Uchwała Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia..

Uchwała Nr.. Rady Gminy Mielec z dnia.. Projekt w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 212, 235 ust. 1, 2 i 3 i art. 236 ust. 1, 3 i 4 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje: 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 948 402 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 1 533 403 zł 2) dochody majątkowe w wysokości 414 999 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej 1 Kwota zwiększenia w zł Treść 1 2 3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 390 000 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 390 000 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 390 000 na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin) 758 Różne rozliczenia 30 403 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 403 0970 Wpływy z różnych dochodów 30 403 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 220 000 80104 Przedszkola 220 000 0830 Wpływy z usług 220 000 1

900 GOSPODARKA KOMUNALNA 1 283 000 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 1 283 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych 1 283 000 przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 926 Kultura fizyczna 24 999 92695 Pozostała działalność 24 999 6208 Dotacje celowe w ramach programów 24 999 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OGÓŁEM DOCHODY 1 948 402 3. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 569 953 zł z tego: 1) dochody bieżące w wysokości 1 569 953 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia dochodów budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Dział Rozdział Paragraf wg klasyfikacji budżetowej Kwota zmniejszenia w zł Treść 1 2 3 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 283 000 1 283 000 1 283 000 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 286 953 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 286 953 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 286 953 OGÓŁEM DOCHODY 1 569 953 Zmiany w dochodach wprowadzono na podstawie: - pisma z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji nr DUSKŻiZK-WPJST.864.231.2015 2

z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia promesy na dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w kwocie 390.000 zł, - pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.5.2015 z dnia 6.02.2015r. zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie 286 953 zł, - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu dofinansowania Operacji pn. Remont połączony z modernizacją budynku zaplecza socjalnego obiektu sportowego w Chrząstowie w kwocie 24.999 zł, - wpływu środków finansowych na rachunek bankowy gminy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za lata poprzednie w kwocie 30.403 zł. 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 671 395,38 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 390 000,00 zł 2) wydatki majątkowe w wysokości 281 395,38 zł 2. Szczegółowy plan zwiększenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: Kwota zwiększenia Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu w zł 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 390 000 60078 Usuwanie skutków klęsk 390 000 żywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 390 000 budżetowych w tym na: - przebudowa drogi gminnej na działce nr ewid. 71 oraz 99/2, 94, 70/8, 69/3, 69/10, 68/2, 67/2 w miejscowości Wola Mielecka w km 0+000-1+850 217.000 - przebudowa drogi gminnej nr 103 435 Rzędzianowice (Kościół SKR/ dz. ewid. Nr 388 w miejscowości Rzędzianowice w km 1+180-1+720 173 000 750 Administracja publiczna 24 999 75075 Promocja jednostek samorządu 24 999 terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 24 999 758 Różne rozliczenia 30 403 75814 Różne rozliczenia finansowe 30 403 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 30 403 3

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 225 993,38 80101 Szkoły podstawowe 81 647 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 81 647 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 80110 Gimnazja 144 346,38 4010 Wynagrodzenia osobowe 138 353 - szkoła Chorzelów 138 353 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 1 051,78 - szkoła Chorzelów 1 051,78 4301 Zakup usług pozostałych 1 208,00 - szkoła Chorzelów 1 208 4411 Podróże służbowe krajowe 80,00 - szkoła Chorzelów 80 4421 Podróże służbowe zagraniczne 1 891,20 - szkoła Chorzelów 1 891,20 4431 Różne opłaty i składki 120,00 - szkoła Chorzelów 120 4701 Szkolenia 1 642,40 niebędących członkami korpusu służby cywilnej - szkoła Chorzelów 1 642,40 OGÓŁEM WYDATKI 671 395,38 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 286 953 zł z tego: 1) wydatki bieżące w wysokości 286 953 zł 4. Szczegółowy plan zmniejszenia wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela: 4

Dział Rozdział Paragraf Nazwa działu 3 Kwota zmniejszenia w zł 1 2 3 4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 286 953 80101 Szkoły podstawowe 56 100 4010 Wynagrodzenia osobowe 56 100 - szkoła Rzędzianowice 56 100 80110 Gimnazja 230 853 4010 Wynagrodzenia osobowe 230 853 - szkoła Chorzelów 138 353 - szkoła Wola Mielecka 92 500 OGÓŁEM WYDATKI 286 953 1. Dokonać przeniesień wydatków budżetu wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 750 Administracja publiczna 5 001-75075 Promocja jednostek 5 001 - samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych 5 001-801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 591 759 591 759 80101 Szkoły podstawowe - 238 364 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu - 83 341 dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone - 1 300 do wynagrodzeń - szkoła Książnice - 500 - szkoła Rydzów - 500 - szkoła Trześń - 300 5

