Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2011-2015.

Plan rozwoju MPEC S.A. w Krakowie w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na ciepło. Plan wieloletni na lata 2011-2015. Kraków, styczeń 2011

1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. CZĘŚĆ OPISOWA PLANU... 3 2.1 Wstęp... 3 2.1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 3 2.1.2 Otoczenie rynkowe Spółki... 5 2.1.3 Najważniejsze cele działalności Spółki... 6 2.2 Założenia do planu... 7 2.3 Podstawowa działalność gospodarcza... 9 2.4 Działalność inwestycyjna... 12 2.4.1 Rozbudowa systemu ciepłowniczego... 13 2.4.2 Program ciepłej wody użytkowej... 22 2.4.3 Likwidacja kotłowni i pieców węglowych... 22 2.4.4 Modernizacja systemu ciepłowniczego... 23 3. CZĘŚĆ TABELARYCZNA... 26 3.1 Charakterystyka infrastruktury Spółki... 26 3.1.1 Charakterystyka Infrastruktury - dynamika zmian w %... 26 3.2 Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne... 27 3.2.1 Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne charakteryzujące działalność Spółki - dynamika zmian w %... 28 2

2.1 Wstęp Spółka spełnia ważną rolę na mapie społeczno gospodarczej Krakowa, zapewniając w sposób niezawodny, ekonomiczny i ekologiczny dostawy ciepła dla klientów. Ponieważ rynek ciepłowniczy jest coraz bardziej konkurencyjny, a potrzeby odbiorców rosnące, naszym strategicznym celem jest sukcesywny rozwój przedsiębiorstwa i dalszy wzrost jego wartości. By zapewnić realizację obu tych celów od początku lat 90-tych prowadzona jest modernizacja infrastruktury ciepłowniczej. Pomimo, że dotychczasowa realizacja projektów zakończyła się znaczącą poprawą jakości świadczonych usług, konieczne jest kontynuowanie działań zmierzających do dalszego unowocześniania systemu ciepłowniczego, a także do pozyskiwania nowych klientów. Do głównych czynników, które wpłynęły na opracowanie niniejszego dokumentu, zaliczyć można: realizację celów strategicznych MPEC S.A. w Krakowie, dostosowanie działań do planów rozwojowych oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, realizację zadań wynikających z uczestnictwa w programie ciepłej wody użytkowej, wymóg Urzędu Regulacji Energetyki opracowania takiego dokumentu dla zatwierdzenia taryf dla ciepła. 2.1.1 Podstawowe informacje o Spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (adres: 30-969 Kraków, al. Jana Pawła 188; NIP 675-000-12-02; REGON 350653461) zostało utworzone w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową Spółkę Akcyjną Miasta Kraków aktem notarialnym z dnia 30 grudnia 1993 roku (Rep. A Nr 6425/93), zawierającym akt przekształcenia oraz statut Spółki. Przekształcenia dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 1990 roku Nr 51, poz. 298 z późn. zm.). Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia Wydział VI Gospodarczo-Rejestrowy z dnia 31 grudnia 1993 roku wykreślono MPEC w Krakowie z rejestru przedsiębiorstw państwowych i w tym samym dniu wpisano do Rejestru Handlowego jako Spółkę Akcyjną. W wyniku przekształcenia utworzona Spółka przejęła wszystkie prawa i obowiązki dotychczasowego przedsiębiorstwa 3

państwowego. Dnia 30 października 2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000058452. Aktem Notarialnym z dnia 28 sierpnia 1996 roku (Nr Rep. A 6711/96) Miasto Kraków, jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100 % akcji Spółki do Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25 września 1996 roku została zawarta umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej pomiędzy KHK S.A. jako spółką dominującą a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym S.A. jako spółkami zależnymi (Nr Rep. A 7610/96). Umowa została przedłużona w dniu 27 września 1999 roku (Nr Rep. A 10718/99), a następnie 25 sierpnia 2009 roku (Nr Rep. A 14372/09) i obowiązuje do 2019 roku. Kapitał zakładowy MPEC S.A. wynosi 35 600 000 złotych. Spółka działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie uchwałą nr 16/MPEC/2009 z dnia 12 listopada 2009 roku. MPEC S.A. w Krakowie według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku posiada udziały w dwóch firmach zależnych, tj.: Przedsiębiorstwie Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwie Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o., o łącznej wartości 1 050 000 złotych. Przedmiotem działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa Usług Technicznych MPEC Sp. z o.o. jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia, sprzątanie i czyszczenie obiektów, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, świadczenie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obsługa kotłowni, prowadzenie liniowych robót ogólnobudowlanych oraz świadczenie usług w zakresie obsługi parkingów. Przedsiębiorstwo Oszczędzania Energii ESCO Sp. z o. o. to firma oferująca usługi eksperckie w zakresie energetyki gwarantujące potencjalnym klientom oszczędności energii i zmniejszenie ponoszonych kosztów. Spółka realizuje kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania energią i udziela gwarancji uzyskania oszczędności działając w oparciu o kontrakty wykonawcze. Poniesione nakłady finansowe spłacają się z uzyskanych w wyniku wdrożenia inwestycji oszczędności. 4

