Załącznik Nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku PLAN ROCZNYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2015 ROK Planowane wydatki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A Zadania inwestycyjne w 2015 roku Budowa i przebudowa infrastruktury 1 600 60015 drogowej w ciągu dróg wojewódzkich nr 559 i 562 w Płocku 29 900 000,00 29 900 000,00 6 400 000,00 23 500 000,00 BIS wraz z niezbędną infrastrukturą Miejski Zarząd Dróg przebudowa 2 600 60015 skrzyżowań w ciągu ulicy 1. Maja i 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 Placu Obrońców Warszawy Droga rowerowa od Ronda im. 3 600 60016 Grabskich na Osiedlu Skarpa do nowego Ronda na Osiedlu Winiary 150 000,00 150 000,00 150 000,00 budżet Budowa brakującego chodnika przy 4 600 60016 ulicy Batalionu Parasol na Osiedlu 168 099,92 168 099,92 168 099,92 Zielony Jar budżet
Przebudowa ulicy Ośnickiej prace 5 600 60016 75 000,00 75 000,00 75 000,00 przygotowawcze Budowa i modernizacja parkingów 6 600 60016 oraz miejsc postojowych wraz z 550 000,00 550 000,00 550 000,00 zagospodarowaniem Przebudowa chodników w rejonie 7 600 60016 ulic: Słodowa Skłodowskiej Kredytowa Kobylińskiego budżet 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Miejski Zarząd Dróg rozbudowa 8 600 60016 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 ulicy Gradowskiego Miejski Zarząd Dróg przebudowa 3.000.000,00 środki z 9 600 60016 6 000 000,00 6 000 000,00 3 000 000,00 ulicy Kazimierza Wielkiego budżetu państwa Miejski Zarząd Dróg rozbudowa ulicy Boryszewskiej na Osiedlu 10 600 60016 Podolszyce Północ prace 200 000,00 200 000,00 200 000,00 przygotowawcze budżet Miejski Zarząd Dróg budowa 11 600 60016 ścieżki rowerowej łączącej Osiedla Radziwie i Ciechomice budżet 200 000,00 200 000,00 200 000,00 Miejski Zarząd Dróg przebudowa 12 600 60016 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ulicy Słowiczej
Odrestaurowanie budynku 13 700 70005 zabytkowego będącego siedzibą 7.000.000,00 środki z 7 000 000,00 7 000 000,00 Delegatury Mazowieckiego Urzędu budżetu państwa Wojewódzkiego etap III Przebudowa budynków 14 700 70095 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 BZN komunalnych Modernizacja budynków na 15 710 71035 150 000,00 150 000,00 150 000,00 Cmentarzu Komunalnym Straż Miejska zakup samochodów 16 754 75416 osobowych do przewozu osób 100 000,00 100 000,00 100 000,00 SM zatrzymanych i nietrzeźwych Poprawa infrastruktury sportowej w 17 801 80101 Szkole Podstawowej Nr 15 im. Św. Franciszka z Asyżu - Osiedle Góry - 165 000,00 165 000,00 165 000,00 budżet Zespół Szkół Ogólnokształcących 18 801 80102 Specjalnych Nr 7 zakup 500 000,00 500 000,00 500 000,00 ZSOS Nr 7 wyposażenia do nowego budynku Miejskie Przedszkole Nr 34 zakup 19 801 80104 162 000,00 162 000,00 162 000,00 MP Nr 34 wyposażenia Budowa ścieżki zdrowia przy 20 801 80110 Gimnazjum Nr 5 budżet 158 000,00 158 000,00 158 000,00
