Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za II półrocze 21 r. Poznań, 29 marca 211 r.
I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: 27213 Numer programu (CCI): 27PL161PO17 Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 27213 SPRAWOZDANIE OKRESOWE Z WDRAŻANIA PROGRAMU Numer sprawozdania: II/21/RPO/3 Okres sprawozdawczy: 1.7.21 r. 31.12.21 r. II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 1. Realizacja i analiza postępów 1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego Informacje na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego zawarte są w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego, która została przedstawiona w formacie xls i stanowi załącznik do sprawozdania. 1.2 Informacje finansowe Dane o postępie finansowym zostały zaprezentowane w Tabeli 1, 3 i 4 w formacie xls, które stanową załącznik IIb do sprawozdania. 1.3 Informacja nt. odsetek narosłych od środków zgromadzonych na realizację programu Kwota odsetek narosłych od środków zgromadzonych na rachunku IZ WRPO od początku realizacji programu do końca okresu sprawozdawczego wynosi 6 129 2,8 zł (w tym przyrost w II półroczu wyniósł 165 921,9 zł). Na rachunku IP WRPO kwota narosłych odsetek wyniosła 652,7 zł. W II półroczu 21 r. nie odnotowano przyrostu odsetek. 2
1.4 Informacja nt. zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów Tabela 2. Informacja nt. zaliczek (w zł) Priorytet Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Priorytet III Środowisko przyrodnicze Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Priorytet VII Pomoc techniczna Wartość zaliczek przekazanych na rzecz beneficjentów w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu Wartość środków przekazanych beneficjentom w formie zaliczki, a następnie przedstawionych do rozliczenia i uznanych za kwalifikowalne przez właściwe instytucje w okresie sprawozdawczym od uruchomienia programu 46 641 721,38 16 17 534,78 15 843 11,74 59 66 131,8 264 269 555,23 3 475 798,37 187 32 264,76 22 566 268,85 15 295 51,43 18 272 356,66 2 655 965,72 5 632 811,95 2 775 5, 2 775 5, 2 775 5, 2 775 5, 69 812 54,6 122 353 661,5 33 21 82,1 78 545 394,62 25 21 334,53 35 655 111,7 21 754 469,9 24 619 782,14,,,, Ogółem WRPO 424 5 162,17 585 639 962,38 263 533 13,32 373 745 889,36 1.5 Analiza jakościowa POSTĘP REALIZACJI WRPO W danym okresie sprawozdawczym zakończyło się 7 konkursów dla 6 działań w 2 Priorytetach (Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna): Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji, Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) (2 konkursy), Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne), Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej. Wszystkie konkursy poza konkursem na Działanie 1.6 rozpoczęły się w II półroczu 21 r. 3
Analizując obszary wsparcia na które można uzyskać dofinansowanie w ramach WRPO, jednoznacznie można wskazać, iż zainteresowanie beneficjentów jest bardzo duże i niejednokrotnie składanych wniosków wraz z wynikającym z nich wnioskowanym dofinansowaniem przekraczała dostępną alokację w konkursie. Ponadto należy odnotować bardzo wysoki stopień kontraktacji na poziomie 97,93% alokacji przewidzianej na realizację WRPO. Grupą beneficjentów najbardziej zainteresowaną wsparciem unijnym są przedsiębiorcy z regionu Wielkopolski, którzy w konkursie na Działanie 1.2 złożyli w sumie 274 wnioski. Tak duża wniosków świadczy o ogromnej potrzebie pozyskania środków na inwestycje w ramach sektora MSP. Także w ramach Działania 2.2 należy odnotować znaczną liczbę chętnych, co odzwierciedla złożonych wniosków 69. Mniejsza złożonych wniosków w pozostałych konkursach może wynikać przede wszystkim z poziomu ustalonego limitu finansowego przeznaczonego na konkurs a i tak niejednokrotnie wnioskowane dofinansowanie przekraczało dostępne środki w ramach konkursu. POSTĘP RZECZOWY Postęp rzeczowy, który określany jest na podstawie projektów zakończonych, tj. takich dla których zatwierdzone zostały wnioski o płatność końcową, został wykazany we wszystkich priorytetach poza Priorytetem IV Rewitalizacja obszarów problemowych. Projekty zrealizowane w ramach ww. priorytetów wpłynęły na realizację wskaźników na poziomie priorytetów oraz działań, a jednocześnie przyczyniły się do realizacji celów określonych w dokumentach programowych. W wielu przypadkach wskaźniki priorytetowe oraz działań odpowiadają wskaźnikom kluczowym z KSI (SIMIK 713). Szczegółowe dane na temat postępu rzeczowego wyrażonego wskaźnikami produktu i rezultatu zostały przedstawione w opisie poszczególnych priorytetów. POSTĘP FINANSOWY Do końca okresu sprawozdawczego podpisanych umów oraz wydanych decyzji o dofinansowanie wyniosła 1 865 a ich wartość ogółem wynosiła 8 541 269 463,32 zł, w tym dofinansowanie UE 4 941 972 765,2 zł, z czego 42 to decyzje o dofinansowanie wydane w ramach Priorytetu VII Pomoc techniczna (kwota dofinansowania UE 78 123 66, zł) oraz 2 umowy podpisane z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach Priorytetu VII (kwota dofinansowania UE równa 1 67 53,52 zł). Spośród podpisanych umów, 36 dotyczyło realizacji projektów kluczowych (w tym 7 umów w ramach jednego projektu pn. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć ). Do końca 21 roku podpisane zostały wszystkie 3 umowy na duże projekty, w tym dwie umowy tj. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo oraz Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej podpisane zostały w drugim półroczu 21 r. Najwięcej umów, bo aż 1 274, zostało podpisanych w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw (kwota wydatków ogółem 2 491 963 391,11 zł, w tym dofinansowanie UE 1 277 924 325,39 zł), co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów tym Priorytetem. Ponadto duża podpisanych umów wykazana została w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna (168 umów) oraz Priorytetu III Środowisko przyrodnicze (16 umów). W przypadku Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych podpisanych zostało 7 umów, w tym 1 w Działaniu 4.1, w ramach którego realizowana jest inicjatywa JESSICA (kwota dofinansowania ogółem 257 567, zł, w tym dofinansowanie UE 193 175 25, zł) oraz 6 umów w ramach Działania 4.2. 4
Liczba podpisanych umów/ wydanych decyzji o dofinansowanie, stan na 31.12.21 r. 1 4 1 2 1 274 1 8 6 4 2 168 16 15 17 44 7 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Wartość podpisanych umów/wydanych decyzji o dofinansowanie (środki UE w mln PLN), stan na 31.12.21 r. 2 25 2 1 992,25 1 75 Mln PLN 1 5 1 25 1 75 1 277,92 695,18 5 25 42,21 244,16 232,45 79,79 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII 5
