ZARZĄDZENIE Nr 822/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zmniejsza się planowane dochody o kwotę 79.942,00 zł, z tego zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 79.942,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zmniejsza się planowane wydatki o kwotę 79.942,00 zł, z tego zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 79.942,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2015 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 452.168.540,70 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 421.400.677,77 zł 30.767.862,93 zł 2) wydatki budżetu miasta 462.188.540,70 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 397.887.919,77 zł 64.300.620,93 zł 3) deficyt budżetu miasta 10.020.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 22.956.274,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 12.936.274,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 822/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 1 grudnia 2015 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zmniejszenia gmina ogółem gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 010 Rolnictwo i łowiectwo 880,00 880,00 01095 Pozostała działalność 880,00 880,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 880,00 880,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 880,00 880,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 880,00 880,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 306,00 82 306,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 74 500,00 74 500,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 74 500,00 74 500,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 74 500,00 74 500,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 74 500,00 74 500,00 75495 Pozostała działalność 7 806,00 7 806,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 806,00 1 806,00 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 7 806,00 7 806,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 806,00 1 806,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 2
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań 2440 bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6 000,00 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 71 911,00 71 911,00 85195 Pozostała działalność 71 911,00 71 911,00 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 71 911,00 71 911,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 71 911,00 71 911,00 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 71 911,00 71 911,00 852 Pomoc społeczna 30 631,00 2 031,00 28 600,00 267 400,00 267 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 28 600,00 28 600,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 28 600,00 28 600,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 28 600,00 28 600,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 28 600,00 28 600,00 85212 2010 2010 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 240 800,00 240 800,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240 800,00 240 800,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 240 800,00 240 800,00 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 240 800,00 240 800,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za 26 600,00 26 600,00 osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 26 600,00 26 600,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 26 600,00 26 600,00 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 26 600,00 26 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 031,00 2 031,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 3
- 3-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 031,00 2 031,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 2 031,00 2 031,00 2010 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom 2 031,00 2 031,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 730,00 1 730,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 730,00 1 730,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 730,00 1 730,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 730,00 1 730,00 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez 1 730,00 1 730,00 Ogółem, 187 458,00 73 942,00 113 516,00 267 400,00 267 400,00 1) dochody bieżące 187 458,00 73 942,00 113 516,00 267 400,00 267 400,00 - dotacje i subwencje 187 458,00 73 942,00 113 516,00 267 400,00 267 400,00 Razem: 187 458,00 73 942,00 113 516,00 267 400,00 267 400,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 4
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 822/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 1 grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2015 Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia ogółem Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina gmina gmina gmina gmina gmina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 010 Rolnictwo i łowiectwo 880,00 880,00 01095 Pozostała działalność 880,00 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 736,00 736,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,00 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 880,00 880,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 736,00 736,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 126,00 126,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 18,00 18,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 41 400,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 41 400,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00 4270 Zakup usług remontowych 41 400,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 41 400,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00 4270 Zakup usług remontowych 41 400,00 41 400,00 41 400,00 41 400,00 Wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów 41 400,00 41 400,00 Wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów oraz na remont instalacji elektrycznej 41 400,00 41 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 82 306,00 6 000,00 76 306,00 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej 74 500,00 74 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 500,00 74 500,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 74 500,00 74 500,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 74 500,00 74 500,00 75495 Pozostała działalność 7 806,00 6 000,00 1 806,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 509,00 1 509,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6 000,00 6 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00 6 000,00 Zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego 6 000,00 6 000,00 Dotacja z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej 6 000,00 6 000,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 806,00 1 806,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 509,00 1 509,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 5