Zespół Szkół Technicznych zakup 21 801 80130 150 000,00 150 000,00 150 000,00 ZST wyposażenia hali sportowej Ośrodek Opiekuńczo 22 852 85201 Wychowawczy zakup samochodu 150 000,00 150 000,00 150 000,00 OOW osobowego Budowa nowej siedziby Żłobka 23 853 85305 Miejskiego Nr 1 na Osiedlu Podolszyce Południe prace 250 000,00 250 000,00 250 000,00 przygotowawcze Zakup i montaż platformy 25.000,00 środki z przyschodowej na potrzeby osób Państwowego Funduszy 24 853 85324 65 000,00 65 000,00 40 000,00 BRN niepełnosprawnych w Szkole Rehabilitacji Osób podstawowej Nr 23 Niepełnosprawnych Zakup i montaż windy dla osób 140.000,00 środki z Państwowego Funduszy 25 853 85324 niepełnosprawnych w Miejskim 368 942,00 368 942,00 228 942,00 Rehabilitacji Osób BRN Ośrodku Pomocy Społecznej Niepełnosprawnych Specjalny Ośrodek Szkolno 26 854 85403 Wychowawczy Nr 2 zakup 400 000,00 400 000,00 400 000,00 SOSW Nr 2 wyposażenia Młodzieżowy Dom Kultury zakup 27 854 85407 88 000,00 88 000,00 88 000,00 MDK wyposażenia Bursa Płocka przy ulicy 3. Maja - 28 854 85410 400 000,00 400 000,00 400 000,00 modernizacja
Zagospodarowanie Placu Obrońców 29 900 90095 Warszawy na Osiedlu Kolegialna 200 000,00 200 000,00 200 000,00 budżet Zagospodarowanie terenu przy alei 30 900 90095 Armii Krajowej na Osiedlu Zielony 1 300 000,00 1 300 000,00 1 300 000,00 Jar Toaleta miejska ogólnodostępna na 31 900 90095 Placu Stary Rynek budżet 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Modernizacja szaletów miejskich 32 900 90095 zlokalizowanych na Placu Narutowicza i przy ulicy 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Królewieckiej Młodzieżowy dom kultury wraz z 33 921 92109 domem dziennego pobytu seniora z możliwością rehabilitacji budżet 800 000,00 800 000,00 800 000,00 Miejski Ogród Zoologiczny zakup 34 925 92504 biletomatów oraz zakup systemu 155 000,00 155 000,00 155 000,00 MOZOO internetowej sprzedaży biletów Budowa placu zabaw przy ulicy 35 926 92695 Browarnej na Osiedlu Ciechomice 200 000,00 200 000,00 200 000,00 budżet
Modernizacja boiska osiedlowego 36 926 92695 na Osiedlu Podolszyce Południe 161 678,00 161 678,00 161 678,00 budżet Miejski Zespół Obiektów Sportowych przebudowa placu 37 926 92695 zabaw przy Stadionie Miejskim na 200 000,00 200 000,00 200 000,00 MZOS Osiedlu Kochanowskiego budżet RAZEM A 57 486 719,92 23 821 719,92-10 165 000,00 23 500 000,00 x B Pozostałe wydatki majątkowe w 2015 roku Wodociągi Płockie Spółka z o.o. - 1 400 40002 przebudowa wodociągu w ulicy 500 000,00 500 000,00 500 000,00 Kazimierza Wielkiego Miejskie Towarzystwo Budownictwa 2 700 70021 5 034 500,00 5 034 500,00 5 034 500,00 Społecznego Spółka z o.o. Miejski Zakład Gospodarki 3 700 70095 400 000,00 400 000,00 400 000,00 Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. Miejski Zakład Gospodarki 4 700 70095 Mieszkaniowej TBS Spółka z o.o. - modernizacja lokali użytkowych 300 000,00 300 000,00 300 000,00 przy ulicy Miodowej 8 Agencja Rewitalizacji Starówki ARS 5 700 70095 140 000,00 140 000,00 140 000,00 Spółka z o.o.
Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej 6 851 85195 2 350 000,00 2 350 000,00 2 350 000,00 Spółka z o.o. 7 926 92695 Wisła Płock Spółka Akcyjna 2 580 000,00 2 580 000,00 2 580 000,00 Sekcja Piłki Ręcznej Wisła Płock 8 926 92695 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Spółka Akcyjna RAZEM B 12 804 500,00 12 804 500,00 - - - X C Dotacje celowe z budżetu miasta Płocka w 2015 roku Zakup samochodów dla Komendy 1 754 75404 Miejskiej Policji w Płocku Fundusz 300 000,00 300 000,00 300 000,00 WZK Wsparcia Policji Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 2 754 75411 Pożarnej w Płocku Fundusz 300 000,00 300 000,00 300 000,00 WZK Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej RAZEM C 600 000,00 600 000,00 - - - X OGÓŁEM (A+B+C) 70 891 219,92 37 226 219,92-10 165 000,00 23 500 000,00 x