Podpisane umowy/ wydane decyzje o dofinansowanie w 21 roku wartość dofinansowania UE oraz % wykorzystania alokacji 6 12% 98% 5 4 942 1% Mln PLN 4 3 44% 2 221 51% 2 549 53% 2 674 56% 2 87 61% 3 1 64% 3 27 66% 68% 3 347 3 445 74% 3 739 77% 78% 3 9 3 939 8% 6% 2 4% 1 2% sty1 lut1 mar1 kwi1 maj1 cze1 lip1 sie1 wrz1 paź1 lis1 gru1 % Wartość podpisanych umów (dof. UE) % wykorzystanie alokacji Na koniec okresu sprawozdawczego zakontraktowanie środków w ramach WRPO w stosunku do alokacji wynosiło około 98 % co pokazuje, że środki na program zostały prawie w całości wykorzystane (zakontraktowane). W poszczególnych priorytetach widoczne jest zróżnicowanie zaawansowania kontraktacji: od ponad 5 % w Priorytecie VII Pomoc Techniczna do ponad 113 % w Priorytecie IV Rewitalizacja obszarów problemowych. W Priorytecie VII, gdzie wartość zakontraktowanych środków UE wynosiła na koniec okresu sprawozdawczego 79 793 713,52 zł, wydatkowanie jest rozłożone na cały okres programowania. Natomiast w Priorytecie IV, w którym realizowana jest m.in. inicjatywa JESSICA środki zostały w całości wykorzystane (zakontraktowane) a nadwyżka wynika z różnic kursowych. Wartość podpisanych umów w części dofinansowania UE wynosiła w Priorytecie IV 244 161 59,18 zł. Pod względem najwyższej wartości podpisanych umów zdecydowanie dominuje Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna, w którym wartość zawartych umów wydatki ogółem poniesione od początku programu wynosi 3 445 654 745,21 zł, natomiast wartość dofinansowania UE wynosi 1 992 251 634,13 zł. Tak wysoki poziom kontraktacji związany jest z faktem, iż w Priorytecie tym realizowane są wszystkie duże projekty (i mają one podpisane umowy), zaś pozostałe realizowane projekty dotyczą m.in. budowy, modernizacji dróg oraz linii kolejowych i są to projekty kosztowne. Łącznie realizacja zobowiązań UE w obecnym okresie programowania wykazana na podstawie podpisanych umów i wydanych decyzji wzrosła w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego aż o 37,37% (tj. z 6,56% do 97,93%). 6
Procentowa realizacja zobowiązań UE na lata 27 213 na podstawie podpisanych umów, stan na 31.12.21 r. 12% 113,91% 1% 98,% 11,84% 1,87% 87,38% 95,37% 8% 6% 5,43% 4% 2% % Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Do końca drugiego półrocza 21 r. beneficjenci łącznie ponieśli wydatki objęte wnioskami (z uwzględnieniem kwot wycofanych w Priorytecie I, V, VI oraz VII) na kwotę 2 845 175 838,32 zł, z czego wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu z UE wynosiły 1 728 8 18,35 zł (z uwzględnieniem kwot wycofanych w Priorytecie I, V, VI oraz VII). Dotychczas najwięcej wydatków dotyczyło beneficjentów Priorytetu I, którzy wykazali we wnioskach o płatność wydatki ogółem w wysokości 1 415 242 572,37 zł, w tym wydatki w części odpowiadającej dofinansowaniu UE w wysokości 786 761 878,55 zł. Tak wysoki poziom wydatków związany jest z faktem, iż Priorytet I skierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy wykazali niezwykle duże zainteresowanie ogłoszonymi konkursami i bardzo sprawnie rozliczali realizowane projekty. Warto również zaznaczyć, iż na Priorytet I przeznaczona została jedna z najwyższych alokacji (druga po Priorytecie II), co sprawiło, iż skala udzielanych dotacji była bardzo wysoka. Ponadto w ramach Priorytetu I realizowana jest zarówno inicjatywa JEREMIE jak i JESSICA (w części skierowanej na wsparcie instytucji otoczenia biznesu). Najniższy poziom wydatków odnotowany został w Priorytecie III, w którym beneficjenci wykazali we wnioskach o płatność wydatki (w części odpowiadającej dofinansowaniu UE) w wysokości 23 88 856,71 zł. Należy jednak zaznaczyć, iż w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego wydatki wykazane przez beneficjentów wzrosły aż o 2 917 13,56 zł co oznacza, iż beneficjenci w II półroczu 21 roku wykazali we wnioskach o płatność ponad dziesięciokrotnie więcej wydatków niż w poprzednim okresie. Tak duży wzrost spowodowany jest faktem, iż w ramach tego Priorytetu aż cztery konkursy przeprowadzone były w trybie preselekcji, co wiązało się z długim okresem składania wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów a następnie z rozliczaniem projektów. 7
9 Wartość wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność z uwzględnieniem kwot wycofanych i odzyskanych (środki UE w mln PLN), stan na 31.12.21 r. 786,76 75 Mln PLN 6 45 359,98 3 29,14 234,83 15 23,9 67,81 46,47 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Pod względem procentowej realizacji zobowiązań na lata 27213 w zakresie wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność najwyższy poziom bo aż 97,57% osiągnięty został w Priorytecie IV, natomiast najniższy w Priorytecie III 3,35%. 1% Procentowa realizacja wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność z uwzględnieniem kwot wycofanych i odzyskanych, stan na 31.12.21 r. 97,57% 9% 8% 7% 6% 5% 6,33% 48,83% 4% 3% 2% 18,4% 27,82% 29,37% 1% % 3,35% Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Ponadto do końca okresu sprawozdawczego beneficjenci złożyli 694 wnioski o płatność końcową. 8
Do końca okresu sprawozdawczego wydatki całkowite ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do KE wyniosły łącznie we wszystkich priorytetach 587 35 388,7 euro, w tym: Priorytet I 294 149 51,43 euro, Priorytet II 19 19 747,39 euro, Priorytet III 5 298 764,99 euro, Priorytet IV 73 986 765,36 euro, Priorytet V 73 573 114,67 euro, Priorytet VI 2 43 223,5 euro, Priorytet VII 1 514 261,73 euro. Natomiast wydatki w części odpowiadającej wkładowi UE ujęte w poświadczeniach i deklaracjach do KE wyniosły łącznie we wszystkich priorytetach 42 883 76,92 euro, co stanowi 33,7% przyznanej w ramach programu alokacji. 4 Wydatki ujęte w poświadczeniach i deklaracjach skierowanych do KE (wartość ogółem w mln EUR), stan na 31.12.21 r. 3 294,15 Mln EUR 2 1 19,11 73,99 73,57 5,3 2,4 1,51 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wzrosły o 169 268 11,4 euro i wynosiły wg stanu na dzień 31 grudnia 21 roku 366 717 157,73 euro. POSTĘP REALIZACJI WRPO WEDŁUG PRIORYTETÓW PRIORYTET I Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw W okresie sprawozdawczym trwała ocena wniosków złożonych w konkursie ogłoszonym w I półroczu 21 r. oraz podpisywanie umów z beneficjentami. Do końca okresu sprawozdawczego w ramach Działania 1.1 podpisano 275 umów na kwotę dofinansowania UE 37 92 831,94 zł, co stanowi 87,48% alokacji przewidzianej na to działanie. Z tego w II półroczu 21 r. podpisano 185 umów. Należy tu jednak zaznaczyć, że kilka umów zostało rozwiązanych. Większość umów podpisano dla Schematu I Projekty 9
