Zespół Szkół Nr 2 PLAN 3 519 597,00 WYKONANIE 3 500 901,26 % wykonania 99,47% Utrzymanie administracji Liczba etatów pracowników administracji 4,00 plan 120 649,79 Utrzymanie budynku wraz z obsługą wykonanie 119 500,05 Liczba etatów pracowników obsługi 15,75 plan 668 919,21 powierzchnia całkowita budynku 8 736,32 m 2 Szkoła Podstawowa Nr 21 wykonanie 665 710,26 1 01/SP021/ZS002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 63,39 IX-XII 64,30 plan 2 354 856,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 8,17 IX-XII 5,94 wykonanie 2 349 918,80 Liczba uczniów: I-VIII 972 IX-XII 856 Liczba oddziałów: I-VIII 38 IX-XII 36 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1 2 02/SP021/ZS002 Prowadzenie świetlicy Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 4,00 plan 131 652,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 wykonanie 127 278,32 Liczba uczniów korzystających ze świetlicy I-VIII 150 IX-XII 150 Liczba uczniów korzystających ze stołówki/żywienia I-VIII 180 IX-XII 180 536
3 04/SP021/ZS002 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba nauczycieli I-VIII 1,00 IX-XII 0,00 plan 2 855,00 wykonanie 2 855,00 4 08/SP021/ZS002 Organizacja imprez II Międzyszkolny konkurs plastyczny- znaczek europejski plan 3 000,00 II Międzyszkolny konkurs recytatorski wykonanie 3 000,00 IV Ogólnopolski Turniej w Koszykówce Dziewcząt o Puchar Prezydenta Miasta Płocka Gimnazjum Nr 10 1 01/GM010/ZS002 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 6,22 IX-XII 11,00 plan 237 665,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,22 IX-XII 0,00 wykonanie 232 638,83 Liczba uczniów: I-VIII 59 IX-XII 91 Liczba oddziałów: I-VIII 3 IX-XII 5 537
Zespół Szkół Budowlanych Nr 1 Utrzymanie administracji PLAN 3 941 937,69 WYKONANIE 3 928 555,93 % wykonania 99,66% Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 6,00 plan 200 402,98 wykonanie 197 801,18 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 17,00 plan 669 821,80 wykonanie 665 163,75 powierzchnia całkowita budynku 6 236,3 m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 5 900 m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 336,3 m 2 Liceum profilowane 1 01/LPZSB/ZSB Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 10,99 IX-XII 9,33 plan 401 890,07 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,21 IX-XII 0,00 wykonanie 401 890,07 Liczba uczniów: I-VIII 147 IX-XII 112 Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 4 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 538
Zasadnicza Szkoła Zawodowa 1 01/SZZSB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 15,59 IX-XII 15,48 plan 506 971,61 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,49 IX-XII 5,64 wykonanie 506 564,14 Liczba uczniów: I-VIII 211 IX-XII 247 Liczba oddziałów: I-VIII 7 IX-XII 9 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 Technikum Budowlane plan 2 162 851,23 wykonanie 2 157 136,79 1 01/TB/ZSB01 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 56,26 IX-XII 58,49 plan 2 116 526,23 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 14,83 IX-XII 5,68 wykonanie 2 110 811,79 Liczba uczniów: I-VIII 716 IX-XII 582 Liczba oddziałów: I-VIII 28 IX-XII 24 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 1 IX-XII 1 2 04/TB/ZSB01 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2,00 IX-XII 2,00 plan 33 325,00 Ilość nauczycieli I-VIII 4 osoby (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 33 325,00 3 08/TB/ZSB01 Organizacja imprez Konkurs prac dyplomowych plan 13 000,00 VII edycja Konkursu Prac Dyplomowych wykonanie 13 000,00 Technologie przyjazne środowisku 539
