1 Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Załącznik nr 7 do Uchwały nr Rady Miasta Puławy z dnia Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne A TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 600 28 661 580 8 619 079 18 819 516 1 222 985 8 370 577 3 567 203 4 803 374 797 985 9 168 562 17 448 276 4 540 686 12 482 590 425 000 2 044 742 511 190 1 533 552 Drogi publiczne gminne 1. Przebudowa kompleksu ulic: Wólka Profecka, Budowlanych, Zarzecze, Komunalna, Komunalna-Majdan 600 60016 28 661 580 8 619 079 18 819 516 1 222 985 8 370 577 3 567 203 4 803 374 797 985 9 168 562 17 448 276 4 540 686 12 482 590 425 000 2 044 742 511 190 1 533 552 4 720 000 715 000 3 645 000 360 000 360 000 360 000 3 660 000 540 000 3 120 000 700 000 175 000 525 000 2. Budowa infrastruktury technicznej w pasach drogowych na terenie po byłej jednostce wojskowej w Puławach 3. Przebudowa kompleksu ulic: 4-go Pułku Piechoty, Browarna, Rybacka w Puławach 4. Przebudowa ul.kolejowej i dojazdu do wiaduktu w Puławach 5. Rozbudowa dróg w mieście Puławy - budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą w osiedlu Mokradki 2 405 377 170 000 1 972 392 262 985 budżet Państwa 2 142 392 170 000 1 972 392 262 985 budżet Państwa 2 405 377 2 175 104 544 000 1 631 104 499 348 125 000 374 348 499 348 1 675 756 419 000 1 256 756 1 790 000 449 775 1 340 225 1 106 335 278 859 827 476 1 106 335 683 665 170 916 512 749 1 713 066 428 270 1 284 796 155 000 155 000 155 000 1 558 066 273 270 1 284 796 6. Przebudowa ul.dwernickiego i Wysockiego wraz z budową fragmentów kanalizacji deszczowej 7. Przebudowa drogi w ul. Sieroszewskiego wraz z parkingiem 963 730 250 000 713 730 50 000 50 000 50 000 913 730 200 000 713 730 1 350 000 238 000 1 012 000 PSM, ZE, Sp-nia "Południe" 238 000 238 000 50 000 PSM, ZE, Sp-nia "Południe" 288 000 1 062 000 1 012 000 50 000 PSM, ZE, Sp-nia "Południe"
2 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 8. Przebudowa dróg: Bema i Kusocińskiego wraz z parkingiem przy szpitalu i oświetleniem 1 234 444 522 444 712 000 522 444 522 444 522 444 712 000 712 000 9. Przebudowa drogi w ulicy Sienkiewicza wraz z parkingiem w Puławach 2 057 058 427 900 1 629 158 2 057 058 427 900 1 629 158 2 057 058 10. Budowa ulic: Strzemskiego i przedłużenia ul. Mierosławskiego wraz z ciągiem pieszym 11. Modernizacja dróg, placów i zieleni stacji wodociągowej - realizuje 550 000 550 000 350 000 350 000 350 000 200 000 200 000 400 000 400 000 25 000 25 000 375 000 12. Budowa dróg na terenie po jednostce wojskowej etap 700 000 700 000 600 000 600 000 375 000 13. Zagospodarowanie terenu pobrzeża Wisły - etap 2 000 000 1 900 000 PFOŚ 900 000 900 000 PFOŚ 1 000 000 1 000 000 1 000 000 14. Budowa ul. Romów 15. Rozbudowa sieci dróg w gminie Miasto Puławy - budowa dróg gminnych w osiedlu Górna- Kolejowa 6 502 801 1 623 690 4 879 111 150 000 150 000 150 000 5 008 059 1 137 500 3 870 559 1 344 742 336 190 1 008 552 B GOSPODARKA MESZKANOWA 700 11 165 000 11 165 000 2 310 000 2 310 000 2 310 000 3 965 000 3 965 000 4 890 000 4 890 000 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 700 70005 1 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 1. Wykup gruntów pod inwestycje gminne - realizuje GGR 1 150 000 1 150 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 150 000 150 000 Pozostała działalność 700 70095 10 015 000 10 015 000 1 310 000 1 310 000 1 310 000 3 815 000 3 815 000 4 890 000 4 890 000 1. Budownictwo socjalne w os.wólka Profecka 6 000 000 6 000 000 1 250 000 1 250 000 1 250 000 2 000 000 2 000 000 2 750 000 2 750 000
