Załącznik nr 7 Sprawozdanie z wykonania wydatków w jednostkach oświatowych Gminy Osiecznica w 2011 roku. Dział 801. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35 473,00 35 472,34 41 058,00 41 014,25 43 694,00 43 684,50 81 528,00 81 075,95 35 246,00 35 219,04 236 999,00 236 466,08 4010 wynagrodzenia osobowe 503 053,00 501 150,31 531 405,00 530 307,54 616 434,00 616 433,50 969 134,00 963 586,33 477 464,00 477 463,61 3 097 490,00 3 088 941,29 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenia roczne składka na ubezpieczenia społeczne 38 687,00 38 686,78 39 130,00 39 129,29 48 106,00 48 105,41 72 467,00 72 466,79 34 591,00 34 590,73 232 981,00 232 979,00 82 082,00 81 675,49 88 131,00 87 696,08 107 109,00 107 108,82 165 457,00 163 881,83 78 862,00 78 861,23 521 641,00 519 223,45 4120 składka na Fundusz Pracy 11 568,00 11 342,20 12 933,00 12 658,71 14 105,00 14 104,94 26 846,00 26 590,10 12 215,00 12 214,39 77 667,00 76 910,34 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 639,00 3 634,63 1 148,00 1 148,00 3 367,00 3 367,00 907,00 907,00 5 140,00 5 139,18 14 201,00 14 195,81 4210 4240 zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa w Ławszowej Zespół Szkół w Osiecznicy Szkoła Podstawowa w Parowej Zespół Szkół w Świętoszowie Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 103 575,00 103 545,64 52 436,00 52 412,30 99 328,00 99 327,53 17 242,00 17 177,40 76 670,00 64 527,92 349 251,00 336 990,79 2 480,00 1 813,50 1 087,00 1 086,03 3 942,00 3 930,90 4 095,00 4 069,01 8 012,00 8 011,04 19 616,00 18 910,48 4260 zakup energii 14 120,00 12 975,15 9 886,00 9 744,48 12 343,00 12 342,38 103 383,00 94 112,61 11 353,00 11 351,57 151 085,00 140 526,19 4270 zakup usług remontowych 8 665,00 4 931,53 11 556,00 11 555,08 1 629,00 1 628,32 351 554,00 348 292,69 519,00 518,44 373 923,00 366 926,06 4280 zakup usług zdrowotnych 554,00 554,00 449,00 437,04 490,00 490,00 2 243,00 2 140,55 920,00 807,40 4 656,00 4 428,99 4300 zakup usług pozostałych 17 424,00 15 157,95 6 867,00 6 829,49 9 710,00 9 626,58 12 205,00 11 964,86 12 626,00 12 586,94 58 832,00 56 165,82 4350 opłaty za usługi internetowe 350,00 321,64 473,00 433,51 322,00 321,64 535,00 532,83 1 776,00 1 771,21 3 456,00 3 380,83 Razem 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej - - - - - - 95,00 86,94 - - 95,00 86,94 2 250,00 2 101,24 936,00 894,57 1 687,00 1 686,69 1 942,00 1 815,23 2 350,00 2 075,34 9 165,00 8 573,07 4410 podróże służbowe krajowe 1 515,00 1 382,00 837,00 788,17 2 590,00 2 453,79 1 496,00 1 319,22 2 110,00 2 109,31 8 548,00 8 052,49 4430 różne opłaty i składki 2 075,00 2 075,00 2 448,00 2 448,00 2 562,00 2 562,00 6 367,00 6 366,78 2 500,00 2 500,00 15 952,00 15 951,78 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 37 578,00 36 178,00 33 619,00 33 619,00 49 061,00 48 149,00 58 492,00 58 492,00 33 085,00 33 085,00 211 835,00 209 523,00 4580 pozostałe odsetki - - 181,00 181,00 - - - - - - 181,00 181,00 Strona 1 z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 szkolenia pracowników 4700 niebędacych członkami slużbycywilnej 