załącznik nr 3 1 2 3 4 5 6 7 8 dział 010 rozdział 01010 par 6050 2 269 000,00 300 000,00 217 391,73 X dział 600 rozdział 60014 par 6050 2 553 84400 11000000 105 538 00 X zakończenie wraz z odwodnieniem w ciągu ul Poznańskiej w Czapurach zakończenie prac projektowych w 2014 roku Dymaczewo Wrocław WPF WPF Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2013 jx dział rozdział paragraf łączne koszty plan na rok wykonanie za rok wykonanie finansowe budżetowy 2013 budżetowy 2013 procentowe opis uwagi nazwa zadania inwestycyjnego Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina w tym Bolesławiec, Borkowice, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Krosinko, Krosno, 1 Drużyna, Nowinki, Pecna Rogalin, Świątniki, 2 269 000,00 300 000,00 217 391,73 72,46% Mieczewo, Radzewice, Żabinko, Rogalinek, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych Wykonano projekt wodociągu z pozwoleniem na budowe od Głuszyny Leśnej do Kubalina Wybudowano 824mb sieci wodociągowej o średnicy 180 mm Wykonano projekt techniczny kanalizacji sanitarnej Wykonano projekt techniczny sieci wodociągowej 120 mb wodociąg w Dymaczewie Starym Wykonano koncepcję kanalizacji sanitarnej dla Czapur, Wiórka i Rogalina 534mb 2 Opracownie ptrojektu budowlanowykonawczego budowy kanalizacji deszczowej w ulicach Poznańska i Leśna w m, Daszewice wraz z Współpraca z Powiatem Poznańskim w za resie inwestycji drogowych Opracowanie projektu budowlanowykonawczego budowy chodnika 2 553 844,00 110 000,00 105 538,00 odtworzeniem jezdni prac projektowych w 2014 roku dział 600 rozdział 60016 par 6050, par 6058, par 6059 67 173 608,22 6 876 083,43 3 900 236,05 X Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów Wykonano koncepcję obwodnicy miasta Mosina łączącej część kolejowych Poznań Wrocław z drogą 532 000 00 134 17750 94 55625 70 47! wojewodzkądo Kornika oraz drogą do miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań drogąwojewódzkądo Kórnika oraz drogą do szpitala w szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna Puszczykowie, drugi etap Drużyna Dymaczewo Nowe Nowe z WPF Strona 1
Dymaczewo droga Rogalinek, Rogalin, Wawrzyniaka wybudowano Wawrzyniaka etap WPF WPF WPF 4 Projekt realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w Mosinie: ul Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo zbieg ul Sowinieckiej Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, droga łącząca ul Śremską z ul Dworcową, w Krośnie: ul Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i uł Tylna, tzw Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul Bajera, w Rogalinku: ul Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul Kozia Zrealizowano II etap budowy drogi KrosinkoKrosno Wybudowano 860 mb ulicy Lipowej w Krosinku z odwodnieniem, jezdnią, chodnikami, ścieżką rowerową, rozbudową przepustu, budową oświetlenia oraz nasadzeniami drzew i krzewów Rozpoczęto budowę ul Koziej w m Pecna, tj wybudowano 250 mb kanalizacji deszczowej, położono nową nawierzchnię na ul Głównej na odcinku 24 773 526,88 3156435,00 3127895,36 wybudowano 99,10% od ul Łąkowej do ul Koziej, 55 mb ulicy Koziej z odwodnieniem, chodnikami ijezdnią Rozpoczęto realizację budowa Jesionowej, inwestycji: ul Torowej, odwodnieniem poprzez Cisowej, budowę Dębowej, Strzałowej w Mosinie wraz z 46 mb deszczowej kanalizacji w Ul Strzałowej Wykonano projekt ronda zbieg ul Sowinieckiej Niezłomnych Projekt i budowa chodników w Mosinie: ul Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Dymaczewie Starym ul Bajera, w Radzewicach ul Długa, w Pecnej ul Różana, 5 7 955 000,00 Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w 285 000,00 000,00 285 100,00% Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach ul Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul Szeroka, Wiórek ul Podleśna, w Rogalinku ul Sikorskiego, w Rogalinie ul Szkolna, Baranówko Wybudowano 470 mb chodnika na ul Szkolnej w Rogalinie Wybudowano 480 mb chodnika na ul Skrytej w Mosinie Wybudowano na ul