Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Choszcznie Jednostka kontrolowana: Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie ul. Dąbrowszczaków 40 73-200 Choszczno Podmiot prowadzący: Burmistrz Miasta i Gminy Choszczno Kierownik jednostki: Joanna Czechowicz Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie Kontrolujący: Ewa Golińczak Kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej w Wydziale Spraw Społecznych Dobrosława Woś główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych na podstawie upoważnienia Nr 18/2014 z dnia 27 marca 2014 r. (akta kontroli str. 1) Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli: kontrolę przeprowadzono w dniach 14-15 kwietnia 2014 r. Przedmiot i okres kontroli : Organizacja i funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Ustalenia zawarte w protokole oparto o informacje udzielone przez kierownika jednostki, skontrolowaną dokumentację oraz oględziny placówki. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi należy do zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (art. 18 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Zgodnie z art. 22 pkt. 1 przywołanej ustawy ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jest zadaniem wojewody. Sposób funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy, kwalifikacje osób świadczących usługi oraz standardy usług świadczonych przez domy określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz.1586), które weszło w życie 1 stycznia 2011 r. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZACE ZASAD FUNKCJONOWANIA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie został utworzony na podstawie Uchwały Nr XVI/191/95 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 15 września 1995 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 1995 r. (akta kontroli str.11-12)
Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy sprawuje kierownik ŚDS, którym jest Pani Joanna Czechowicz, pełniąca tę funkcję od 1 lipca 2007 r. Zgodnie z 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy sposób funkcjonowania domu winny określać następujące dokumenty: statut domu, regulamin organizacyjny domu, program działalności i plan pracy na dany rok. (akta kontroli str.13-27) Kontrolowana jednostka posiada opracowany statut, regulamin organizacyjny, program działalności (odrębnie dla typu A i typu B) oraz plany pracy na 2013 i 2014 rok. Programy działalności, plany pracy na 2013 i 2014 rok zostały opracowane w uzgodnieniu z Wojewodą Zachodniopomorskim. Nie przekazano do uzgodnienia do Wojewody Zachodniopomorskiego regulaminu organizacyjnego jednostki. TYP DOMU, LICZBA MIEJSC I FREKWENCJA Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie jest placówką typu AB, a więc przeznaczony jest dla osób: przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia, zwłaszcza neurologiczne. Ośrodek dysponuje 40 miejscami, przeznaczonymi dla mieszkańców Miasta i Gminy Choszczno oraz dla mieszkańców Gminy Bierzwnik na podstawie Porozumienia z dnia 31.01.2014 r. zawartego pomiędzy Gminą Bierzwnik, a Gminą Choszczno. (akta kontroli str.28-29) Decyzję kierującą do Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie oraz decyzję w sprawie odpłatności za korzystanie z usług Domu wydaje kierownik Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choszcznie zgodnie z art. 51b ust. 5 ustawy o pomocy społecznej oraz 7 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Na dzień 31 marca 2014 r. wydanych było 40 decyzji kierujących. Wg stanu na dzień kontroli uczestnikami środowiskowego domu samopomocy było 24 mężczyzn i 16 kobiet. Na podstawie wykazu uczestników na dzień kontroli stwierdzono, że uczestnikami środowiskowego domu samopomocy jest 15 osób chorych psychicznie oraz 25 osób z upośledzeniem umysłowym. Pięć osób jest ubezwłasnowolnionych, dziesięć osób ponosi odpłatność za pobyt zgodnie z art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Osiem osób nie jest w pełni sprawnych ruchowo. (akta kontroli str.30-35) Uczestnicy środowiskowego domu samopomocy podzieleni są na 5 grup, w tym cztery grupy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i jedna grupa dla osób chorych psychicznie. Skład grup dla osób niepełnosprawnych intelektualnie dobierany jest w zależności od preferencji i możliwości uczestników, skład grupy A jest względnie stały. 2