2.1.2 Otoczenie rynkowe Spółki Działalność Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie niezmiennie identyfikowana jest z potrzebami rynku energii cieplnej Krakowa i Skawiny, a wszelkie działania podporządkowane są temu rynkowi. Spółka pozostaje dostawcą ciepła dla przeszło 65% obiektów na terenie miasta Krakowa i Skawiny. Najważniejszym czynnikiem otoczenia determinującym wzrost sprzedaży ciepła przez MPEC S.A. w Krakowie jest rozwój budownictwa w obszarze działalności przedsiębiorstwa. Spółka planując koncentruje się na perspektywach rozwoju budownictwa, szczególnie mieszkaniowego i usługowego, oraz swej pozycji konkurencyjnej względem innych systemów ogrzewania. Największy udział w strukturze odbiorców MPEC S.A. w Krakowie (wg zamówionej mocy) ma sektor mieszkaniowy obejmujący spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe i odbiorców indywidualnych, których łączny udział wynosi obecnie ponad 60% i stale rośnie. Oferta, jaką przedstawia MPEC S.A. w Krakowie, tj. oferowanie usługi centralnego ogrzewania w pakiecie z ciepłą wodą użytkową, daje możliwość rezygnacji z jednego z dodatkowych mediów gazu, co z kolei wpływa na ograniczenie nakładów finansowych ponoszonych przez inwestorów. Dla przyszłych użytkowników noworealizowanych inwestycji ważne jest, aby koszty ogrzewania mieszkań z miejskiej sieci były niższe w porównaniu z innymi mediami i przede wszystkim bardziej przewidywalne w perspektywie następnych lat. Potwierdza to fakt, iż jedynym źródłem energii w aglomeracji krakowskiej, którego ceny w minionym pięcioleciu oscylują wokół wskaźnika inflacji, jest ciepło dostarczane przez MPEC S.A. w Krakowie. Jest ono postrzegane przez mieszkańców miasta jako usługa wysokiej jakości, bezpieczna i przyjazna środowisku. Użytkownicy są zadowoleni również z komfortu ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej, który w ich opinii polega m.in. na braku uciążliwości związanych z corocznymi przeglądami piecyków i kanałów spalinowych. Wszystkie powyższe fakty w połączeniu z możliwością współfinansowania inwestycji ciepłowniczych przez MPEC S.A. mają wpływ na atrakcyjność usługi i pozwalają systematycznie powiększać przewagę konkurencyjną, co ma swoje odzwierciedlenie w wysokim udziale w rynku noworealizowanych obiektów. Rozwój rynku inwestycji mieszkaniowych jest systematycznie i bardzo dokładnie monitorowany przez służby marketingowe MPEC S.A. w Krakowie. Jest to możliwe m.in. 5

poprzez uczestnictwo w Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, na której można obserwować rozwój rynku nieruchomości, poznać zachowania i plany developerów oraz zebrać opinie na temat pozycjonowania produktów MPEC S.A., tj. centralnego ogrzewania i ciepłej wody, w porównaniu z alternatywnymi systemami. 2.1.3 Najważniejsze cele działalności Spółki Misją MPEC S.A. w Krakowie jest zaspokojenie życzeń klientów poprzez niezawodne zapewnienie żądanego przez nich komfortu cieplnego w pomieszczeniach oraz temperatury dostawy ciepłej wody. Działając na rynku ciepłowniczym nasze przedsiębiorstwo jest firmą kompleksowo i fachowo obsługującą klientów, zawsze dbającą o ochronę środowiska naturalnego. Głównym celem rozwoju Spółki jest stopniowe obniżanie w cenach porównywalnych kosztów ogrzewania jednostki powierzchni u klienta. Cele kierunkowe MPEC S.A. w Krakowie uwzględniają plany rozwoju infrastruktury miasta. Przyjęte kierunki działania zapewniają dalszy rozwój Spółki i poprawę efektywności działania. Najważniejsze z nich zostały wymienione i skomentowane poniżej. Poprawa parametrów eksploatacyjnych sieci. Powinna zapewnić zmniejszenie awaryjności systemu ciepłowniczego, strat wody oraz obniżenie strat ciepła na przesyle. Zwiększenie sprzedaży ciepła poprzez pozyskanie nowych odbiorców i zamianę systemu podgrzewania wody użytkowej. Zakłada się osiągnięcie do 2015 roku wzrostu zapotrzebowania mocy z nowych przyłączeń o 130,0 MW, w tym cwu o 9,0 MW. Obniżenie kosztów ogrzewania u odbiorców. Efekt ten musi być zrealizowany zarówno przez obniżenie strat i kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych, dystrybucyjnych, jak i u klienta. O ile obniżanie strat i kosztów leży w pełnej gestii przedsiębiorstwa, o tyle dostosowanie wielkości dostawy energii zgodnie z potrzebami może odbywać się tylko we współpracy z odbiorcami. Likwidacja emisji zanieczyszczeń poprzez eliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła. Spółka mobilizuje wszelkie środki na wyeliminowanie z eksploatacji małych kotłowni lokalnych i pieców opalanych paliwem stałym. Ograniczenie emitowanych przez nie zanieczyszczeń może nastąpić przez podłączanie obiektów do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej lub zamianę kotłów na gazowe bądź olejowe. Długoterminowa polityka kształtowania cen i taryf. Przedsiębiorstwo ciepłownicze, producent i odbiorca powinni znać elementy taryf i długoterminową strategię cenową. 6

Pozwala to na wzajemny wzrost zaufania i zrozumienie dla podejmowanych decyzji. MPEC S.A. w Krakowie zamierza podnosić swoje ceny na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji. 2.2 Założenia do planu Metodycznie zastosowano koncepcję bazy zerowej, jak również koncepcję kolejnych scenariuszy w celu wyboru planu najbardziej prawdopodobnego, korzystnego dla przedsiębiorstwa zarówno od strony rentowności, płynności czy wzrostu wartości. Przewidywane wykonanie 2010 roku oraz plan roczny na 2011 rok stanowiły bazę wejściową do stworzenia wieloletnich planowanych sprawozdań finansowych, tj. rachunku wyników, bilansu, przepływów środków pieniężnych oraz wskaźników finansowych. Sprzedaż ciepła Założono, że w latach 2011 2015 będzie występował systematyczny przyrost zapotrzebowania mocy przez odbiorców ciepła. Warto zauważyć, że w roku 2007 nastąpiło zatrzymanie spadkowej tendencji zapotrzebowania na ciepło. Obserwuje się, że termorenowacja budynków przyjmuje z roku na rok coraz mniejsze zakresy (zdecydowana większość budynków została poddana termorenowacji już wcześniej), natomiast coraz lepiej rozwijają się projekty podłączania nowych obiektów. Potwierdza się też fakt coraz większej konkurencyjności oferty MPEC S.A. w porównaniu z alternatywnymi systemami ogrzewania. 7

