DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 maja 2017 r. Poz. 3738 UCHWAŁA NR XL/268/2017 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmian w uchwale nr XXXIV/221/2016 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2016 r. Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz 9 lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), w związku z art. 211, 212, 239 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje: 1. 1) Wprowadza się zmiany w tabeli nr 1 do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2017 rok: Plan dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2) Wprowadza się zmiany w tabeli nr 2 do uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2017 rok: Plan wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3) Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Tuchów w 2017 r. podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów w kwocie 8 994 647,85 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Budżet Gminy Tuchów po zmianach przedstawia się następująco: 1) planowane dochody: 64 675 769,09 zł, - dochody bieżące: 63 452 952,07 zł, - dochody majątkowe: 1 222 817,02 zł, 2) planowane wydatki: 65 890 195,99 zł, - wydatki bieżące: 61 501 422,59 zł, - wydatki majątkowe: 4 388 773,40 zł, 3) planowane przychody: 3 815 426,90 zł, 4) planowane rozchody: 2 601 000,00 zł, 5) planowany deficyt: 1 214 426,90 zł. 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa.
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 2 Poz. 3738 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 3 Poz. 3738 Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/268/2017 z dnia 24 maja 2017 r. DOCHODY Budżet na rok 2017 Zmiany w planie dochodów budzetowych Gminy Tuchów na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 25 520,00 01095 Pozostała działalność 0,00 25 520,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania 2330 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 0,00 25 520,00 jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja publiczna 36 210,00 33 210,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 36 210,00 33 210,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2057 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 0,00 33 210,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2058 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 28 228,50 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 2059 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków 4 981,50 0,00 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, 2701 powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych 3 00 źródeł 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 10 00 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 10 00 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 10 000,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 85 00 92195 Pozostała działalność 85 00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 6260 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i 85 000,00 0,00 zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów RAZEM DOCHODY 131 210,00 58 730,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 4 Poz. 3738 Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/268/2017 z dnia 24 maja 2017 r. WYDATKI Budżet na rok 2017 Zmiany w planie wydatków budzetowych Gminy Tuchów na 2017 rok Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 25 520,00 01095 Pozostała działalność 0,00 25 520,00 Wydatki bieżące 0,00 25 520,00 wydatki jednostek budżetowych, 0,00 25 520,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0,00 25 520,00 630 Turystyka 3 00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 3 00 Wydatki majątkowe 3 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 20 000,00 51 200,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 20 000,00 51 200,00 Wydatki majątkowe 20 000,00 51 200,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 51 200,00 710 Działalność usługowa 0,00 13 752,66 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 13 752,66 Wydatki bieżące 0,00 13 752,66 wydatki jednostek budżetowych, 0,00 13 752,66 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0,00 13 752,66 750 Administracja publiczna 0,00 8 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 8 600,00 Wydatki majątkowe 0,00 8 600,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 8 600,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 374 000,00 80104 Przedszkola 0,00 236 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 5 Poz. 3738 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Wydatki bieżące 0,00 236 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 236 000,00 80132 Szkoły artystyczne 0,00 8 000,00 Wydatki bieżące 0,00 8 000,00 wydatki jednostek budżetowych, 0,00 8 000,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 0,00 8 000,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 0,00 130 000,00 Wydatki bieżące 0,00 130 000,00 dotacje na zadania bieżące 0,00 130 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 366 00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 366 00 Wydatki bieżące 366 00 dotacje na zadania bieżące 366 00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 38 352,66 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 38 352,66 0,00 Wydatki bieżące 38 352,66 0,00 wydatki jednostek budżetowych, 38 352,66 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 38 352,66 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 110 00 92195 Pozostała działalność 110 00 Wydatki majątkowe 110 00 inwestycje i zakupy inwestycyjne 110 00 926 Kultura fizyczna 8 20 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 8 20 Wydatki bieżące 8 20 wydatki jednostek budżetowych, 1 20