(akta kontroli str.36-37) Na podstawie list obecności stwierdzono, że frekwencja na zajęciach wynosiła: w październiku 2013 r. 88, 47%, w listopadzie 2013 r. 79,07%. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 15 30. Na podstawie przedstawionego dziennego planu zajęć stwierdza się, że kontrolowana placówka spełnia wymogi określone w 6 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zgodnie z którymi dom powinien zapewniać co najmniej 6 godzin zajęć z uczestnikami. (akta kontroli str.38) POMIESZCZENIA I WYPOSAŻENIE Środowiskowy dom samopomocy zlokalizowany jest przy ul. Dąbrowszczaków 40, w miejscu zapewniającym spokój i bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Placówka mieści się w podpiwniczonym, piętrowym budynku z poddaszem użytkowym. Nieruchomość stanowi własność Miasta i Gminy Choszczno. Budynek wraz z terenem przyległym jest ogrodzony. Nieruchomość została przekazana na podstawie Uchwały Nr VII/107/2007 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Choszczno o nazwie Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych: przy wejściu do budynku zamontowano podjazd dla osób niepełnosprawnych, ponadto budynek wyposażony jest w windę zewnętrzną, dochodzącą na wszystkie kondygnacje. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie zajmuje pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 875 m 2. Na parterze budynku znajdują się: szatnia, sekretariat, pomieszczenia kuchenne, magazyn produktów żywnościowych, jadalnia, gabinet pielęgniarki, łazienka z prysznicem, cztery toalety, w tym osobna dla personelu oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych, pracownia plastyczna i magazyn pracowni plastycznej. Na piętrze budynku znajdują się: pracownia krawiecka, magazynek pracowni krawieckiej, sala relaksacyjna do wyciszeń, pokój kierownika, pokój pracownika socjalnego, pięć toalet, 3 sale terapeutyczne, aneks kuchenny. Na poddaszu znajdują się: sala spotkań i dwa mieszkania treningowe do całodobowego pobytu, składające się z pokoi mieszkalnych z aneksem kuchennym oraz łazienek z kabinami prysznicowymi. Piwnicę zagospodarowano na magazyny, pralnię, warsztat stolarski, archiwum. (akta kontroli str.39-40) Placówka spełnia standard określony w 18 pkt 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, odnośnie powierzchni użytkowej przypadającej na 1 uczestnika, oraz odnośnie liczby i rodzaju pomieszczeń wymienionych w 18 pkt 5 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Placówka posiada sprzęt gospodarstwa domowego (lodówka, pralka, zmywarka, kuchenka, suszarka, deska do prasowania), komputery, sprzęt do zajęć sportowych, materiały do zajęć plastycznych, sprzęt do zajęć ogrodniczych. 3
Uczestnicy korzystają z zagospodarowanego terenu rekreacyjnego dookoła placówki. STRUKTURA ZATRUDNIENIA W Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 7 osób zespołu wspierająco-aktywizującego (w wymiarze pełnego etatu): kierownik, 4 terapeutów, pracownik socjalny, pielęgniarka. Jedna osoba przebywa na urlopie macierzyńskim. Dodatkowo na umowę-zlecenie zatrudniono opiekuna osób niepełnosprawnych w wymiarze 2 godzin dziennie (0,25 etatu). Poza pracownikami stanowiącymi zespół wspierająco-aktywizujący w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie zatrudnieni są: kierowca-konserwator, księgowa, sprzątaczka. Jedna osoba odbywa staż. (akta kontroli str.41-47) Zgodnie z 12 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego powinien wynosić nie mniej niż 1 etat na 7 uczestników w domu typu A oraz nie mniej niż 1 etat na 5 uczestników w domu typu B. Wyliczony w powyższy sposób wskaźnik zatrudnienia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie wynosi 7,14 etatu Stan zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie wynosi 7,25 etatu a zatem jest zgodny ze standardem zatrudnienia określonym w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Kierownik