Zapotrzebowanie mocy odbiorców w latach 2000-2015 1650,0 1609,2 1608,7 1600,0 1550,0 1592,4 1588,4 1544,2 1525,0 1511,4 1523,0 1528,5 1536,5 1545,5 1555,0 1563,0 MW 1500,0 1462,7 1462,4 1470,1 1450,0 1400,0 1350,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 lata wielkości historyczne wielkości planowane Podatek dochodowy od osób prawnych Zakłada się funkcjonowanie Spółki w ramach KHK S.A. zgodnie z umową do 2019 roku. W tym czasie Spółki należące do KHK S.A. będą wspólnie rozliczać się z podatku dochodowego od osób prawnych. Założenia makroekonomiczne Dokument sporządzono na podstawie założeń makroekonomicznych, które prezentuje poniższa tabela. Lp. Pozycja J.m. 2011 2012 2013 2014 2015 1 Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja średnioroczna CPI) % 2,3 3,6 3,5 3,5 3,4 2 Wskaźnik wzrostu cen produkcji przemysłowej % 3,3 3,4 3,3 3,3 3,2 3 Wskaźnik wzrostu cen paliw płynnych-średnio w okresie % do 10,0 3,6 3,5 3,5 3,4 4 Wskaźnik wzrostu cen energii elektrycznej-średnio w okresie % do 10,0 3,6 3,5 3,5 3,4 5 Wskaźnik wzrostu cen gazu-średnio w okresie % do 10,0 3,6 3,5 3,5 3,4 6 Wskaźnik wzrostu cen ciepła-średnio w okresie % 6,0 3,6 3,5 3,5 3,4 8

Wzrost wysokości stawek podatków lokalnych, w tym: 7 od gruntów, wartości budynków, budowli 2,3 3,6 3,5 3,5 3,4 % od środków transportowych 2,3 3,6 3,5 3,5 3,4 - pozostałe 2,3 3,6 3,5 3,5 3,4 8 Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (nominalnie) % do 4,0 4,6 4,5 4,5 4,4 9 Średni kurs EUR w okresie (w PLN za 1 EUR) PLN 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 10 Średni kurs USD w okresie (w PLN za 1 USD) PLN 3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 11 Relacja EUR/USD 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 12 Stawka podatku dochodowego od osób prawnych CIT % 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 13 Realny wzrost produktu krajowego brutto (PKB) % 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 Nowo podłączone obiekty Przyjęte zapotrzebowanie mocy dla nowopodłączonych obiektów w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 130 MW). MW 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 27,0 24,0 25,0 27,0 27,0 Nakłady na inwestycje Przyjęte nakłady na inwestycje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 195 mln zł). PLN (tys.) 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 34 349 38 900 39 100 40 500 42 000 Koszty remontów i konserwacji Przyjęte nakłady na remonty i konserwacje w poszczególnych latach przedstawiono w poniższym zestawieniu (razem 114 mln zł). PLN (tys.) 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r. 25 522 21 500 21 650 22 300 22 800 2.3 Podstawowa działalność gospodarcza Miejski system ciepłowniczy zasilany jest w nośnik ciepła z trzech źródeł: Elektrociepłowni Kraków S.A., Elektrowni Skawina S.A. i Ciepłowni MITTAL Steel Poland S.A., w których MPEC S.A. kupuje obecnie ok. 10 tys. TJ ciepła. System liczy 772 km sieci 9

ciepłowniczych, w tym 362 km wykonanych w technologii rur preizolowanych, co stanowi ok. 47% wszystkich eksploatowanych i zarządzanych przez Spółkę sieci. MPEC S.A. posiada również 102 kotłownie lokalne o zainstalowanej mocy 37,6 MW opalane tylko paliwami ekologicznymi. Moce zainstalowane po stronie w/w źródeł oraz rezerwy w przepustowości istniejących magistral i odgałęzień sieci cieplnych pozwalają na podłączanie wszystkich obiektów znajdujących w zasięgu tych sieci. Zaprojektowany i eksploatowany system ciepłowniczy pracuje i zaopatruje w ciepło ok. 4,5 tys. klientów. MPEC S.A. dostarcza energię cieplną do ok. 8 tys. obiektów położonych w obrębie Krakowa, Skawiny, Wieliczki oraz Miechowa. Praca sieci cieplnych w układzie pierścieniowo-promienistym z możliwością zasilania z poszczególnych niezależnych źródeł powoduje, że charakteryzują się one wysokim wskaźnikiem bezpieczeństwa energetycznego. Istniejący układ sieci cieplnych umożliwia dystrybucję energii nie tylko w sezonie grzewczym na potrzeby centralnego ogrzewania, ale także na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej i klimatyzacji przez cały rok. Realizowana od wielu lat strategia działań MPEC S.A. w Krakowie prowadzi do ciągłego rozwoju i modernizacji systemu ciepłowniczego. W wyniku jej realizacji przyłączano nowych klientów, budując nowe sieci oraz likwidując kotłownie węglowe. Duży nacisk położono na modernizację i wymianę wyeksploatowanych i nieefektywnych węzłów bezpośrednich na nowoczesne węzły wymiennikowe, wyposażone kompleksowo w automatykę pogodową. Uszczelniano również sieci cieplne poprzez wymianę kompensatorów mieszkowych w miejsce dławicowych, zastosowano szczelną armaturę kulową, klapy w zamian za tradycyjne zawory dławikowe. Osiąganie zaplanowanych celów jakościowych i środowiskowych wymaga nie tylko zaangażowania się w modernizację infrastruktury ciepłowniczej, ale również w inne ważne obszary działalności Spółki, takie jak rozwój systemu telemetrycznego, łączności czy informatyki. Obecnie Spółka w sposób zdalny nadzoruje pracę najważniejszych punków systemu ciepłowniczego miasta Krakowa i Skawiny. Modernizowany i rozbudowywany jest system zdalnego monitorowania i kontroli parametrów systemu ciepłowniczego (TAC Vista) oraz system sieci alarmowych dla nowobudowanych rurociągów preizolowanych. Obecnie monitorowanych jest 81 kotłowni gazowych oraz 163 punkty kontroli sieci c.o. Systemem zdalnego nadzoru (TAC Vista) objętych jest 124 najważniejszych obiektów systemu ciepłowniczego Krakowa. 10