840,00 838,50 907,00 805,54 440,00 440,00 1 071,00 1 002,96 540,00 540,00 3 798,00 3 627,00 wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - - - 7 011,00 7 009,30 - - 7 011,00 7 009,30 Razem 80101 865 928,00 853 835,90 835 487,00 833 188,08 1 016 919,00 1 015 763,00 1 884 070,00 1 862 890,38 795 979,00 783 372,35 5 398 383,00 5 349 049,71 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35 473,00 35 472,34 41 058,00 41 014,25 43 694,00 43 684,50 81 528,00 81 075,95 35 246,00 35 219,04 236 999,00 236 466,08 639 029,00 636 489,41 672 747,00 670 939,62 789 121,00 789 119,67 1 234 811,00 1 227 432,05 608 272,00 608 269,14 3 943 980,00 3 932 249,89 pozostałe wydatki bieżące 191 426,00 181 874,15 121 682,00 121 234,21 184 104,00 182 958,83 567 731,00 554 382,38 152 461,00 139 884,17 1 217 404,00 1 180 333,74 Strona 2 z 8
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Zespół Szkół w Osiecznicy Szkoła Podstawowa w Parowej Zespół Szkół w Świętoszowie 4 028,00 4 007,48 - - 4 142,00 4 138,69 10 245,00 9 937,08 5 083,00 4 883,68 23 498,00 22 966,93 4010 wynagrodzenia osobowe 41 399,00 40 156,80 - - 40 410,00 40 409,16 126 212,00 125 977,10 50 223,00 49 867,02 258 244,00 256 410,08 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenia roczne składka na ubezpieczenia społeczne 3 410,00 3 409,39 - - 2 893,00 2 892,19 8 130,00 8 129,53 3 580,00 3 579,39 18 013,00 18 010,50 6 856,00 6 698,39 - - 7 388,00 7 387,80 21 649,00 21 600,79 8 805,00 8 731,26 44 698,00 44 418,24 4120 składka na Fundusz Pracy 1 136,00 1 086,81 - - 1 204,00 1 194,01 3 513,00 3 504,87 1 429,00 1 416,67 7 282,00 7 202,36 4210 4240 wyszczególnienie zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa w Ławszowej Szkoła Podstawowa w Tomisławiu - - - - - - 7 000,00 6 986,84 - - 7 000,00 6 986,84 700,00 699,00 - - 971,00 967,00 4 500,00 4 439,01 715,00 715,00 6 886,00 6 820,01 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 49,00 - - 150,00 140,00 120,00 0,00 390,00 189,00 Razem 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 691,00 2 691,00 - - 2 692,00 2 692,00 7 605,00 7 605,00 2 516,00 2 516,00 15 504,00 15 504,00 Razem 80103 60 340,00 58 797,87 - - 59 700,00 59 680,85 189 004,00 188 320,22 72 471,00 71 709,02 381 515,00 378 507,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 028,00 4 007,48 - - 4 142,00 4 138,69 10 245,00 9 937,08 5 083,00 4 883,68 23 498,00 22 966,93 52 801,00 51 351,39 - - 51 895,00 51 883,16 159 504,00 159 212,29 64 037,00 63 594,34 328 237,00 326 041,18 pozostałe wydatki bieżące 3 511,00 3 439,00 - - 3 663,00 3 659,00 19 255,00 19 170,85 3 351,00 3 231,00 29 780,00 29 499,85 Strona 3 z 8