Promowej w Czapurach 230 mb chodnika jako II etap 6 Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare Nowe, Krosno Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w Mosinie, w Mosinie od ul Nadwarciańskiej w Puszczykowie do mostu w Rogalinku,Sasinowo Sasinowo, Rogalinek Poznańska gminna Wiórek Daszewice ul I 790 000,00 100 000,00 98 764,02 98,76% Wykonano ściezkę rowerową w Dymaczewie Starym ul Bajera Czarnokurzaktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy Zrealizowano V etap budowy ul Wodnej, Kopernika, Wysokiej, 7 odbiornika, projekt techniczny i budowa ul Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, 13 275 000,41 000,00 50 056,09 Czarnokurz, 49 98,11% Leśnej oraz Świerkowej w Mosinie wraz odwodnieniem z WPF Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina opadowych Świerkowej do wjazdu do zbiornika wód 320 mb chodnika na ul Wodnej na odc od ul Strona 2
rowerowa dział 630 rozdział 63003 par 6050 I 460 019,07 164 61 9,07 150 179,51 X etap rowerowej budowa wprowadzono ul Szkolnej, Rozpoczęto realizację zadania ogłoszony przetarg nieograniczony 8 Budowa ul Leśnej w Czapurach 100 00000 100 00000 000 zakup betonowej Zadanie będzie realizowane 0,00% na kostki brukowej w X 2014 roku Wybudowano część chodnika w Babkach Zakupiono kostkę betonową na budowę chodnika w Baranówku Wykonano opaskę z kostki brukowej betonowej o szer lm na ul Krętej od numeru 9 w 9 Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki) 55 470,93 55 470,93 49 376,70 89,01% X kierunku Poznania po stronie wschodniej Wykonano utwardzenie kostką betonową wjazdu z Ul Wiosennej na szosę prowadzącą w kierunku Kubalina 10 Inwestycja realizowana w ramach zadania Pn: Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul Ludwikowska i Wiejska, II etap: Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego (Ul Lipowa), III etap: Ul Ludwikowska i Wiejska, II etap: Stęszewska, Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, odprowadzenie wód do Kanału Mosińskiego 3 600 000,00 2 790 000,00 Zamoyskiego dofinansowanego 10 101,38 0,36% z Programu Obszarów Rozwoju WPF (ul Lipowa), lił etap: ul Stęszewska, OŚ Podstawowe Wiejkich na lata 2007 2013 III Usługi dla Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, gospodarki i ludności wiejskiej Realizacja zadania została przerwana Zamoyskiego w związku z upadłością Głównego Wykonawcy Do końca 2013 r nie został wybrany nowy wykonawca, w związku z czym realizacja zadania przesunięta została na rok 2014 11 Kładka pieszo ul Łazienna 311 61000 10 000,00 8 0,00 86,10% Wykonano aktualizację decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na WPF budowę kładki dla pieszych 12 Koncepcja, projekt i wykonawstwo: sieć 11 741 00 55 000,00 55 000,00 100,00% Rozpoczęto budowę ulicy Skrytej w Mosinie, tj wybudowano 480 mb WPF deszczowa, utwardzenie, chodniki ul Skryta chodnika 13 Projekt przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku wschodnim Podpisana została umowa na wykonanie projektu technicznego 30 000,00 30 000,00 29 850,00 99,50% przedłużenia tunelu dla pieszych od strony dworca PKP w kierunku x wschodnim do wydatków niewygasających i Budowa modernizacja dróg gminnych wieś 14 Daszewice ul Poznańska, Piotrowska, 3 010 000,00 110 000,00 026,25 92 83,66% Szkolna i Zwirowa Wykonano w Daszewicach odwodnienie 72mb odwodnienie skrzyżowania z ul Piotrowską oraz WPF Umowa na wykonanie projektu technicznego zaplecza socjalnego dla 15 Budowa przystani wodnej w Rogalinku 15 000,00 15 000,00 14 440,20 96,27% X przystani w Rogalinku Turystyka na terenach chronionych i Mikroregionu WPN 16 dydktycznej ścieżki pieszo w Mosinie Przyrodnicze Skarby Mikroregionu 1 259 019,07 619,07 23 629,66 10 45,00% Kształtowanie świadomości zachowań ekologicznych poprzez x WPN II Zakupiono tablico tematyce edukacji ekologicznej, 12 szt zostały zamontowane ramach które na kąpielisku Glinianki w projektu: warsztaty i zajęcia ekologiczne dla dzieci i młodzieży Przyrodnicze Skarby Mikroregionu WPN Strona 3
