Plan prezentacji 1. Średnioroczny wzrost liczby mieszkańców w latach 2015-2021 2. Czy liczba dzieci w systemie oświaty będzie rosła tak dynamicznie jak liczba mieszkańców? 3. Pojemność szkół tryb jednozmianowy do którego roku wystarczy miejsc w szkołach 4. Pojemność szkół 1,5 (1,2 w GIM) zmianowość do którego roku wystarczy miejsc w szkołach, 5. Propozycje rozwiązań dotyczące sieci szkół, 6. Pojemość przedszkoli w gminie Dopiewo a liczba dzieci w wieku przedszkolnym 7. Budżety i organizacja szkół
Zameldowani na stałe i czasowo w gminie Dopiewo Liczba zameldowanych Przyrost liczby zameldowanych MIEJSCOWOŚĆ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 razem Dąbrowa 1135 1235 1339 1475 1550 1644 1700 100 104 136 75 94 56 565 Dąbrówka 1571 1860 2126 2460 2796 3131 3414 289 266 334 336 335 283 1843 Dopiewiec 882 919 947 969 989 1055 1142 37 28 22 20 66 87 260 Dopiewo 2799 2858 2910 2983 3018 3076 3125 59 52 73 35 58 49 326 Drwęsa 67 75 76 84 82 100 101 8 1 8-2 18 1 34 Gołuski 267 284 312 335 369 401 416 17 28 23 34 32 15 149 Konarzewo 1451 1510 1565 1614 1651 1695 1720 59 55 49 37 44 25 269 Lisówki 137 152 145 184 184 195 173 15-7 39 0 11-22 36 Palędzie 881 926 1015 1097 1188 1238 1318 45 89 82 91 50 80 437 Podłoziny 67 67 66 70 71 71 68 0-1 4 1 0-3 1 Pokrzywnica 48 54 91 128 149 186 202 6 37 37 21 37 16 154 Skórzewo 4202 4479 4753 5131 5371 5708 6038 277 274 378 240 337 330 1836 Trzcielin 297 294 304 313 301 305 316-3 10 9-12 4 11 19 Więckowice 630 646 679 675 697 728 735 16 33-4 22 31 7 105 Zakrzewo 1022 1066 1104 1138 1178 1223 1263 44 38 34 40 45 40 241 Zborowo 73 75 76 83 82 81 79 2 1 7-1 -1-2 6 RAZEM 15529 16500 17508 18739 19676 20837 21810 971 1008 1231 937 1161 973 6281
Założenia dotyczące projekcji liczby mieszkańców 1. Lata analizy 2015-2021 (7 lat) 2. Oszacowano średni przyrost ludności w poszczególnych miejscowościach w latach 2008-2014 (wzrost z danych historycznych) 3. Na podstawie wiedzy Urzędu (głównie RPPiOS) oszacowano średnioroczną liczbę nowych lokali oddawanych do użytku w poszczególnych miejscowościach. Przyjęto, że do jednego lokalu wprowadza się średnio 3,5 osoby. Założono także liniowy przyrost ludności w latach 2015-2021 (wzrost na podstawie przewidywań) 4. W celu obliczenia przyrostu liczby ludności na lata 2015-2021 uśredniono wzrost z danych historycznych i ten obliczony na podstawie przewidywań. 5. Wyjątkowo potraktowano takie miejscowości, w których w roku 2014 przyrost ludności był wyższy od średniego dla lat 2008-2014. W takim przypadku wyliczono średnią ważoną z wzrostu z danych historycznych i z danych przewidywanych nadając im odpowiednio wagę 0,33 oraz 0,66.
