Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 200 119 773,00 172 030 015,00 239 506 639,00 124 864 50 1.a - wydatki bieżące 33 684 869,00 8 305 539,00 6 314 792,00 2 477 978,00 1.b - wydatki majątkowe 1 166 434 904,00 163 724 476,00 233 191 847,00 122 386 522,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 047 001 734,00 133 890 953,00 222 088 433,00 117 676 131,00 1.1.1 - wydatki bieżące 5 358 48 2 313 486,00 1 379 792,00 539 978,00 1.1.1.1 Erasmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ekonomicznych 2014 2016 648 612,00 279 932,00 1.1.1.2 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Szkoła Pstawowa Nr 6 2014 2016 68 302,00 10 956,00 1.1.1.3 Erasmus+ (2015) Doskonalenie kompetencji zawowych nauczycieli drogą rozwoju kształcenia młzieży i rosłych - Doskonalenie jakości procesu edukacji zawowej poprzez rozwój kompetencji dydaktycznych i umiejętności praktycznych kadry Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych 2015 2016 80 332,00 72 912,00 1.1.1.4 Erasmus+ (2015) Żyj z pasją - poszukuj, poznaj, pążaj - Odkrywanie i rozwijanie pasji, które towarzyszyć będą uczniom w rosłym życiu, wdrożenie samoskonalenia w oparciu o pasje Szkoła Pstawowa Nr 15 2015 2017 164 416,00 26 444,00 129 371,00 Strona 1 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 3 640 00 550 00 499 086 668,00 1.a - wydatki bieżące 1 890 00 7 538 824,00 1.b - wydatki majątkowe 1 750 00 550 00 491 547 844,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 000 00 550 00 458 613 172,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 744 771,00 1.1.1.1 Erasmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ekonomicznych 2014 2016 1.1.1.2 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Szkoła Pstawowa Nr 6 2014 2016 1.1.1.3 Erasmus+ (2015) Doskonalenie kompetencji zawowych nauczycieli drogą rozwoju kształcenia młzieży i rosłych - Doskonalenie jakości procesu edukacji zawowej poprzez rozwój kompetencji dydaktycznych i umiejętności praktycznych kadry Zespół Szkół Gastronomiczno- Spożywczych 2015 2016 1.1.1.4 Erasmus+ (2015) Żyj z pasją - poszukuj, poznaj, pążaj - Odkrywanie i rozwijanie pasji, które towarzyszyć będą uczniom w rosłym życiu, wdrożenie samoskonalenia w oparciu o pasje Szkoła Pstawowa Nr 15 2015 2017 Strona 2 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.1.1.5 Erasmus+(2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawowych uczniów i nauczycieli - Nabycie i rozwój kompetencji zawowych uczniów i nauczycieli ZSE w trakcie zagranicznych straży zawowych Zespół Szkół Ekonomicznych 2015 2017 1 098 977,00 349 855,00 321 581,00 1.1.1.6 Platformy startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents - Stworzenie korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizacje profesjonalnego programu inkubacji Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 2016 2017 1 422 271,00 1 033 409,00 388 862,00 1.1.1.7 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wsparcie pmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje 1 875 57 539 978,00 539 978,00 539 978,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 041 643 254,00 131 577 467,00 220 708 641,00 117 136 153,00 1.1.2.1 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 36 400 00 19 105 756,00 17 200 00 1.1.2.2 Buwa DK 51 w Olsztynie na cinku os skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda węzła Wschód (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2018 217 434 043,00 46 943 405,00 123 964 022,00 40 081 889,00 1.1.2.3 Buwa DK53 w Olsztynie na cinku ul. Pstrowskiego węzła drogowego Pieczewo (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2010 2018 69 000 00 18 843 268,00 25 522 868,00 24 256 864,00 1.1.2.4 Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2013 2020 474 71 1.1.2.5 Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 13 199 999,00 500 00 Strona 3 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.1.1.5 Erasmus+(2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawowych uczniów i nauczycieli - Nabycie i rozwój kompetencji zawowych uczniów i nauczycieli ZSE w trakcie zagranicznych straży zawowych Zespół Szkół Ekonomicznych 2015 2017 1.1.1.6 Platformy startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents - Stworzenie korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizacje profesjonalnego programu inkubacji Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 2016 2017 1 422 271,00 1.1.1.7 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wsparcie pmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje 322 50 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 000 00 550 00 456 868 401,00 1.1.2.1 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 36 299 96 1.1.2.2 Buwa DK 51 w Olsztynie na cinku os skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda węzła Wschód (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2018 207 763 00 1.1.2.3 Buwa DK53 w Olsztynie na cinku ul. Pstrowskiego węzła drogowego Pieczewo (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2010 2018 68 642 00 1.1.2.4 Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2013 2020 1.1.2.5 Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 500 00 Strona 4 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.1.2.6 