wykorzystywanego obsługa dział 700 rozdział 70005 parz 6050 3 415 000,00 170 000,00 142 427,02 X Wykonano modernizację parteru obiektu w zakresie wykonania 22 i Modernizacja budynku po ZUK 280 000,00 130 000,00 127 464,02 98,05% części robót wewnętrznych wykończeniowych, robót instalacyjnych WPF co wodkan oraz robót elektrycznych dział 700 rozdział 70005 par 6060 14 184 000,00 I 800 000,00 I 007 970,31 X Zakładano wykup gruntów na poziomie planu Niskie wykonanie wynika z faktu, iż na skutek toczących się postępowań 23 Wykup gruntów 14 184 000 00 1 800 000 00 1 007 970,31 56 00% odwoławczych i tym samym braku ostatecznych decyzji planowane WPF wykupy nie zostały dokonane Nie dokonano tez wykupow gruntow Z uwagi na niedostarczenie przez stronę wymaganych dokumentów zmiana stanu prawnego nieruchomości dział 750 rozdział 75023 par 6060 I 419 094,00 150 000,00 146 765,75 X 5 budynek 17 Budowa oświetleniai monitoring Mosina rejon ul Pozegowskiej (wieza widokowa) 186 000,00 126 000,00 125 109,65 99,29% Wybudowano linię energetyczną części oświetlenia i monitoringu x dzaiał 630 rozdział 63003 par 6060 11 000,00 II 000,00 10 658,96 18 Zakup sprzętu miejsca do kąpieli Glinianki 11 000 00 11 000 00 10 658 96 96 9Q0/ Zakupiono ratowniczą łódź wiosłową, sprzęt ratowniczy i sprzęt medyczny oraz ustawiono blaszane pomieszczenie gospodarcze 19 Projekt i budowa budynku z mieszkaniami w 2 630 000 00 000 00 100 00% Rozpoczęto roboty związane z budową budynku z mieszkaniami w WPF Mosinie Mosinie wykonano głowne przyłącze wodociągowe 20 Modernizacja budynu przy ul, Wawrzyniaka w 480 000,00 10 000,00 9 963,00 99,63% Wykonano ekspertyzę nośności elementów konstrukcyjnych obiektu WPF 21 cja budynku przy ul Sremskiej 14 Organizacja pozarządowa, która miała zmodernizowane 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00% pomieszczenia użytkować, nie spełniła wymogów formalnych i tym x samym Gmina odstapiła od realizacji zadania 24 Zakup sprzętu informatycznego 1 419 094,00 150 000,00 146 765,75 97,84% Zakupiono sprzęt komputerowy, UPS, dwie kserokopiarki, system WPF zasilania awaryjnego dzaił 754 rozdział 75405 par 6170 5 000,00 5 000,00 5 000,00 25 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych dla Zakupiono sprzęt informatyczny w postaci dwóch stacji roboczych i 00000 5 000,00 5 000,00 100,00/a Komendy Powiatowej Policji dwoch drukarek dla Komisariatu Policji w Mosinie dzał 801 rozdział 80101 par 6050 18 99440469 230 00000 83 10732 26 Termomodernizacja trzynastu budynkow Wymiana 9 szt okien w budynku SP w Czapurach 2 736 000,00 50 000,00 17 584,19 35,17% Opracowanie projektu instalacji gazowej dla budynku przedszkola w WPF oswiatowych w Gminie Mosina Krosn ie 27 Szkoła Podstawowa w Krośnie nr2 14 978 771 00 10000000 516600 5 17% Uzyskanio pozwolenie na budowę oraz ogłoszenio przetargu na WPF w Mosinie budowę budynku SP w Krośnie, budynek nr 2 w Mosinie iirona 4
29 Zakup zmywarki dla SP Pecna 4 50000 4 50000 4 292,70 95,39% Zakupiono dla SP Pecna zmywarkę z funkcją wyparzania x Wydatkowana dział 90 rozdział 90004 par 6060 10 500,00 10 500,00 10 490,01 x 32 Zakup kosiarki traktorowej (fundusz sołecki) 10 500,00 10 500,00 10 490,01 99,90% Zakupiono kosiarkę traktorową fundusz sołecki Zabinko x dział 900 rozdział 90013 par 6050 113 000,00 40 000,00 17 876,65 X 33 Projekt i budowa przytuliska 113 000,00 40 000,00 17 876,65 44,69% Wykonano przyłącze energetyczne do działki gminnej WPF dział 900 rozdziat 90013 par 6650 863 000,00 295 000,00 293 496,90 x dżiał900 rozdział 90015 par 6050 4 345 600,00 280 600,00 265 053,13 X Rogalin, ETAP 28 Zagospodarowanie terenu boiska szkolnego Sp nr I 1 279 63369 80 00000 60 35713 7545% Wykonano w Mosinie przy szkole i sali gimnastycznej parking z jego WPF oswietleniem i wjazdem od ul Szkolnej dział 801 rozdział 80101 par 6060 4 50000 4 50000 4 292 70 dział 801 rozdział 80104 par 6050 530 000,00 310 000,00 302 288,24 30 Adaptacja pomieszczeń po mieszakniu W Pecnej 530 na potrzeby 00000 310 000,00 302 