Projekcja liczby mieszkańców średni roczny przyrost przyrost wartość przyrost wzrost miejscowość w latach w prognoza z kolumn 2008-2014* 2014 tendencja RPPiOS 2 i 5 1 2 3 4 5 6 1 DĄBROWA 94 56 121 108 2 DĄBRÓWKA 307 283 242 274 3 DOPIEWIEC 43 87 326 229 4 DOPIEWO 54 49 52 53 5 DRWĘSA 6 1-6 6 GOŁUSKI 25 15 28 26 7 KONARZEWO 45 25 35 40 8 LISÓWKI 6-22 - 6 9 PALĘDZIE 73 80 135 113 10 PODŁOZINY 0-3 - - 0 11 POKRZYWNICA 26 16-26 12 SKÓRZEWO 306 330 362 340 13 TRZCIELIN 3 11 14 10 14 WIĘCKOWICE 18 7 - - 18 15 ZAKRZEWO 40 40 26 33 16 ZBOROWO 1-2 - - 1 razem 1047 973 1486 1283
Czy liczba dzieci w szkołach i w przedszkolach w Gminie Dopiewo będzie wzrastać w nieskończoność? W prognozie demograficznej dla gminy Rokietnica przygotowanej przez prof. Tomasza Kaczmarka (maj 2015) przy założeniu trwałego wzrostu liczby mieszkańców Liczba dzieci w systemie oświaty
Liczba dzieci w systemie oświaty Będzie się przedstawiała następująco
Założenia dotyczące projekcji liczby mieszkańców 1. Projekcję liczby mieszkańców w wieku szkolnym przeprowadzono uwzględniając: Strukturę wiekową ludności meldującej się w danej miejscowości Liczbę narodzin na 100 mieszkańców w danej miejscowości 2. Liczbę dzieci trafiających do systemu oświaty podzielono na 3 grupy tj.: 3-5 lat przedszkole 6-11 lat szkoła podstawowa 12-14 lat gimnazjum 3. Projekcję liczby uczniów w poszczególnych placówkach przeprowadzono uwzględniając: Odsetek uczniów obecnie uczęszczających w danym obwodzie do liczby zameldowanych uczniów w danym obwodzie Kumulacje liczby uczniów w rocznikach 2007-2009 W projekcjach pominięto mieszkańców Fiałkowa, Glinek, Joannki i Żarnowca ze względu na ich znikomą ilość
Odsetek dzieci chodzących do swoich szkół Szkoła Odsetek uczęszczających SP Dąbrowa 0,770 SP Dąbrówka 0,700 SP Dopiewiec (bez przedszkola) 0,700 SP Dopiewo (bez przedszkola) 1,021 SP Konarzewo 1,030 SP Skórzewo 0,929 SP Więckowice (bez przedszkola) 0,565 GIM Dopiewo 1,050 GIM Skórzewo 0,820 dla Dąbrówki przyjęto wartość 0,7 mimo, że z obliczeń wyszło 0,63 odsetek ten bardzo mocno zaniżają 5 i 6 klasiści. Dodatkowo część uczniów chodzi do SP na Parkowej. W przypadku Dopiewca przyjęto wartość 0,7 mimo, że średnia skalkulowana 0,568. W odsetkach uczęszczających nie wzięto pod uwagę rocznika 2008 rocznik dzielony
Liczba dzieci i oddziałów w szkołach - jednozmianowość liczba max liczba max Sal Oddziałów liczba szkoła dydakt. Wg organu Uczniów uwagi SP DAB 9 9 180 z pomieszczeniem zerówki - średnią wielk. oddz.. 20 SP DABR 31 31 713 po rozbudowie średnia wielkość oddziału 23 SP DOP 6 6 120 z przedszkolem - średnią wielkość oddziału 20 SP KON 8 8 160 z zerówką - średnia wielkość oddziału 20 SP SKO 25 25 550 z 3 salami nowymi - średnia wielkość oddziału 22 ZSP DOP 10+11 21 483 bez przedszk+sale gimnaz.- śred. wielkość oddziału 23 ZSP WIE 6 6 138 bez przedszk śred. wielkość oddziału 23 GIM DOP 16d+5m 18 414 w nowym budynku średnia wielkość oddziału 23 GIM SKO 12 12 276 przyjęto średnią wielkość oddziału 23 Łącznie SP 106 2344 Łącznie GIM 30 690
