DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 11 czerwca r. Poz. 1920 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwca r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz.594) Rada Gminy uchwala: 1. W uchwale Nr IV/20/15 Rady Gminy z dnia 30 stycznia r. w sprawie uchwały budżetowej na rok zmienionej uchwałą Nr V/32/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 lutego r w sprawie zmian budżetu gminy na rok,zarządzeniem nr 17/ Wójta Gminy z dnia 6 marca r. w sprawie zmiany w budżecie gminy na rok, uchwałą Nr VII/39/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 27 marca r w sprawie zmian budżetu gminy na rok, zarządzeniem nr 23/ Wójta Gminy z dnia 31 marca r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok, zarządzeniem nr 31/ Wójta Gminy z dnia 16 kwietnia r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok,uchwałą Nr VIII/46/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 30 kwietnia r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok,zarządzeniem nr 41/ Wójta Gminy z dnia 7 maja r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok, zarządzenie Nr 45/ Wójta Gminy z dnia 20 maja roku w sprawie zmiany budżetu gminy na rok - wprowadza się następujące zmiany: 1. W paragrafie 1 zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2 836,00 zł do kwoty 30 636 904,68 zł. z tego dochody bieżące 21 850 919,68 zł, i dochody majątkowe 8 785 985,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2. W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 43 050,00 zł. do kwoty 30 737 954,67 zł., z tego wydatki bieżące 20 506 540,67 zł., i wydatki majątkowe 10 231 414,00 zł. w związku z czym w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 3. Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:,,1. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 101 049,99 zł. 2. Źródłami pokrycia deficytu są przychody pochodzące z kredytów i pożyczek 101 049,99 zł.. 4. Paragraf 4 otrzymuje brzmienie:,,1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 1 766 738,99 zł. 2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 1 665 689,00 zł. 3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3. 5. W paragrafie 7 pkt 1 zwiększa się wydatki na zadania inwestycyjne w związku z czym w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 2 Poz. 1920 6. W paragrafie 10 wprowadza się zmiany w funduszu sołeckim,w związku z czym w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 3 Poz. 1920 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy z dnia.06.02 Zmiany dochodów w budżecie na rok bież/ maj Dzial Para graf doch odu Zadania własne Z real. zadan adm. rządowej i innych Z real. zadan wspólnych z innymi j.s.t. Z real. zadań adm. rząd. przejęt. od in.jst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Całość Dochodow 30634068,68 2836,00 30636904,68 27345684,36 3238179,32 52700,00 341,00 B bieżące 21848083,68 2836,00 21850919,68 18559699,36 3238179,32 52700,00 341,00 600 Transport i łączność 36,00 36,00 36,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieran 0,00 36,00 0,00 36,00 36,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz 4225462,00 2800,00 4228262,00 4228262,00 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób pr 0,00 2800,00 0,00 2800,00 2800,00 Sporządziła: Irena Kłak Nazwa pozycji Stan planowany ostatnią uchwałą Zwiększenie Zmniejszenie Stan aktualny po zmianie Rodzaje dochodu Z real zad. adm. rząd. przez gm. w dr. poroz.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 4 Poz. 1920 Zmiany wydatków w budżecie na rok ; Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/55/15 Rady Gminy z dnia.06.02 Wydatki bieżące Wydatki majatkowe Rodza j zadań Dział Rozdz iał Nazwa pozycji Stan planowany ostatnią uchwałą Zwiększenie Zmniejszenie Stan aktualny po zmianie Razem w tym: Wynagrodzenia i składki Wydatki na realizację zadań ststutowych Dotacje Świadczenie na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu Razem w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Całość Wydatkow 30694904,67 55281,70 12231,70 30737954,67 20506540,67 10990930,86 4268364,79 1162887,00 3826358,02 258000,00 10231414,00 9116414,00 1115000,00 I Zadania własne 21319208,43 55281,70 12231,70 21362258,43 17046844,43 10678715,84 3808244,35 1094147,00 1207737,24 258000,00 4315414,00 3300414,00 1015000,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 294676,00 20000,00 314676,00 116176,00 116176,00 198500,00 163500,00 35000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 275109,00 20000,00 0,00 295109,00 96609,00 96609,00 198500,00 163500,00 35000,00 600 Transport i łączność 1109984,00 13570,00 9070,00 1114484,00 