BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok

BUDŻET GMINY DOPIEWO na 2011 rok Skarbnik Gminy o budżecie 2011 28 lutego 2011 roku Radni Gminy Dopiewo uchwalili budżet na 2011 rok. Dochody Gminy ustalone zostały na poziomie realnym i możliwym do wykonania. Należy jednak zaznaczyć, że większość dochodów zależy od czynników zewnętrznych. Nawet środki ze źródeł zagranicznych (podpisane umowy na dofinansowanie inwestycji) uzależnione są od zaawansowanie tychże zadań. Generalnie można rzec, że wydatki dzielimy na bieżące i majątkowe. Te pierwsze związane są z bieżącym utrzymaniem Gminy. Środki wydatkowane na ten cel to zarówno utrzymanie jednostek organizacyjnych, Urzędu, Rady ale również funkcjonowanie całej sfery związanej z drogami (sprzątanie, remonty, utwardzanie, zimowe utrzymanie) oraz zieleń czy też różne opłaty. Można rzec, że są to koszty stałe. Drugą częścią są wydatki majątkowe związane z rozwojem Gminy i zwiększaniem majątku Gminy. Decyzje co do wyboru poszczególnych inwestycji są decyzjami ważnymi i to z paru powodów; należy tu wziąć pod uwagę: równomierny rozwój całej Gminy najpilniejsze potrzeby poszczególnych miejscowości przewidywany rozwój Gminy Decyzje inwestycyjne będą zawsze niepopularne, bo nigdy nie będą zaspokojone oczekiwania wszystkich grup społecznych. Bieżący rok jest okresem, w którym kończonych będzie szereg inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych, przykładowo kanalizacja w Skórzewie, przedszkola w Skórzewie i Konarzewie oraz kompleks boisk sportowych w Skórzewie. Z ważniejszych inwestycji, które będą rozpoczynane w 2011 roku to: Szkoła Podstawowa w Dąbrówce, realizacja oświetlenia w kilku miejscowościach, zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej straży Pożarnej w Palędziu oraz realizacja kolejnych dróg w Gminie. Poniżej przedstawiamy podstawowe wielkości wynikające z budżetu Gminy dochody, wydatki oraz wydatki majątkowe. Piotr Szmytkowski, Skarbnik Gminy Dopiewo DOCHODY BUDŻET 2011 Przy planowaniu dochodów Gminy Dopiewo na 2011 r. uwzględniono między innymi: szacunek Ministerstwa Finansów w zakresie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwotę subwencji ogólnej i dotacji celowych na podstawie otrzymanych danych z Ministerstwa Finansów, z Krajowego Biura Wyborczego oraz od Wojewody Wielkopolskiego,

przewidywane wykonanie dochodów Gminy Dopiewo w 2010 r., przewidywany wzrost/spadek zakresu świadczonych usług, wskaźniki makroekonomiczne, stawki podatku od środków transportowych, nieruchomości Ogółem w budżecie Gminy na 2011 r. przyjęto dochody w kwocie 64.452.255 zł. Strukturę dochodów ogółem i dochodów własnych przedstawiono na poniższych wykresach. Główne źródła dochodów to: dochody własne 57,51 % - podatki, opłaty, udziały w podatkach środki pochodzące ze źródeł zagranicznych prawie 21,65 % subwencja oświatowa 16,37 % dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 4,46 % WYDATKI Przy planowaniu wydatków Gminy Dopiewo na 2011 r. uwzględniono w szczególności: kwoty dotacji z budżetu państwa przewidywane wykonanie wydatków w 2010 r. przewidywany zakres świadczonych usług wzrost liczby etatów w jednostkach organizacyjnych

wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 7% (od września) zwiększenie liczby uczniów w niepublicznych jednostkach oświatowych prognozowany wzrost cen. Ogółem w budżecie Gminy na 2011 r. przyjęto wydatki w kwocie 76.945.301 zł ponadto wykorzystane zostaną środki, które znalazły się na liście wydatków niewygasających z ubiegłego roku. Podział wydatków Gminy Dopiewo, na 2011 r. według kierunków wydatkowania:

