DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 marca 2015 r. Poz. 1380 UCHWAŁA NR V/30/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm. 1 ), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 444 260,17 zł Zwiększyć wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 444 260,17 zł Dokonać zmian w budżecie gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 1. Dochody po zmianie wynoszą 37 210 215,15 zł w tym: 1) dochody bieżące 36 124 902,98 zł 2) dochody majątkowe 1 085 312,17 zł 2. Wydatki po zmianie wynoszą 38 339 120,65 zł w tym: 1) wydatki bieżące 33 368 453,63 zł 2) wydatki majątkowe 4 970 667,02 zł 3. Deficyt budżetu wynosi 1 128 905,50 zł i zostaje pokryty: a) przychodami z zaciągniętej pożyczki 950 075,00 zł b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 178 830,50 zł 2. Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2015: 1. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1380 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Henryk Franek 1] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 1380 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/15 z dnia 26 lutego 2015 r. Zmiana dochodów: Dział Rozdział Treść Zwiększenie dochodów 750 Administracja publiczna 444 260,17 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 444 260,17 Razem: 444 260,17 Zmiana wydatków: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków 750 Administracja publiczna 88 398,85 522 659,02 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 88 398,85 522 659,02 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 88 398,85 522 659,02 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 10 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 10 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 10 000,00 Razem: 88 398,85 532 659,02 Ogółem saldo zmiany wydatków: 444 260,67
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 1380 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/15 z dnia 26 lutego 2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Kwota dotacji podmiot. przedmiot. celowa I. Jednostki sektora finansów publicznych 1 346 638,00 2 555 344,07 1. 921 92109 2480 Samorządowa instytucja kultury- GOK 1 085 029,00 2. 921 92116 2480 Samorządowa instytucja kultury Biblioteka (GBP) 261 609,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. 3. 010 01010 6210 Jarzębinowej 513 341,00 4. 010 01010 6210 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej 411 659,00 5. 010 01010 6210 zad.pn. Wymiana sieci wodociągowej w Kaczycach 100 000,00 6. 010 01010 6210 zad.pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice (ul.grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)" 450 000,00 7. 010 01010 6210 zad.pn. Inne prace projektowe - wodociągi (ul.brzoskwiniowa )" 50 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 1380 8. 010 01010 6210 9. 010 01010 6217 6219 10. 010 01010 6210 11. 600 60004 2900 12. 600 60014 6300 zad.pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice (ul.stawowa)" 200 000,00 zad.pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego w Kaczycach" 440 000,00 zad.pn. Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej Kończyce Małe ul. Myśliwska" 100 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunik.120 dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z. 150 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. bieżącego Projekt przebudowy (w tym chodnik) ul.sobieskiego w Kaczycach-etap III" 80 000,00 13. 750 75095 2319 Dotacja celowa dla Miasta bielsko-biała na realizację na podstawie porozumienia zadania bieżacego pn."program Rozwju Subregionu Południowego Województwa Śl/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" w ramach POPT współfinansowanego z EFRR 2 017,07 14. 754 75411 6170 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - udzielenie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA 29 008,00 15. 801 80110 2310 Dotacja dla szkoły nauka religii 1 404,00 16. 851 85154 3000 Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dodatkowe patrole policyjne 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 1380 17. 851 85158 2710 18. 852 85205 2710 Dotacja dla gminy Bielsko- Biała porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice 6 806,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie" 11 109,00 II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych 287 500,00 1. 010 01010 6230 Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 70 000,00 2. 801 80104 2540 Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola 310 000,00 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno 3. 801 80113 2360 Edukacyjno Wychowawczego 45 000,00 4. 851 85154 Realizacja zadań włsnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i 2360 rozrywkowych dla dzieci i młodzieży 7 500,00 5. 900 90003 Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów 2830 budowy oczyszczalni przydomowych 45 000,00 6. 900 90095 Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc 2830 finansową dla Gminej Spółki Wodnej Zebrzydowice 10 000,00 7. 926 92695 Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 2820 młodzieży sport kwalifikowany 110 000,00 Razem, w tym: 1 656 638,00 2 842 844,07 zadania bieżące 1 656 638,00 398 836,07 zadania majatkowe 0,00 2 444 008,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 1380 Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki na finansowanie inwestycji Kwota zł 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 2 340 000,00 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 340 000,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej (dofinans.-pożyczka z WFOŚ i GW) 513 341,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej (dofinans.-pożyczka z WFOŚ i GW) zad.pn. Wymiana sieci wodociągowej w Kaczycach (dofinans.- pożyczka z WFOŚ i GW) zad.pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice (ul.grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)" zad.pn. Inne prace projektowe - wodociągi (ul.brzoskwiniowa )" zad.pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice (ul.stawowa)" - RIT zad.pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego w Kaczycach" (dofinans. PROW) Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr V/30/15 z dnia 26 lutego 2015 r. 411 659,00 100 000,00 450 000,00 50 000,00 200 000,00 440 000,00 100 000,00 zad.pn. Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej Kończyce Małe ul. Myśliwska" Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 70 000,00 Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna,inne 5 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 1380 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 246 000,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 160 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na 80 000,00 wykonanie zad. inwest. Projekt przebudowy (w tym chodnik) ul. Sobieskiego w Kaczycach - etap II" Projekt przebudowy( w tym chodnik) ul. Sobieskiego w Kaczycach - etap II (porozumienie z powiatem) 80 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 86 000,00 Zaparkuj w zielonym-urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap III ("park" k/starej Szkoły) 86 000,00 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 40 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40 000,00 Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego 40 000,00 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 979 659,02 75023 Urzędy gmin 979 659,02 Budynek urzędu gminy - prace budowlane -adaptacja poddasza (II etap) 380 000,00 e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego 522 659,02 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 25 000,00 Zakupy sprzętu i oprogramowania do serwerowni 52 000,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 309 008,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 29 008,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - udzielenie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu 29 008,00 ratowniczo-gaśniczego GCBA 75412 Ochotnicze Straże pożarne 280 000,00 Termomodernizacja budynku remizy straży pożarnej w Zebrzydowicach 250 000,00 Projekt rozbudowy remizy OSP w Kończycach Małych 30 000,00 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe 100 000,00 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 776 000,00 80101 Szkoły Podstawowe 108 000,00 Wykonanie dokumentacji bud.-wyk. związanej ze zmianą konstrukcji dachu na Szkole Podstawowej w Kaczycach (sala gimnastyczna + łącznik) 28 000,00 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj.szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 15 000,00 Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych 15 000,00 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych 15 000,00 Budowa łącznika wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnię w szkole w Marklowicach Górnych 25 000,00 Zakup licencji oprogramowania płacowego i księgowego (przejście z DOS-a na Windows) 10 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 1380 80104 Przedszkola 660 000,00 Temomodernizacacja budynku przedszkola w Kończycach Małych - przebudowa dachu (RIT) 580 000,00 Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych 15 000,00 Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach Górnych 65 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 8 000,00 Zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczn (szk.zebrzydowice) 8 000,00 926 KULTURA FIZYCZNA 180 000,00 92695 Pozostała działalność 180 000,00 Budowa pawilonu sportowego w Kaczycach 180 000,00 RAZEM 4 970 667,02