288,24 97,51% Zmodernizowano sali przedszkolnej część pomieszczeń oraz dobudowano klatkę WPF schodową tak, ze powstało trzyoddziałowe przedszkole dział 85 rozdział 85195 par 6300 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Współpraca z Powiatem Poznańskim kwota stanowi dofinansowanie zakupu lasera i jego 31 dofinansowanie zakupu sprzetu medycznego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% wyposażenia dla Szpitala w Puszczykowie Całkowity koszt zakpu X dla Szpitala w Puszczykowie sprzętu wyniósł 23000000 zł Dofinansowanie zadań inwestycyjnych 34 budowa schroniska dla zwierząt (Związek 863 000,00 295 Składka 000,00 inwestycyjna na rzecz 293 496,90 Związku Międzygminnego 9949% WPF Międzygminny) SCHRONISKO przeznaczona na budowę schroniska dla zwierząt Wykonano projekt budowy oświetlenia wraz z pozwoleniem na 35 Budowa oświetlenia (fundusz sołecki) 5 600,00 5 600,00 5 535,00 98,84% budowę ul Osada oraz budowę oświetlenia zewnętrznego x Nowinki ul Powstańców Wlkp II Strona 5
Wykonano budowę oświetlenia Promenada w kierunku do targowiska Mosina, Mosina, ul Niezłomnych Gałczyńskiego Mosina, ul dział 900 rozdział 90001 par 6050 2 278 000,00 300 000,00 248 662,78 X I 2 278 000,00 300 000,00 248 662,78 82,89% Wykonano projekt sieci wodociągowej od ul Sowinieckiej w kierunku WPF dział 900 rozdział 90001 par 6060 1500000 15 00000 11 43799 X Zrealizowano zakup wyposażenia dla 17 placów zabaw tj Rogalin, Rogalinek, Mieczewo, Radzewice, Światniki, Sasinowo, Wiórek, Czapury, Daszewice, Krosno, Krosinko, Dymaczewo Stare, 39 Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina 38 450,00 38 450,00 24 299,19 63,20% Dymaczewo Nowe, Borkowice, Pecna, Nowinki, Sowinki w ramach x zagospodarowanie zadania pn Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Mosina dofinansowanego z Programu rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, Oś IV Leader małe projekty ETAP ETAP ETAP ETAP 1, Mosina, ul Krzywoustego ETAP II, Krosno ul Główna (ścieżka), Sowiniecka (ścieżka, ETAP I ul I 36 Budowa rozbudowa i oświetlenia drogowego 4 340 000,00 275 000,00 518,13 Poznańska WPF 259 94,37% Czapury, ul (rejon) Mosina, ul Krasickiego szkole), Boczna I (parking przy Krosno, ul L Wykonano projekty oświetlenia drogowego Mosina, rejon ulic Sportowców ul Porazińska, ul Gruszkowa, Czapury ul Poznańska ( boisko), Rogalin ul Poznańska 38 Zakup zadymiarki 15 000,00 15 000,00 11 437,99 76,25% Zakupiono zestaw urządzeń do kontroli szczelności przyłączy kanalizacyjnych dział 900 rozdział 90095 par 6057, par 6059 par 6050 I 388 450 00 I 388 450 00 I 257 087 73 X Zakończono budowę wiaty targowiskowej wraz z instalacją wodociagową i elektryczną, parkingu z kanalizacją deszczową, Budowa targowiska Zielony Rynek w toalety wolnostojącej podłączonej do kanalizacji sanitranej oraz Mosinie 1 350 000,00 1 350 000,00 1 232 788,54 91,32% zagospodarowano zielenią teren targowiska w ramach zadania pn X Budowa targowiska Zielony Rynek w Mosinie dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejkich na lata 2007 2013 OS III Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej dział 921 rozdział 92109 par 6050 par 6057 par 6059 I 659 000,00 272 000,00 190 703,51 X Świetlice wiejskie 41 utwardzenie terenów przed świetlicami 12 000,00 12 000,00 842,46 11 98,69% Borkowicach (fundusz sołecki) i Wykonano utwardzenie terenu wokół świetlicy w Krosinku i Strona 6
20072013, plac boisko sportowy Ogółem 125 061 729,98 13 461 462,50 9 067 362,04 X Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: WPF i Zrealizowano teromomodernizację oraz zagospodarowanie terenu Borkowicach, Swiątnikach, Żabinku, przylegającego do świetlic wiejskich w Świątnikach oraz Wiórku w 42 Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie ramach zadania: Modernizacja świetlic wiejskich wraz z Now m D z y i 1 647 00000 260 00000 178 861,05 68,79/a y ymac ewie arym, raj owie, zagospodarowaniem przylegającego terenu Etap 3 Wiorku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, dofinansowanego