Rozpoczęto także wdrażanie zdalnego odczytu liczników ciepła drogą radiową i za pomocą GPRS. Już teraz w ramach systemu możliwy jest odczyt z 3369 układów pomiarowych, co w sumie stanowi ok 30%. Zakłada się, że do 2013 roku wszystkie liczniki ciepła odczytywane będą w sposób zdalny. Ostatnio doskonale sprawdza się system informacji przestrzennej GIS (Geographical Information System), który wdrożony został z potrzeby szybkiego i łatwego dostępu do danych o wszelkich zasobach związanych z infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. Zastosowanie systemu GIS sprawia, że wszystkie funkcje mogą być realizowane w jednorodnym środowisku informatycznym, a przetworzone dane i informacje udostępniane za pomocą przeglądarki internetowej (WWW) odpowiednim służbom technicznym i ekonomicznym MPEC S.A. Niezawodna praca urządzeń infrastruktury mającej wpływ na świadczenie usług jest możliwa m.in. dzięki systematycznie wykonywanym remontom i konserwacjom. Tylko w 2010 roku na tę grupę zadań przeznaczono ponad 20 mln zł. W latach 2011 2015 przeznaczonych zostanie 114 mln zł. Dzięki zrealizowanym różnym programom ok. 90% mieszkańców Krakowa jest zadowolona z jakości świadczonych przez MPEC S.A. usług. Inwestorzy w znakomitej większości wybierają nasz system ciepłowniczy jako najbardziej optymalny dla noworealizowanych budynków. Poprawa efektywności funkcjonowania naszej Spółki spowodowała, iż ceny ciepła z MPEC S.A., w przeciwieństwie do innych mediów, od lat oscylują w granicach poziomu inflacji. Wysoką jakość świadczonych usług i profesjonalizm firmy podkreślają liczne nagrody i wyróżnienia. Otrzymane certyfikaty są potwierdzeniem wysokich standardów, którymi kieruje się MPEC S.A. w Krakowie. Od 2000 roku MPEC S.A. w Krakowie posiada wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością. Potwierdzeniem powyższego jest uzyskany międzynarodowy certyfikat ISO 9001:2000 (obecnie ISO 9001:2008) wydany przez Lloyd s Register Quality Assurance Ltd, uznaną w świecie brytyjską jednostkę certyfikującą. Rok później w Spółce został wdrożony System Zarządzania Środowiskowego oparty na normie ISO 14001:1996 (obecnie ISO 14001:2004) uwieńczony uzyskaniem certyfikatu. Dopełnieniem do Zintegrowanego Systemu Zarządzania było uzyskanie w 2007 roku certyfikatu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy spełniającego wymagania normy PN-N-18001:2004 oraz specyfikacji OHSAS 18001:1999 (obecnie OHSAS 18001:2007). Zakres wszystkich posiadanych przez MPEC S.A. w Krakowie certyfikatów obejmuje produkcję, przesył i dystrybucję ciepła oraz produkcję kompaktowych węzłów cieplnych. W celu zapewnienia wysokiej satysfakcji Klientów, wszystkie procesy zachodzące w sferze 11

objętej ZSZ poddaje się ciągłemu doskonaleniu oraz okresowym przeglądom przez auditorów LRQA Ltd. Wnioski ze wszystkich przeprowadzonych dotąd wizyt potwierdziły, iż MPEC S.A. w Krakowie w sposób systematyczny i skuteczny doskonali swój Zintegrowany System Zarządzania i utrzymuje go zgodnie z wymaganiami norm modelowych.. 2.4 Działalność inwestycyjna Plan inwestycyjny MPEC S.A. w Krakowie na lata 2011 2015 odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa i rynku energetycznego oraz uwzględnia wszystkie aspekty techniczne i ekonomiczne systemu ciepłowniczego i aglomeracji miejskiej. Przewidywane przedsięwzięcia pozwalają na poszerzanie rynku dostaw energii cieplnej oraz wpływają na ciągłą poprawę bezpieczeństwa i niezawodności systemu ciepłowniczego. Prowadzony program rozwoju ciepłej wody użytkowej pozwala na poszerzenie oferty, a w konsekwencji przedstawiona klientowi kompleksowa oferta powoduje, że produkt jest atrakcyjny, bezpieczny i tańszy od innych nośników energii cieplnej. Inne ważne przedsięwzięcie dotyczy ekologii. MPEC S.A. od szeregu lat prowadzi działania mające na celu likwidację źródeł wykorzystujących paliwa stałe. Także plan inwestycyjny na lata 2011 2015 zakłada przeprowadzenie szeregu działań umożliwiających podłączenie obiektów posiadających takie źródła do miejskiej sieci ciepłowniczej. Poniżej w tabeli przedstawiono planowane nakłady inwestycyjne na przedsięwzięcia w zakresie rozbudowy albo budowy sieci cieplnych i ewentualnych nowych lokalnych źródeł ciepła oraz w zakresie modernizacji sieci i urządzeń cieplnych, a także innych obiektów należących do Spółki. /tys.zł/ Lp. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Plan 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Wydatki na inwestycje 34 349 38 900 39 100 40 500 42 000 w tym: 1. STRATEGICZNO - 12 016 22 500 23 700 25 100 26 500 ROZWOJOWE 2. EKOLOGICZNE 6 078 3 000 2 500 2 000 1 500 3. ODTWORZENIE I 13 917 10 600 9 700 10 400 11 000 MODERNIZACJA 4. POPRAWA 2 338 2 800 3 200 3 000 3 000 EFEKTYWNOŚCI 5. INŻYNIER PROJEKTU - - - - - 12