Buwa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2015 2020 3 750 00 190 00 1 000 00 1 000 00 1.1.2.7 Ekomobilny MOF - Buwa ciągów rowerowych i pieszych Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 4 000 00 2 137 60 1 800 00 1.1.2.8 Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T 28 200 00 14 950 727,00 7 000 00 6 000 00 1.1.2.9 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2020 1.1.2.10 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2006 2016 488 407 85 8 500 00 1.1.2.11 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Urząd Miasta Olsztyna 2006 2016 70 450 846,00 800 00 1.1.2.12 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście 106 626 16 17 734 258,00 42 413 85 45 797 40 1.1.2.13 Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 3 699 646,00 1 872 453,00 1 807 901,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące Strona 5 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.1.2.6 Buwa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2015 2020 1 000 00 550 00 3 550 00 1.1.2.7 Ekomobilny MOF - Buwa ciągów rowerowych i pieszych Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 3 206 37 1.1.2.8 Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T 27 726 89 1.1.2.9 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2020 1.1.2.10 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2006 2016 8 500 00 1.1.2.11 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Urząd Miasta Olsztyna 2006 2016 1.1.2.12 PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście 97 053 576,00 1.1.2.13 Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 3 626 605,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące Strona 6 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 153 118 039,00 38 139 062,00 17 418 206,00 7 188 369,00 1.3.1 - wydatki bieżące 28 326 389,00 5 992 053,00 4 935 00 1 938 00 1.3.1.1 Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna Urząd Miasta Olsztyna 2010 2017 1 183 80 100 00 100 00 1.3.1.2 Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2008 2017 14 948 242,00 2 821 00 2 900 00 1.3.1.3 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 10 009 918,00 2 447 226,00 1 749 00 1 749 00 1.3.1.4 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 1 373 999,00 525 827,00 136 00 136 00 1.3.1.5 Realizacja projektu "Gosparka wno-ściekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2019 810 43 98 00 50 00 53 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 124 791 65 32 147 009,00 12 483 206,00 5 250 369,00 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń wysokiego i niskiego parteru na potrzeby opiekuńczowychowawcze klas 1-3 w SP2 - Poprawa infrastruktury oświatowej 1 547 575,00 1 520 00 1.3.2.2 BO: Buwa boiska piłkarskiego przy G-12 i LO III - Buwa infrastruktury sportowej 1 760 00 1 560 00 1.3.2.3 BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) - Zagosparowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2014 2016 670 446,00 110 00 Strona 7 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 2 640 00 40 473 496,00 1.3.1 - wydatki bieżące 1 890 00 5 794 053,00 1.3.1.1 Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna Urząd Miasta Olsztyna 2010 2017 1.3.1.2 Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2008 2017 2 821 00 1.3.1.3 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 1 749 00 2 447 226,00 1.3.1.4 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 136 00 525 827,00 1.3.1.5 Realizacja projektu "Gosparka wno-ściekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2019 5 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 750 00 34 679 443,00 1.3.2.1 Adaptacja pomieszczeń wysokiego i niskiego parteru na potrzeby opiekuńczowychowawcze klas 1-3 w SP2 - Poprawa infrastruktury oświatowej 1 502 165,00 1.3.2.2 BO: Buwa boiska piłkarskiego przy G-12 i LO III - Buwa infrastruktury sportowej 435 438,00 1.3.2.3 BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) - Zagosparowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2014 2016 110 00 Strona 8 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.3.2.4 Buwa boiska sportowo-treningowego przy Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie - Rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawnictwo sportowe Urząd Miasta Olsztyna 2016 2017 1 800 00 900 00 900 00 1.3.2.5 Buwa dróg pożarowych jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż. Urząd Miasta Olsztyna 2009 2016 2 457 054,00 455 20 1.3.2.6 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2012 2017 1 959 962,00 1 800 00 1.3.2.7 Buwa obiektów lekcyjnych dla szkół pstawowych wraz z zapleczem sanitarnym - Poprawa infrastruktury oświatowej 1 104 649,00 994 723,00 1.3.2.8 Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 6 920 647,00 2 398 50 1.3.2.9 Buwa ulicy Orlej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 810 90 660 90 1.3.2.10 Buwa zbiornika retencyjnego przy ul. Brylantowej - Buwa infrastruktury technicznej 230 00 230 00 1.3.2.11 Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2018 10 853 451,00 2 000 00 1 000 00 1 000 00 1.3.2.12 Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 685 19 100 00 100 00 1.3.2.13 Menizacja Hali "Urania" - Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i śrowisk kulturotwórczych 1 614 317,00 1 