z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Krosinku, Rogalinie, Rogalinku 20072013, OŚ IV LEADER Odnowa rozwój wsi dział 926 rozdział 92601 par 6057, par 6059, par 6050 2 210 000,00 569 000,00 538 777,66 X Projektowanie i budowa boisk sportowych w Wykonano budowę boiska ze sztucznej nawierzchni trawiastej w Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Czapurach oraz podpisano umowę i rozpoczęto budowę boiska 43 Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, 2 190 000,00 549 000,00 530 019,31 96,54% trawiastego w Krajkowie w ramach zadania pn,, Budowa WPF Dymaczewie Starym, Swiątnikach, Pecnej, infrastruktury sportowej na terenie Gminy Mosina Etap 4 Krośnie, Daszewicach, Czapurach dofinansowanego z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, OS IV LEADER Odnowa i rozwój wsi i Wykonanie systemu nawadniającego 44 wykonanie studni trawiaste w 20 000,00 20 000,00 8 758,35 4379% Nowinkach Wykonano studnie i odwiert z zamontowaniem pomp oraz przyłącze energetyczne dział 926 rozdział 92695 par 6050 43 31 0,00 43 310,00 43 152,39 X Zagospodarowanie terenu przy ul Tylnej i 45 Piaskowej rekreacyjno Zakupiono i zamontowno na placu rekreacyjnym wzdłużul 19 655,00 19 655,00 19 654,99 100,00% (fundusz sołecki) Piaskowej w Krosnie sprzęt do cwiczen na wolnym powietrzu Zagospodarowanie działek gminnych w 46 centrum Wsi na tereny rekreacyjne (fundusz Wykonano projekt i budowę oswietlenia placu rekreacyjnego Pecna 23 655,00 23 655,00 23 497,40 sołecki) ulłąkowakwiatowa dział 92o rozdział 92605 par 6067 i 6069 91 400 00 91 400 00 89 767 70 X 47 Budowa siłowni 44 450,00 44 450,00 44 050,40 99 10% Wykonano siłownię zewnętrzną w Ptasim Parku składającą się z 5 elementów fitness, stołu do tenisa stołowego, stołu do gry w szachy oraz sześciokąta wielofunkcyjnego, zakupiono także elementy małej architektury tj 3 ławki z oparciem, kosz na śmieci oraz stojak rowerowy w ramach zadania pn:,, Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Mosina dofiansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20072013, OŚ IV LEADER małe projekty 48 Wyposażenie sali OSiR w sprzęt do zajęć fitness spinning Zakupiono 12 szt rowerów spinningowych oraz zestaw grający na potrzeby zajeć fitness w ramach zadania pn:wyposażenie 46 950,00 46 950,00 45 717,30 97,37% Ośrodka Sportu i Rekreacji w sprzęt do zajęć fitnessspinning X dofinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata OŚ IV LEADER małe projekty Strona 7
Przychody ogółem 3 500 000,00 3 500 000,00 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r Paragraf Treść Plan Wykonanie 982 wykup innych papierów wartościowych 4 000 000,00 4 000 000,00 992 spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 125 100,00 125 100,00 Rozchody ogółem 4 125 100,00 4 125 100,00 931 [przychody z innych papierów wartościowych 3 500 000,00 3 500 000,00 załącznik nr 4
30000,00 25569,75 521105,45 29643,93 16934,64 495466,40 126910,43 13750,99 7540,94 97432,89 33812,38 22255,87 56289,52 527335,25 Zalącznik nr 5 Zestawienie zbiorcze z wykonania wydatków za okres od 01012013 r do 31122013 r Oświata 80101 70000,00 290569,00 7983103,00 584463,00 1464951,00 1 73968,00 42345,00 106329,00 5431 78,00 162430,00 *2540 *3020 *4010 *4040 *4110 *4120 *4170 *4177 *4210 *4240 *4247 *4260 *4270 36305,82 41559,28 30600,00 5031,93 43789,99 9993,98 12633,06 S1 5275,00 1492141,41 114431,59 268529,81 31507,94 27000,00 17499,43 98370,54 13069,55 S2 2175,00 1300524,08 92991,76 233577,45 28163,09 CZAP 43815,89 675371,63 49104,47 120554,57 13452,91 21100,00 23300,00 9499,05 57959,11 22976,54 PEC 49499,80 694999,28 51289,77 124999,39 12720,57 110181,75 9112,72 11467,87 Rnek 51816,96 757995,41 57531,00 145583,03 16055,93 2955,61 106050,00 7441,19 13012,58 1000,00 39179,49 11425,83 Rlin 37669,47 492794,72 35184,21 93300,01 11540,37 Kno 9609,02 1258987,34 91248,44 235331,55 31310,60 488,00 12225,80 Knko 44280,99 572602,68 42028,80 109305,10 13177,98 999,99 Daszew 15556,93 222600,67 