŁASNE 0,00 245,78 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,45 0,00 DOCHODY BIEŻĄCE , ,75 ZADANIA GMINY , ,22 A DOCHODY WŁASNE 0, , Odsetki od środkow finansowych 0, ,74 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, , , , , ,69 B SUBWENCJA OGÓLNA 0, , Część oświatowa 0, ,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 5 616, ,53 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 5 616, , , , ,50 0,00 D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,60 1a. 801 Europejski Fundusz Społeczny 0, ,60 1b. 750 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,67 0,00 ZADANIA POWIATU , ,53 A DOCHODY WŁASNE 0, , Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe 0, ,87 9. Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0, , ,00 806, , , ,00 3,13 B SUBWENCJA OGÓLNA ,00 0, Część oświatowa ,00 0,00 C DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 0, ,98 4. Na zadania związane z realizacją programów Unii Europejskiej 0, , , , , ,24 Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 1

4 Pozycja Dział NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA D DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ , ,12 1a. Europejski Fundusz Społeczny , , , , , , Uczenie się przez całe życie ,68 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE ,45 245,78 ZADANIA GMINY 0,00 245,78 A DOCHODY WŁASNE 0,00 245, Inne dochody należne Miastu na podstawie odrębnych przepisów 0,00 245,78 ZADANIA POWIATU ,45 0,00 B DOTACJE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ,45 0, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ,45 0,00 Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 2

5 Załącznik nr 2 do uchwały nr /2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. I. Zmiany wydatków KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA PER SALDO ,49 OGÓŁEM WYDATKI , ,07 Wydatki bieżące per saldo ,95 - wydatki bieżące ogółem , ,84 Wydatki majątkowe per saldo ,46 - wydatki majątkowe ogółem , ,23 ZADANIA WŁASNE GMINY , , GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0, , Pozostała działalność 0, ,23 - wydatki majątkowe 0, , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań ,00 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 2 460, , Szkoły podstawowe 0, ,63 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Przedszkola 0, ,91 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,91 * wynagrodzenia 0, ,40 * składki naliczane od wynagrodzeń 0, ,84 * pozostałe wydatki bieżące 0, , Gimnazja 0, ,94 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,94 * wynagrodzenia 0,00 500,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 100,00 * pozostałe wydatki bieżące 0, , Pozostała działalność 2 460, ,93 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 2 460, ,93 * wynagrodzenia 2 056, ,85 * składki naliczane od wynagrodzeń 404, ,42 * pozostałe wydatki bieżące 0, ,66 - wydatki majątkowe 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Ośrodki pomocy społecznej 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 * wynagrodzenia 0, ,00 * składki naliczane od wynagrodzeń 0, ,00 * związane z realizacją statutowych zadań 0, , Pozostała działalność 0, ,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 1

6 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 0, , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , KULTURA FIZYCZNA , , Obiekty sportowe , ,70 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, ,70 - wydatki majątkowe ,70 0,00 ZADANIA WŁASNE POWIATU , , TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 0, , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją statutowych zadań 0, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,99 0, Pozostała działalność ,99 0,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - wydatki majątkowe ,99 0, OŚWIATA I WYCHOWANIE 0, , Szkoły podstawowe specjalne 0, ,54 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Licea ogólnokształcące 0, ,90 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,90 * wynagrodzenia 0, ,82 * składki naliczane od wynagrodzeń 0, ,73 * pozostałe wydatki bieżące 0, , Szkoły zawodowe 0, ,16 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,16 * wynagrodzenia 0, ,46 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 930,92 * pozostałe wydatki bieżące 0, , Szkoły zawodowe specjalne 0, ,40 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące 0, , Pozostała działalność 0, ,21 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0, ,21 * wynagrodzenia 0,00 904,54 * składki naliczane od wynagrodzeń 0,00 226,67 * pozostałe wydatki bieżące 0, , POMOC SPOŁECZNA 0, , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 0, ,00 - wydatki majątkowe 0, , Ośrodki pomocy społecznej 0, ,00 - wydatki jednostek budżetowych 0, ,00 * wynagrodzenia 0, ,97 * składki naliczane od wynagrodzeń 0, ,10 * związane z realizacją statutowych zadań 0, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , Powiatowe urzędy pracy , ,00 - wydatki jednostek budżetowych , ,00 * wynagrodzenia , ,00 * składki naliczane od wynagrodzeń , ,28 * związane z realizacją statutowych zadań 0, ,72 Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 2

7 KLASY- FIKACJA NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA Pozostała działalność , ,52 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp , ,52 * wynagrodzenia 453, ,88 * składki naliczane od wynagrodzeń 27, ,29 * świadczenia na rzecz osób fizycznych , ,07 * pozostałe wydatki bieżące 9 283, ,28 KLASY- FIKACJA II. Przeniesienia wydatków w zakresie zadań własnych gminy NAZWA ZMNIEJSZENIA ZWIĘKSZENIA OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp - pozostałe wydatki bieżące EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 3

8 Załącznik nr 3 do uchwały nr /2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ SZKOLNICTWO WYŻSZE GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA TURYSTYKA Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 1

9 OCHRONA ZDROWIA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami - dotacje na zadania inwestycyjne KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 2

10 Załącznik nr 4 do uchwały nr /2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 lutego 2014 r. Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 1

11 Id: C08C E-500B5A96DB2D. Projekt Strona 2