inwestycyjne i głównie na projekty dotyczące inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Projektów doradczych (Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze) było zaledwie 5. Ponadto w dniu 16 listopada 21 r. uchwałą KM WRPO nr 29/21 dokonano przeniesienia środków z Działania 1.7 do Działania 1.1 w wysokości 2 483 634 euro. W związku z powyższym wartość alokacji na koniec okresu sprawozdawczego w Działaniu 1.1 wyniosła 1 693 634, euro. Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP W ramach Działania 1.2 w II półroczu 21 r. przeprowadzono konkurs na Schemat IV Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis. Nabór wniosków trwał od 1 lipca do 2 sierpnia 21 r., a alokacja na konkurs wynosiła 2 euro. Do IZ WRPO wpłynęły 274 wnioski na kwotę dofinansowania 97 476 313,98 zł, przekraczając jednocześnie kwotę przewidzianą na konkurs, co świadczy o dużym zainteresowaniu beneficjentów konkursem. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 22 umowy z beneficjentami, którzy zostali wybrani w ww. konkursie. Do końca grudnia 21 r. w ramach działania w sumie podpisano 96 umów na kwotę dofinansowania UE 624 296 458,57 zł, co wyczerpuje 97,93% alokacji przewidzianej na to działanie. W II półroczu 21 r. podpisano 389 umów. Należy tu jednak zaznaczyć, że kilka umów zostało rozwiązanych. Najwięcej umów zostało podpisanych w ramach Schematu I Projekty inwestycyjne, a najmniej na projekty doradcze (Schemat II Specjalistyczne projekty doradcze). W projektach, na które podpisano umowy w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.2 do końca okresu sprawozdawczego, dominowały inwestycje w wyposażenie gabinetów lekarskich (szczególnie stomatologiczne), zakłady poligraficzne (maszyny i urządzenia wraz z oprogramowaniem), innowacyjne obrabiarki CNC. Ponadto często pojawiały się projekty dot. szerokiej gamy zakładów usługowych. W większości projektów pojawiał się sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem. Jako ciekawostkę można wymienić inwestycję w innowacyjne lodowisko z paneli syntetycznych. Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości W konkursie dla funduszy poręczeniowych i funduszy pożyczkowych, który był ogłoszony w I półroczu 21 r., wyłoniono 1 pośredników. 5 Funduszy Poręczeniowych: Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Sp. z o.o. 5 Funduszy Pożyczkowych: Stowarzyszenie Ostrzeszowskie Centrum Przedsiębiorczości Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości Polska Fundacja Przedsiębiorczości Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Od sierpnia do listopada 21 r. miało miejsce podpisywanie umów z Pośrednikami Finansowymi. Do końca okresu sprawozdawczego podpisano umowy z 9 pośrednikami na 1
łączną kwotę 14 mln zł (94 mln zł fundusze poręczeniowe, 46 mln zł fundusze pożyczkowe). Umowy nie podpisano jedynie z funduszem poręczeniowym Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o., z uwagi na fakt, iż wnioskodawca nie zgadzał się na niektóre zapisy Umowy Operacyjnej I stopnia i chciał wprowadzać ich znaczne modyfikacje. Wzór umowy stanowił część dokumentacji konkursowej znany wnioskodawcy w chwili przystępowania do konkursu. Menadżer nie mógł zgodzić się na wprowadzenie tylu modyfikacji zapisów umowy tylko dla tego wnioskodawcy, gdyż umowa ta znacznie różniłaby się od pozostałych 9 umów podpisanych z PF. W związku z czym zakończono negocjacje z tym funduszem. Do końca okresu sprawozdawczego Pośrednicy Finansowi udzielili wsparcia 292 MSP na wartość 23 447 88,47 zł (wartość wsparcia MSP z EFRR 17 585 316,35 zł). Najwięcej przedsiębiorstw zostało wspartych przez następujących pośredników: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (79), Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego Sp. z o.o (77), Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.(77). Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji Do końca okresu sprawozdawczego podpisano 15 umów z beneficjentami, którzy zostali wybrani w konkursie zakończonym w styczniu 21 r., na łączną kwotę dofinansowania UE 122 557 763,97 zł. Z tego w II półroczu 21 r. podpisano 2 umowy. Większość projektów dotyczyła Schematu I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw. Główne typy projektów to budowa lub rozbudowa instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką a biznesem (m.in. inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowotechnologiczne, centra transferu technologii). W ramach Działania 1.4 Schemat III Inwestycje we wsparcie instytucji otoczenia biznesu na terenach miejskich realizowana jest Inicjatywa JESSICA. Informacje na jej temat zostały zamieszczone przy opisie Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych. Podsumowując, do końca grudnia 21 r. w ramach Działania 1.4 podpisano 16 umów na łączną kwotę dofinansowania UE 169 817 763,97 zł, co stanowi 91,39% realizacji zobowiązań UE na to działanie w ramach WRPO. Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki W ramach działania realizowany jest jeden projekt kluczowy pt. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce, na który przeznaczona została cała kwota alokacji przewidziana na to działanie. Całkowita wartość projektu wynosi 13 257 525,75 zł, w tym wartość dofinansowania UE 13 15 15,49 zł. W II półroczu 21 r. w ramach projektu stworzono stronę internetową która stanowi m.in. pośrednie narzędzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego we wsparciu przy tworzeniu i rozwój współpracy oraz wymiany informacji z innymi regionami za granicą, jednocześnie stanowi system zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą. Ponadto w ramach projektu w dniach 117 września 21 r. zorganizowano Misję Gospodarczą do Brazylii połączoną z udziałem w targach Equipotel w Sao Paulo. Dzięki tej misji stworzono możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenie konkretnych, szczegółowych rozmów pomiędzy przedsiębiorcami polskimi i brazylijskimi, jak także zapoznanie się z charakterystyką prowadzenia działalności biznesowej w Brazylii. Misja w szczególności kierowana była dla przedsiębiorców z branż, które reprezentowane były podczas targów Equipotel 21 (są to największe targi branży hotelarskiej w Ameryce Południowej) tj. m.in.: żywność i napoje, pojazdy użytkowe, meble, oświetlenie, farby, sztuka, rękodzielnictwo, wyposażenie hoteli, materiały budowlane, wyposażenie kuchni, usługi gastronomiczne i pralnie, systemy chłodnicze, technologie informacyjne, telefoniczne i telekomunikacyjne, sprzęty elektroniczne. Kolejna misja została zorganizowana w dniach 1722 października 21 r. Misja Gospodarcza do Kazachstanu, która odbyła się w ramach ww. projektu dała możliwość 11
