Zarz dzenie Nr III/607/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 pa dziernika 2013 roku w sprawie zatwierdzenia na okres od 1 pa dziernika 2013r. do 31 grudnia 2013r. kosztów usług wiadczonych przez rodowiskowy Dom Samopomocy Przysta w Ostrowcu wi tokrzyskim Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz.594 i 645) w zwi zku z 8 ust.3 i 9 ust.2 zał cznika do uchwały Nr XLIV/116/2013 Rady Miasta w Ostrowcu wi tokrzyskim z dnia 2 wrze nia 2013r. w sprawie Zakładu Opieku czo - Rehabilitacyjnego w Ostrowcu wi tokrzyskim i rodowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu wi tokrzyskim ( Dziennik Urz dowy Województwa wi tokrzyskiego z 2013r, poz.3134) zarz dza si, co nast puje : 1. 1 Zatwierdza si na okres od 1 pa dziernika 2013 r. do 31 grudnia 2013r. poni sze koszty usług wiadczonych przez rodowiskowy Samopomocy Przysta w Ostrowcu wi tokrzyskim ul. Ił ecka 31, zwanego dalej DS Przysta : 1) ogólny jednostkowy koszt przygotowania gor cego posiłku sporz dzonego w kuchni DS Przysta według kalkulacji osobowo-rzeczowych kosztów przygotowania jednego posiłku- na kwot 7,00 zł ( słownie : siedem złotych ), 2) dzienny koszt usługi zwi zanej z dowozem z i do miejsca zamieszkania (pobytu) uczestników według kalkulacji osobowo-rzeczowych dziennego kosztu dowozu na kwot 7,60 zł ( słownie : siedem złotych, sze dziesi t groszy ), 3) miesi czny koszt usługi dla uczestników skierowanych do DS Przysta z innych gmin powiatu ostrowieckiego, w przypadku zawarcia z Gmin Ostrowiec wi tokrzyski stosownego porozumienia na realizacj zadania z zakresu administracji rz dowej polegaj cego na utworzeniu i prowadzeniu DS na kwot 534,00 zł ( słownie : pi set trzydzie ci cztery złote ) 2. Zatwierdzony koszt usługi, o której mowa w ust.1,pkt.1 stosuje si tak e w odniesieniu do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Ostrowcu wi tokrzyskim,ul. Ił ecka 31 w przypadku przyznania im mo liwo ci spo ywania posiłku sporz dzonego w kuchni DS Przysta stosown decyzj Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej, po uprzednim zawarciu przez niego umowy dotycz cej do ywiania dzieci w DS Przysta lub w przypadku woli zakupu tego posiłku przez rodziców ( opiekunów ) uczniów tej szkoły, którzy nie otrzymaj w/w decyzji 2. Szczegółow kalkulacj kosztów, o których mowa w 1, zawieraj zał czniki Nr 1 3 do niniejszego zarz dzenia. 3. Wykonanie Zarz dzenia powierza si Dyrektorowi rodowiskowego Domu Samopomocy Przysta w Ostrowcu wi tokrzyskim oraz Dyrektorowi Miejskiego O rodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu wi tokrzyskim. 4. Trac moc: 1) Zarz dzenie Nr III/669/2012 Prezydenta Miasta z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia na rok 2013 kosztów usług wiadczonych przez Zakład Opieku czo - Rehabilitacyjny w Ostrowcu wi tokrzyskim. 2) Zarz dzenie Nr III/62/2013r Prezydenta Miasta z dnia 18 stycznia 2013r. zmieniaj ce zarz dzenie w sprawie zatwierdzenia na rok 2013 kosztów usług wiadczonych przez Zakład Opieku czo-rehabilitacyjny w Ostrowcu wi tokrzyskim. 5. Zarz dzenie wchodzi w ycie z dniem podpisania, z moc od dnia 1 pa dziernika 2013 roku.