Budżet po stronie wydatków przeznaczony będzie głównie na: zadania związane z oświatą utrzymanie sześciu szkół podstawowych i dwóch gimnazjów oraz przedszkoli oraz realizację inwestycji oświatowych na terenie gminy (szkoła w Dąbrówce, przedszkola w Skórzewie oraz Konarzewie) na te cele przeznaczonych będzie ponad 40 % budżetu gminy prawie 20 % budżetu przeznaczone będzie na zadania związane z realizacją dróg, remontami, utrzymanie komunikacji autobusowej oraz dotacja dla miasta Poznania na realizację Ronda w Skórzewie na zadania związane z kanalizacją i wodociągami Urząd przeznaczy 16,5 % budżetu Administracja publiczna (utrzymanie Urzędu, obsługa Rady Gminy) oraz Pomoc społeczna to wydatki rzędu po 5 % planu budżetowego WYNIK BUDŻETU W budżecie planuje się deficyt budżetowy w wysokości 12.493.046 zł i zamierza się go pokryć

przychodami z emisji obligacji komunalnych, kredytów lub pożyczek. Rozchody w 2011 r. obejmują spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 4.566.327 zł. WYKAZ PLANOWANYCH NA 2011 ROK INWESTYCJI W PODZIALE NA SOŁECTWA SOŁECTWO / KWOTA [w: zł] SKÓRZEWO 16.880.200 ZAKRZEWO 1.610.200 DĄBROWA 3.973.344 DABRÓWKA 8.514.000 DOPIEWIEC 272.000 DOPIEWO 2.486.300 WIĘCKOWICE 113.600 KONARZEWO 2.910.000 PALĘDZIE 3.629.656 GOŁUSKI 30.000 TRZCIELIN 10.000 INWESTYCJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM 3.390.000 RAZEM: 43.854.300 DANE SZCZEGÓŁOWE SKÓRZEWO Skórzewo - rejon ulicy Poznańskiej i Stawnej budowa kanalizacji sanitarnej 192 000 Skórzewo - ulica Poznańska budowa kanalizacji sanitarnej I etap 1 600 000 Skórzewo - budowa kanalizacji sanitarnej II etap; zadanie współfinansowane z UE 4 000

000 Skórzewo budowa ulic: Wrzosowej i Lawendowej wraz z odwodnieniem 1 145 000 Skórzewo - rozbudowa ul. Batorowskiej; Gmina czyni starania o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 1 400 000 Skórzewo - budowa sygnalizacji świetlnej ul. Kolejowa 50 000 Skórzewo - budowa dróg: Rzemieślniczej, Spółdzielczej i Sadowej 2 500 000 Skórzewo - budowa chodnika ulica Sportowa 29 200 projekt budowy i odwodnienia ulicy Stawnej w Skórzewie; koncepcja budowy i odwodnienia ulic: Brzozowej w Dąbrowie, Klonowej w Dopiewie 30 000 Skórzewo - Szkoła Podstawowa - zakup wyposażenia - tablice interaktywne 11 000 Skórzewo przedszkole - budowa, zagospodarowanie i wyposażenie 5 500 000 Skórzewo Gimnazjum - wykonanie oświetlenia 15 000 Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego ulice: Szarotkowa, Jaworowa 200 000 Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego ulice: Koszykarska i Żeglarska 52 000 Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego ulica Botaniczna 27 000 Skórzewo - budowa oświetlenia ulicznego ulica Pogodna 35 000 Skórzewo - zagospodarowanie parku przy ul. Poznańskiej 50 000 Skórzewo - budowa kompleksu sportowego w ramach projektu "Moje Boisko ORLIK 2012" 44 000 RAZEM - Skórzewo: 16.880.200 ZAKRZEWO Zakrzewo ulica Sosnowa - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią i rurociągami tłocznymi 99 200 Zakrzewo - budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i rurociągami tłocznymi ulice: Gajowa, Krótka 1 250 000 Zakrzewo Przedszkole - modernizacja - adaptacja części strychu i budowa schodów ewakuacyjnych 150 000 Zakrzewo Przedszkole - zakup wyposażenia 6 000 Zakrzewo - projekty oświetlenia 35 000 Zakrzewo - budowa oświetlenia ulica Jeżynowa 15 000 Zakrzewo - budowa oświetlenia ulica Radosna 40 000 Zakrzewo - budowa oświetlenia ulica Przylesie 15 000 RAZEM - Zakrzewo: 1.610.200 DĄBROWA Dąbrowa - Palędzie - budowa kanalizacji sanitarnej I i II etap (część dotycząca Dąbrowy) 2 664 344 Dąbrowa - Skórzewo - modernizacja drogi 594 000 Dąbrowa - wykonanie dokumentacji technicznej ul. Batorowskiej 50 000 Dąbrowa - Skórzewo - budowa ścieżki pieszo-rowerowej 650 000 Dąbrowa Szkoła Podstawowa - modernizacja - założenie kamer i alarmu; wykonanie zadaszenia dla rowerów 15 000