nawiązania bezpośredniego kontaktu i prowadzenia rozmów pomiędzy polskimi przedstawicielami nauki (np. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i kazachskimi miastami Astana, Ałmaty, Szymkient. Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji Na początku okresu sprawozdawczego (1 lipca 21 r.) zakończony został nabór wniosków na Działanie 1.6, który trwał od 31 marca 21 r. Do IZ WRPO wpłynęło 19 wniosków na kwotę dofinansowania 16 21 475, zł, co przekracza kwotę alokacji przewidzianej na konkurs (3 euro). Do końca grudnia 21 r. podpisano w ramach działania 7 umów na kwotę dofinansowania UE 4 414 87,41 zł, co wyczerpuje 27,7% alokacji przewidzianej na to działanie. W ramach działania realizowane są projekty, dzięki którym powstają oraz rozwijają się wielkopolskie klastry przedsiębiorczości. Ma to szczególnie istotne znaczenie dla tych przedsiębiorców, którzy dzięki poczynionym inwestycjom będą mogli rozwinąć własną działalność w atrakcyjnych lokalizacjach i wypromować się. Należy tu wspomnieć m.in. o Poznańskim Klastrze Edukacyjnym, który wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstw zaangażowanych w procesie wspomagania kształcenia, czy Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Wielkopolski Klaster Lotniczy, które chce promować i rozwijać Wielkopolski Klaster Lotniczy oraz Centrum Biotechnologii, które planuje budowę wielopłaszczyznowej platformy współpracy dla rozwoju wielkopolskiej branży biotechnologicznej. Działanie 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych Do końca grudnia 21 r. w ramach działania podpisano 14 umów na kwotę dofinansowania UE 53 222 25,1 zł, z czego 8 podpisano w II półroczu 21 r. Wskaźnik kontraktacji na koniec grudnia 21 r. wyniósł 99,31% realizacji zobowiązań UE na to działanie. Ponadto w dniu 16 listopada 21 r. uchwałą KM WRPO nr 29/21 dokonano przeniesienia środków z Działania 1.7 do Działania 1.1 w wysokości 2 483 634 euro. W związku z powyższym wartość alokacji na koniec okresu sprawozdawczego w Działaniu 1.7 wyniosła 13 516 366, euro. Postęp rzeczowy Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw Postęp rzeczowy, który określany jest na podstawie projektów zakończonych, czyli takich, dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową, wykazany został w Działaniu 1.1, Działaniu 1.2 oraz Działaniu 1.7. W pozostałych działaniach podpisane zostały z beneficjentami umowy o dofinansowanie i w większości przypadków projekty są już w trakcie realizacji, a ich postęp rzeczowy zostanie wykazany po ich zakończeniu. Informacje na temat wskaźników znajdują się w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowiącej załącznik do Sprawozdania. Projekty zakończone w ramach Działania 1.1 oraz Działania 1.2 dotyczyły głównie wsparcia MSP i wpłynęły na realizację wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP (wartość 557). Wartość realizacji wskaźnika stanowi 29% wartości docelowej dla 213 r. Większość projektów realizowana jest w miastach (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP w miastach, wartość 36). Jednakże w odniesieniu do wartości docelowych to wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP na obszarach wiejskich (251) stanowi nieco ponad 1% wartości docelowej dla roku 21 r., a wartość wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP w miastach stanowi 44% wartości docelowej 12
dla 21 r. Znacznie większa realizacja wskaźnika dot. obszarów wiejskich wynika z faktu, że preferowane były projekty realizowane na obszarach wiejskich. W konkursach dla przedsiębiorstw preferowane były projekty innowacyjne, o czym świadczy fakt, że stanowią one ponad 9% ogółu wspartych MSP (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP przedsiębiorstwa innowacyjne, wartość wskaźnika 53). Realizacja wskaźnika na koniec okresu sprawozdawczego stanowi 72% wartości docelowej dla 213 r. Celem ponad połowy projektów jest wdrożenie rozwiązań w zakresie ekoefektywności, tj. wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w zakresie m.in. oszczędności energii, wody, surowca, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Wskazuje na to realizacja wskaźnika Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP przedsiębiorstwa wdrażające projekty w zakresie ekoefektywności (wartość 34). Wynika to z faktu, że preferowane były projekty zawierające rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej lub energii odnawialnej. Biorąc pod uwagę formę prawną beneficjenta to większość pomocy została skierowana do małych przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw, o czym świadczą wartości wskaźników: Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP mikro wartość 21 oraz Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP małe wartość 224. Z kolei analizując liczbę wspartych MSP w stosunku do wartości docelowej określonej dla 21 r. największy stopień realizacji jest przy wskaźniku dotyczącym średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa, które aplikowały o wsparcie w pierwszych dwóch latach swojej działalności stanowią zaledwie 13% beneficjentów, którzy zakończyli realizację projektów od końca okresu sprawozdawczego (Liczba projektów z zakresu bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla MSP w tym przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności, wartość 72). Na wskaźnik składają się głównie projekty zrealizowane w ramach Działania 1.1, w którym pomoc skierowana jest dla mikroprzedsiębiorstw w początkowym okresie funkcjonowania (do 2 lat działalności). Projekty zakończone w Działaniu 1.7 wpłynęły na realizację dwóch wskaźników priorytetowych. Wykazana została wartość wskaźnika produktu Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Wartość wskaźnika wynosi 196,35 ha i stanowi 79% wartości docelowej dla 213 r. W przeważającej części były to tereny wiejskie, o czym świadczy wskaźnik: Powierzchnia uzbrojonych terenów inwestycyjnych (ha) w tym na obszarach