Zał cznik Nr 1 do Zarz dzenia Nr III/607/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 pa dziernika 2013r. K A L K U L A C J A celem ustalenia DZIENNYCH OPŁAT ZWI ZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM POSIŁKÓW W KUCHNI RODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY PRZYSTA DLA UCZESTNIKÓW DS I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH od 01.10.2013r do 31.12.2013r. NA PODSTAWIE KOSZTÓW W 2012 ROKU I.KOSZTY BEZPO REDNIE : 1. Liczba zapisanych osób do ywienia 105 osób, w tym : - 1 osoba korzysta z samych niada, - 14 osób korzysta z samych obiadów, - 90 osób korzysta z pełnego wy ywienia ( niadanie i obiad ), 2. rednia liczba wydawanych posiłków dziennie przez kuchni DS Przysta - rednia liczba wydawanych dziennie niada - 53, - rednia liczba wydawanych dziennie obiadów 58 3. Koszt wsadu do kotła niadanie 25% + obiad 75% wynosi ł cznie 3,60 zł ( niadanie 1,10 zł + obiad 2,50 zł = 3,60 zł ) Planowana roczna liczba przygotowanych niada do wydania w ci gu 250 dni ywieniowych w ci gu roku 53 niada * 250 dni ywieniowych = 13.250 niada 13.250 niada * 1,10 ( koszt wsadu do kotła ) = 14.575 zł 58 obiadów * 250 dni ywieniowych = 14.500 obiadów 14.500 * 2,50 ( koszt wsadu do kotła ) = 36.250 zł Ogółem koszty wsadu do kotła zwi zane z przygotowaniem niadania i obiadu wynosz : 50.825,00 zł w ci gu całego roku 2013 ( 250 dni ywieniowych ) 4.Koszty rzeczowe zwi zane z przygotowaniem niadania wynosz -1,40 zł - koszty rzeczowe zwi zane z przygotowaniem obiadu wynosz -2,00 zł - koszty rzeczowe zwi zane z przygotowaniem niadania i obiadu wynios 3,40 zł B d przeznaczone na partycypowanie w kosztach utrzymania kuchni( wiatło, gaz, woda i cieki, C.O., zakup usług remontowych i pozostałych oraz cz ciowo pomniejsz koszty płac wraz z pochodnymi. 5. Planowana roczna liczba przygotowanych posiłków do wydania w ci gu 250 dni ywieniowych w ci gu roku 13.250 niada * 1,40 zł ( koszty rzeczowe) = 18.550,00 zł 14.500 obiadów * 2,00 zł Koszty rzeczowe )= 29.000,00 zł Ł czna kwota kosztów rzeczowych zwi zanych z przygotowaniem przygotowania posiłków wynosi 47.550,00 zł ( tj. 37,9 % ogólnych kosztów utrzymania personelu kuchennego i opłat za media )
Taka kalkulacja spowoduje zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gmin na prowadzenie kuchni dla wszystkich ywionych osób. 6.Koszt przygotowania 1 posiłku z wł czeniem kosztów rzeczowych: Płace + pochodne 34.668,21 zł - 4210 zakup materiałów i wyposa enia 1.300,00- zł - 4260 zakup energii 5.000,00- zł - 4270 zakup usług remontowych 500,00- zł - 4300 zakup usług pozostałych 2.300,00- zł - 4370 zakup usług telefonicznych - 400,00- zł - 4410 krajowe podró e - 100,00,- zł - 4440 odpis ZF S - 3.281,79- zł R a z e m 47.550,00 - zł Ogólny jednostkowy koszt przygotowania gor cego posiłku sporz dzonego w kuchni DS Przysta wraz z wsadem do kotła wynosi b dzie = 7,00 zł ( wg kalkulacji osobowo-rzeczowej ). Sporz dził: Główny Ksi gowy Mariola Francik