3226,58 2919,86 5944,37 7818,93 6157,40 Dazsew 29175,84 493681,35 50645,61 95822,00 11292,70 5232,09 2680,26 4957,40 1JN4 59133,06 1609,60 57136,41 573,00 21158,11 RAZEM 59133,06 288874,90 7961698,57 584455,65 1457002,91 172448,67 34305,16 100903,25 158978,07 11940,00 233164,00 5257,00 8103,00 162 70,00 9574,00 9363,00 626177,00 8108,00 230000,00 4500,00 13104897,45 *4280 *4300 *4350 *4360 *4370 *4410 *4430 *4440 *4700 *6050 *6060 S1 312,80 29968,87 389,13 716,19 2130,99 1023,17 1544,40 99266,00 620,28 S1 2265266,17 S2 2889,90 15741,83 213,54 1510,32 967,77 997,72 693,00 78490,00 258,52 S2 1915133,50 CZAP 699,80 13341,13 850,86 692,09 1929,32 1324,19 528,00 37639,00 991,76 CZAP 1095130,32 PEC 1791,60 13841,81 841,65 808,02 1849,35 1100,00 1187,00 40143,00 1707,51 PEC 1141292,08 Rnek 509,60 12254,24 245,88 1329,70 1420,00 1393,21 792,00 44392,00 1073,52 Rnek 1222851,86 Rlin 488,40 13024,92 192,92 500,00 1407,71 420,48 873,00 28212,00 230,00 Rlin 804584,47 Kno 3143,00 17282,18 350,79 622,97 1358,24 944,44 1608,00 81845,00 335,28 Kno 1878799,40 Knko 301,20 6650,88 350,88 770,00 2043,53 484,77 792,00 35522,00 691,52 Knko 917598,67 Daszew 289,50 4521,19 292,67 115,76 720,59 681,16 824,00 12098,25 435,00 Daszew 336458,73 Daszew 11248,13 465,27 396,70 1418,31 915,42 223,52 Daszew 806948,51 IJM 67862,01 142368,00 223,68 83107,32 4292,70 TJ4 437463,89 RAZEM 10425,80 20573 7,19 4193,59 7461,75 15245,81 9284,56 8841,40 625545,00 6790,59 83107,32 4292,70 OGÓŁEM 12821527,60 Sporz LBaraniak
321,00 246,00 4034,75 92,25 80103 Średnia Miesięczny koszt 7000,00 45820,00 4264,00 974468,00 117387,52 21421,92 64968,00 175379,00 2 7500,00 2500,00 28852,00 liczba utrzyma,zia ucznia uczniów w2013 w2013r *2310 *3020 *3027 *4010 *4017 *4019 *4040 *4110 *4117 *4119 *4120 SPl 142649,50 11499,92 25736,53 3687,39 SP2 182352,34 14302,31 31130,86 4460,21 CZAP 3500,40 37295,09 3090,08 8309,77 1187,88 PEC 13300,00 97005,83 8677,73 21473,69 2978,07 Rnek 4490,80 57831,89 4042,13 10714,03 1527,01 Rlin 8151,98 78568,00 5045,22 15158,84 3507,43 Kno 148077,92 8974,17 24941,09 3554,78 Knko 8788,80 965 10,39 6073,49 15914,91 2295,25 Daszew 3 174,40 25972,30 572,97 Daszew 2080,80 28594,04 325 1,62 6023,80 742,03 UM 3360,64 3896,42 66213,95 13440,00 6802,17 1723,68 RAZEM 3360,64 43808,18 3896,42 894857,30 66213,95 13440,00 64956,67 163438,27 6802,17 1723,68 24513,02 4000,00 400,00 6000,00 43891,10 1679,35 19569,70 120508,73 55501,27 1000,00 61912,00 1784022,59 *4127 *4129 *4177 *4217 *4219 *4247 *4307 *4309 *4367 *4440 SPl 8968,00 SP1 192541,34 64 250,71 SP2 9360,00 SP2 241926,72 69 292,19 CZAP 2880,00 CZAP 56263,22 20 234,43 PEC 12137,00 PEC 155572,32 36 360,13 Rnek 2880,00 Rnek 81485,86 17 399,44 Rlin 5760,00 Rlin 116191,47 29 333,89 Kno 9387,00 Kno 194934,96 72 225,62 Knko 6710,00 Knko 136292,84 31 366,38 Daszew 1670,00 Daszew 35424,42 Daszew 2160,00 Daszew TJ}4 974,60 246,96 246,00 92,25 1JN4 96996,67 RAZEM 974,60 246,96 61912,00 1350482,11 42852,29 31 210,43
899,80 4987,63 428148,50 448113,18 696,82 * 1545,00 2163,00 40164,26 26992,90 31987,68 S 80113 80195 85412 85495 85404 Sporz L Baraniak 80104 589311,00 2185000,00 678000,00 51374,00 2608825,00 I 204105,00 479837,00 67708,00 1445,00 156443,00 0,00 27798,73 P2 *2310 *2540 *2590 *3020 *4010 *4040 *4110 *4120 *4170 *4210 *4220 4240 33414,64 75904,80 10360,86 p_3 840,00 943390,92 75229,58 169700,29 22942,00 2950,79 p_4 3026,26 35423,41 78560,48 11178,64 P Kno 24089,78 371203,81 29299,08 72489,17 9956,91 244,00 36179,41 1945,00 PWiórek 24055,33 407163,47 29522,32 75937,55 10531,14 16173,42 7082,25 7598,92 lim 589306,19 2183371,64 672769,48 584,40 1600,00 RAZEM 589306,19 2183371,64 672 769,48 48985,11 2598019,88 202889,03 4 72592,29 64969,55 244,00 152082,07 0,00 24203,22 676006,15 123 795,00 21500,00 4430,00 66087,00 4570,00 2150,00 6990,00 740,00 6283,00 155098,00 1200,00 310000,00 7752689,73 * 4260 * 4270 4280 4300 * 4350 * 4360 4370 * 4410 * 4430 * 4440 * 4700 * 6050 P2 8070,87 2000,00 1037,30 607,77 1602,28 25650,00 p_3 29283,93 11498,10 854,20 13394,89 660,00 792,01 1186,77 264,11 948,00 52278,00 713,52 P2 3 636444,70 1358568,14 p_4 24200,00 10521,99 1284,69 28850,00 P Kno 11728,70 3372,20 776,00 6785,51 595,62 1228,62 83,58 396,00 23401,00 p4 PKno 593774,39 PWiórek 44882,79 19577,53 652,80 460,50 1087,74 348,16 22000 2491900 371,76 PWiór 663985,56 IJM 762,60 4357,04 30228824 TJN4 3755039,59 RAZEM 118166,29 17632,90 2530,00 59624,59 4230,41 1860,28 5802,23 695,85 52 72,00 155098,00 1085,28 302288,24 OGÓŁEM 7683719,53 Sporz L Baraniak