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 6 Poz. 3738 Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 1 20 dotacje na zadania bieżące 7 00 RAZEM WYDATKI 545 552,66 473 072,66
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 7 Poz. 3738 Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/268/2017 z dnia 24 maja 2017 r. WYDATKI Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu Gminy Tuchów na 2017 rok Budżet na rok 2017 Dział Rozdzia Dotacje dla jednostek sektora finansów Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów podmiotowe przedmiotowe celowe 600 Transport i łączność 406 830,19 0,00 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 406 830,19 0,00 przebudowa drogi wojewódzkiej nr 977 6 830,19 0,00 Pomoc finansowa dla Województwa Małopolskiego na zadanie pn. "Obwodnica Tuchowa" 400 00 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 00 pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na zakup działki dla Domu Pomocy Społecznej w Karwodrzy 150 00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 21 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 21 000,00 Dotacja celowa dla OSP w Tuchowie na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej 0,00 21 000,00 801 Oświata i wychowanie 6 000,00 6 105 20 0,00 80101 Szkoły podstawowe 0,00 2 465 170,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej 0,00 323 360,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 0,00 368 960,00 Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej 0,00 284 750,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 0,00 491 690,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej 0,00 233 650,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie 0,00 443 540,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 8 Poz. 3738 Dział Rozdzia Jednostka otrzymująca dotację Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów Zakres (przeznaczenie dotacji) podmiotowe przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 0,00 319 220,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 525 230,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej 0,00 71 560,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 0,00 124 920,00 Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej 0,00 72 000,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 0,00 83 500,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej 0,00 46 530,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie 0,00 96 900,00 Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 0,00 29 820,00 80104 Przedszkola 0,00 2 265 545,00 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie 0,00 554 790,00 Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Tuchowie 0,00 382 720,00 Ochronka Sióstr Służebniczek w Tuchowie 0,00 359 750,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Tuchowskiej 0,00 410 880,00 Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej 0,00 220 120,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie 0,00 191 865,00 Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 0,00 145 420,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 00 Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na współfinansowanie działalności Samorządowego Centrum Edukacji w Tarnowie 6 00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 80149 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych 0,00 362 245,00 formach wychowania przedszkolnego Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie 0,00 309 950,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 0,00 7 510,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 0,00 1 325,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej 0,00 43 460,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 80150 szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach 0,00 487 010,00 ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 9 Poz. 3738 Dział Rozdzia Dotacje dla jednostek sektora finansów Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) podmiotowe przedmiotowe celowe Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów podmiotowe przedmiotowe celowe Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 0,00 156 110,00 Publiczna Szkoła i Przedszkole w Mesznej Opackiej 0,00 43 625,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Piotrkowicach 0,00 63 175,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej 0,00 92 170,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie 0,00 26 000,00 Towarzystwo Oświatowe w Buchcicach 0,00 105 930,00 851 Ochrona zdrowia 7 25 85149 Programy polityki zdrowotnej 7 25 Pomoc finansowa dla Powiatu Tarnowskiego na realizację porgramu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w 7 25 Małopolsce - porozumienia z jst 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 11 34 0,00 28 150,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0,00 5 000,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego 0,00 5 000,00 85333 Powiatowe urzędy pracy 11 34 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie części kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie, Filia w 11 34 Tuchowie 85395 Pozostała działalność 0,00 23 150,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Sołectwo Lubaszowa 0,00 3 000,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego 0,00 18 150,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Sołectwo Jodłówka Tuchowska 0,00 2 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0,00 441 760,00 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 441 760,00 Niepubliczne Przedszkole Integracyjne w Tuchowie 0,00 369 470,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubaszowej 0,00 9 230,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Trzemesnej 0,00 51 260,00 Publiczna Szkoła Podstawowa w Łowczowie 0,00 11 800,00 855 Rodzina 0,00 38 