Zał cznik Nr 2 do Zarz dzenia Nr III/607/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 pa dziernika 2013r. K A L K U L A C J A celem ustalenia dziennego kosztu usługi zwi zanej z dowozem z i do miejsca zamieszkania ( pobytu) uczestników wg kalkulacji osobowo - rzeczowej w okresie od 01.10.2013r do 31.12.2013r. na podstawie kosztów 2012 roku. Usługami transportu obj tych jest 25 uczestników. Usługi dotycz dowozu uczestników bior cych w DS udział w zaj ciach rewalidacyjno-wychowawczych tj realizuj cy obowi zek szkolny i obowi zek nauki. zgodnie z art. 17, ust.3a ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r o systemie o wiaty ( Dz. U. z 2004r., Nr 256,poz.2572 z pó. zm.) Transport ten jest bezpłatny. Z w/w artykułu wynika, e obowi zkiem Gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki. Transport płatny: uwzgl dniamy mo liwo korzystania z w/w usług przez uczestników, którzy nie realizuj obowi zku szkolnego, ponosz c odpłatno za dowóz zgodnie z dziennym kosztem osobowo-rzeczowym tej usługi i b dzie to jeden uczestnik. I KOSZTY BEZPO REDNIE ROCZNIE : 39.660,14 zł 1. Ilo przejechanych rednio-dziennie kilometrów = 75 km. 2. Dzienny ryczałt za przejechane kilometry = 75,75 zł 75 km x 1,01 = 75,75 ( stawka 1 km Dz.U z 2011r.Nr 61, poz. 308 ) 3. Dzienny koszt wynagrodzenia kierowcy wraz z pochodnymi = 57,04,- zł 4010 i 4040 - wynagrodzenie osobowe i dodatkowe wynagrodzenie ( rednio- roczne ) - 1.827,27 zł 4110 i 4120 ( składki:emerytalna,rentowa, wypadkowa- + FP ) x 19,91%) od wynagrodzenia - 363,81 zł Razem 2.191,08 zł 4440 odpis na ZF w.soc. 1.093,93 zł ( miesi cznie- 91,16 zł ) Ogółem koszty osobowe miesi cznie - 2.284,24 zł 2.284 zł : 160 godz. = 14,26 zł x 4 godz. = 57,04zł 4. Pozostałe koszty zwi zane z funkcjonowaniem samochodu i ł czn kwot zwi zan z kosztami za paliwo. : 11.873,24 zł
4210 zakup materiałów ( paliwo do samochodu + cz ci ) 9.284,34 zł 4300 zakup sług pozostałych 1239,90 zł ( wymiany opon w sezonach, klocków hamulcowych, ł cznika stabilizatora, wymiana przewodu magistrali C.O., przegl dy) 4430 roczne ubezpieczenie samochodu 1.349,00 zł Ogółem pozostałe koszty zwi zane z utrzymaniem samochodu na podstawie kalkulacji 2012 r. ( zał cznik Nr 1 ) wynosz 11.873,24 zł 11.873,24 zł : 12 m-cy = 989,44 zł : 20 dni roboczych =49,47 zł 5. Ilo dowo onych i odwo onych uczestników rednio : 25 6. Dzienny koszt jednostkowy usługi : 3,60 zł - dzienny ryczałt za paliwo 75,75 zl ( dziennie ) - wynagrodzenie osobowe kierowcy + pochodne + odpis w czasie 4 godzin pracy ( przywóz i odwóz uczestników)- 57,04zł - pozostałe koszty zwi zane z utrzymaniem samochodu Paliwo, ubezpieczenie, cze ci, przegl dy itp.) - 49,47 zł ( dziennie ) ------------------------- Ogólna kwota kosztów dziennie 182,26zł 182,26 zł : 25( rednio) uczestników wo onych ka dym kursem zarówno rannym jak i popołudniowym = 3,60 zł II.KOSZTY POSREDNIE rocznie wyliczone kluczem % tj 5% od pozostałych kosztów z dział admin-gospod w 2012r i wynosz : 23.709,36 zł Reasumuj c ogółem koszty w 2012r do ustalenia ceny opłat za dowóz/odwóz 1 uczestnika wynosi powinny : 23.709,36 zł : 20 dni : 25 uczestników wo onych kursem rannym i popołudniowym ( po 25 osób ka dym kursem ) = 4,00 zł Po przeanalizowaniu w/w kosztów ustalamy stawk dzienn dowozu dla 1 uczestnika ponosz cego odpłatno za w/w usług w kwocie 7,60 zł. ( 3,60 zł dzienny koszt bezpo redni + 4,00 zł- dzienny koszt po redni ). Sporz dził: Główny Ksi gowy Mariola Francik