2.4.1 Rozbudowa systemu ciepłowniczego Rozbudowa systemu ciepłowniczego będzie związana przede wszystkim z pozyskaniem klientów i przyłączeniem nowych obiektów. Aglomeracja Krakowa i Skawiny ciągle się powiększa. Nowo powstające obiekty wymagają nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie gospodarki cieplnej. Dlatego ta grupa zadań wymaga znaczących środków finansowych dla zaspokojenia potrzeb rynku. Zadania te są zadaniami komercyjnymi, tak więc poddawane są szczegółowej analizie techniczno-ekonomicznej, pozwalającej podjąć decyzję o celowości realizacji i zakresie współfinansowania z klientem. Na potrzeby planowania wieloletniego rozpoznane zostały w Krakowie i w Skawinie obszary możliwego przyszłego rozwoju budownictwa. Zbilansowanych zostało 12 rejonów o łącznym docelowym zapotrzebowaniu mocy 277 MW. Aby doprowadzić do nich energię cieplną należy w niektórych obszarach zwiększyć przepustowość części istniejących sieci, zmieniając je na nowe o większej średnicy, a w innych wybudować całkiem nowe sieci. Nakłady na przebudowę sieci dla potrzeb zasilania rozpoznanych rejonów szacuje się na 10 727 tys. zł, a na budowę nowych sieci 50 424 tys. zł. Zbiorcze dane dotyczące rozpoznanych rejonów przedstawiono w poniższej tabeli. POTRZEBY CIEPLNE PARAMETRY TECHNICZ. NAKŁADY INWESTYCYJNE REJON REJONU ŚREDNICA DŁUGOŚĆ MODERNIZACJA ROZBUDOWA [MW] [mm] [m] [PLN] [PLN] OBSZARY ROZWOJOWE MIASTA KRAKOWA I SKAWINY I 15,10 250 615 350 780 4 555 000 II 3,65 300 600 2 000 000 III 35,84 400 160 650 000 IV 27,30 350 700 2 870 000 50 350 1570 10 385 000 V 8,30 50 150 235 350 000 VI 34,01 200 250 400 1 300 000 250 300 690 2 700 000 VII 31,03 150 350 1100 3 040 000 VIII 7,00 100 350 1775 3 720 000 IX 12,38 50 250 1020 2 050 000 X 60,81 200 500 1400 5 500 000 13

XI 5,08 150 350 240 650 000 500 430 2 002 000 XII 36,77 150 400 3 862 19 379 000 razem: 277,27 15 577 10 727 000 50 424 000 Dzisiaj trudno jest ocenić, jak szybko rozwijać się będzie w następnych latach budownictwo. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że w latach 2011 2015 podłączonych zostanie do miejskiej sieci cieplnej kilkaset nowych obiektów o łącznym zapotrzebowaniu mocy 130 MW. Większość tych obiektów wybudowanych zostanie w zaznaczonych w dalszej części opracowania rozpoznanych rejonach przyszłego budownictwa, pozostałe to pojedyncze nowe budynki rozlokowane po całym mieście. Poniżej zaprezentowano szczegółową specyfikację poszczególnych rejonów, które zaliczono do obszarów najbardziej rozwojowych dla planowanych przyszłych przedsięwzięć inwestycyjnych. REJON I Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w rejonie ulic: al. Parku Technologicznego Bora Komorowskiego Dobrego Pasterza A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 15,10 MW w tym 1. zabudowa mieszkaniowa z usługami (odgałęzienie w kierunku REAL) Q co+cwu+went. = 7,11 MW 2. Centrum Handlowe SERENADA (odgałęzienie w kierunku MULTIKINA) Q co+cwu+went. = 4,84 MW 3. zabudowa w strefie ekonomicznej przy al. Parku Technologicznego Q co+cwu+techn. = 3,15 MW B/ Orientacyjne długości sieci do wymiany: 1. istniejące odgałęzienie DN 150 mm na DN 250 mm w kierunku REAL - DN 250 mm, L = 615 mb, 2. istniejące odgałęzienie DN 250 mm na DN 350 mm od komory przy ul. Skarżyńskiego - DN 350 mm, L = 780 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę sieci ciepłowniczych - 4 555 tys. zł. 14

REJON II - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowo-usługowo-biurowej w rejonie ulic: Bohomolca Reduta Rozrywka A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk = 3,65 MW B/ Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej do rozbudowy - kontynuacja sieci DN 300 mm od działki nr 114/283 w rejonie ul. Bohomolca do ul. Reduta - DN 300 mm, L = 600 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne związane z rozbudową sieci ciepłowniczych - 2 000 tys. zł. REJON III - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Centralna Nowohucka A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 35,84 MW w tym 1. zabudowa mieszkaniowa z usługami komercyjnymi i publicznymi Q całk = 7,00 MW 2. zabudowa magazynowo-handlowa z zapleczem biurowym Q całk. = 11,40 MW 3. zabudowa biurowa w formule Business Park Q całk. = 11,00 MW 4. Centrum Obsługi Mieszkańców Krakowski Ratusz Komunalny Q całk. = 2,30 MW 5. obiekt Centrum Targowo-Kongresowego Q całk. = 4,14 MW B/ Orientacyjna długość sieci ciepłowniczej do rozbudowy na odcinku wspólnym dla w/w inwestycji (w tym przejście pod ul. Centralną) - DN 400 mm, L = 160 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci ciepłowniczych - 650 tys. zł. REJON IV - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej Piaszczysta w rejonie ulic: Piaszczysta, Pękowicka, Glogera, Vetulaniego, Pachońskiego A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 27,3 MW w tym 1. ul. Pachońskiego Q całk. = 3,70 MW 2. ul. Vetulaniego i ul. Pachońskiego Q całk. = 4,00 MW 3. ul. Vetulaniego Q całk. = 1,00 MW 15

4. ul. Pękowicka i ul. Glogera Q całk. = 7,70 MW 5. ul. Piaszczysta Q całk. = 7,00 MW 6. ul. Glogera (po wschodniej stronie) Q całk. = 3,90 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do wymiany i rozbudowy: 1. wymiana sieci DN 250 mm oraz DN 150 mm na nową preizolowaną DN 350 mm - DN 350 mm, L = 700 mb, 2. rozbudowa sieci do zabudowy os. Piaszczysta - DN 350 mm, L = 160 mb; DN 300 mm, L = 350 mb; DN 250 mm, L = 220 mb; DN 200 mm, L = 80 mb; DN 125 mm, L = 130 mb; DN 80 mm, L = 370 mb; DN 65 mm, L = 90 mb; DN 50 mm, L = 170 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę i rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach istniejących oraz projektowanych) 13 255 tys. zł, w tym: wymiana sieci - 2 870 tys. zł, nowe sieci 10 385 tys. zł. REJON V - Zaopatrzenie w ciepło rejonu osiedla Żabiniec i inwestycji w rejonie ulic: Opolska, Żabiniec, Ks. Siemaszki, Konecznego A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 8,30 MW w tym 1. os. Żabiniec Q całk. = 4,70 MW 2. ul. Konecznego Q całk. = 3,30 MW 3. ul. Żabiniec Q całk. = 0,30 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do rozbudowy: 1. do os. Żabiniec - DN 150 mm, L = 155 mb, 2. do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Konecznego - DN 125 mm, L = 10 mb, 3. do budynków wielorodzinnych przy ul. Żabiniec - DN 50 mm, L = 70 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na wykonanie sieci ciepłowniczych - 350 tys. zł. REJON VI - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: al. 29 Listopada, Langiewicza, Rogatka, Kamienna, Prądnicka A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 34,01 MW 16