jednostki posiada kwalifikacje określone w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy stanowiący zespół wspierająco-aktywizujący posiadają odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym z bezpośrednim kontaktem z osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz spełniają wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1050 z późn. zm.). Wszyscy pracownicy zespołu wspierająco-aktywizującego posiadają doświadczenie i przeszkolenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych. Spotkania zespołu wspierająco-aktywizującego odbywają się na bieżąco. Na podstawie protokołów ze spotkań ustalono, że w 2013 r. odbyło się 9 spotkań a w 2014 r. 2 spotkania. Tematyka spotkań: ustalenie indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizujacego, ocena realizacji indywidualnych planów. W 2013 r. zorganizowane zostały 4 szkolenia wewnętrzne dla pracowników domu: Udzielanie pomocy przedmedycznej, Komunikacja to więcej niż płynność językowa, Droga do równowagi psychicznej przy zaburzeniach psychicznych wynikających ze schizofrenii, BHP i p-poż, praktyczne ćwiczenia ewakuacji. W 2014 r. do dnia kontroli przeprowadzono jedno szkolenie wewnętrzne Udzielanie pomocy przedmedycznej. Planowane jest przeprowadzenie drugiego szkolenia Rola kompetencji osobistych terapeuty. ŚWIADCZONE USŁUGI Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mających trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym. 4
Na podstawie programu działalności ŚDS, rozkładu tygodniowego zajęć oraz dzienników pracy zespołu wspierająco-aktywizującego stwierdzono, że kontrolowana placówka realizuje następujące działania wspierająco-aktywizujące: 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening kulinarny, trening nauki higieny i dbałości o wygląd zewnętrzny, trening umiejętności praktycznych (prasowanie, pranie, sprzątanie, korzystanie z internetu, poligrafia, obsługa telefonu i korzystanie z edytorów tekstu), trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi (sporządzanie listy zakupów, robienie zakupów). 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym kształtowanie pozytywnego wizerunku oraz pozytywnych relacji z otoczeniem (zebrania społeczności, kształtowanie pozytywnych relacji i rozwiązywanie konfliktów w grupie). 3. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego (udział w spotkaniach i imprezach integracyjnych, zajęcia taneczne, zajęcia teatralne, zajęcia muzyczne). 4. Terapia zajęciowa (zajęcia plastyczne, rękodzieło, zajęcia komputerowe, stolarstwo). 5. Terapia ruchowa: zajęcia sportowe. 6. Praca socjalna : pomoc w załatwianiu spraw urzędowych oraz w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych. 7. Niezbędna opieka dostosowana do indywidualnych potrzeb. Usługi psychologiczne świadczy psycholog zatrudniony w Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie. Wskazano na konieczność uregulowania zasad świadczenia usług psychologicznych dla uczestników ŚDS w Choszcznie. Uczestnicy ŚDS mają możliwość skorzystania z pomocy doradcy rodzinnego oraz prawnika współpracującego z MGOPS w Choszcznie. ŚDS umożliwia uczestnikom spożywanie posiłku przygotowywanego w ramach treningu kulinarnego, który jest nieodpłatny (zupy, kanapki, naleśniki, ciasto). Placówka zapewnia uczestnikom bezpłatny transport 9-osobowym busem, stanowiącym własność Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie. Środowiskowy Dom Samopomocy w Choszcznie współpracuje z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choszcznie, Urzędem Miejskim w Choszcznie, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Choszcznie, organizacjami pozarządowymi, placówkami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi, Powiatową Komendą Straży Pożarnej, Ochotniczą Strażą Pożarną i Powiatową Komendą Policji w Choszcznie. Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie przy pomocy terapeutów prowadzą stronę internetową Domu, kronikę działalności oraz profil na portalu społecznościowym Facebook. W kontrolowanym okresie uczestnicy Domu byli beneficjentami projektów systemowych Komunikacja bez barier edukacja bez barier oraz Terapia kursstaż. 5