RAZEM - Dąbrowa: 3.973.344 DABRÓWKA Dąbrówka - rozbudowa oczyszczalni ścieków - wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 Dąbrówka ulica Słoneczna - budowa ciągu pieszo - jezdnego 178 000 Dąbrówka budowa ulicy Kolejowej 36 000 Dąbrówka - budowa szkoły podstawowej 8 200 000 Dąbrówka budowa przedszkola - wykonanie dokumentacji technicznej 50 000 RAZEM - Dąbrówka: 8.514.000 DOPIEWIEC Dopiewiec - budowa kanalizacji sanitarnej - wykonanie dokumentacji technicznej 100 000 Dopiewiec - wykonanie dokumentacji technicznej ul. Polna 30 000 Dopiewiec - Szkoła Podstawowa - wykonanie chodników z kostki brukowej 12 000 Dopiewiec Szkoła Podstawowa - termomodernizacja 100 000 Dopiewiec ulica Kwiatowa budowa oświetlenia ulicznego; montaż oprawy ulica Osiedle 30 000 RAZEM - Dopiewiec: 272.000 DOPIEWO Dopiewo - projekt budowy kanalizacji sanitarnej rejon ulic: Kasztanowej, Młyńskiej 50 000 Dopiewo - Więckowice - budowa ścieżki pieszo - rowerowej 309 000 Gmina Dopiewo - budowa ścieżek pieszo - rowerowych i chodników; dotyczy zadań Powiatu Poznańskiego przyjętych do realizacji przez Gminę na mocy Uchwały Rady Gminy i zawartego Porozumienia 375 000 Dopiewo - budowa ulicy Łąkowej 604 000 Dokumentacja techniczna pod budowę chodników i dróg, w tym ulice: Sportowa w Dopiewie, Krótka w Więckowicach, Nowa w Palędziu 108 000 Dopiewo ulica Konarzewska modernizacja budynku 10 300 Dopiewo - Zespół Szkolno-Przedszkolny; adaptacja 2 pomieszczeń na sale lekcyjne, wykonanie kurtyny powietrznej przy wyjściu na boisko 68 000 Dopiewo budowa przedszkola w Dopiewie 50 000 Dopiewo Gimnazjum - zakup wyposażenia - zakup tablic interaktywnych 20 000 Dopiewo budowa oświetlenia ulicznego - ulice: Kasztanowa, Młyńska, Klonowa 130 000 Dopiewo - budowa oświetlenia ulicznego ulica Pogodna 35 000 Dopiewo GOSiR zakup urządzeń i wyposażenia 62 000 Dopiewo GOSiR przebudowa pomieszczeń w hali GOSIR 15 000 Dopiewo - budowa ulicy Sportowej 650 000 RAZEM - Dopiewo: 2.486.300 WIĘCKOWICE Joanka - budowa magistrali wodociągowej z Joanki - wykonanie dokumentacji technicznej

50 000 Joanka ulica Topolowa - projekt i budowa 15 600 Zborowo przebudowa budynku dawnej pompowni w Zborowie - dokumentacja techniczna 21 000 Więckowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny - zakup wyposażenia - tablice interaktywne 12 000 Więckowice - Zespół Szkolno-Przedszkolny - budowa parkingu 15 000 RAZEM - Więckowice: 113.600 KONARZEWO Konarzewo ulica Dopiewska budowa chodnika z odwodnieniem 1 300 000 Konarzewo Szkoła Podstawowa - modernizacja - adaptacja strychu na bibliotekę szkolną i publiczną oraz ogólnodostępną czytelnię; utwardzenie terenu przed szkołą 160 000 Konarzewo przedszkole - budowa, zagospodarowanie i wyposażenie 1 450 000 Konarzewo - modernizacja boiska - budowa ogrodzenia 35 000 RAZEM - Konarzewo: 2.945.000 PALĘDZIE Dąbrowa - Palędzie - budowa kanalizacji sanitarnej I i II etap (część dotycząca Palędzia) 3 189 656 Palędzie - dotacja dla OSP na zakup samochodu bojowego 350 000 Palędzie - budowa garażu dla OSP 30 000 Palędzie - budowa oświetlenia ulicznego ulica Malinowa 60 000 RAZEM - Palędzie: 3.629.656 GOŁUSKI Gołuski - oświetlenie uliczne ul. Dopiewska 30 000 RAZEM - Gołuski: 30.000 TRZCIELIN Lisówki ulica Trzcielińska projekt oświetlenia 10 000 RAZEM - Trzcielin: 10.000 INWESTYCJE O CHARAKTERZE OGÓLNYM Dotacja celowa na pomoc finansową dla Miasta Poznania na budowę układu drogowego ronda ul. Malwowa - Skórzewska - Złotowska 2 400 000 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Przemęt 150 000 Wykup gruntów pod chodniki, ścieżki rowerowe i drogi 500 000 Zakup urządzeń i oprogramowania 40 000 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym na 300 000 RAZEM - inwestycje o charakterze ogólnym: 3.390.000