wiejskich (wartość 19,35 ha). W wyniku realizacji projektów zakończonych w ramach Priorytetu I powstało 1 14,65 nowych etatów (Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin). Na 276,16 etatach zatrudnione zostały kobiety (Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, odpowiedniki zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin) w tym kobiety), co stanowi 25% ogólnej liczby nowych etatów. Niska realizacja wskaźnika dotyczącego miejsc pracy wynika z faktu, że znaczna część alokacji w Priorytecie I została przeznaczona na Inicjatywę JEREMIE, w ramach której również zostaną utworzone nowe miejsca pracy, a jej efekty będą widoczne po 215 r., tj. po zakończeniu realizacji projektu. Postęp realizacji wskaźników działania został wykazany w Działaniu 1.1. oraz Działaniu 1.2. W ramach Działania 1.1., gdzie wsparcie udzielane jest mikroprzedsiębiorcom, wykazany został wskaźnik produktu: Liczba mikroprzedsiębiorstw wspartych przez inwestycje, którego wartości wynosi 72. 13
W wyniku realizacji projektów zwiększona została zdolność inwestycyjna mikroprzedsiębiorstw oraz utworzone zostały nowe miejsca pracy. Świadczą o tym wskaźniki rezultatu: Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług (wartość 249) oraz Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (wartość 89,7 etatów). W ramach Działania 1.2 wykazany został wskaźnik produktu Liczba MSP wspartych przez inwestycje (wartość 485). Stanowi to 35% wartości docelowej określonej dla 213 r. W wyniku realizacji projektów zwiększona została zdolności inwestycyjna przedsiębiorstw oraz utworzone zostały nowe miejsca pracy. Świadczą o tym wskaźniki rezultatu: Liczba nowych/udoskonalonych produktów lub usług (wartość 1 891) oraz Liczba nowych utworzonych miejsc pracy (wartość 1 14,95 etatów). Wartość pierwszego wskaźnika w niewielkim stopniu przekracza wartość docelową określoną dla roku 21 r. i stanowi 54% wartości docelowej dla roku 213. W przypadku drugiego wskaźnika realizacja na koniec 21 r. stanowi 67% wartości docelowej dla 21 r. oraz 33% wartości docelowej dla 213 r. Warto tu również zaznaczyć, że wartości wskaźników w Działaniu 1.2 w II półroczu 21 r. wzrosły dwukrotnie. W ramach Działania 1.7 zakończone zostały 3 projekty i w wyniku ich realizacji wykazany wskaźnik rezultatu Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach (wartość 4). Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie I We wdrażaniu Priorytetu I zidentyfikowano problem związany z wykorzystaniem pomocy de minimis przez pośredników finansowych w ramach Poręczenia portfelowego w ramach Inicjatywy JEREMIE. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się pkt. 2 Sprawozdania. PRIORYTET II INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA Działanie 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) W II półroczu 21 r. w ramach Działania 2.1 zostały ogłoszone dwa konkursy (nabór wniosków dla pierwszego konkursu trwał od 15 lipca do 16 sierpnia, a dla drugiego konkursu od 16 września do 22 października). Dla pierwszego konkursu wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania wynosiła 1 euro. Zgłoszono 2 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 6 625 67,4 zł. Kwota alokacji przewidziana na drugi konkurs wynosiła 28 euro (uchwałą nr 4741/21 z 25 listopada 21 r. zwiększono alokację na konkurs i ostatecznie kwota do dyspozycji w konkursie wynosiła 56 66 552,98 euro). Do IZ WRPO wpłynęło 5 wniosków, których kwota dofinansowania znacznie przekraczała wartość alokacji przewidzianej na konkurs wartość dofinansowania wniosków 258 179 697, zł. Ponadto w ramach Działania 2.1 realizowane są trzy projekty kluczowe, których beneficjentem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. W okresie sprawozdawczym w ramach projektu kluczowego pt.: Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km (aneksowanego dnia 7 kwietnia 21 r. na wartość całkowitą projektu 7 71 523,68 zł, wartość dofinansowania UE 6 428 668,79 zł) zostały wykazane wnioski o płatność, w których refundacja wydatków beneficjenta obejmowała m.in.: pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla zadania, audyt zewnętrzny projektu. 14
Drugi projekt kluczowy pt. Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, w analizowanym okresie był dwukrotnie aneksowany (22 lipca 21 r., 28 października 21 r.). Na koniec okresu sprawozdawczego całkowita wartość projektu wyniosła 78 587 47,53 zł oraz dofinansowania z UE 66 75 215,17 zł. Projekt jest w trakcie realizacji, a pierwsze refundowane koszty dotyczyły m.in. odszkodowań za przejęcie na rzecz Województwa Wielkopolskiego prawa własności nieruchomości, zaliczek na poczet robót budowlanych. Planowe zakończone przewidziane jest na koniec 211 r. W II półroczu 21 r. dla projektu kluczowego Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km podpisano pierwszy aneks (22 października 21 r.), który obniżył wartość projektu do kwoty 81 983 413,1 zł, w tym środki pochodzące z UE 69 685 91,11 zł. Dla ww. inwestycji już w poprzednim półroczu ogłoszono przetarg na usługę Pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi, a w lipcu 21 wyłoniono wykonawcę. Dnia 24 września 21 r. uroczyście rozpoczęto realizację projektu przebudowy Drogi Wojewódzkiej nr 434 na trasie Śrem Dolsk, w którym spółka FOJUD S.A. pełni funkcje Inspektora Nadzoru Inwestycja jest jednym z elementów większego przedsięwzięcia, jakim jest przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku od drogi krajowej nr 11 do drogi krajowej nr 36 (tj. alternatywa drogi nr 5 na trasie Poznań Rawicz). W ramach tego przedsięwzięcia zrealizowane zostały już takie inwestycje, jak budowa obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo I etap (lata 25/27), budowa obwodnicy m. Kórnik (lata 26/27), budowa obwodnicy m. Krobia (lata 29/21). W ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 realizowana jest jeszcze jeden projekt kluczowy budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo, której zakończenie będzie miało miejsce na początku 211 r. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 434 na odcinku o dł. 42,791 km od m. Śrem do skrzyżowania z drogą krajową nr 36 jest kolejnym etapem przedsięwzięcia, mającego na celu ułatwienie tranzytu samochodowego oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Już w na początku IV kwartału 21 r. rozpoczął się remont na trasie Śrem Dolsk. Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu kluczowego to IV kwartał 212 r. Do końca 21 r. w ramach Działania 2.1 podpisano 14 umów na dofinansowanie na kwotę dofinansowania UE 593 889 16,12 zł, z czego 7 umów podpisano w II półroczu 21 r. Projekty, na które podpisano umowy dotyczyły m.in. budowy obwodnic miasta Wągrowiec, Opalenicy, Kleczewa, a także przebudowy dróg wojewódzkich. Jednocześnie wartość wszystkich podpisanych umów wyczerpuje całą alokację przeznaczoną na to działanie (stopień kontraktacji wynosi 11,42%). Działanie 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) Podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy dotyczące poprawy dostępności i bezpieczeństwa dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. Ogłoszenie kolejnych konkursów było możliwe dzięki dwóm realokacjom: uchwała Nr 28/21 KM WRPO z dnia 23 lipca 21 r., na mocy której przeniesiono środki w kwocie 8 658 868, euro z Działania 2.3. uchwała Nr 29/21 KM WRPO z dnia 16 listopada 21 r., na mocy której przeniesiono środki w kwocie 6 219 547, euro z Działania 2.6. Na koniec okresu sprawozdawczego alokacja na Działanie 2.2 wyniosła 19 533 48, euro. Od 29 lipca 21 r. do 4 października 21 beneficjenci mogli składać wnioski o dofinansowanie w ramach Działania 2.2. Ogłoszony konkurs obejmował zarówno Schemat I Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 5 tys. mieszkańców, jak i Schemat II Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 5 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich. Wielkość kwot przewidzianych do rozdysponowania w ogłoszonym konkursie 15
wynosiła w Schemacie I i II po 2 euro. Uchwałą nr 4742/21 z 25 listopada 21 r. ZWW zwiększył alokację na konkurs i ostatecznie wynosiła ona 2 295 837,95 euro w Schemacie I oraz o 16 958 875,62 euro w Schemacie II. W wyniku przeprowadzonego naboru przyjęto: 5 wniosków na kwotę dofinansowania 41 225 22,37 zł z Schematu I oraz 64 wniosków na kwotę dofinansowania 211 752 389,5 zł z Schematu II. W ogłoszonym naborze termin rozstrzygnięcia konkursu został przewidziany na styczeń 211 r., jednak już 25 listopada 21 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów do dofinansowania. W ramach Działania 2.2 Schemat II realizowany jest jeden projekt kluczowy Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań Wrocław z m. Widziszewo. Na przełomie lipca i sierpnia 21 r. projekt ten podlegał konsultacjom społecznym, w ramach który nie zostały zgłoszone żadne uwagi i opnie. Dnia 25 listopada 21r. Starostwo Powiatowe w Kościanie złożyło wniosek o dofinansowanie. Został on pozytywnie oceniony zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym. Dnia 31 grudnia 21 r. została podpisana umowa z beneficjentem, którego wniosek został wybrany do dofinansowania na podstawie uchwały nr 11/21 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 grudnia 21 r. Beneficjent planuje wybudować drogę w ciągu jednego roku (data rozpoczęcia realizacji projektu 17 stycznia 211 r., zakończenia 16 stycznia 212r.), a jego całkowity koszt wyniesie 6 12 879,12 zł, z czego dofinansowanie z środków UE 3 51 439,56 zł. Rozpoczęcie procedur przetargowych zostało zaplanowane na I kwartał 211r W okresie sprawozdawczym w ramach Działania 2.2 ocenie formalnej i merytorycznej podlegały zarówno wnioski o dofinansowanie złożone w naborze z I i II półrocza. Łącznie od początku realizacji programu podpisano 128 umów o wartości dofinansowania z środków UE 438 366 26,7 zł (1,94% wykorzystanej alokacji na Dziania 2.2), z czego: w ramach Schematu I 1 umów (o wartości dofinansowania z środków UE 89 2 776,1 zł), w tym 1 w II półroczu 21 r. na budowę ulicy, która stanowi ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w ramach Schematu II 118 umów (o wartości dofinansowania z środków UE 349 363 484,69 zł), w tym 53 w II półroczu 21 r., z czego zakontraktowanych projektów dotyczących dróg gminnych była nieznacznie większa niż powiatowych 28 projektów dotyczyło dróg gminnych, 25 projektów dotyczyło dróg powiatowych. Umowy, które zostały podpisane II półroczu w ponad 8% zakładają przebudowę/ remont dróg, ale również stworzenie takiej infrastruktury jak: ciągi pieszych, ścieżki rowerowe, kanalizacja deszczowa, oświetlenie ulic. Ponadto Gmina Międzychód oraz Gmina Grodzisk Wielkopolski planują budowę obwodnic. Działanie 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego W ramach Działania 2.3 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe: Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa Wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz. Etap I Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń. Projekty te realizowane są przez PKP Polskie Linie Kolejowe Spółkę Akcyjną Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Łączna wartość dofinansowania UE podpisanych umów dla projektów kluczowych w Działaniu 2.3 wynosi 162 743 556,99 zł, co po realokacji mającej miejsce w lipcu analizowanego okresu stanowi prawie 15% alokacji przeznaczonej na to działanie. W wyniku realokacja z dnia 23 lipca 21 r. (uchwała ZWW nr 28/21) z Działania 2.3 została przeniesiona kwota 8 658 868, euro na rzecz Działania 2.2. Po zmianie alokacja w Działaniu 2.3 wynosiła 39 118 227, euro. 16
W okresie sprawozdawczym w ramach projektu dot. modernizacji linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń zostały złożone pierwsze wnioski o płatność, w których wykazano wydatki związane m.in. z pełnieniem nadzoru i funkcji Inżyniera dla Kontraktu typu "Projektuj i Buduj" na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych zadaniem. Działanie 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów kolejowych W ramach Działania 2.4 realizowany jest duży projekt, który został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o dużych projektach niniejszego sprawozdania. Na mocy uchwała Nr 28/21 KM WRPO z dnia 23 lipca 21 r. zmniejszono alokację na Działanie 2.4. Kwota 9 371 228, euro została przeniesiona do Działania 2.5. W związku z powyższym alokacja na koniec okresu sprawozdawczego w Działaniu 2.4 wyniosła 4 471 677, euro. Działanie 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego Dużym zainteresowaniem cieszył się konkurs, w ramach którego beneficjenci mogli ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowego taboru dla miejskiego systemu transportu publicznego. Konkurs dla Działania 2.5 ze Schematu II został ogłoszony 3 sierpnia 21 r., a wnioski można było składać do 4 października 21 r (alokacja w ogłoszonym konkursie pierwotnie wynosiła 6 euro, natomiast uchwałą nr 4743/21 z 25 listopada 21 r. ZWW zwiększył kwotę alokacji na konkurs o 7 78 918,2 euro). Do IZ WRPO wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na kwotę dofinansowania 7 683 649,92 zł. Ocenę formalną przeszło 1 beneficjentów (m.in. miasto Luboń, Swarzędz, Kalisz) i z nimi jeszcze w II półroczu 21 r. podpisano umowy. Ponadto w II półroczu 21 roku podpisano dwie umowy dla projektów kluczowych realizowanych przez Miasto Poznań w Działaniu 2.5 Schemat I Projekty infrastrukturalne. Pierwszy projekt pt. Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo jest jednocześnie dużym projektem, a jego opis został zamieszczony w punkcie 5 niniejszego sprawozdania. Natomiast drugi projekt kluczowy pt. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu, który został złożony w I półroczu 21 r, w analizowanym okresie został oceniony i na podstawie decyzji ZWW (uchwala nr 52/21) z dnia 9 grudnia 21 r. podpisano umowę (22 grudnia 21 r.) na łączna wartość projektu 96 877 77,21 zł, w tym wartość dofinansowania UE 42 775 32,93 zł. Celem projektu jest przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu z włączeniem do istniejącego układu sieci komunikacji tramwajowej, przez co poprawi się sprawność całego systemu komunikacji publicznej w Poznaniu oraz przyczyni się do polepszenia obsługi pasażerskiej związanej między innymi z organizacją EURO 212 w Poznaniu. Zwiększenie atrakcyjności komunikacji zbiorowej widoczne będzie poprzez znaczące skrócenie czasu przejazdu z osiedli mieszczących się na północy Poznania do Dworca Zachodniego w Poznaniu oraz zwiększenie płynności ruchu w regonie największego przeciążenia. Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się 13 stycznia 29 r., a zakończenie planowane jest na 31 sierpnia 212 r. W wyniku przetargu ogłoszonego w I półroczu 21 r. na usługę pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia: Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu", w październiku 21 r. wybrano na wykonawcę Jacobs Polska Sp. z o. o. Ponadto 1 grudnia 21 r. beneficjent ogłosił przetarg ograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji pn. "Przedłużenie trasy tramwajowej Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu", wyłonienie wykonawcy nastąpi w I półroczu 211 r. Łącznie do końca okresu sprawozdawczego w ramach działania podpisano 19 umów (schemat I 2 umowy, schemat II 17 umów), na wartość dofinansowania UE 17
294 426 525,9 zł, tym samym umowy te wyczerpują cała alokację przewidzianą na to działanie. W ramach Działania 2.5 zwiększono alokację o 9 371 228, euro przenosząc środki z Działania 2.4 (uchwała Nr 28/21 KM WRPO z dnia 23 lipca 21 r.). Ostatecznie na koniec 21 r. alokacja w Działaniu 2.5 wynosiła 73 867 23, euro. Działanie 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej W II półroczu 21 r. ogłoszono drugi konkurs na rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej. Wnioski o dofinansowanie można było składać od 3 września 21 r. do 15 listopada 21 r., a łączna kwota wsparcia przewidziana do rozdysponowania wynosiła 6 euro. Zgodnie z Szczegółowym opisem priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie jest Podmiot zarządzający PL PoznańŁawica, który to złożył wniosek o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania 3 181 111,64 zł. Na koniec roku projekt był oceniany formalnie, a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na marzec 211 r. Ponadto w analizowanym okresie podpisano umowę na projekt, który został zgłoszony w pierwszym konkursie ogłoszonym na przełomie 29 i 21 r. Umowa między IZ WRPO a Portem Lotniczy PoznańŁawica Sp. z o.o. na modernizację portu lotniczego została zawarta 1 lipca 21 r. i obejmowała kwotę dofinansowania z UE 8 83 26,92 zł. W ramach projektu realizowanego w 21 r. beneficjent ogłosił pierwsze przetargi, m.in. beneficjent trzykrotnie ogłosił postępowanie przetargowe na przygotowanie materiałów promocyjnych dla projektu "Modernizacja Portu Lotniczego Poznań Ławica w zakresie infrastruktury lotniskowej (pierwsze postępowanie zostało unieważnione w wyniku braku złożenia ofert przez wykonawców, natomiast drugie unieważniono ze względu na złożenie przez wykonawców ofert na wartość zamówienia wyższą niż wartość zabezpieczoną przez zamawiającego, w przypadku trzeciego postępowania rozstrzygnięcie planowane jest na 211 r.), dwukrotnie ogłosił postępowanie przetargowe na Przygotowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego modernizacji drogi kołowania (DK NOVEMBER) Portu Lotniczego PoznańŁawica sp. z o.o. (z czego pierwsze unieważnione ze względu na złożone przez wykonawców ofert na wartość zamówienia wyższą niż wartość zabezpieczoną przez zamawiającego, a drugie zostanie rozstrzygnięte w 211 r.). Ponadto w zakresie wykonywanych prac przebudowano płytę postoju samolotów. Dnia 16 listopada 21 r. zgodnie z uchwałą Nr 29/21 KM WRPO przeniesiono środki w wysokości 6 219 547, euro z Działania 2.6 do Działania 2.2. Po zmianie alokacja w Działaniu 2.6 wynosiła 2 22 453, euro. Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego W ramach Działania 2.7 realizowane są wyłącznie projekty kluczowe. 1) W dniu 13 sierpnia 21 r. podpisano aneks nr 2 do projektu pt. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu realizowany przez Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Wartość projektu została zmniejszona do 14 557 564,9 zł, w tym dofinansowanie UE 12 373 93,16 zł. W ramach przedsięwzięcia została wykonana dokumentacja projektowa dla budowy szerokopasmowej sieci teletransmisyjnej, ponadto podjęto prace związane z rozbudową centrów danych oraz rozbudową systemu archiwizacji monitoringu wizyjnego. 2) W ramach projektu kluczowego Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna zostały ogłoszone pierwsze przetargi. We wrześniu ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony na Wydanie kart elektronicznych spersonalizowanych wraz z usługą zebrania danych użytkowników Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej PEKA, przeprowadzenia 18