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 PLAN 3 121 784,00 WYKONANIE 3 049 875,71 % wykonania 97,70% Kwota zadania pośredniego Utrzymanie administracji Liczba etatów pracowników administracji 5,50 plan 186 384,54 wykonanie 176 059,07 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 13,50 plan 556 877,41 wykonanie 506 257,66 powierzchnia całkowita budynku 3 463 m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 3235 m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 228 m 2 Liceum profilowane 1 01/LPEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,78 IX-XII 0,83 plan 35 522,00 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 wykonanie 35 522,00 Liczba uczniów: I-VIII 44 IX-XII 38 Liczba oddziałów: I-VIII 2 IX-XII 2 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 540
Zasadnicza Szkoła Zawodowa plan 525 934,61 wykonanie 522 294,63 1 01/SZEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 24,44 IX-XII 23,31 plan 523 063,61 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 5,41 IX-XII 2,90 wykonanie 519 423,63 Liczba uczniów: I-VIII 244 IX-XII 206 Liczba oddziałów: I-VIII 6 IX-XII 8 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 2 04/SZEiS/ZSEiS Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 2 871,00 Ilość nauczycieli 1 osoba ( 13-tki za ubiegły rok) wykonanie 2 871,00 541
Technikum Elektryczne i Samochodowe plan 1 817 065,44 wykonanie 1 809 742,35 1 01/TEiS/ZSEiS Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 46,89 IX-XII 43,61 plan 1 809 054,44 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 15,78 IX-XII 10,03 wykonanie 1 801 731,35 Liczba uczniów: I-VIII 589 IX-XII 464 Liczba oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 19 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 2 04/TEiS/ZSEiS Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 5 511,00 wykonanie 5 511,00 3 08/TEiS/ZSEiS Organizacja imprez Maturzyści jadą do Warszawy plan 2 500,00 Mikołajki 2004 wykonanie 2 500,00 Sami się szkolimy Wigilia 542
Zespół Szkół Ekonomiczno-Kupieckich PLAN 4 252 186,74 WYKONANIE 4 222 882,66 % wykonania 99,31% Kwota zadania pośredniego Utrzymanie administracji Liczba etatów pracowników administracji 7,62 plan 242 670,29 wykonanie 231 304,29 Utrzymanie budynku wraz z obsługą plan 665 038,95 Liczba etatów pracowników administracji 15,67 wykonanie 659 192,78 powierzchnia całkowita budynku 4 406 m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 3020 m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 1386 m 2 biurowe, gospodarcze, sanitarne, gabinety 543
Liceum Profilowane Nr 1 plan 887 060,24 wykonanie 883 269,84 1 01/LPSEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 17,89 IX-XII 21,94 plan 884 289,24 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,70 IX-XII 8,46 wykonanie 880 498,84 Liczba uczniów: I-VIII 410 IX-XII 437 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 15 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 2 IX-XII 3 2 04/LPSEK/ZSEK Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 2 771,00 Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 2 771,00 544
Technikum plan 2 457 417,26 wykonanie 2 449 115,75 1 01/TESEK/ZSEK0 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 53,44 IX-XII 53,44 plan 2 454 175,26 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 26,49 IX-XII 26,49 wykonanie 2 445 873,75 Liczba uczniów: I-VIII 1 004 IX-XII 1006 Liczba oddziałów: I-VIII 32 IX-XII 32 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 3 IX-XII 4 2 04/TZSEK/ZSEK Urlopy, stany nieczynne, doskonalenie zawodowe Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 242,00 Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 242,00 3 08/TZSEK/ZSEK Organizacja imprez Organizacja obozu integracyjnego dla młodzieży plan 3 000,00 wykonanie 3 000,00 545
Zespół Szkół Zawodowych Nr 6 PLAN 3 434 869,12 WYKONANIE 3 415 758,84 % wykonania 99,44% Nazwa zadania pośredniego Zakres rzeczowy zadania Utrzymanie administracji Kwota zadania pośredniego Liczba etatów pracowników administracji 6,00 plan 197 103,43 wykonanie 196 977,54 Utrzymanie budynku wraz z obsługą Liczba etatów pracowników obsługi 15,75 plan 677 616,88 wykonanie 667 134,29 powierzchnia całkowita budynku 5300 m 2 sala gimnastyczna - TAK w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 5263 m 2 prac. komp. ze stałym łączem internetowym -TAK b) nie dydaktyczne 37 m 2 546