- 2-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 851 Ochrona zdrowia 71 911,00 71 911,00 85195 Pozostała działalność 71 911,00 71 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 557,00 40 557,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 080,00 7 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 994,00 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 840,00 3 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 680,00 13 680,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 760,00 5 760,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 71 911,00 71 911,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 40 557,00 40 557,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 080,00 7 080,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 994,00 994,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 840,00 3 840,00 4300 Zakup usług pozostałych 13 680,00 13 680,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 760,00 5 760,00 852 Pomoc społeczna 30 631,00 2 031,00 28 600,00 267 400,00 267 400,00 85203 Ośrodki wsparcia 28 600,00 28 600,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 500,00 28 500,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83,50 83,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,40 14,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,10 2,10 URZĄD MIASTA LEGNICA 28 600,00 28 600,00 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 28 500,00 28 500,00 Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób z Upośledzeniem Umysłowym i Ruchowym PERSONA ul. Wojska Polskiego 20, 28 500,00 28 500,00 Legnica - MF138 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 83,50 83,50 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14,40 14,40 4120 Składki na Fundusz Pracy 2,10 2,10 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 240 800,00 240 800,00 ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne 233 576,00 233 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 224,00 7 224,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 240 800,00 240 800,00 3110 Świadczenia społeczne 233 576,00 233 576,00 Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów - MF113 233 576,00 233 576,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 224,00 7 224,00 Świadczenia rodzinne na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów - MF113 7 224,00 7 224,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 26 600,00 26 600,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 6
- 3-1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 600,00 26 600,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 26 600,00 26 600,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 600,00 26 600,00 Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - MF113 26 600,00 26 600,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 2 031,00 2 031,00 3110 Świadczenia społeczne 2 001,00 2 001,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 30,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 2 031,00 2 031,00 3110 Świadczenia społeczne 2 001,00 2 001,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o 2 001,00 2 001,00 pomocy społecznej - MF076 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30,00 30,00 Wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - MF076 30,00 30,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 730,00 1 730,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 730,00 1 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 433,00 1 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 1 730,00 1 730,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 433,00 1 433,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 260,00 260,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 37,00 37,00 Ogółem, 228 858,00 6 000,00 73 942,00 148 916,00 308 800,00 267 400,00 41 400,00 1) wydatki bieżące 228 858,00 6 000,00 73 942,00 148 916,00 308 800,00 267 400,00 41 400,00 Razem, 228 858,00 6 000,00 73 942,00 148 916,00 308 800,00 267 400,00 41 400,00 Gmina 73 942,00 73 942,00 267 400,00 267 400,00 Powiat 154 916,00 6 000,00 148 916,00 41 400,00 41 400,00 Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 7
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 79.942,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 79.942,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.367.2015.JW. z dnia 12 listopada 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę 880,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 Pozostała działalność. Na wniosek Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska z dnia 5 listopada 2015 r. Nr NRŚ-RŚ.3111.17.2015.MJ. Zwiększenia dokonano po przeprowadzonej analizie poziomu wykorzystania dotacji na utrzymanie stanowisk pracy owych pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu prawa wodnego, łowieckiego, geologicznego oraz ustawy o lasach. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 16. - Sprawy obywatelskie, 16.1. - Obsługa administracyjna obywatela, 16.1.2. - Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, 16.1.2.1. - Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.377.2015.KSz. z dnia 13 listopada 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę 76.306,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, z tego w rozdziale 75411 Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 74.500,00 zł i w rozdziale 75495 Pozostała działalność o kwotę 1.806,00 zł. Zmian w rozdziale 75411 dokonano zgodnie z wnioskiem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 9 listopada 2015 r. Nr WF.0331.1.89.2015. Zwiększenie środków przeznaczone jest na zakup środka gaśniczego oraz zakup części samochodowych. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, podzadanie 2.3.1. - Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, działanie 2.3.1.2. - Interwencje ratowniczo - gaśnicze. Zmian w rozdziale 75495 dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z dnia 10 listopada 2015 r. Nr BZ-LUSKŻ.3111.1.2015.DP. Dotacja przeznaczona na utrzymanie stanowisk pracy pracowników samorządowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (zadania obrony cywilnej i spraw obronnych). Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2015 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadanie 2.3. - System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, podzadanie 2.3.3. - Obrona cywilna, działanie 2.3.3.1. - Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 1