400,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 10 Poz. 3738 Dział Rozdzia Jednostka otrzymująca dotację Zakres (przeznaczenie dotacji) Dotacje dla jednostek sektora finansów Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów podmiotowe przedmiotowe celowe podmiotowe przedmiotowe celowe 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 0,00 38 400,00 Klub dziecięcy "Bobas" 0,00 38 400,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 483 995,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 955 995,00 0,00 dotacaj podmiotowa dla Domu Kultury Kielanowice 2 00 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie - Sołectwo Meszna Opacka 2 00 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie /w tym na promocję Gminy Tuchów/ 941 495,00 0,00 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie - Filia w Burzynie - Sołectwo Burzyn 3 00 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie - Filia w JT - Sołectwo Jodłówka Tuchowska 1 00 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie - Filia w Siedliskach - Sołectwo Siedliska 4 50 Dotacja dla Domu Kultury w Tuchowie - Sołectwo Zabłędza 2 00 92116 Biblioteki 528 00 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie - Filia w Siedliskach - Sołectwo Siedliska 1 00 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie 525 00 Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Tuchowie - Filia w Jodłówce Tuchowskiej - Sołectwo Jodłówka Tuchowska 2 00 926 Kultura fizyczna 53 222,66 241 500,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 53 222,66 241 500,00 Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na pokrycie kosztów zatrudnienia nauczycieli instruktorów prowadzących zajęcia JUDO na rzecz 53 222,66 0,00 uczniów szkół z terenu Gminy Tuchów Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Sołectwo Karwodrza 0,00 3 000,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Sołectwo Lubaszowa 0,00 3 000,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego 0,00 223 000,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego -Sołectwo Siedliska 0,00 10 500,00 Dotacja celowa z zakresu pożytku publicznego - Osiedle Tuchów 0,00 2 000,00 RAZEM WYDATKI 1 483 995,00 0,00 634 642,85 6 585 36 290 650,00
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 11 Poz. 3738 Uzasadnienie 1.W związku z potwierdzeniem ostatecznej kwoty przyznanej dotacji budżetu państwa na remont dróg transportu rolnego w rozdziale 01095 zmniejsza się o 25 520,00 zł dochody, którymi jest przyznana dotacja, tj. do kwoty 54 480,00. Jednocześnie zmniejsza się o tę samą kwotę wydatki finansowane tą dotacją. 2.W rozdziale 63003 dodaje się wydatki w kwocie 3 000,00 zł na zmianę projektu budowlanego wiaty turystycznej w Łowczowie. 3.W rozdziale 70005 usunięte zostaje zadanie remont budynku Sokoła w Tuchowie za kwotę 50 000,00 zł. Zadanie nie będzie realizowane w 2017 r. 4.W rozdziale 70005 dodaje się wydatki w kwocie 20 000,00 zł na opracowanie koncepcji i projektu budowy remizy strażackiej w Dąbrówce Tuchowskiej. 5.W rozdziale 70005 zmniejszone zostają o 1 200,00 zł wydatki na wymianę pieca w ośrodku zdrowia w Siedliskach, tj. do kwoty rzeczywistego wykonania inwestycji. 6.W rozdziale 71004 zmniejsza się kwotę 40 000,00 zł przeznaczoną na opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tuchów o 13 752,66 zł, tj. do kwoty potrzebnej na opłacenie wykonawcy w 2017 r. Jest to zadanie na lata 2017-2018 i wydatki w kwocie 13 752,66 zł zostaną zwiększone w 2018 r. w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Tuchów. 7.W rozdziale 75023 zmienia się czwartą cyfrę paragrafu dla dotacji na opracowanie Gminnego programu rewitalizacji, tj. kwota 33 210,00 przyporządkowana dotychczas do cyfry 7 zostaje przyporządkowana w kwocie 28 228, 50 zł do cyfry 8 i w kwocie 4 981,50 zł do cyfry 9, zgodnie ze źródłem pochodzenia tej dotacji. 8.W rozdziale 75023 zmniejsza się o 8 600,00 zł wydatki na zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego w Tuchowie, tj. do rzeczywistej kwoty zakupu. 9.W rozdziale 75075 wprowadza się w dochodach kwotę 3 000,00 zł stanowiącą otrzymaną dotację na dofinansowanie wydatków z 2016 r. w ramach projektu pt. Kreowanie przyszłości Unii Europejskiej w duchu dialogu i solidaryzmu. 10.W rozdziale 75616 zwiększa się o 10 000,00 zł dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych ze względu na większe wpływy z tytułu tego podatku uzyskane przez Gminę Tuchów. 11.Z działu 801 (oświata i wychowanie) przenosi się kwotę 366 000,00 zł na dział 854 (edukacyjna opieka wychowawcza) przeznaczoną na dotacje dla placówek oświatowych nieprowadzonych przez Gminę Tuchów. Przenoszona kwota odpowiada strukturze wydatków na dzieci niepełnosprawne i bez niepełnosprawności. 12.W rozdziale 80132 zmniejsza się o 8 000,00 zł wydatki na czynsz opłacany przez Szkołę Muzyczną w Tuchowie za wynajem pomieszczeń, tj. do poziomu przewidywanych wydatków na ten cel. 13.W rozdziale 90003 zwiększa się wydatki łącznie o 38 352,66 zł na zimowe utrzymanie dróg, przyporządkowane do osiedli i sołectw Gminy Tuchów. 14.W związku z zakwalifikowaniem wniosku Gminy Tuchów do dofinansowania zakupu instrumentów muzycznych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wprowadza się w rozdziale 92195 dochody w kwocie przyznanej dotacji na dofinansowanie, tj. 85 000,00 zł i wydatki w tej samej kwocie finansowanej tą dotacją. Jednocześnie wprowadza się wydatki ze środków własnych Gminy na ten cel w kwocie 25 000,00 zł, stanowiące obowiązkowy wkład własny Gminy w tym zadaniu. 15.W rozdziale 92605 zwiększa się o 7 000,00 zł wydatki na dofinansowanie działalności sportowej organizacji pozarządowych. 16.W rozdziale 92695 zwiększa się o 1 200,00 zł wydatki na wynagrodzenie trenera sekcji piłki nożnej prowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tuchowie.