Pojemność szkół - jednozmianowość rok SP Dab SP Dabr** SP Dopi SP Dop SP Kon SP Sko SP Wie Gim D Gim S 2015 173 647 85 404 126 589 32 248 373 2016 182 729 105 424 151 707 37 273 489 2017 194 816 128 447 165 753 37 292 545 2018 203 874 149 437 174 823 38 315 622 2019 198 903 173 456 181 870 38 349 725 2020 210 941 191 451 188 906 38 430 884 2021 204 912 200 411 187 924 41 522 1117 Max pojemność szkoły 180* 713** 120* 483 160* 550 138 414 276 * Max pojemność SP Dąbrowa, SP Dopiewiec, SP Konarzewo bez zerówki w szkole ** po rozbudowie
Założenia dotyczące wielozmianowości Przyjęto, że w szkołach będzie zmianowość i tak: Dla SP założono, że na jedną salę dydaktyczne + świetlica (bez komputerowej i gimnastycznej) będzie przypadało 1,5 oddziału Dla GIM założono, że na jedną salę dydaktyczną + świetlica (bez komputerowej i gimnastycznej) będzie przypadało 1,2 oddziału
Maksymalna liczba dzieci i oddziałów w opinii organu prowadzącego liczba max liczba max sal Oddziałów liczba szkoła dydakt. Wg organu Uczniów uwagi SP DAB 9 14 280 z pomieszczeniem zerówki - średnią wielk. oddz.. 20 SP DABR 31 45 1035 po rozbudowie średnia wielkość oddziału 23 SP DOP* 6* 9 180 z przedszkolem - średnią wielkość oddziału 20 SP KON* 8* 12 240 z zerówką - średnia wielkość oddziału 20 SP SKO 25 38 836 z 3 salami nowymi - średnia wielkość oddziału 22 ZSP DOP 10+11 32 736 bez przedszk+sale gimnaz.- śred. wielkość oddziału 23 ZSP WIE 6 9 207 bez przedszk śred. wielkość oddziału 23 GIM DOP 16d+5m 22 506 w nowym budynku średnia wielkość oddziału 23 GIM SKO 12 16 368 przyjęto średnią wielkość oddziału 23 Łącznie SP 159 3514 Łącznie GIM 38 874 * W budynku sama SP bez oddziału zerówkowego
Projekcja liczby uczniów w szkołach rok SP Dab SP Dabr SP Dopi SP Dop SP Kon SP Sko SP Wie Gim D Gim S 2015 173 647 85 404 126 589 32 248 373 2016 182 729 105 424 151 707 37 273 489 2017 194 816 128 447 165 753 37 292 545 2018 203 874 149 437 174 823 38 315 622 2019 198 903 173 456 181 870 38 349 725 2020 210 941 191 451 188 906 38 430 884 2021 204 912 200 411 187 924 41 522 1117 Max pojemność szkoły 280* 1035** 180* 736 240* 836 207 506 368 * Max pojemność SP Dąbrowa, SP Dopiewiec, SP Konarzewo bez zerówki w szkole ** po rozbudowie
Propozycje rozwiązań dotyczące sieci szkół Zmiana obwodów w gimnazjach w roku 2016/17 liczba dzieci w wieku GIM Sp Dąbr Gołuski Palędzie Dąbrówka Gim SKO deficyt miejsc w Gim SKO 2015 159 7 37 66 373 5 2016 187 11 35 86 489 121 2017 212 13 40 96 545 177 2018 253 13 48 122 622 254 2019 297 12 56 148 725 357 2020 397 11 68 180 884 516 2021 492 12 72 201 1117 749 max pojemność 368 Budowa szkoły w okolicach Skórzewa
Pojemność przedszkoli PRZEDSZKOLE Liczba oddziałów Max liczba dzieci P. Konarzewo 2 50 P. Skórzewo 6 150 P. Zakrzewo 5 115 ZSP Dopiewo 5 125 ZSP Więckowice 3 75 SP Dopiewiec 3 74 SP Dąbrowa 1 25 Dąbrówka Mali odkrywcy ul. Herbowa 6 150 Palędzie Bajkowa wyspa ul. Malinowa 6 150 Skórzewo Kolorowa wyspa - ul. Miła 7 175 Dąbrowa Akademia arcymalce ul. Szafirowa 3 65 Razem 47 (25) 1154 (614) SP Parkowa 4 94 Skórzewo Dziecięca Kraina ul. Kolejowa 8 1 16 Skórzewo Skrzaty ul. Ważki 6 4 28 Skórzewo Czarodziejski zamek ul. Świerszcza 1 4 39 Skórzewo Akademia Przedszkolaka ul. Słoneczna 44 7 114 Skórzewo Cen. Harm. Rozw. Dzie. ul. Kolejowa 30 2 25 Konarzewo Bajka 1 24 Zakrzewo Leśna Chatka Puchatka 1 15 Razem 24 355 WSZYSTKIE RAZEM 71 1509