Zał cznik Nr 3 Do Zarz dzenia Nr III/607/2013 Prezydenta Miasta z dnia 16 pa dziernika 2013r. K A L K U L A C J A Celem ustalenia miesi cznej opłaty za usług pobytu w DS Przysta w Ostrowcu w. wiadczon dla 1 go uczestnika w okresie 01.10.2013r do 31.12.2013r. na podstawie kosztów w 2012 roku. Planowana ilo godzin usług od X do XII w 2013r. Miesi cznie od X do XII - ilo godzin usług : dni robocze 560 godz. 1.680 godz. DS 3,5 etatu terapeuty x 8 godz. x 20 dni - ilo godzin usług: 160 godz. 480 godz. piel gniarki 1etat x 8 godz. x 20 dni fizjoterapeuta 0,5 etatu x 8 godz.x 20 dni 80 godz. 240 godz. ---------------------- Planowana liczba godzin usług razem : 2.400 godz. dla 25 uczestników I.Koszty bezpo rednie : 197.461,29 zł 1. Wynagrodzenia osobowe 4010 Wynagrodzenie pracowników 142.850,80 zł 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.994,23 zł -------------- 154.845,03 zł 2. Pochodne od wynagrodze 4110 składka emerytalna, rentowa, wypadkowa ( 17,46% )- 26.731,76 zł 4120 - Fundusz Pracy ( 2,45 %) - 3.751,03 zł ----------------- 30.482,79 zł Ogółem wynagrodzenia osobowe + pochodne od wynagrodze - 185.327,82 zł 3. Odpis na ZF w.soc. 4440-1.093,93 zł x 5 etatów- 5.469,65zł 4. Ogółem koszty osobowe ( wynagrodzenia osobowe +pochodne+ odpis ZF w.soc) 185.327,82 zł+ 5.469,65 zł = 190.797,47 zł - Koszty osobowe w przeliczeniu na 1 uczestnika miesi cznie 190.797,47 zł : 12 miesi cy : 25 uczestników = 317,99 zł 5. Pozostałe koszty rzeczowe: 6.663,82 zł 4210 zakup materiałów i wyposa enia 2.308,13 zł ( rodki czysto ci i drobne materiały dydaktyczne) 4230 zakup leków i rodków opatrunkowych 300,00 zł 4260 energia 1.045,44 zł - powierzchnia 1 sali na której odbywaj si usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze = 5,76 m x 11,27m = 64,92m 2 x 2 sale = 129,84 m 2 130 m 2
4300 zakup usług pozostałych - 1.311,25 zł 4480 podatek od gruntu i nieruchomo ci - 982,00 zł jest to 10% od kwoty ogólnej 4520 roczna opłata za trwały zarz d - 717,00 zł jest to 10% kwoty ogólnej 6. Ogółem miesi czny koszt usług w rodowiskowym Domu Samopomocy Przysta dla 1 uczestnika ustala si na kwot : 658,00 zł - koszty osobowe : 190.797,47 zł - koszty rzeczowe : 6.663,82 zł --------------------------- ogółem koszty 197.461,29 zł 197.461,29 zł : 12 m-cy: 25 uczestników = 658,20 zł 658,00 zł II. KOSZTY PO REDNIE : wyliczone kluczem % = tj 52 % od pozostałych kosztów z działalno ci admin- gospodarczej w 2012r i wynosz : 247.877,35 zł 197.461,29 zł( koszty bezpo rednie) +247.877,35 zł ( koszty po rednie) = 445.338,64 zł 445.338,64 zł : 12 m-cy : 25 uczestników = 1.484,46 zł 1.484 zł. III. Miesi czny koszt usługi dla uczestników skierowanych do DS Przysta z innych gmina Powiatu Ostrowieckiego, w przypadku zawarcia z gmin Ostrowiec wi tokrzyski stosownego porozumienia na realizacje zadania z zakresu administracji rz dowej wynosi b dzie -534 zł. Miesi czny koszt usługi dla uczestnika wynosi : 1484 zł Dotacja z administracji rz dowej na jednego uczestnika 950 zł Udział gmin o ciennych w dofinansowaniu kosztów uczestnika 534 zł Na jednego uczestnika w oparciu o odpowiednie porozumienie. Sporz dził: Główny Ksi gowy Mariola Francik