L p. A Nazwa aktu Rejestr procedur kontroli zarządczej GOPS w Miękini Stan na dzień 20.06.2014r. Zarządzenie wprowadzające Dotyczy (zakres przedmiotowy) 1 Zarządzenie Nr 0211/18/2010 Regulaminu wynagradzania 2 Zarządzenie Nr GOPS.010.19.2013 Data rozpoczęcia obowiązywania Data zakończenia obowiązywan ia ŚRODOWISKO WEWNĘTRZNE Regulamin organizacyjny GOPS 3 Zarządzenie Nr 120.27.2012 organizacji i prowadzenia szkolenia z dziedziny BHP pracodawców i osób kierujących pracownikami 4 Zarządzenie Nr 120.34.2012 narzędzi pracy merytorycznej niezbędnej do pracy z rodzinami 5 Zarządzenie Nr 0211/11/2007 14.05.2010 01.10.2013 Zarządzenie GOPS.010.26.2 013 Uchyla Zmiana Uwagi 01.08.2013 GOPS.010.3 5.2013 GOPS.021.1 1.2014 05.03.2012 01.06.2012 06.04.2007
dokumentacji oceny ryzyka zawodowego i programu szkolenia wstępnego 6 Zarządzenie Nr 0211/16/2010 przyznawania dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom zatrudnionym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini 7 Zarządzenie Nr 0211/17/2007 stosowania instrukcji BHP, P/POŻ i pierwszej pomocy 8 Zarządzenie Nr 0211/16/2007 zasad obsługi sprzętu komputerowego i pomocniczego 9 Zarządzenie Nr 0211/23/2010 Regulaminu Zamówień Publicznych 10 Zarządzenie Nr 0211/26/2010 zasad 06.04.2007 06.04.2007 16.04.2014 Zarządzenie 0211/57/2010 Zarządzenie GOPS.021.9.2 014
zapewniających bezstronność 11 Zarządzenie Nr 0211/21/2010 instrukcji regulującej gospodarkę finansową 12 Zarządzenie Nr 0211/27/2010 Kodeksu Etyki 13 Zarządzenie Nr 0211/29/2010 zasad wydawania i rejestrowania upoważnień 14 Zarządzenie Nr 0211/14/2010 regulaminu służby przygotowawczej 15 Zarządzenie Nr 0211/17/2010 regulaminu naboru na wolne stanowisko 16 Zarządzenie Nr 0211/30/2010 zasad rejestrowania umów w GOPS 17 Zarządzenie Nr 120.24.2011 procedury wydawania zaświadczeń. 18 Zarządzenie Nr 120.17.2012 postępowania z 19 Zarządzenie Nr GOPS.010.4.2014 pieczątkami systemu zastępstw 1.01.2012 18.01.2012 01.01.2014 Zarządzenie GOPS.021.5.
20 Zarządzenie Nr 120.11.2012 regulaminu podziału ZFŚS 2.01.2012 01.01.2013 Zarządzenie GOPS.010.6. 2013 21 Zarządzenie Nr 120.13.2012 delegacji 01.01.2012 Zarządzenie 120.46.2012 22 Zarządzenie Nr GOPS.010.10.2014 normatywów kancelaryjno - archiwalnych 23 Zarządzenie Nr 120.38.2012 zasad rachunkowości 24 Zarządzenie Nr 0211/25/2007 przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacji 25 Zarządzenie Nr 120.22.2011 regulaminu oceny socjalnych 26 Zarządzenie 0211/18/2009 procedury postępowania z rodzinami, w których występuje przemoc i problemy alkoholowe 3.03.2014 10.08.2012 12.09.2007 Zarządzenie 0211/15/2010 01.01.2012 12.05.2009 2014
27 Zarządzenie Nr 5/2009 podziału kompetencji osób realizujących Projekt systemowy ASYSTENT RODZINNY 28 Zarządzenie Nr 7/2009 wykazu dokumentów oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji związanej z projektem ASYSTENT RODZINNY 29 Zarządzenie Nr 0211/58/2010 Instrukcji inwentarzowej oraz prac Komisji likwidacyjnej 30 Zarządzenie Nr 0211/59/2010 w sprawie wyznaczenia do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji 02.02.2009 02.02.2009 01.01.2011 31.12.2010
31 Zarządzenie Nr 120.29.2012 powołania stałej komisji likwidacyjnej 32 Zarządzenie Nr 0211/51/2010 W sprawi wewnętrznej polityki antymobbingowej 33 Zarządzenie Nr 0211/60/2010 doskonalenia zawodowego 34 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2013 35 Zarządzenie Nr GOPS.010.15.2013 36 Zarządzenie Nr GOPS.010.26.2013 37 Zarządzenie Nr GOPS.010.33.2013 GOPS i określenia sposobu realizacji kampanii społecznych w GOPS w Miękini procedury dot. zawierania kontraktów socjalnych... ustalenia Regulaminu Wynagradzania w GOPS w Miękini karty osoby/rodziny pobierającej 14.03.2012 21.12.2010 31.12.2010 21.02.2013 31.12.2013 Zarządzenie GOPS.010.2 5.2013 22.04.2013 1.10.2013 12.11.2013