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie brali udział w wielu imprezach i spotkaniach organizowanych przez ŚDS w Choszcznie oraz inne placówki dla osób niepełnosprawnych, m.in. w następujących przedsięwzięciach: Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Albertiana 2013, III Turniej Tenisa Stołowego, Konkurs plastyczny Zapobiegajmy pożarom, VIII Wiosenny Salon Artystyczny, V Krok bliżej paraolimpiady w Krzęcinie, XI Integracyjne Zawody Sportowe w Reczu, Festiwal Piosenki Niebanalnej W stronę wrażliwości w Choszcznie, XIII Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku, X Przegląd Piosenki Osób Niepełnosprawnych w Łobzie, Warsztaty Rękodzielnicze w Dobiegniewie, III Sobótka Choszczeńska, III Obchody Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię, IX Powiatowy Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego w Reczu, XV Przegląd Form Estradowych i Teatralnych dla Osób z Niepełnosprawnością Scena bez barier, V Przegląd Małych Form Teatralnych Wyjść naprzeciw. Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie działa Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Animus Vera, którego członkami są pracownicy, uczestnicy, ich rodziny oraz sympatycy ŚDS. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie za 2013 rok zostało sporządzone i przekazane do Wojewody Zachodniopomorskiego w wymaganym terminie. DOKUMENTACJA ZBIORCZA I INDYWIDUALNA W celu dokumentowania świadczonych usług prowadzona jest dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna uczestników. Dokumentację zbiorczą stanowią: 1. ewidencja uczestników, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, nr PESEL, nr dowodu osobistego, adres zamieszkania, numer telefonu (jeżeli posiada), dane opiekuna, w tym adres zamieszkania i numer telefonu, data przyjęcia do domu, informacje o stanie zdrowia uczestnika. Ewidencja nie jest prowadzona w układzie chronologicznym, tylko w układzie rocznym. Ewidencja dotycząca roku 2013 zawiera 50 wpisów, ewidencja dotycząca roku 2014 zawiera 41 wpisów. Nie zawiera informacji o okresie i przyczynie dłuższej niż 2-tygodniowa nieobecność uczestnika. 2. lista obecności, zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko, 6
dni miesiąca, zaznaczenie obecności podpis uczestnika. Za pięć osób podpisuje się upoważniony pracownik. 3. dzienniki dokumentujące pracę zespołu wspierająco-aktywizującego, odrębnie dla każdego terapeuty, zawierające następujące informacje: imię i nazwisko osoby prowadzącej, wykaz osób uczęszczających na zajęcia, tematyka zajęć i forma ich realizacji w układzie dziennym, podpis osoby przeprowadzającej zajęcia, uwagi o realizacji zajęć (sporadycznie). Plan zajęć w układzie rocznym stanowi załącznik do dziennika. Na podstawie analizy zapisów dzienników z 2014 roku stwierdzono, że w ŚDS w Choszcznie realizowane były następujące działania: 1. Dziennik pracy z osobami przewlekle psychicznie chorymi. Nauka czynności dnia codziennego, trening komunikacji interpersonalnej, organizacja pracy, porządkowanie, nauka rozwiązywania konfliktów, nauka właściwego przechowywania produktów, mycie naczyń, szycie, dyskusja nt. rodziny i przyjaźni, przyszywanie guzików, zachowanie się w instytucjach typu poczta, bank, sklep, kreatywna aktywność w czasie wolnym, dostosowanie ubrań do pogody, rozwój zainteresowań. 2. Dziennik pracowni rękodzieła. Przygotowywanie maskotek na kiermasz z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wykonywanie przedmiotów ozdobnych z papierowej wikliny, zabawa walentynkowa, haft richelieu, wykonywanie przedmiotów z masy solnej i gipsu. 3. Dziennik pracowni plastycznej. Wykonywanie aniołków z witrażu, praca w drewnie, malarstwo przy użyciu następujących technik: gwasz, tempera i akwarela, rzeźba, zajęcia: Świat filmu, rysunek przy zastosowaniu ołówka, węgla, kredek i tuszu. 4. Dziennik pracowni komputerowej. Nauka budowy komputera, gry i zabawy edukacyjne, nauka skanowania, drukowania, korzystania z Internetu, zajęcia z konsolą X-box, nauka programu WORD, pokaz multimedialny, wykonywanie kartek świątecznych i walentynkowych. 