429270,00 8280,00 420990,00 685214,00 685214,00 60016 Drogi publiczne gminne 699484,00 9070,00 9070,00 699484,00 429270,00 8280,00 420990,00 270214,00 270214,00 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 410500,00 4500,00 0,00 415000,00 415000,00 415000,00 750 Administracja publiczna 2310512,00 18550,00 2329062,00 2309062,00 1707540,00 464722,00 5000,00 131800,00 20000,00 20000,00 75095 Pozostała działalność 61480,00 18550,00 0,00 80030,00 80030,00 67550,00 12480,00 852 Pomoc społeczna 1305288,28 3161,70 3161,70 1305288,28 1305288,28 608516,59 279842,45 416929,24 85205 zad,z zakresu przeciwdz.przem.w rodz. 1000,00 3161,70 0,00 4161,70 4161,70 3161,70 1000,00 85219 Ośrodki Pom.Społecznej 623210,00 0,00 3161,70 620048,30 620048,30 530118,30 80800,00 9130,00 Sporządziła: Irena Kłak
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 5 Poz. 1920 Przychody i rozchody budżetu gminy na rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwiec r. Lp. PRZYCHODY Paragraf Kwota 1 2 3 4 Spłata pożyczki udzielonej na wydanie publikacji informacyjnej,,dzieje Urzędowa przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej Spłata pożyczki udzielonej na wydanie folderu informacyjnego-zabytkowe Kapliczki w Gminie oraz kalendarz -przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej Spłata pożyczki dla OSP Boby na projekt,,remont połączony z modernizacją świetlicy w budynku OSP Boby - dla OSP Boby Spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet w Urzędowie na pokrycie dofinansowania projektów w ramach PROW kwota 55 152,55 zł. w tym : Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Moniakach kwota 20 683,63zł. Remont i modernizacja oraz doposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Leszczynie- kwota 26 189,58 zł. Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w Natalinie- kwota 8 279,34 zł. 9020 6 000,00 9020 15 000,00 9020 2 505,00 9020 55 152,55 5 Spłata pożyczki dla Stowarzyszenia Miłośników Koni Podkowa na pokrycie dofinansowania projektu z PROW-Zakup historycznych strojów dla woźniców wozu piknikowego oraz zaprzęgu parokonnego- kwota 45 537,00 zł. 9020 45 537,00 6 Planowany do zaciągnięcia kredyt na zadania inwestycyjne 9520 1 041 975,44 7 8 Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejścowości Zakościelne-etap II dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie Planowany do zaciągnięcia pożyczka na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie 9030 321 644,00 9030 107 215,00 9 Wolne środki 9500 171 710,00 2 Razem przychody 1 766 738,99 ROZCHODY paragraf kwota 1 Spłata kredytów i pożyczek długoterminowych 9920 1 100 143,00 Spłata pożyczki na pokrycie dotacji na zadanie inwestycyjne,,budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakościelne-etap II dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie 9630 565 546,00 ROZCHODY 1 665 689,00 Informacje uzupełniające: 1. Źródłami pokrycia deficytu w kwocie 101 049,99 zł. sa przychody z kredytów i pożyczek.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 6 Poz. 1920 l.p. Rozdział Rok zakończenia zwiększenia zmniejszenia Ogółem: 9 091 914,00 33 570,00 9 070,00 9 116 414,00 1 Rozbudowa sieci wodociągowej w 010 miejscowości Rankowskie 01010 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 2 010 01010 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Boby Wieś Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz. Nr ewid.334 zmiana na Modernizacja drogi 3 gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m Poprawa przejezdności drogi gminnej w m. Zadworze dz. Nr ew. 553. zmiana nazwy na 4 Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz.nr ewid.553" Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. 5 Nr ew. 709. 6 7 Nazwa zadania inwestycyjnego "Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108691L od km 1+755 do km 2+315 w miejscowości Moniaki" "Przebudowa drogi gminnej w m.zakościelne dz.nr ewid. 241" zmiana numeru działki na 240 po zmianie nazwa zadania" Przebudowa drogi gminnej w m.zakościelne dz.nr ewid. 240" Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w roku - (zmiany) Jednostka realizująca zadanie 600 60016 600 60016 600 60016 600 60078 Dział 600 60016 Rok roz. inwestycji Plan wydatków w roku Zmiany 8 860,00 0,00 0,00 9 070,00 9 070,00 0,00 8 860,00 w tym fundusz sołecki 8 851,59 zł. 18 140,00 - w tym fundusz sołecki 18 135,58 zł. 9 070,00 0,00 9 070,00 0,00 410 500,00 4 500,00 0,00 21 400,00 0,00 0,00 Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwiec r. Plan po zmianach na rok 415 000,00 w tym: dotacja z MAiC 277 000,00 zł., środki własne 138 000,00 zł. 21 400,00 zł. w tym fundusz sołecki 20 297,61 zł.