Rozdział 80104 Przedszkola wyszczególnienie Gminne Przedszkole w Osiecznicy 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 20 117,00 20 078,28 4010 wynagrodzenia osobowe 312 510,00 312 509,59 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 23 306,00 23 305,87 4110 składka na ubezpieczenia społeczne 51 752,00 51 751,60 4120 składka na Fundusz Pracy 8 348,00 8 347,06 4210 zakup materiałów i wyposażenia 29 272,00 28 277,46 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 474,00 2 434,72 4260 zakup energii 10 879,00 10 878,66 4270 zakup usług remontowych 651,00 650,82 4280 zakup usług zdrowotnych 232,00 232,00 4300 zakup usług pozostałych 6 737,00 6 644,10 4350 opłaty za usługi internetowe 577,00 576,85 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 803,00 1 802,81 4410 podróże służbowe krajowe 1 064,00 1 063,14 4430 różne opłaty i składki 1 512,00 1 512,00 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 27 256,00 27 256,00 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami slużbycywilnej 120,00 120,00 Razem 80104 498 610,00 497 440,96 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pozostałe wydatki bieżące 20 117,00 20 078,28 395 916,00 395 914,12 82 577,00 81 448,56 Strona 4 z 8
Rozdział 80110 Gimnazja wyszczególnienie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 nagrody i wydatki osobowe 3020 nie zaliczane do wynagrodzeń - - 72 993,00 72 914,31 - - 47 882,00 47 616,00 - - 120 875,00 120 530,31 4010 wynagrodzenia osobowe - - 944 722,00 942 759,03 - - 569 174,00 565 915,77 - - 1 513 896,00 1 508 674,80 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenia roczne składka na ubezpieczenia społeczne - - 69 564,00 69 563,19 - - 42 560,00 42 559,86 - - 112 124,00 112 123,05 - - 156 678,00 155 824,67 - - 97 174,00 96 247,99 - - 253 852,00 252 072,66 4120 składka na Fundusz Pracy - - 22 993,00 22 504,35 - - 15 767,00 15 616,33 - - 38 760,00 38 120,68 4170 wynagrodzenia bezosobowe - - 2 042,00 2 042,00 - - 533,00 533,00 - - 2 575,00 2 575,00 4210 4240 zakup materiałów i wyposażenia zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa w Ławszowej Zespół Szkół w Osiecznicy Szkoła Podstawowa w Parowej Zespół Szkół w Świętoszowie Szkoła Podstawowa w Tomisławiu Razem - - 93 221,00 93 177,38 - - 10 126,00 10 088,28 - - 103 347,00 103 265,66 - - 1 933,00 1 930,71 - - 2 405,00 2 389,75 - - 4 338,00 4 320,46 4260 zakup energii - - 17 574,00 17 323,50 - - 60 717,00 55 272,49 - - 78 291,00 72 595,99 4270 zakup usług remontowych - - 20 544,00 20 542,37 - - 206 468,00 204 552,28 - - 227 012,00 225 094,65 4280 zakup usług zdrowotnych - - 800,00 776,96 - - 1 317,00 1 257,15 - - 2 117,00 2 034,11 4300 zakup usług pozostałych - - 12 207,00 12 141,28 - - 7 166,00 7 027,11 - - 19 373,00 19 168,39 4350 opłaty za usługi internetowe - - 841,00 770,66 - - 314,00 312,92 - - 1 155,00 1 083,58 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług tel. telefonii stacjonarnej - - - - 56,00 51,06 - - 56,00 51,06 - - 1 664,00 1 590,30 - - 1 141,00 1 066,07 - - 2 805,00 2 656,37 4410 podróże służbowe krajowe - - 1 488,00 1 401,23 - - 879,00 774,78 - - 2 367,00 2 176,01 4430 różne opłaty i składki - - 4 352,00 4 352,00 - - 3 740,00 3 739,22 - - 8 092,00 8 091,22 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - - 59 767,00 59 767,00 - - 34 352,00 34 352,00 - - 94 119,00 94 119,00 4580 pozostałe odsetki - - 323,00 323,00 - - - - 323,00 323,00 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami slużby cywilnej - - 1 613,00 