Projekcja liczby dzieci w przedszkolach rok Dąbro -wa* Dąbrówka Palędzie, Gołuski Dopie -wiec Dopiewo, Lisówki, Podłoziny Trzcielin Więckowice Zborowo, Pokrzywnica Drwęsa Skórze -wo Konarzewo Zakrzewo RAZEM 2015 93 437 72 149 48 65 355 64 1283 2016 93 443 83 160 43 72 373 59 1326 2017 101 444 94 143 47 71 375 58 1333 2018 109 467 105 148 47 75 371 56 1378 2019 121 507 115 137 49 74 386 60 1449 2020 127 540 125 139 51 75 403 61 1521 2021 133 573 135 141 53 76 420 63 1594 Przedszkola publiczne Przedszkola publiczne i niepubliczne RAZEM PRZED- SZKOLA 90 300 74 125 75 50 325 115 1154 0 94 0 0 0 24 222 15 355 90 394 74 125 75 74 547 130 1509 * Dąbrowa uwzględniono oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej
Przedszkola Dopiewiec koszt dostosowania budynku 1,5-1,9 mln PLN 1. Można budynek dostosować i prowadzić 3 oddziałowe przedszkole + szkołę 1-6, która nie będzie się mieściła w budynku 2. Można budynku nie dostosowywać i prowadzić 6 klasową szkołę. W zamian więcej oddziałów przedszkolnych utworzyć w ZSP Dopiewo. Konarzewo koszt dostosowania budynku 100-175 tys. PLN 1. Można budynek dostosowywać, ale w szkole i tak jest ciasno 2. Można 3 oddział zorganizować w przedszkolu w Konarzewie, można ewentualnie dobudować oddział w Konarzewie (może przy wsparciu funduszy unijnych)
Budżety i organizacja szkół
Gimnazjum Dopiewo 2 396 815,00 Gimnazjum Skórzewo 3 893 760,00 SP Dąbrowa 2 114 313,00 SP Konarzewo 1 806 556,00 SP Skórzewo 4 646 390,00 SP Dopiewiec 1 132 840,00 SP Dąbrówka 3 768 845,00 Pr Konarzewo 666 874,00 Pr Skórzewo 1 929 550,00 Pr Zakrzewo 1 147 800,00 ZSP Dopiewo 3 344 501,00 ZSP Więckowice 1 649 456,00 budżety ogółem 28 497 700,00
Subwencja a budżet na wynagrodzenia w szkołach
Dotacja a budżety przedszkoli
Koszt na jedno dziecko
Organizacja szkół liczba godzin 1. Będziemy zmierzać w kierunku parametryzacji liczby godzin w szkołach 2. Liczba godzin dla całej szkoły będzie zależeć od liczby uczniów a w przypadku małych szkół od liczby uczniów i oddziałów Liczba godzin będzie sprawiedliwie podzielona między wszystkie szkoły Dyrektor będzie decydował na co przeznaczać nadwyżkę godzin ponad podstawę programową, którą będzie posiadał. Cele dyrektora i cele organu prowadzącego będą zbieżne w obecnym systemie nie zawsze tak jest
Przykład Załóżmy, że organ prowadzący stać na sfinansowanie 112 godzin dodatkowych zajęć ponad podstawę programową. Sp Dop Sp Dob Sp Sko SP Dabr SP Kon SP Dop Sp Wie l. oddziałów 8 12 29 25 8 17 6 l. uczniów 119 193 666 567 126 371 67 na ucznia 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 na oddział 0,3 0,3 0,3 razem 8,35 9,65 33,30 28,35 8,70 18,55 5,15 112 8,00 10,00 33,00 28,00 9,00 19,00 5,00 112 Tego rodzaju procedura zostanie wdrożona przed wrześniem 2015 W roku 2016/17 liczba pula godzin lekcyjnych we wszystkich szkołach będzie zależeć od liczby uczniów, a w przypadku małych szkół od liczby uczniów i oddziałów