3 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 2. 3. C Budynek komunalny przy ul. Kaniowczyków Budynek komunalny przy ul. Romów ADMNSTRACJA PUBLCZNA 2 000 000 2 000 000 60 000 60 000 60 000 940 000 940 000 1 000 000 1 000 000 2 015 000 2 015 000 875 000 875 000 1 140 000 1 140 000 750 7 000 000 1 750 000 5 250 000 1 500 000 375 000 1 125 000 1 500 000 2 500 000 625 000 1 875 000 3 000 000 750 000 2 250 000 Urzędy gmin 1. Rozwój infrastruktury teleinformatycznej Miasta Puławy - realizuje AG 2. Puławy w sieci - wdrażanie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w mieście Puławy - realizuje AG 750 75023 7 000 000 1 750 000 5 250 000 1 500 000 375 000 1 125 000 1 500 000 2 500 000 625 000 1 875 000 3 000 000 750 000 2 250 000 5 000 000 1 250 000 3 750 000 2 000 000 500 000 1 500 000 3 000 000 750 000 2 250 000 2 000 000 500 000 1 500 000 1 500 000 375 000 1 125 000 1 500 000 500 000 125 000 375 000 D BEZPECZEŃSTWO PUBLCZNE OCHRONA PRZECWPOŻAROWA 754 300 000 261 000 39 000 12 000 112 000 93 000 80 000 13 000 95 000 81 000 14 000 Obrona cywilna 754 75414 61 000 39 000 20 000 20 000 12 000 32 000 33 000 20 000 13 000 35 000 21 000 14 000 1. Modernizacja systemu alarmowego - realizuje MOC 61 000 39 000 budżet Wojewody 20 000 20 000 12 000 budżet Wojewody 32 000 33 000 20 000 13 000 budżet Wojewody 35 000 21 000 14 000 budżet Wojewody Pozostała działalność 754 75495 200 000 200 000 80 000 80 000 80 000 60 000 60 000 60 000 60 000 1. Monitoring miasta - realizuje SM 200 000 200 000 80 000 80 000 80 000 60 000 60 000 60 000 60 000 E OŚWATA WYCHOWANE 801 6 604 000 3 086 000 2 449 000 1 069 000 4 619 000 2 170 000 2 449 000 1 069 000 5 688 000 492 000 492 000 424 000 424 000 Gimnazja 801 80110 6 604 000 3 086 000 2 449 000 1 069 000 4 619 000 2 170 000 2 449 000 1 069 000 5 688 000 492 000 492 000 424 000 424 000
4 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 1. Modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 z przyszkolnymi obiektami sportowymi - realizuje EDS 6 604 000 3 086 000 2 449 000 1 069 000 MENiS 4 619 000 2 170 000 2 449 000 1 069 000 MENiS 5 688 000 492 000 492 000 424 000 424 000 F POMOC SPOŁECZNA 852 1 642 300 1 542 300 1 542 300 1 642 300 Domy pomocy społecznej 852 85202 1 642 300 1 542 300 1 542 300 1 642 300 1. Budowa Domu Pomocy Społecznej o profilu Hospicjum - realizuje KSS 1 642 300 1 542 300 1 542 300 1 642 300 G GOSPODARKA KOMUNALNA OCHRONA ŚRODOWSKA 900 13 733 000 3 621 000 10 112 000 2 889 000 2 058 000 831 000 3 414 000 6 303 000 5 865 000 1 313 000 4 552 000 1 565 000 250 000 1 315 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 900 90001 10 530 000 1 725 000 8 805 000 1 606 000 775 000 831 000 3 147 000 4 753 000 4 462 000 950 000 3 512 000 1 315 000 1 315 000 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w os.górna- Kolejowa wraz z dokumentacją dla pozostałej części osiedla 1 886 000 70 000 1 816 000 1 410 000 406 000 NFOŚ 476 000 70 000 406 000 NFOŚ 1 210 000 1 686 000 2. Uzbrojenie terenu po jednostce wojskowej - etap 675 000 675 000 125 000 125 000 125 000 550 000 550 000 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w os.górna Niwa wraz z projektowaniem dalszej części osiedla 1 390 000 80 000 1 310 000 785 000 200 000 NFOŚ 325 000 WFOŚ 405 000 80 000 325 000 WFOŚ 200 000 605 000 500 000 500 000 400 000 NFOŚ 285 000 285 000 185 000 NFOŚ
5 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 4. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w os.piaski 5. Sieć wodociągowa w os.piaski 1 792 000 900 000 600 000 892 000 492 000 400 000 NFOŚ 600 000 500 000 500 000 500 000 1 012 000 400 000 200 000 200 000 200 000 612 000 212 000 400 000 NFOŚ 200 000 280 000 200 000 280 000 200 000 6. Sieć wodociągowa w os. Górna Niwa 700 000 700 000 300 000 300 000 300 000 300 000 7. Sieć wodociągowa w os.górna- Kolejowa 300 000 300 000 8. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w os.mokradki 600 000 600 000 500 000 WFOŚ WFOŚ 250 000 350 000 150 000 150 000 9. Sieć wodociągowa w os.mokradki 350 000 350 000 150 000 150 000 10. Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa w os. Włostowice - Sektor F 11. Odwodnienie terenu osiedla Norwida - etap, przy budynkach Norwida 12, 14, 16 oraz Sieroszewskiego 3 - realizuje ZGM 140 000 83 000 12. nstalacja usuwania związków azotu z wód odciekowych po prasie Bellmera - realizuje ze środków własnych 1 800 000 140 000 83 000 1 800 000 800 000 1 000 000 NFOŚ, 40 000 83 000 500 000 40 000 83 000 500 000 1 300 000 1 300 000 300 000 1 000 000 NFOŚ, 13. Modernizacja instalacji wentylacyjnych i grzewczych obiektów ZUOK Puławy - realizuje ze środków własnych 214 000 214 000 114 000 114 000