1 432,06 - - 629,00 589,04 - - 2 242,00 2 021,10 Strona 5 z 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek budżetowych - - - - 4 117,00 4 116,57 - - 4 117,00 4 116,57 Razem 80110 - - 1 485 319,00 1 481 136,00 - - 1 106 517,00 1 094 077,67 - - 2 591 836,00 2 575 213,67 świadczenia na rzecz osób fizycznych wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - - 72 993,00 72 914,31 - - 47 882,00 47 616,00 - - 120 875,00 120 530,31 - - 1 195 999,00 1 192 693,24 - - 725 208,00 720 872,95 - - 1 921 207,00 1 913 566,19 pozostałe wydatki bieżące - - 216 327,00 215 528,45 - - 333 427,00 325 588,72 - - 549 754,00 541 117,17 Strona 6 z 8
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 150,00 96,00 - - - - - - - - 150,00 96,00 4010 wynagrodzenia osobowe 50 820,00 50 147,08 - - - - - - - - 50 820,00 50 147,08 4040 4110 dodatkowe wynagrodzenia roczne składka na ubezpieczenia społeczne 4 099,00 4 098,02 - - - - - - - - 4 099,00 4 098,02 9 002,00 9 020,80 879,00 877,68 - - - - - - 9 881,00 9 898,48 4120 składka na Fundusz Pracy 1 311,00 1 289,19 87,00 70,78 74,00 71,75 - - - - 1 472,00 1 431,72 4170 wynagrodzenia bezosobowe - - 5 780,00 5 778,00 2 930,00 2 928,57 - - - - 8 710,00 8 706,57 4210 zakup materiałów i wyposażenia 48 725,00 48 720,45 - - - - - - - - 48 725,00 48 720,45 4270 zakup usług remontowych 26 916,00 26 906,56 - - - - - - - - 26 916,00 26 906,56 4280 zakup usług zdrowotnych 300,00 300,00 - - - - - - - - 300,00 300,00 4300 zakup usług pozostałych 441,00 441,00 - - - - 41 180,00 41 080,97 - - 41 621,00 41 521,97 4410 podróże służbowe krajowe 120,00 117,60 - - - - - - - - 120,00 117,60 4430 wyszczególnienie różne opłaty i składki - ubezpieczenie autobusu Szkoła Podstawowa w Ławszowej Zespół Szkół w Osiecznicy Szkoła Podstawowa w Parowej Zespół Szkół w Świętoszowie Szkoła Podstawowa w Tomisławiu 4 481,00 4 481,00 - - - - - - - - 4 481,00 4 481,00 4440 odpis na ZFŚS 2 552,00 2 552,00 - - - - - - - - 2 552,00 2 552,00 Razem Razem 80113 148 917,00 148 169,70 6 746,00 6 726,46 3 004,00 3 000,32 41 180,00 41 080,97 - - 199 847,00 198 977,45 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 65 232,00 64 555,09 6 746,00 6 726,46 3 004,00 3 000,32 - - - - 74 982,00 74 281,87 pozostałe wydatki bieżące 83 685,00 83 614,61 - - - - 41 180,00 41 080,97 - - 124 865,00 124 695,58 Strona 7 z 8
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wyszczególnienie 4300 zakup usług pozostałych - - 5 900,00 5 900,00 1 922,00 1 920,00 1 200,00 1 200,00 - - 9 022,00 9 020,00 4410 podróże służbowe krajowe - - 1 860,00 1 737,20 386,00 385,40 3 800,00 2 997,60 - - 6 046,00 5 120,20 4700 szkolenia pracowników niebędacych członkami slużbycywilnej Szkoła Podstawowa w Ławszowej Zespół Szkół w Osiecznicy Szkoła Podstawowa w Parowej Zespół Szkół w Świętoszowie Szkoła Podstawowa w Tomisławiu Razem 3 473,00 3 473,00 1 795,00 1 795,00 1 430,00 1 430,00 5 290,00 4 822,00 3 264,00 3 264,00 15 252,00 14 784,00 Razem 80146 3 473,00 3 473,00 9 555,00 9 432,20 3 738,00 3 735,40 10 290,00 9 019,60 3 264,00 3 264,00 30 320,00 28 924,20 Strona 8 z 8