5. Dziennik pracowni gastronomicznej. Robienie kanapek, pieczenie ciast i ciasteczek, smażenie naleśników, przygotowywanie sałatek, gotowanie zup. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie prowadzona jest dodatkowo następująca dokumentacja zbiorcza: rejestr osób oczekujących na przyjęcie do Domu, rejestr uczestników przebywających w szpitalu, karty uczestników (dokumentacja medyczna, w tym dane kontaktowe do lekarza POZ), dokumentacja pielęgniarki (rejestr pomiarów ciśnienia, przypisanych leków, zabiegów opatrunkowych, iniekcji, wyjazdów do lekarza). Zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy dokumentację indywidualną stanowią w szczególności: kopia decyzji kierującej do domu, kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu 7
niepełnosprawności, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, opinie specjalistów, notatki pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach oraz inne dokumenty mające zastosowanie przy opracowaniu indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Zgodnie z 13 ust. 1 indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub opiekunem. Skontrolowano losowo wybrane teczki z dokumentacją uczestników przyjętych do środowiskowego domu samopomocy na podstawie następujących decyzji: 1. MGOPS.4327.2944.2013.AK.2343 z dnia 07.10.2013 r. 2. MGOPS.4626.2105.2013.AK.145 z dnia 24.06.2013 r. 3. MGOPS.4325.1015.2014.TCE.2670 z dnia 03.01.2014 r. 4. MGOPS.4327.1048.2014.TCE.2670 z dnia 3.01.2014 r. 5. MGOPS.4327.1056.2014.TCE.2665 z dnia 06.01.2014 r. 6. MGOPS.4327.1181.2014.TCE.320 z dnia 09.04.2014 r. 7. MGOPS.4327.2378.2013.AK.597 z dnia 23.07.2013 r. 8. MGOPS.4327.1181.2014.TCE.320 z dnia 09.04.2014 r. 9. MGOPS.4325.1016.2014.TCE.810 z dnia 02.01.2014 r. 10. MGOPS.4327.1067.2014.TCE.1107 z dnia 06.01.2014 r. 11. MGOPS.4325.327.2014.AK.2351 z dnia 30.01.2014 r. 12. MGOPS.4327.1057.2014.TCE.2669 z dnia 06.01.2014 r. 13. MGOPS.4327.2569.2013.AK.1775 z dnia 22.08.2013 r. 14. MGOPS.4327.4038.2013.AK.1340 z dnia 31.12.2013 r. 15. MGOPS.4325.329.2014.AK.3000 z dnia 30.01.2014 r. 16. MGOPS.4624.1835.2013.AK.682 z dnia 31.05.2013 r. Skontrolowana dokumentacja indywidualna zawiera: wniosek o przyjęcie do domu, kopię decyzji kierującej do domu, zaświadczenia lekarskie, kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (jeżeli zostało wydane), formularz wywiadu środowiskowego, arkusz diagnostyczno-terapeutyczny i profil uczestnika, indywidualny plan postępowania wspierająco-aktywizującego, ocenę realizacji indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego (ewaluacja postępów), opinie specjalistów (psychiatry lub psychologa) sporadycznie, notatki zespołu wspierająco-aktywizującego dotyczące aktywności uczestnika, jego zachowań, motywacji do udziału w zajęciach zeszyty obserwacji, oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku oraz zgoda na uczestnictwo w zajęciach. 8
W dokumentacji znajduje się także informacja o uzgodnieniu z uczestnikiem indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, który jest podpisany przez terapeutę i kierownika domu. Brak informacji o zapoznaniu się uczestnika z regulaminem oraz o uzgodnieniu terminu przyjęcia do domu. Decyzje zostały wydane na czas określony, zgodny z terminem realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Ocena realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco- aktywizującego dokonywana jest co pół roku. Zgodnie z 26 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238 poz. 1586) termin dostosowania domów do wymaganych standardów upływa z dniem 31 grudnia 2014 r. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w księdze ewidencji kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy w Choszcznie pod numerem 1/2014. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 25 kwietnia 2014 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz oznaczony nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejscowość i data podpisania protokołu... Kierownik jednostki kontrolowanej. Kontrolujący Oświadczam, że w dniu. zostałem/łam zapoznany z treścią protokołu oraz otrzymałem/łam jeden jego egzemplarz... Kierownik jednostki kontrolowanej 9