w tym 1. ul. Langiewicza hotel + budynek mieszkalny Q całk. = 1,10 MW 2. ul. Prądnicka, ul. Doktora Twardego Q całk. = 15,80 MW 3. al. 29 Listopada Q całk. = 2,00 MW 4. al. 29 Listopada Q całk. = 3,43 MW 5. PKP Q całk. = 0,70 MW 6. zabudowa wielorodzinna Q całk. = 7,30 MW 7. zespół mieszkaniowy TOM-MOBIL Sp. z o.o. Q całk. = 3,68 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do wymiany i/lub rozbudowy: 1. podłączenie z komory K-X Magistrala Północ: długość sieci do wymiany - DN 250 mm na DN 300 mm, L = 272 mb; DN 200 mm na DN 300 mm, L = 384 mb; DN 125 mm na DN 250 mm, L = 256 mb; DN 125 mm na DN 200 mm, L = 144 mb. 2. podłączenie z sieci DN 400 mm od strony os. PKP: długość sieci do wymiany - DN 125 mm na DN 250 mm, L = 256 mb; DN 125 mm na DN 200 mm, L = 144 mb, długość nowo realizowanej sieci - DN 300 mm, L = 380 mb; DN 250 mm, L = 310 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne są podobne dla obu wariantów 4 000 tys. zł, przy czym w przypadku drugiego wariantu na wymianę sieci szacuje się 1 300 tys. zł, a na rozbudowę 2 700 tys. zł. REJON VII - Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic: Kostaneckiego Jakubowskiego Słona Woda Kosocicka A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 31,03 MW w tym 1. Collegium Medicum UJ Q całk. = 23,26 MW 2. P.B. START Sp. j. Q całk. = 3,99 MW 3. P.P.B. ENERGOEKSPERT Sp. z o.o. Q całk. = 3,78 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do rozbudowy - DN 350 mm, L = 350 mb; DN 200 mm, L = 400 mb; DN 150 mm, L = 350 mb. 17

C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na wykonanie sieci ciepłowniczych - 3 040 tys. zł, w tym: DN 350 mm - 1 250 tys. zł; DN 200 mm - 1 100 tys. zł; DN 150 mm - 690 tys. zł. REJON VIII - Zaopatrzenie w ciepło rejonu ulic: Wyłom Św. Jacka Zakrzówek A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 7,00 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do rozbudowy - DN 350 mm, L = 325 mb; DN 150 mm, L = 650 mb; DN 100 mm, L = 800 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci ciepłowniczych 3 720 tys. zł, w tym: DN 350 mm - 1 170 tys. zł; DN 150 mm - 1 300 tys. zł; DN 100 mm - 1 250 tys. zł. REJON IX - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Bunscha Doktora Piltza Czerwone Maki A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 12,38 MW w tym 1. zabudowa mieszkaniowa Q całk. = 0,40 MW 2. zabudowa mieszkaniowa Q całk. = 2,20 MW 3. zabudowa CHEMIA POLSKA SP. z o.o. Q całk. = 3,30 MW 4. zabudowa mieszkaniowa bliźniacza: Q całk. = 0,18 MW 5. zabudowa ORCO PROPERTY GROUP Q całk. = 2,50 MW 6. budynek mieszkalny Q całk. = 0,25 MW 7. zabudowa mieszkaniowa w rejonie ul. Bunscha Q całk. = 1,40 MW 8. Osiedle Europejskie rejon ul. Czerwone Maki Q całk. = 2,15 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do rozbudowy: 1. dla inwestycji oznaczonej nr 1 6 oraz 8 - DN 250 mm, L = 400 mb, 2. dla zabudowy oznaczonej nr 7 w rejonie ul. Bunscha - DN 100 mm, L = 420 mb; DN 65 mm, L = 150 mb; DN 50 mm, L = 50 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci ciepłowniczych - 2 050 tys. zł. 18

REJON X - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic: Spacerowa Zawiła Opatkowice A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 60,81 MW w tym 1. ul. Skośna Q całk. = 1,75 MW 2. Kliny Południe Q całk. = 32,85 MW 3. ul. Komuny Paryskiej ul. Spacerowa Q całk. = 7,55 MW 4. ul. Profesora Bartla os. Za Fortem Q całk. = 1,50 MW 5. ul. Babińskiego Opatkowice Q całk. = 8,30 MW 6. os. Pod Fortem 2 Q całk. = 4,64 MW 7. ul. Zawiła ul. Kobierzyńska Q całk. = 0,65 MW 8. ul. Komuny Paryskiej ul. Drozdowskich Q całk. = 3,57 MW B/ Orientacyjna długość sieci do rozbudowy - DN 200 500 mm, L = 1 400 m. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci ciepłowniczych - 5 500 tys. zł. REJON XI - Zaopatrzenie w ciepło zabudowy w strefie gospodarczej Skawina Północ w rejonie drogi dojazdowej do obwodnicy w Skawinie A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 5,08 MW w tym 1. P.P.B. AZBUD Sp. j. Q całk. = 3,20 MW 2. Z.T.B. POLBAU Sp. z o.o. Q całk. = 0,93 MW 3. Z.P.H. FREZWID Sp. j. Q całk. = 0,25 MW 4. VOLVO POLSKA Sp. z o.o. Q całk. = 0,70 MW B/ Orientacyjna długość sieci przyłączeniowej: 1. przekroczenie drogi (obwodnica) - DN 350 mm, L = 40 mb, 2. odcinek ciepłociągu wspólny dla w/w inwestycji - DN 150 mm, L = 200 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na rozbudowę sieci ciepłowniczych - 650 tys. zł. 19