26634,16 869,00 22145,79 18677,97 8929,48 12970,41 80106 55000,00 *2540 iykonani 52551,88 80110 60000,00 161634,00 4659121,00 3 78394,00 852571,130 100974,00 13890,00 199599,00 49682,00 279909,00 60600,00 2038,00 *2540 *3020 *4010 *4040 *4110 *4120 *41 70 *4210 *4240 *4260 *4270 *4140 G1 27649,00 1004066,43 80764,40 181876,04 21539,16 3000,00 22999,03 6697,80 65034,07 24967,84 2038,00 G2 2649,00 1580395,32 131940,65 285300,00 34494,61 9200,00 98370,61 8150,00 GPna 54499,75 829999,73 70557,43 163999,66 17199,22 10199,28 99313,53 9351,59 14628,98 12990,03 GRnek 10621,64 168094,24 8816,74 30763,34 3951,18 8153,86 4184,82 6100,00 GRlin 25284,12 472486,96 38819,61 77677,85 10279,02 8200,00 7430,81 9983,41 GDasz 13348,82 187123,96 2943,47 6902,25 25173,02 1000,08 GDasze 26790,22 410964,04 47492,93 86239,84 10058,27 296,90 51441,20 3444,00 TJ4 51825,34 RAZEM 51825,34 160842,55 4653130,68 378391,76 852490,89 100464,93 13199,28 193190,07 44833,36 268178,69 60535,36 2038,00 688702,88 5250,00 83372,00 3836,00 4368,00 9210,00 6600,00 5915,00 262290,00 4637,00 7203890,00 * 4280 * 4300 * 4350 * 4360 * 4370 * 4410 * 4430 * 4440 * 4700 * 6050 G1 768,00 19998,65 823,24 886,20 102569 1094,91 2497,63 62835,00 790,12 Gl 1531351,21 G2 2889,90 16740,82 213,56 1510,43 93330 1000,00 693,00 86278,00 258,52 G2 2283163,51 GPna 81,60 8294,27 631,62 664,44 2277,29 1022,44 853,50 45259,00 2177,51 GPna 1344000,87 GRnek 6612,70 116,96 11375,00 GRnek 259659,48 GRlin 900,00 9816,29 157,87 459,43 767,54 437,88 363,00 23973,00 161,76 GRlin 705876,52 GDasz 129,90 3475,14 292,68 179,69 58743 919,68 824,00 6641,00 375,00 GDasz 285479,76 GDasz 81,60 9122,16 66824 437,56 1291,38 931,61 25929,00 543,52 GDasz 1JI\4 4402,05 1JK4 56227,39 RAZEM 4851,00 78462,08 2904,17 4137,75 7751,63 5406,52 5231,13 262290,00 4306,43 OGÓLEM 7154461,62 Sporz LBaraniak
96587,90 12483,68 2809,11 1230,00 85401 39109,00 1240949,00 79426,00 227076,00 23830,00 81260,00 1691650,00 *3020 *4010 *4040 *4110 *4120 *4440 RAZEM 7026,00 2147,00 28300,00 38737,00 76210,00 Sl 1200,00 304584,50 24600,26 50710,11 4845,59 13890,00 399830,46 * 4110 * 4120 * 4170 * 4300 RAZEM ZS Ma 700,01 700,01 732,00 345799,17 22235,59 62148,56 5275,90 23961,00 460152,22 Sl 1737,00 1737,00 CZAP 3247,60 36004,43 2879,36 8123,00 1032,00 2880,00 54166,39 ZS Ma 3785,84 3785,84 PEC 3375,62 41499,5 1 3247,65 7765,07 563,70 2909,00 59360,55 CZAP 2095,20 2095,20 ZSRnek 11071,56 113779,12 8313,23 22826,73 2863,95 7488,00 166342,59 PEC 334,20 334,20 ZSR lin 6184,00 66439,60 1492,00 5760,00 92359,28 ZSRnek 309,43 44,10 2982,17 2895,64 6231,34 ZSKno 5238,56 19032,17 2413,15 9476,00 132747,78 ZSRlin 212,22 35,28 1724,24 1674,00 3645,74 Knko 5944,88 64341,51 4000,30 12487,51 1800,26 5472,00 94046,46 ZSKno Daszew 1571,60 23960,34 77,93 720,00 29138,98 Knko 85407 324,00 324,00 G1 65275,66 3561,73 11324,61 1487,47 4037,36 85686,83 Daszew 560,00 88,20 3600,00 500,00 4748,20 GPna 2489,37 32499,41 3049,84 6374,18 913,25 2506,00 47832,05 G1 210,33 5999,86 7440,19 Daszew 3143,20 34608,66 2292,00 8104,89 231,11 2160,00 50539,86 GPna 1586,00 235,20 9600,00 4493,75 15914,95 UM 0,00 GDaszew 500,00 73,50 3000,00 3573,50 RAZEM 38959,83 12253 79,81 79418,52 224189,62 22996,31 81259,36 1672203,45 Daszew 500,00 73,49 3000,00 812,00 4385,49 TJ4 1555,20 1555,20 RAZEM 38 77,98 549,77 25136,41 26906,70 564 70,86 Sporz LBaraniak