6 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne Oświetlenie ulic, placów i dróg 900 90015 763 000 763 000 150 000 150 000 150 000 363 000 363 000 250 000 250 000 1. Oświetlenie dróg w os.górna- Kolejowa 573 000 573 000 80 000 80 000 80 000 293 000 293 000 200 000 200 000 2. Oświetlenie dróg w os. Mokradki 190 000 190 000 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000 50 000 50 000 Pozostała działalność 900 90095 2 440 000 1 133 000 1 307 000 1 133 000 1 133 000 267 000 1 400 000 1 040 000 1 040 000 1. Kompleksowa modernizacja Skweru Niepodległości wraz z szaletem - realizuje NK i OŚ 1 500 000 733 000 767 000 267 000 500 000 WFOŚ 733 000 733 000 267 000 1 000 000 500 000 500 000 WFOŚ 2. Kompleksowa modernizacja Międzyosiedlowego Pasa Zieleni w Puławach - realizuje NK i OŚ 940 000 400 000 540 000 167 000 373 000 WFOŚ 400 000 400 000 400 000 540 000 540 000 167 000 373 000 WFOŚ H KULTURA OCHRONA DZEDZCTWA NARODOWEGO 921 4 222 000 3 961 000 261 000 859 000 598 000 261 000 859 000 1 863 000 1 863 000 1 500 000 1 500 000 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 921 92109 3 845 000 3 845 000 482 000 482 000 482 000 1 863 000 1 863 000 1 500 000 1 500 000 1. Modernizacja POK "Dom Chemika" wraz z dokumentacją - realizuje KSS 3 845 000 3 845 000 482 000 482 000 482 000 1 863 000 1 863 000 1 500 000 1 500 000 Biblioteki 921 92116 377 000 116 000 261 000 377 000 116 000 261 000 377 000
7 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 1. Komputeryzacja działalności Biblioteki Miejskiej - realizuje KSS 377 000 116 000 261 000 377 000 116 000 261 000 377 000 J KULTURA FZYCZNA SPORT 926 17 677 100 3 788 100 12 310 100 1 578 900 8 000 000 800 000 6 000 000 1 200 000 378 900 8 378 900 9 298 200 2 988 100 6 310 100 Obiekty sportowe 926 92601 17 677 100 3 788 100 12 310 100 1 578 900 8 000 000 800 000 6 000 000 1 200 000 378 900 8 378 900 9 298 200 2 988 100 6 310 100 1. Modernizacja stadionu - realizuje MOSiR 16 414 100 2 904 000 12 310 100 1 200 000 8 000 000 800 000 6 000 000 1 200 000 8 000 000 8 414 100 2 104 000 6 310 100 2. Modernizacja sali gier, siłowni, zaplecza sanitarno-socjalnego - realizuje MOSiR 1 263 000 884 100 378 900 MENiS 378 900 MENiS 378 900 884 100 884 100 OGÓŁEM 91 004 980 36 351 179 39 089 616 15 564 185 28 747 577 12 078 203 14 638 374 2 031 000 7 214 185 35 961 762 41 524 476 15 866 786 20 667 690 4 990 000 13 518 742 8 406 190 3 783 552 1 329 000
8 Łączne finansowe 2006 Wydatki nne inne inne inne 8 inne inne inne A TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ 600 2 400 000 299 000 1 800 000 301 000 60 000 60 000 60 000 120 000 2 280 000 239 000 1 800 000 241 000 1. Drogi publiczne powiatowe Przebudowa ul. Wróblewskiego 600 60014 2 400 000 299 000 1 800 000 301 000 60 000 60 000 60 000 120 000 2 280 000 239 000 1 800 000 241 000 1 000 000 125 000 2. Przebudowa ul. Skłodowskiej 700 000 87 000 3. Budowa ul. Kilińskiego 700 000 87 000 Łączne finansowe 750 000 525 000 525 000 nwestycje realizowane na podstawie porozumienia z innymi J.S.T. 125 000 88 000 88 000 2006 Wydatki 20 000 20 000 25 000 25 000 15 000 15 000 nne 20 000 25 000 15 000 40 000 960 000 105 000 50 000 650 000 62 000 30 000 670 000 72 000 750 000 525 000 525 000 105 000 63 000 73 000 OGÓŁEM 2 400 000 299 000 1 800 000 301 000 60 000 60 000 60 000 120 000 2 280 000 239 000 1 800 000 241 000 RAZEM 93 404 980 36 650 179 40 889 616 15 865 185 28 807 577 12 138 203 14 638 374 2 031 000 7 274 185 36 081 762 43 804 476 16 105 786 22 467 690 5 231 000 13 518 742 8 406 190 3 783 552 1 329 000
9
10
11
12
13
14
15
16