DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/84/15 RADY GMINY ZEBRZYDOWICE z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 885 z późn. zm. 1 ), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala: 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ,00 zł Zmniejszyć wydatki budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ,00 zł Zmiany w budżecie gminy dokonać zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Zmniejszyć przychody budżetu gminy na 2015 rok o kwotę ,00 zł 1) z tytułu zaciągnięcia na rynku krajowym pożyczki o kwotę ,00 zł 1. Dochody po zmianie wynoszą ,28 zł w tym: 1) dochody bieżące ,36 zł 2) dochody majątkowe ,92 zł 2. Wydatki po zmianie wynoszą ,93 zł w tym: 1) wydatki bieżące ,93 zł 2) wydatki majątkowe ,00 zł 3. Deficyt budżetu po zmianie wynosi ,65 zł i zostanie pokryty: a) przychodami z zaciągniętej pożyczki ,00 zł b) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,65 zł 4. Przychody po zmianie wynoszą ,71 zł w tym: a) z pożyczek zaciąganych w WFOŚ i GW ,00 zł

2 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz Zmienić następujące załączniki do Uchwały Nr II/8/14 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zebrzydowice na rok 2015: 1. Załącznik nr 3 - Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2015 r., który przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały, 2. Załącznik nr 10 - Wydatki majątkowe, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 3. Załącznik nr 9 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu, który przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały, 4. Załącznik nr 12 - Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji" na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice Henryk Franek 1] Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/84/15 z dnia 29 października 2015 r. Zmiana dochodów: Dział Paragraf Treść Zwiększenie dochodów 801 Oświata i wychowanie , Wpływy z usług ,00 Dochody bieżące Razem ,00 Zmiana wydatków: Dział Rozdział Treść Zmniejszenie Zwiększenie wydatków wydatków 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe ,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) , Przedszkola 5 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań , Ochrona zdrowia 1 550, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 550, ,00 wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1 550,00 dotacje na zadania bieżące 1 550,00 Razem: Ogółem saldo zmiany wydatków: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz Przychody i dochody oraz rozchody i wydatki budżetu gminy na 2015r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/84/15 z dnia 29 października 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota w zł A Przychody i dochody budżetu I. Razem przychody ,71 1. Przychody z pożyczek, w tym: ,00 - zaciągniętych w WFOŚ i GW ,00 Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków 2. pieniężnych na rachunku bieżacym budżetu wynikającej z ,71 rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 3. Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek ,00 II. Dochody budżetu ,28 III. Razem przychody i dochody budżetu ,99 B Rozchody i wydatki budżetu I. Razem rozchody ,06 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów ,00 2. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek, w tym: ,06 - z WFOŚ i GW ,06 - z EFRWP ,00 3. Udzielone pożyczki ,00 II. Wydatki budżetu ,93 III. Razem rozchody i wydatki ,99 C Nadwyżka/deficyt ,65 1. Nadwyżka (+) 0,00 2. Deficyt (-) ,65 D Źródła pokrycia deficytu ,65 1. Zaciągnięta pożyczka ,00 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku 2. bieżacym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ,65 wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

5 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 r. Dział Rozdział Nazwa zadania Wydatki na finansowanie inwestycji Kwota zł 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Jarzębinowej (dofinans.-pożyczka z WFOŚ i GW) ,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej (dofinans.-pożyczka z WFOŚ i GW) zad.pn. Wymiana sieci wodociągowej w Kaczycach (dofinans.- pożyczka z WFOŚ i GW) zad.pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice (ul.grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)" zad.pn. Wykonanie wodociągu przy ul. Jutrzenki" zad.pn. Projekt sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach ul. Ks. Janusza, Jesionowa i Stroma" zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Marklowicach G ul. Mickiewicza i Zebrzydowicach ul. Asnyka (plus boczna)" zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach ul. Nowy Dwór" Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/84/15 z dnia 29 października 2015 r , , , , , , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kończycach M ul. Bławatkowa" zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kończycach M ul. Źródlanej i Jagiellońska" zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kaczycach ul. Stalmacha, Słoneczna, Ogrodnicza i Kolonii" zad.pn. Inne prace projektowe - wodociągi i kanalizacja sanitarna" zad.pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice (ul.stawowa)" - RIT zad.pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego w Kaczycach" (dofinans. PROW) zad.pn. Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej Kończyce Małe ul. Myśliwska" zad.pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych - sięgacz" , , , , , , , ,00 zad.pn. Projekt połączenia SUW - TOM z ujęciem Myśliwska, ,00 modernizacja istniejących studni i projekt prac geologicznych dla nowego odwiertu" 7 000,00 zad.pn. Projekt sieci wodociągowej przy ul. Brzoskwiniowej" Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych ,00 Inwentaryzacje, obsługa geodezyjna,inne 0,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Drogi publiczne powiatowe ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu cieszyńskiego na wykonanie zad. inwest. Projekt przebudowy drogi powiatowej 2624 S - ul.sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika - etap II" ,00 Projekt przebudowydrogi powiatowej 2624 S - ul. Sobieskiego w Kaczycach wraz z budową chodnika - etap II (porozumienie z powiatem) , Drogi publiczne gminne ,00 Zaparkuj w zielonym-urządzenie terenów zielonych wraz z elementami małej architektury w Gminie Zebrzydowice - etap III ("park" k/starej Szkoły) ,00 Przebudowa drogi gminnej bocznej od ul. Morcinka w Kaczycach ,00 Przebudowa drogi dojazdowej do pól - boczna od ul. Botanicznej w Kończycach Małych , TURYSTYKA , Pozostała działalność ,00 Rowerem po żelaznym szlaku , GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Przejmowanie gruntów do mienia komunalnego , Pozostała działalność ,00 Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynku socjalnego przy ul. J. Sobieskiego w Kaczycach , ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy gmin ,00 Budynek urzędu gminy - prace budowlane -adaptacja poddasza (II etap) ,00 e - Olza - integracja systemów informatycznych administracji samorządowej na terenie gmin powiatu bielskiego, cieszyńskiego i wodzisławskiego 0,00 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ,00 Zakupy sprzętu i oprogramowania do serwerowni , BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - udzielenie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu ,00 ratowniczo-gaśniczego GCBA Ochotnicze Straże pożarne ,00 Rozbudowa budynku remizy straży pożarnej w Zebrzydowicach wraz z termomodernizacją ,00 Projekt rozbudowy remizy OSP w Kończycach Małych , RÓŻNE ROZLICZENIA , Rezerwy ogólne i celowe ,00 Rezerwa celowa na wydatki majątkowe ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły Podstawowe ,00 Wykonanie dokumentacji bud.-wyk. związanej ze zmianą konstrukcji dachu na Szkole Podstawowej w Kaczycach (sala gimnastyczna + łącznik) ,00 Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół tj.szkoły podstawowej i hali sportowej w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego ,00 Termomodernizacja budynku szkoły w Kończycach Małych ,00 Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Marklowicach Górnych ,00 Budowa łącznika wraz z adaptacją pomieszczeń na szatnię w szkole w Marklowicach Górnych ,00 Zakup licencji oprogramowania płacowego i księgowego (przejście z DOS-a na Windows) , Przedszkola ,00 Termomodernizacja budynku przedszkola w Kończycach Małych - przebudowa dachu (RIT) ,00 Rozbudowa budynku przedszkola w Zebrzydowicach wraz z wyposażeniem (RIT) ,00 Termomodernizacja budynku przedszkolnego w Marklowicach Górnych ,00 Roboty remontowo - adaptacyjne w przedszkolu w Marklowicach Górnych ,00 Zakupy inwestycyjne - zestaw komputerowy 4 000, Stołówki szkolne i przedszkolne 8 000,00 Zakupy inwestycyjne - patelnia elektryczn (szk.zebrzydowice) 8 000, OCHRONA ZDROWIA , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nieoznakowanego, małolitrażowego samochodu służbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach , GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych , KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Projekt odrestaurowania elewacji w zamku w Kończycach Małych , KULTURA FIZYCZNA , Pozostała działalność ,00 Budowa budynku zaplecza sportowego przy ul. Harcerskiej w Kaczycach ,00 RAZEM ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/84/15 z dnia 29 października 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania Kwota dotacji podmiot. przedmiot. celowa I. Jednostki sektora finansów publicznych , , Samorządowa instytucja kultury- GOK , Samorządowa instytucja kultury Biblioteka (GBP) ,00 zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul , Jarzębinowej zad.pn. Budowa sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul , Miodowej zad.pn. Wymiana sieci wodociągowej w Kaczycach , zad.pn. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Zebrzydowice (ul.grabowa, Chabrowa, Groblowa i część Stawowej)" , zad.pn. Wykonanie wodociągu przy ul. Jutrzenki" ,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz zad.pn. Projekt sieci wodociągowej w Kończycach Małych przy ul. Miodowej" 3 000,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach ul. Ks. Janusza, Jesionowa i Stroma" ,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Marklowicach ul. Mickiewicza i Zebrzydowicach ul. Asnyka (plus boczna)" ,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowicach ul. Nowy Dwór" ,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kończycach M ul. Bławatkowa" ,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kończycach M ul. Źródlana i Jagiellońska" ,00 zad.pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Kaczycach ul. Stalmacha, Słoneczna, Ogrodnicza i Kolonii" ,00 zad.pn. Inne prace projektowe - wodociągi i kanalizacja ,00

11 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz zad.pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zebrzydowice (ul.stawowa)" ,00 zad.pn. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Jana III Sobieskiego w Kaczycach" ,00 zad.pn. Budowa sięgacza kanalizacji sanitarnej Kończyce Małe ul. Myśliwska" ,00 zad.pn. Wykonanie kanalizacji sanitarnej przy ul. Kasztelańskiej w Kończycach Małych - sięgacz" ,00 zad.pn. Projekt połączenia SUW - TOM z ujęciem Myśliwska, modernizacja istniejących studni i projekt prac geologicznych dla nowego odwiertu" ,00 zad.pn. Projekt sieci wodociągowej przy ul. Brzoskwiniowej" 7 000,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Woj.Śl -Organizacja oraz zarządzanie publicznym transportem zbiorowym na linii komunik.120 dla relacji Jastrzębie Z-Zebrzydowice realizowanej przez MZK Jastrzębie Z ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. bieżącego Remont DP 2646S (ul. Ks. Janusza) w Zebrzydowicach na odcinku 900 mb od granicy gminy w kierunku centrum" ,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie zad. majątkowego Projekt przebudowy (w tym chodnik) ul.sobieskiego w Kaczycach-etap III" , Dotacja celowa dla Miasta bielsko-biała na realizację na podstawie porozumienia zadania bieżacego pn."program Rozwju Subregionu Południowego Województwa Śl/Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym" w ramach POPT współfinansowanego z EFRR 2 017, Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP - udzielenie pomocy finansowej na pokrycie części kosztów związanych z zakupem ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA , Dotacja dla szkoły nauka religii 1 404, Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dofinansowanie zakupu nowego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu typu Alcoblow dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach 1 550, Wpłata na Fundusz Wsparcia KPP - dofinansowanie zakupu nowego nieoznakowanego samochodu słuzbowego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach , Dotacja dla gminy Bielsko- Biała porozumienie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu gminy Zebrzydowice 6 806, Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na realizację zad.pn "Prowadzenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie" ,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych ,00 Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych , Realizacja zadań z oświaty-dotacja do niepublicznego przedszkola , Realizacja zadań z oświaty - dotacja do niepublicznego przedszkola na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji 2540 nauki i metod pracy w przedszkolach ,30 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego , Realizacja zadań włsnych gminy zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie lokalnych imprez sportowych i 2360 rozrywkowych dla dzieci i młodzieży , Realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska -dotacje dla mieszkańców Gminy Zebrzydowice na dofinansowanie kosztów 2830 budowy oczyszczalni przydomowych , Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska - dotacja na pomoc 2830 finansową dla Gminej Spółki Wodnej Zebrzydowice , Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i 2820 młodzieży sport kwalifikowany ,00 Razem, w tym: , ,07 zadania bieżące , ,07 zadania majatkowe 0, ,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XI/84/15 z dnia 29 października 2015 r. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2015 rok I. Stan środków obrotowych na początek roku ,00 II. Przychody ogółem: ,00 1. Przychody własne: ,00 - przychody ze sprzedaży wody i odbioru ścieków ,00 - pozostałe przychody ,00 - pozostałe przychody - budowa przyłączy ,00 2. Dotacja celowa z budżetu gminy na finansowanie zadań majątkowych w zakresie gospodarki wodno- ściekowej ,00 Suma bilansowa ( I + II ) ,00 III. Wydatki ogółem: ,00 1. Wydatki bieżące ,00 2. Wydatki bieżące - budowa przyłączy ,00 3. Wydatki majątkowe 0,00 4. Wydatki majątkowe finansowane z dotacji celowej ,00 IV. Stan środków na koniec roku ,00 Suma bilansowa ( III + IV ) ,00