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 7 Poz. 1920 Środki stanowiące fundusz sołecki -na rok Załącznik nr 5 do Uchwały nr IX/55/15 RADY GMINY URZĘDÓW z dnia 2 czerwca r. Lp. Nazwa sołectwa 1. Bęczyn 2. Boby Kolonia 3. Boby Księże 4. Boby Wieś 5. Góry 6. Józefin 7. Kozarów 8. Leszczyna 9. Majdan Bobowski 10. Majdan Moniacki 11. Mikołajówka 12. Mikuszewskie 13. Moniaki 14. Natalin 15. Popkowice 16. Popkowice Księże 17. Rankowskie 18. Skorczyce Jednostka realizująca zadanie Dział Rozdział Kwota Nazwa zadania 600 60016 25 435,60 Przebudowa drogi gminnej nr 108307L w m. Bęczyn 900 90095 12 285,40 600 60016 3 000,00 600 60016 5 037,65 600 60016 9 614,66 600 60016 13 073,90 700 70005 10 581,21 600 60016 8 851,59 600 60016 12 819,54 700 70005 8 546,36 600 60016 7 045,66 600 60016 7 249,15 600 60016 18 084,71 900 90015 19 153,01 754 75412 7 757,86 600 60016 22 637,68 600 60016 8 520,93 600 60016 17 576,00 600 60016 4 000,00 600 60016 16 501,09 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Bobach Pogłębić odmulić rowy przy drodze gminnej asfaltowej w m. Boby-Księże. Przebudowa drogi gminnej Boby Księże Konradów. Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogi sołectwa Boby Wieś. Przebudowa drogi gminnej w m. Góry dz nr ewid. 328. Wykonanie klimatyzacji w Domu Wiejskim w Józefinie. Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m Utwardzenie drogi gminnej - Zakup i wbudowanie tłucznia na drogę gminną za kapliczką Nr. dz. 558. Remont elewacji zewnętrznej budynku wiejskiego przeznaczonego na sklep spożywczy. Przebudowa drogi gminnej w m. Majdan Moniacki dz. nr ewid. 15 Przebudowa drogi gminnej w m. Mikołajówka dz. nr ewid. 63 Przebudowa drogi gminnej w m. Mikuszewskie dz. nr ewid. 809 i 899 Wykonanie dokumentacji projektowej pod oświetlenie uliczne w m. Moniaki od Nr 1 do Nr 43, od Nr 44 do Nr 78 oraz w m. Moniaki Kolonia od Nr 17 do Nr 30. Utwardzenie kostką brukową placu koło budynku remizy OSP. Utwardzenie wąwozu w m. Popkowice dz. nr ewid. 529 Zakup kamienia klińca lub innego materiału oraz wyrównanie poboczy i wbudowanie w/w materiałów. Utwardzenie drogi gminnej działka Nr 11 i 455 w miejscowości Rankowskie Zakup dwóch wiat przystankowych koło Zespołu Szkół w Skorczycach i koło remizy OSP w Skorczycach. Przebudowa drogi gminnej w m. Skorczyce dz. nr ewid. 209
Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 8 Poz. 1920 19. 600 60016 25 435,60 20. Wierzbica 600 60016 22 510,51 21. Zadworze 600 60016 18 135,58 22. Zakościelne 600 60016 20 297,61 RAZEM 324 151,30 Przebudowa drogi gminnej w m. dz. nr ewid. 967 Przebudowa drogi gminnej w m. Wierzbica dz. nr ewid. 395 Przebudowa drogi gminnej w m. Zadworze dz. nr ew. 553. Przebudowa drogi gminnej w m.zakościelne dz.nr ewid. 240. poz.7- w sołectwie Kozarów- zmiana nazwy zadania z "Przebudowa drogi gminnej w m. Kozarów dz. Nr ewid.334 zmiana na Modernizacja drogi gminnej nr 108301L położonej w m. Kozarów od km 0+260 do km 0+815 na długości 555 m poz.21- w sołectwie Zadworze -zmiana nazwy zadania z "Poprawy przejezdności drogi gminnej w m.zadworze dz.nr. Ewid.553 " na "Przebudowa drogi gminnej w m.zadworze dz.nr.ewid.553"ponadto zrezygnowano z realizacji zadania "Przebudowa drogi gminnej w m.zadworze dz.nr ew.709" srodki przeznaczono na "Przebuwowa drogi gminnej w m.zadworze dz.nr ewid.553" Powyższe zmiany związane są z podjęciem uchwał zmieniających przez zebranie wiejskie. poz.22-w sołectwie Zakościelne -zmiana nazwy zadania z" Przebudowa drogi gminnej w m.zakościelne dz.nr ewid. 241" zmiana na "Przebudowa drogi gminnej w m.zakościelne dz.nr ewid. 240"(w związku z pomyłką numeru działki z 241 na 240)