38 Zarządzenie Nr GOPS.010.34.2013 39 Zarządzenie Nr GOPS.010.7.2014 40 Zarządzenie Nr GOPS.010.12.2014 41 Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2014 42 Zarządzenie Nr GOPS.021.9.2014 43 Zarządzenie Nr GOPS.021.10.2014 żywność Wprowadzenie podziału obszarów działania socjalnych ustalenia harmonogramu realizacji projektów socjalnych i kampanii społecznych w roku 2014 zasad przyznawania pomocy w formie posiłków dla dzieci Wprowadzenie podziału obszarów działania socjalnych Wprowadzenie regulaminu zamówień publicznych do kwoty 30.000 euro Wprowadzenie i określenie wzoru oraz sposobu prowadzenia karty informacyjnej 16.12.2013 01.03.2014 Zarządzenie GOPS.021.1. 2014 10.01.2014 31.12.2014 Harmonog ram ustalany jest na rok 24.03.2014 01.03.2014 24.03.2014 Zarządzenie GOPS.021.4. 2014 16.04.2014 20.05.2014
B wydanej dla Stowarzyszenia Intro na potrzeby projektu Do pełni sił- pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 1 Zarządzenie Nr 0211/33/2010 Strategii zarządzania ryzykiem 2 Zarządzenie Nr 0211/34/2010 zasad i wyznaczania celów GOPS 3 Zarządzenie Nr 0211/24/2010 procedur przeglądu i monitoringu Kodeksu Etyki 4 Zarządzenie Nr 120.23.2011 regulaminu zarządzania ryzykiem C 1 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 kontroli wewnętrznej 2 Zarządzenie Nr 0211/32/2010 zasad rejestrowania procedur kontroli CELE I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM 01.01.2012 Zarządzenie 120.23.2011 Zarządzenie 120.41A.201 2 1.01.2012 MECHANIZMY KONTROLI
zarządczej 3 Zarządzenie Nr 120.2.2012 regulaminu kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 2011/19a/2010 zasad kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr 0211/31/2010 harmonogramu kontroli wewnętrznej 6 Zarządzenie Nr 0211/22/2010 ustalenia procedur kontroli finansowej w GOPS Miękinia D 1 Zarządzenie Nr 0211/25/2010 zasad oceny i jednostki przez petentów 2 Zarządzenie Nr 0211/48/2010 przekazywania informacji odnośnie świadczeniobiorców podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu 3 Zarządzenie Nr 010.1.2013 ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS 1.01.2012 31.12.2010 Zmiana harmonogram u następuje w styczniu następnego roku INFORMACJA I KOMUNIKACJA 01.12.2010 1.01.2013 31.12.2013 Zarządzenie GOPS.010. 21.2013 Zarządzenie Harmonogr am ustalany jest na rok
4 Zarządzenie Nr 0211/27/2008 dostępu, korzystania i zabezpieczenia danych osobowych 5 Zarządzenie Nr 0211/28/2010 przyjęcia procedur przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 6 Zarządzenie GOPS.10.16.2013 instrukcji opisujących sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękinia 7 Zarządzenie Nr 010.1.2014 ustalenia harmonogramu spotkań kadry GOPS E 22.10.2008 01.07.2013 GOPS.010.16. 2013 01.07.2013 GOPS.010. 28.2013 1.01.2014 31.12.2014 Zarządzenie GOPS.021.3. 2014 MONITOROWANIE I OCENA
1 Zarządzenie Nr 0211/17B/2008 ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb- WS 2 Zarządzenie Nr 0211/19/2010 zasad rachunkowości odnośnie Projektu 3 Zarządzenie Nr GOPS.120.9.2011 systemowego samooceny kontroli zarządczej 4 Zarządzenie Nr 120.21.2011 powołania zespołu ds. kontroli zarządczej 5 Zarządzenie Nr GOPS.120.35.2012 6 Zarządzenie Nr GOPS.120.49.2012 7. Zarządzenie Nr GOPS.010.27.2013 rejestru osób pobierających zasiłki stałe zbiorczej informacji o stanie kontroli zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miękini tabel 01.01.2009 01.01.2010 27.06.2010 01.01.2012 Zarządzenie GOPS.010.32.2013 1.06.2012 01.01.2013 Zarządzenie GOPS.010.27. 2013 1.01.2013 01.10.2013
zawierających informację o czynnościach socjalnych dot. przeprowadzania wywiadów niezbędnych do prawidłowej realizacji zasiłków stałych