1050,00 3375,00 8457,05 85415 27100,00 180262,00 207362,00 *3240 * 3260 RAZEM S1 1000,00 9909,97 10909,97 ZS Ma 4950,00 6198,50 11148,50 CZAP PEC 400,00 80146 1847,00 1847,00 300,00 87714,00 4000,00 4400,00 *4170 *4300 85446 ZSRnek 1850,00 4087,00 5937,00 S1 1050,00 ZSRlin 1350,00 4125,00 5475,00 ZS Ma 300,00 11699,99 *4300 ZSKno 500,00 11661,36 12161,36 CZAP Knko 400,00 3900,00 4300,00 PEC Daszew 700,00 2294,00 2994,00 ZSRnek G1 5250,00 350,00 5600,00 ZSRlin GPna 5650,00 700,00 6350,00 ZSKno GDasz 1050,00 Knko TJM 119620,30 119620,30 Daszew 835,46 SP 1 ZS Ma 385,00 5428,00 1880,00 1875,00 RAZEM 23100,00 168693,13 191793,13 G1 579999 GPna 1800,00 GDasz 225,00 P2 1550,30 5112,79 286,76 P3 p4 PWiórek 306,26 Daszew 365,00 IJ4 17640,00 RAZEM 300,00 68071,60 RAZEM 0,00 Sporz LBaraniak
B nget Koszt utrzymania ucznia w szkotach w 2013 r Szkoły Podstawowe Wykonanie Średnioroczna Miesięczny koszt liczba uczniów w 2013 r utrzymania ucznia w 2013 r Szkoła Podstawowa nr 1 wmosinie 2265266,17 340 555,22 Szkoła Podstawowa nr 2w Mosinie 1915133,50 350 455,99 Szkoła podstawowa w Czapurach 1095130,32 131 696,65 SzkołaPodstawowawPecnej 1141292,08 111 856,83 Szkoła Podstawowa w Rogalinku 1222851,86 125 815,24 Szkoła Podstawowa w Rogaliołe 804584,47 97 691,23 Szkoła Podstawowa w Krośnie 1878799,40 328 477,34 Szkoła Podstawowa w Krosinku 9 17598,67 98 780,27 Szkoła Podstawowa w Daszewicach 1143407,24 144 661,70 Gimnazja Wykonanie Srednioroczna Miesięczny koszt liczba uczniów w 2013 r utrzymania ucznia w 2013 r GimnazjumnrlwMosinie 1531351,21 230 554,84 Gimnazjum nr 2 wmosinie 2283163,51 267 712,60 GimnazjumwPecnej 1344000,87 131 854,97 Gimnazjum w Rogalinku 259659,48 38 569,43 Gimnazjum w Rogalinie 705876,52 46 1278,77 Gimnazjum w Daszewicach 974182,64 95 854,55 Przedszkola I Wykonanie Srednioroczna Miesięczny koszt liczba uczniów w 2013 r utrzymania ucznia w 2013 r Przedszkole nr 2 w Mosinie 636444,70 73 726,54 Przedszkole nr 3 Integr wmosinie 1358568,14 67 1689,77 Przedszkole nr4 wmosinie 676006,15 75 75 1,12 Przedszkole wkrośnie 593774,39 75 659,75 Przedszkole wwiórku 663885,56 58 953,86 Sporz LBaraniak
801 80103 2310 7000,00 7000,00 3360,64 48,01% 801 80104 2310 589311,00 589311,00 589306,19 100,00% 853 85305 2310 30 000,00 30 000,00 24 034,30 80,11% 900 90095 2710 12521,76 12521,76 12521,76 100,00% 921 92109 2480 1 080 000,00 1 080 000,00 1 080 000,00 100,00% 921 92116 2480 900000,00 900000,00 900000,00 100,00% Razem: 1 879 617,26 I 980 000,00 0,00 3 859 617,26 3 786 902,31 98,12% kwota dotacji łączna kwota dotacji łączna kwota dotacji dział rozdział paragraf /o wykonania celowej podmiotowej przedmiotowej plan wykonanie 010 01008 2830 11 200,00 11 200,00 11 149,95 99,55% 754 75412 2360 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% 754 75412 2820 76500,00 76500,00 69448,67 90,78% 801 80101 2540 70 000,00 70 000,00 59 133,06 84,48% 801 80104 2540 2 185000,00 2 185000,00 2183371,64 99,93% 801 80104 2590 678000,00 678000,00 672769,48 99,23% 801 80106 2540 55000,00 55000,00 5255188 95,55% 801 80110 2540 60 000,00 60 000,00 51 825,34 86,38% 852 85295 2360 22 000,00 22 000,00 21 940,00 99,73% 854 85404 2360 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% 854 85412 2360 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% 854 85495 2360 8 000,00 8 000,00 2 000,00 25,00% 921 92105 2360 66000,00 66000,00 56755,32 85,99% 926 92605 2820 190 000,00 190 000,00 180 000,00 94,74% 926 92605 2360 26 000,00 26 000,00 23 231,00 89,35% Razem: 427 700,00 3 048 000,00 0,00 3 475 700,00 3 412 176,34 98,17% I mgt Zofia spż)/ger Sprawozdanie z wykonaniu dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2013 roku dla jednostek sektora finansów publicznych 1) jednostki sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych załącznik nr 6 kwota dotacji łączna kwota dotacji łączna kwota dotacji dział rozdział paragraf / wykonania plan wykonanie celowej podmiotowej przedmiotowej 600 60004 2310 1240784,50 1 240784,50 1 177679,42 94,91% 2) jednostki sektora finansów publicznych logółem dotacje udzielone z budżetu 7 335 31 7,261,65 fuk 98,i4%1 7 199 078