REJON XII - Zaopatrzenie w ciepło obszaru Bronowice Wielkie w rejonie ulic: Conrada Jasnogórska Radzikowskiego Armii Krajowej A/ Szacowane potrzeby cieplne: Q całk. = 36,77 MW w tym 1. Podobszar B Q całk. = 13,85 MW 2. Podobszar C Q całk. = 14,99 MW 3. Podobszar D Q całk. = 7,93 MW B/ Orientacyjna długości sieci cieplnych do wymiany i rozbudowy: 1. wymiana sieci o średnicach DN 80-250 mm na nową preizolowaną DN 500 mm - DN 500 mm, L = 430 mb, 2. rozbudowa sieci - DN 400 mm, L = 1 467 mb; DN 350 mm, L = 380 mb; DN 300 mm, L = 215 mb; DN 250 mm, L = 230 mb; DN 200 mm, L = 1 290 mb; DN 150 mm, L = 280 mb. C/ Przewidywane nakłady inwestycyjne na wymianę i rozbudowę sieci cieplnych (wraz z budową i montażem węzłów cieplnych w obiektach istniejących oraz projektowanych) 21 381 tys. zł, w tym: wymiana sieci - 2 002 tys. zł, nowe sieci 19 379 tys. zł. 20

2.4.2 Program ciepłej wody użytkowej W dniu 12 maja 2004 roku w Urzędzie Miasta Krakowa podpisane zostało porozumienie pomiędzy Elektrociepłownią Kraków S.A., Elektrownią Skawina S.A. oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie o współpracy w zakresie zwiększenia dostaw ciepła na cele podgrzewania wody użytkowej dla odbiorców Krakowa i Skawiny. Patronat nad przedsięwzięciem objął Prezydent Miasta Krakowa. Realizując niniejsze porozumienie przedsiębiorstwa wykonały szereg wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych, mających na celu rozwój systemu ciepłowniczego poprzez zwiększenie dostawy ciepłej wody użytkowej, wytwarzanej z ciepła sieciowego. Działania te ukierunkowane są przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa i komfortu w mieszkaniach odbiorców ciepłej wody użytkowej. Przewiduje się, że w ramach kontynuacji programu w latach 2011 2015 MPEC S.A. zmodernizuje układy ciepłej wody użytkowej w kilkudziesięciu obiektach o łącznym zapotrzebowaniu mocy cieplnej około 9 MW. 2.4.3 Likwidacja kotłowni i pieców węglowych Inwestycje ekologiczne niezmiennie identyfikowane są z przedsięwzięciami, które uwzględniane są każdorazowo w planach inwestycyjnych realizowanych przez MPEC S.A. W wyniku tych działań ulega zmniejszeniu zanieczyszczenie powietrza w Krakowie, pozostaje w nim mniej substancji mających negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców miasta oraz powodujących korozję zabytków. Dyrektywy europejskie w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza obligują do nie przekraczania zaostrzonych norm krajowych emisji. Wymogi te są konieczne do spełnienia na przestrzeni lat 2011 2020. Biorąc powyższe pod uwagę, jeśli właściciele coraz mniejszej już liczby budynków ogrzewanych paliwem stałym będą zainteresowani i wyrażą zgodę na likwidację swoich kotłowni i podłączenie obiektów do miejskiej sieci cieplnej, MPEC S.A. w Krakowie będzie każdorazowo realizować takie przedsięwzięcia. W sytuacjach, w których efektywność podłączenia likwidowanej kotłowni węglowej do sieci jest zbyt niska, głównie z racji odległości lub uciążliwości terenowych, realizowane będą nowoczesne kotłownie gazowe. 21

W Krakowie znajdują się jeszcze gospodarstwa domowe, w których podstawowym źródłem ogrzewania są piece opalane węglem. Stan ten powoduje podwyższony stopień emisji pyłów i gazów, co niekorzystnie wpływa na środowisko. W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych planowana jest również likwidacja pieców węglowych w obiektach będących w zasobach wspólnot mieszkaniowych i osób prywatnych, z czego część pieców ulegnie likwidacji wskutek rozbudowy miejskiej sieci ciepłowniczej, montażu przez MPEC S.A. węzłów cieplnych oraz realizacji instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania w poszczególnych budynkach przez ich właścicieli. Piece znajdujące się w budynkach poza zasięgiem miejskiego systemu ciepłowniczego będą mogły być zlikwidowane po wybudowaniu przez MPEC S.A. lokalnych kotłowni gazowych lub olejowych oraz wykonaniu przez właścicieli budynków instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania. 2.4.4 Modernizacja systemu ciepłowniczego W ostatnich latach realizowany był projekt pn. System ciepłowniczy miasta Krakowa dotowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Obejmował on wymianę sieci kanałowych i napowietrznych wysokoparametrowych na sieci układane w technologii rur preizolowanych Dn 40 1000 mm, o łącznej długości 99 076,25 km, oraz wymianę 33 508,17 km sieci osiedlowej tradycyjnej (niskoparametrowej) na preizolowaną, a także wykonanie 535 nowych węzłów kompaktowych, z czego część to węzły dwufunkcyjne. W ramach tego projektu, ale z własnych środków, zamontowano dodatkowo 100 węzłów cieplnych. Wszystkie nowo montowane węzły wyposażono w automatykę pogodową. Realizację rzeczową ww. projektu zakończono w 2009 roku, dlatego też zadania w grupie modernizacyjnej na kolejne lata ograniczono do zadań niezbędnych, wynikających z awaryjnego stanu urządzeń ciepłowniczych lub konieczności usunięcia sieci cieplnych na żądanie właściciela terenu, na którym ona przebiega. Wskazanym jest natomiast kontynuowanie przedsięwzięć obejmujących budowę spięć systemowych. To skutek strategii przyjętych przez MPEC S.A. w Krakowie w wyniku założeń Master Plan oraz efekt wyliczeń hydrauliczno ekonomicznych. To także decyzja wynikająca z uruchomienia dostawy ciepłej wody użytkowej przez okres całego roku. Zadanie budowy spięć skupia w sobie kilka funkcji: 22