działań organizacyjno promocyjnych związanych z wydaniem tych kart oraz dostawą kart elektronicznych niespersonalizowanych. Ofertę złożyło dwóch wykonawców: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Bank Zachodni WBK S.A. Wybór najkorzystniejszej oferty planowany jest na styczeń 211 r. 3) Trzecim projektem kluczowym realizowanymi w ramach Działania 2.7 jest projekt pt. Wielkopolska sieć szerokopasmowa. Jest on jednocześnie dużym projektem i został przedstawiony w punkcie 5. Informacja o dużych projektach niniejszego sprawozdania. Postęp rzeczowy Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna Postęp rzeczowy, który określany jest na podstawie projektów zakończonych, czyli takich dla których zatwierdzono wniosek o płatność końcową, wykazany został w trzech działaniach w Działaniu 2.1, 2.2. 2.5. W pozostałych działaniach podpisane zostały z beneficjentami umowy o dofinansowanie i w większości przypadków projekty są już w trakcie realizacji, a ich postęp rzeczowy zostanie wykazany po ich zakończeniu. Informacje na temat wskaźników znajdują się w Tabeli 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowiącej załącznik do Sprawozdania. Do końca okresu sprawozdawczego zakończonych zostało 38 projektów, co stanowi prawie 23% ogółu podpisanych umów. Większość projektów dotyczyła infrastruktury drogowej i w wyniku ich realizacji wybudowano 8,38 km nowych dróg w Wielkopolsce (wskaźnik priorytetu Długość nowych dróg) oraz przebudowano/zmodernizowano 133,39 km już istniejących dróg (wskaźnik priorytetu Długość zrekonstruowanych dróg). Łącznie inwestycje te dały oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych w wysokości 12 522 64,33 euro (49 652 268,9 zł/rok). Stopień realizacji wskaźnika dotyczącego budowy nowych dróg w stosunku do wartości docelowej do 21 r. wynosi 9,3% i jest znacznie mniejszy niż stopień realizacji wskaźnika dotyczącego przebudowy dróg (46%). Wynika to z faktu, że koszt przebudowy drogi jest znacznie niższy niż koszt budowy nowej drogi. Ponadto większy nacisk kładziono na poprawę istniejących dróg aniżeli na budowę nowych. Do końca roku wzrósł udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg finansowanych z WRPO w ogólnej długości dróg publicznych Wielkopolski i wynosił,53%, natomiast udział nowowybudowanych i zmodernizowanych dróg finansowanych z WRPO w ogólnej długości dróg publicznych regionu powiatowych i gminnych na obszarach wiejskich wynosił,48%. W ramach Działania 2.1 przebudowano 7,87 km drogi wojewódzkiej mieszczącej się w południowowschodniej części województwa, tym samym dzięki tej inwestycji udało się osiągnąć oszczędności czasu w przewozach pasażerskich i towarowych rzędu 1 556 3,96 zł na rok. Do końca 21 r. najwięcej inwestycji drogowych zostało przeprowadzonych na drogach powiatowych i gminnych, gdzie wybudowano 8,38 km nowych dróg oraz przebudowano 124,42 km (Działanie 2.2). Ponadto przebudowano 1,1 km dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu. Dzięki realizacji projektów na drogach w miastach na prawach powiatu oraz drogach powiatowych i gminnych udało się zaoszczędzić czas w przewozach pasażerskich i towarowych w kwocie 48 96 264,94 zł na rok. Ponadto nastąpiła poprawa dostępności do ponadregionalnego układu drogowego przez budowę obwodnicy Tarnowa Podgórnego, o czym świadczy wskaźnik Liczba wybudowanych obwodnic, którego wartość (1) stanowi 2% wartości docelowej dla 213 r. W ramach Działania 2.5, które ma na celu rozwój miejskiego transportu zbiorowego beneficjenci zakupili 31 jednostek taboru. W większości były to autobusy, natomiast w przypadku jednego beneficjenta były to tramwaje. Tabor ten ma możliwość pomieszczenia 19
1 824 pasażerów. Wartość, która została założona dla wskaźnika Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej dla 21 r. (2 8 pasażerów) nie została osiągnięta, ze względu na fakt, iż początkowo przyjęto, że rozliczenie wszystkich projektów z pierwszego konkursu nastąpi do połowy perspektywy. Ponadto w II połowie 21 r. został ogłoszony drugi konkurs na to działanie, zatem nie ma zagrożenia, iż wartość wskaźnika nie zostanie osiągnięta w najbliższych dwóch latach. Warto tu również zaznaczyć, że stopień realizacji wskaźników dotyczących transportu zbiorowego w stosunku do wartości docelowej dla 213 r. jest wysoki (wskaźnik Liczba zakupionych jednostek taboru komunikacji zbiorowej 77,5%, wskaźnik Pojemność zakupionego taboru komunikacji zbiorowej 65%) i zostanie on zwiększony po zakończeniu realizacji projektów, na które zostały podpisane umowy do końca okresu sprawozdawczego. Zakładano, że w 21 r. zostanie także zakończony projekt realizowany w ramach Działania 2.6, jednakże beneficjent nie złożył wniosku o płatność końcową do końca okresu sprawozdawczego, dlatego nie wykazano realizacji wskaźników Liczba wspartych lotnisk oraz Liczba osób korzystających ze wspartych lotnisk. Wartość wskaźników zostanie osiągnięta i wykazana w następnym sprawozdaniu. Ewentualne zagrożenia i przewidywane działania zaradcze w Priorytecie II W okresie sprawozdawczym rozwiązany został problem, który pojawił się przy weryfikacji projektów infrastrukturalnych pod względem oceny oddziaływania na środowisko. Szczegółowe informacje znajdują się w pkt. 2 sprawozdania. PRIORYTET III ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Działanie 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi Od początku okresu programowania w działaniu w schemacie I Projekty dotyczące tworzenia kompleksowych systemów gospodarki odpadami ogłoszony był jeden konkurs w trybie preselekcji (8/III/29). Etap preselekcji ww. konkursu zakończony został wstępnym wyborem dwóch wniosków o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym zakończony został nabór wniosków do dofinansowania, w ramach którego złożone zostały dwa wnioski o łącznej kwocie dofinansowania 87 138 757,88 zł. Wnioski te w okresie sprawozdawczym przeszły pozytywnie zarówno ocenę formalną jak i merytoryczną. Do końca 21 r. podpisane zostały 2 umowy z beneficjentami na łączną kwotę dofinansowania UE równą 78 64 737,4 zł, co w 99,99% wykorzystuje alokację przeznaczoną na działanie. W dniu 16 listopada 21 roku uchwałą nr 29/21 Komitet Monitorujący podjął decyzje o zmniejszeniu środków w ramach Działania 3.1 poprzez przeniesienie 3 53 349, euro do Działania 3.6. Po dokonaniu realokacji środków alokacja na Działanie 3.1 wynosi 19 826 651, euro. Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku Od początku okresu programowania w działaniu ogłoszone były dwa konkursy. W okresie sprawozdawczym w ramach pierwszego konkursu nr 6/III/28 (przeprowadzonego w trybie preselekcji) zakończony został nabór wniosków o dofinansowanie. Beneficjenci złożyli łącznie 3 wniosków o dofinansowanie, w tym w okresie sprawozdawczym złożyli 21 wniosków (na kwotę dofinansowania 4 315 62,99 zł). Do końca 21 roku zakończona została ocena formalna i merytoryczna złożonych wniosków o dofinansowanie oraz zostało 2