521 02 Strona 9 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.4 Buwa boiska sportowo-treningowego przy Gimnazjum Nr 7 w Olsztynie - Rozwój i poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej przeznaczonej na potrzeby zarówno treningu i zajęć wychowania fizycznego, jak również umożliwiającej współzawnictwo sportowe Urząd Miasta Olsztyna 2016 2017 900 00 1.3.2.5 Buwa dróg pożarowych jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż. Urząd Miasta Olsztyna 2009 2016 455 20 1.3.2.6 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2012 2017 774 90 1.3.2.7 Buwa obiektów lekcyjnych dla szkół pstawowych wraz z zapleczem sanitarnym - Poprawa infrastruktury oświatowej 974 514,00 1.3.2.8 Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 2 398 50 1.3.2.9 Buwa ulicy Orlej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 156 081,00 1.3.2.10 Buwa zbiornika retencyjnego przy ul. Brylantowej - Buwa infrastruktury technicznej 167 27 1.3.2.11 Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2018 1 936 49 1.3.2.12 Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 100 00 1.3.2.13 Menizacja Hali "Urania" - Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i śrowisk kulturotwórczych 1 497 804,00 Strona 10 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.3.2.14 Mernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 523 30 200 00 200 00 1.3.2.15 PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2002 2017 13 420 829,00 1 250 00 650 00 1.3.2.16 Przebuwa i adaptacja budynków na lokale socjalne i komunalne - Poprawa warunków zamieszkania Urząd Miasta Olsztyna 2016 2018 5 700 00 2 100 00 1 500 00 2 100 00 1.3.2.17 Przebuwa ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojketowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 847 965,00 273 505,00 35 978,00 50 369,00 1.3.2.18 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2009 2017 298 849,00 1.3.2.19 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2017 4 837 708,00 2 600 00 2 237 708,00 1.3.2.20 Rewaloryzacja zdegrawanych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji Miasta - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2009 2019 4 182 859,00 1 361 125,00 1 259 52 500 00 1.3.2.21 Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 2008 2016 2 450 927,00 300 00 1.3.2.22 Wdrożenie Systemu Finansowo-Budżetowego - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2016 2018 1 800 00 600 00 600 00 600 00 1.3.2.23 Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2018 14 454 486,00 2 058 429,00 1 000 00 1 000 00 Strona 11 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.14 Mernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 200 00 1.3.2.15 PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2002 2017 1 250 00 1.3.2.16 Przebuwa i adaptacja budynków na lokale socjalne i komunalne - Poprawa warunków zamieszkania Urząd Miasta Olsztyna 2016 2018 5 700 00 1.3.2.17 Przebuwa ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojketowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.18 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2009 2017 1.3.2.19 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2017 4 837 708,00 1.3.2.20 Rewaloryzacja zdegrawanych przestrzeni publicznych w ramach rewitalizacji Miasta - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2009 2019 750 00 1 631 125,00 1.3.2.21 Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 2008 2016 300 00 1.3.2.22 Wdrożenie Systemu Finansowo-Budżetowego - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2016 2018 1 800 00 1.3.2.23 Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2018 1 297 094,00 Strona 12 z 14
Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 1.3.2.24 Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Urząd Miasta Olsztyna 2011 2016 745 384,00 706 954,00 1.3.2.25 Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Urząd Miasta Olsztyna 2003 2017 20 794 727,00 3 000 00 1 500 00 1.3.2.26 Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Urząd Miasta Olsztyna 2005 2017 19 205 445,00 1 500 00 1 500 00 1.3.2.27 Wykup latarni - Zapewnienie oświetlenia dróg na terenie miasta 1 600 00 800 00 1.3.2.28 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2007 2016 45 00 1.3.2.29 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2007 2016 805 00 805 00 1.3.2.30 Zagosparowanie terenów zielonych - Zwiększenie obszaru zadrzewień i terenów zielonych 664 98 341 653,00 1.3.2.31 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania Strona 13 z 14
Limit 2019 Limit 2020 Limit zobowiązań 1.3.2.24 Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Urząd Miasta Olsztyna 2011 2016 706 954,00 1.3.2.25 Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Urząd Miasta Olsztyna 2003 2017 3 000 00 1.3.2.26 Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Urząd Miasta Olsztyna 2005 2017 1 500 00 1.3.2.27 Wykup latarni - Zapewnienie oświetlenia dróg na terenie miasta 1.3.2.28 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2007 2016 1.3.2.29 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2007 2016 805 00 1.3.2.30 Zagosparowanie terenów zielonych - Zwiększenie obszaru zadrzewień i terenów zielonych 243 20 1.3.2.31 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania Strona 14 z 14