realizacja innych zadań, umowy dotacji nr 11/2015 z dnia 23 listopada 2015 r. zawartej z Dolnośląskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu na przekazanie dotacji w kwocie 6.000,00 zł na zakup wyposażenia do sali szkoleniowej w zakresie umeblowania i zabezpieczenia informatycznego (dotacja na wydatki bieżące) z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Umowę zawarto na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) i 8 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 159, poz. 952), decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.374.2015.AD z dnia 13 listopada 2015 r. informującej o zwiększeniu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o kwotę 71.911,00 zł w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność. Zmian dokonano na wniosek Wydziału Polityki Społecznej DUW we Wrocławiu z dnia 10 listopada 2015 r. Nr PS-ZS.3111.193.2015.MG na podstawie wniosku gminy o refundację poniesionych kosztów przez gminę związanych z wydawaniem w 2015 r. decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na podstawie złożonego zapotrzebowania dotyczącego przewidywanej ilości wydawanych decyzji w IV kwartale 2015 r.. Powyższe zmiany znajdują odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 20. - Zdrowie, Zadanie 20.1. - Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.1. - Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, Działanie 20.1.1.9. - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.376.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę 1.830,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, z tego w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 100,00 zł i w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 1.730,00 zł. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r. w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: - Rozdział 85203: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. - Rozdział 85321: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1. - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.3. - Wspieranie działań na rzecz wyrównywania szans zawodowych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych, Działanie 13.1.3.3 - Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. Zmiany w rozdziale 85203 dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej z dnia 10 listopada 2015 r. nr PS-ZS.3111.198.2015.JK. i dotyczy środków przeznaczonych na koszty obsługi zadań zleconych. Zwiększenia w rozdziale 85321 dokonano zgodnie z wnioskiem Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z dnia 10 listopada 2015 r. Nr WZON.9530.3111/22/15 z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowych Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.334.2015.MJ z 12 listopada 2015 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez o kwotę 28.500,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 9 października 2015 roku Nr MF/FS4/003797/2015 (nr wewnętrzny - MF138) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla ów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 2
rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznaczone jest na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe środki przyznano na wniosek Zastępcy Prezydenta Miasta z dnia 4 listopada 2015 r. nr ZS.8120.12.23.2015.IX z przeznaczeniem na pokrycie bieżących potrzeb. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.2 - Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF138, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.290.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o kwotę 240.800,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 roku Nr MF/FS4/003313/2015 (nr wewnętrzny - MF113), pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz. 34, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na postawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie 13.4 - Wspieranie rodziny, Podzadanie - 13.4.1 - Wsparcie rodzin wychowujących dzieci, Działanie 13.4.1.1 - Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.269.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującej o zmniejszeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ustawami) o kwotę 26.600,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Powyższe zmniejszenie dotyczy środków przyznanych decyzją Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 roku Nr MF/FS4/003313/2015 (nr wewnętrzny - MF113), pochodzących z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej w części 83, w poz.34, przeznaczonych na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 20 - Zdrowie, Zadanie 20.1 - Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, Podzadanie 20.1.1 - Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej, Działanie 20.1.1.9 - Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.BP.3111.369.2015.MJ z dnia 12 listopada 2015 r. informującej o dodatkowym zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom o kwotę 2.031,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w związku decyzją Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2015 roku Nr MF/FS4/002215/2015 (nr wewnętrzny - MF076) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2015 rok. Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2015 r., w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13. - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 3
Zadanie 13.1 - Pomoc i integracja społeczna, Podzadanie 13.1.1 - Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Działanie 13.1.1.1 - Wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji MF076. Ponadto zmiana po stronie planu wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2015.MJ z dnia 13 listopada 2015 r. (Nr 203/2015 z dnia 13 listopada 2015 r.) korygującej decyzję Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.219.2015.MJ z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Nr 79/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r.) w zakresie przeznaczenia wydatków, informującą o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez o kwotę 41.400,00 zł - wprowadzoną do planu dochodów i wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Zarządzeniem Nr 572/PM/2015 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2015. Zgodnie z powyższą, korygującą decyzją zmienia się zapis z zapisu: Zwiększenia dla Miasta Legnica dokonuje się zgodnie z pismem z dnia 21 lipca 2015 r., znak: GN.RSP.3026.2.17.2015.XXXII. Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów. na zapis: Zwiększenia dla Miasta Legnica dokonuje się zgodnie z pismami: z dnia 21 lipca 2015 r., znak: GN.RSP.3026.2.17.2015.XXXII oraz z dnia 9 listopada 2015 r. znak: GN.RSP.3026.2.27.2015.XXXII. Środki finansowe przeznaczone są na wykonanie remontu dachu na nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Legnicy przy ul. Jaworzyńskiej 65, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków miasta Legnicy jako działka nr 1422, obręb Tarninów oraz na remont instalacji elektrycznej. Powyższe zmiany nie mają wpływu na poziom wydatków w budżecie zadaniowym.. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą 452.168.540,70 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 462.188.540,70 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 84B58F26-AF09-46DC-9CA9-1C79E2FA3E32. Przyjęty Strona 4