4010 Wynagrodzenia osobowe - 129 943 - szkoła Książnice - 14 516 - szkoła Rydzów - 14 516 - szkoła Trześń - 100 911 4110 Składki na ubezpieczenia - 20 900 społeczne - szkoła Książnice - 2 400 - szkoła Rydzów - 2 400 - szkoła Trześń - 16 100 4120 Składki na Fundusz Pracy - 2 880 - szkoła Książnice - 340 - szkoła Rydzów - 340 - szkoła Trześń - 2 200 80110 Gimnazja - 353 395 3020 Wydatki osobowe niezaliczone - 3 000 do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów - 2 000 - szkoła Wola Mielecka - 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe - 296 695 - szkoła Chorzelów - 120 536 - szkoła Wola Mielecka -176159 4110 Składki na ubezpieczenia - 47 000 społeczne - szkoła Chorzelów - 19 000 - szkoła Wola Mielecka - 28 000 4120 Składki na Fundusz Pracy - 6 700 - szkoła Chorzelów - 2 700 - szkoła Wola Mielecka - 4 000 6

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - szkoła Chorzelów 2 000 - szkoła Książnice 500 - szkoła Rydzów 500 - szkoła Trześń 300 - szkoła Wola Mielecka 1 000 4010 Wynagrodzenia osobowe - szkoła Chorzelów 109 136 - szkoła Książnice 13 016 - szkoła Rydzów 13 016 - szkoła Trześń 92 611 - szkoła Wola Mielecka 160 659 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - szkoła Chorzelów 9 400 - szkoła Książnice 1 000 - szkoła Rydzów 1 000 - szkoła Trześń 7 800 - szkoła Wola Mielecka 14 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - szkoła Chorzelów 19 000 - szkoła Książnice 2 400 - szkoła Rydzów 2 400 - szkoła Trześń 16 100 - szkoła Wola Mielecka 28 000 591 759-83 341-4 300-388 438-33 700-67 900-7

4120 Składki na Fundusz Pracy 9 580 - - szkoła Chorzelów 2 700 - szkoła Książnice 340 - szkoła Rydzów 340 - szkoła Trześń 2 200 - szkoła Wola Mielecka 4 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz - 4 500 świadczeń socjalnych - szkoła Chorzelów 2 000 - szkoła Książnice 500 - szkoła Rydzów 500 - szkoła Trześń 500 - szkoła Wola Mielecka 1 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA - 5 001 I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów - 5 001 i dróg 4260 Zakup energii - 5 001 OGÓŁEM WYDATKI 596 760 596 760 4 1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków budżetu realizowanych zadań funduszu sołeckiego, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późniejszymi zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Nazwa (działu, rozdziału, paragrafu) Zwiększenia Zmniejszenia 1 2 3 4 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 000 4 000 60016 Drogi publiczne gminne 4 000 4 000 4210 Zakup materiałów - 3 000 i wyposażenia - zakup wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej - 3 000 4300 Zakup usług pozostałych - 1 000 - transport i montaż wiaty przystankowej w Woli Chorzelowskiej - 1 000 8

6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 4 000 - budżetowych w tym na: - utwardzenie terenu pod wiatę, zakup wiaty przystankowej, transport i montaż wiaty na terenie wsi Wola Chorzelowska 4 000 OGÓŁEM WYDATKI 4 000 4 000 5 1. Dokonać wyodrębnienia przeniesień pomiędzy paragrafami dochodowymi budżetu, do których stosuje się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późniejszymi zmianami) wg szczegółowego podziału w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej w sposób jak przedstawia poniższa tabela. Dział Rozdział Paragraf Treść Dochody zwiększenie w zł Dochody zmniejszenie w zł 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, - 1 283 000 OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 1 283 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 283 000 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1 283 000-90002 Gospodarka odpadami 1 283 000-0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1 283 000 - RAZEM 1 283 000 1 283 000 9

6 1. Zwiększa się deficyt budżetu gminy na 2015 rok o kwotę 5 993,38 zł 2. W związku z wprowadzonymi w ust. 1 zmianami ustala się deficyt budżetu gminy na 2015 rok w kwocie 2 184 380,59 zł 3. Źródłem sfinansowania deficytu, o którym mowa w ust. 2 jest przychód z tytułu: 1) Paragraf 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 2) Paragraf 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 5 993,38 zł 2 178 387,21 zł 7 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielec. 8 Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się doraźnej Komisji Budżetu i Finansów. 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mielec. PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY MIELEC JAN KOŁODZIEJ 10