zwiększenie niezawodności dostawy ciepła, zwłaszcza w przypadku występujących na sieciach stanów awaryjnych, poprawa parametrów hydraulicznych sieci, zwiększenie obszaru dostaw ciepła dla nowych odbiorców w okolicach trasy przebiegu spięcia, powiększenie obszaru konkurencyjnej dostawy ciepła z różnych źródeł jego wytwarzania. Przeprowadzone działania w zakresie budowy dotychczasowych spięć pierścieniowych przyniosły skuteczną poprawę niezawodności dostawy ciepła do odbiorców oraz bezpieczeństwo nieprzerwanej pracy rurociągów ciepłowniczych, co miało także wpływ na lepszą ocenę działalności MPEC S.A. W okresie do 2014 roku planuje się realizację kolejnych dwóch spięć systemowych w rejonach Zabłocia i ul. Zawiłej. Umożliwią one dalszą poprawę funkcjonowania systemu. Pierwsze podniesie bezpieczeństwo dostaw ciepła w obszarze magistrali Południe. Natomiast spięcie Zawiła poprawi warunki dostaw ciepła w kierunku ul. Borku Fałęckiego i Łagiewnik (obecnie funkcjonuje jednostronne zasilanie od strony ul. Zakopiańskiej). Spięcie to ma również charakter komercyjny, gdyż w pierwszym jego etapie nastąpi zasilanie obiektów istniejących w rejonie ul. Zawiłej i Borkowskiej. Szczegółowe informacje dotyczące ww. przedsięwzięć przedstawiają się następująco: Spięcie systemowe Zabłocie A/ Łączna długość sieci ciepłowniczej spięcia Zabłocie L cał. = 2 635 mb. 1. ETAP I przebudowa istniejącej sieci DN 250 mm i DN 500 mm od komory KZ ul. Na Zjeździe do komory KZ-XI ul. Kiełkowskiego - DN 400 mm, L = 1 235 mb, 2. ETAP II budowa nowej sieci DN 400 mm na odcinku od komory KZ-XI do komory K-VII na magistrali Południe - DN 400 mm, L = 1 400 mb. B/ Planowane nakłady inwestycyjne na realizację spięcia systemowego 11 500 tys. zł, w tym: 1. wymiana sieci 5 800 tys. zł, w tym: DN 250 mm na DN 400 mm (L = 465 mb) - 2 200 tys. zł DN 500 mm na DN 400 mm (L = 770 mb) - 3 600 tys. zł 2. rozbudowa sieci - DN 400 mm (L = 1400 mb) - 5 700 tys. zł. 23

Spięcie systemowe Zawiła - od magistrali DN 1000 mm Skawina Kraków w rejonie ul. Zawiłej do sieci DN 300 mm w rejonie os. Jagodowa, Kępna A/ Łączna długość sieci ciepłowniczej spięcia DN 300 mm L cał. = 1 950 mb. 1. ETAP I budowa nowej sieci DN 300 mm od punktu włączenia do DN 1000 mm, do punktu odgałęzienia sieci w rejon ul. Borkowskiej i przewidywanego odgałęzienia do kotłowni MPEC S.A. przy ul. Skośnej 20 - DN 300 mm, L = 1 050 mb, 2. ETAP II budowa nowej sieci DN 300 mm od końca etapu I do połączenia z istniejącą siecią DN 300 mm zasilającą w ciepło rejon os. Jagodowa, ul. Kępna - DN 300 mm, L = 900 mb. B/ Szacunkowe nakłady inwestycyjne na realizację spięcia systemowego Dn 300 mm - 5 446 tys. zł, w tym: ETAP I - 3 061 tys. zł, ETAP II - 2 385 tys. zł. 24

3. CZĘŚĆ TABELARYCZNA 3.1 Charakterystyka infrastruktury Spółki W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E j.m. Wykonanie za lata poprzednie Plan 2008 2009 PW 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Najważniejsze wielkości dotyczące danej branży komunalnej 1/ Długość sieci ciepłowniczej km 757,9 764,4 771,6 773,9 779,1 784,6 790,1 795,6 2/ Liczba eksploatowanych kotłowni szt. 112 105 102 102 100 98 96 94 3.1.1 Charakterystyka Infrastruktury - dynamika zmian w %. W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E dynamika w % (2009/2008) (2010/2009) (2011/2010) (2012/2011) (2013/2012) (2014/2013) (2015/2014) Najważniejsze wielkości dotyczące danej branży komunalnej 1/ Długość sieci ciepłowniczej 100,86% 100,94% 100,29% 100,67% 100,71% 100,70% 100,70% 2/ Liczba eksploatowanych kotłowni 93,75% 97,14% 100,00% 98,04% 98,00% 97,96% 97,92% 25

3.2 Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E Wielkość produkcji i sprzedaży w jednostkach naturalnych j.m. Wykonanie za lata poprzednie 2008 2009 PW 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Plan 1/ Produkcja energii cieplnej TJ 167 161 173 143 133 128 123 118 2/ Zakup energii cieplnej TJ 9 625 9 796 10 404 10 106 10 123 10 302 10 385 10 459 3/ Sprzedaż energii cieplnej, w tym: TJ 8 751 8 894 9 411 9 136 9 152 9 316 9 385 9 446 4/ Bilans mocy odbiorców MW 1 470,1 1 511,4 1 523,0 1 528,5 1 536,5 1 545,5 1 555,0 1 563,0 5/ Średnio-dobowa temperatura sezonu grzewczego 0 C 5,9 3,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6/ Długość sezonu grzewczego dni 237 219 249 216 216 216 216 216 26

3.2.1 Najważniejsze wielkości rzeczowo ekonomiczne charakteryzujące działalność Spółki - dynamika zmian w % W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E dynamika w % (2009/2008) (2010/2009) (2011/2010) (2012/2011) (2013/2012) (2014/2013) (2015/2014) Wielkość produkcji i sprzedaży w jednostkach naturalnych 1/ Produkcja energii cieplnej 96,4% 107,5% 82,6% 93,1% 96,2% 96,1% 95,9% 2/ Zakup energii cieplnej 101,8% 106,2% 97,1% 100,2% 101,8% 100,8% 100,7% 3/ Sprzedaż energii cieplnej 101,6% 105,8% 97,1% 100,2% 101,8% 100,7% 100,7% 4/ Bilans mocy odbiorców 102,8% 100,8% 100,4% 100,5% 100,6% 100,6% 100,5% 5/ Ilość dni sezonu grzewczego 92,4% 113,7% 86,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 27