Liceum Profilowane plan 247 127,18 wykonanie 244 592,15 1 01/LP006/ZSZ06 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5,00 IX-XII 12,38 plan 245 920,18 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,63 IX-XII 0,10 wykonanie 243 385,15 Liczba uczniów: I-VIII 108 IX-XII 120 Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 5 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 2 04/LP006/ZSZ06 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 1 207,00 Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 1 207,00 Szkoła Zawodowa Lp.Numer zadania Nazwa zadania plan 665 405,82 wykonanie 659 439,05 1 01/SZ006/ZSZ06 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 16,96 IX-XII 22,32 plan 664 113,82 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 7,36 IX-XII 5,78 wykonanie 658 147,05 Liczba uczniów: I-VIII 381 IX-XII 428 Liczba oddziałów: I-VIII 13 IX-XII 16 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 2 04/SZ006/ZSZ06 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 0,00 IX-XII 0,00 plan 1 292,00 Ilość nauczycieli 1 osoba (13-tki za ubiegły rok) wykonanie 1 292,00 547
Technikum plan 1 647 615,81 wykonanie 1 647 615,81 1 01/TZ006/ZSZ06 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 39,56 IX-XII 30,66 plan 1 587 195,81 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 10,52 IX-XII 13,28 wykonanie 1 587 195,81 Liczba uczniów: I-VIII 510 IX-XII 415 Liczba oddziałów: I-VIII 20 IX-XII 17 Liczba uczniów objęta nauczaniem indywidualnym I-VIII 0 IX-XII 0 2 04/TZ006/ZSZ06 Urlopy, stany nieczynne, 13-tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 4,00 IX-XII 0,00 plan 55 420,00 wykonanie 55 420,00 3 08/TZ006/ZSZ06 Organizacja imprez Ogólnopolski turniej wiedzy włókienniczej plan 5 000,00 VI Edycja konkursu recytatorskiego wykonanie 5 000,00 548
Zespół Szkół Technicznych - zakład budżetowy PLAN 6 060 084,74 WYKONANIE 6 015 721,33 % wykonania 99,27% Kwota zadania pośredniego Utrzymanie administracji - Technikum Mechaniczne Liczba etatów pracowników administracji 12,00 plan 478 246,44 wykonanie 477 325,28 Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Technikum Mechaniczne Liczba etatów pracowników obsługi 19,00 plan 761 258,09 wykonanie 756 794,02 powierzchnia całkowita budynku 7 961 m 2 z salą gimnastyczną 760 m ² w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 7 632,51 m 2. Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 70 b) nie dydaktyczne 328,95 m 2 - maszyny i urządzenia produkcyjne, garaże, magazyn Realizacja zadań zakładu budżetowego - Technikum Mechaniczne plan 44487,90 wykonanie 44 487,80 Zadania zrealizowanie przez Technikum Mechaniczne oraz PCEZ pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach: - wpływy ze sprzedaży wyrobów 33 422,78 zł. - wpływy ze świadczonych usług 49.824,87 zł. - pozostałe 15.811,22 zł. 549
Utrzymanie administracji - Internat Liczba etatów pracowników administracji 2,00 plan 57 344,37 wykonanie 55 059,85 Wykonanie dochodów w 2004 roku Wpłaty uczniów korzystających z internatu za wyżywienie 158 596,56 zł., opłaty stałe, noclegi 174 238,45zł., pozostałe wpływy osiągnięto w w wysokości 3 104,19 zł. Utrzymanie budynku wraz z obsługą - Internat Liczba etatów pracowników obsługi 8,00 plan 342 069,16 wykonanie 338 571,97 powierzchnia całkowita budynku 2 940 m² sala gimnastyczna - NIE w tym przeznaczona na cele: a) dydaktyczne 2 740 m². Pracownia komputerowa ze stałym łączem internetowym - liczba stanowisk 3 b) nie dydaktyczne 200 m² kuchnia, stołówka Utrzymanie budynku wraz z obsługą Ośrodek Wczasowy Oświata Płock w Wisełce, Stanica Żeglarska w Jurze plan 170 811,00 wykonanie 169 942,03 Realizacja zadań zakładu budżetowego Ośrodek Wczasowy Oświata Płock w Wisełce plan 20 500,00 wykonanie 20 337,97 Zadania realizowane przez Szkołę Mistrzostwa Sportowego, Ośrodek Wczasowy Oświata Płock, Stanicę Żeglarską pozwoliły na osiągnięcie przychodów w następujących wysokościach: środki z Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich oraz Polskiego Związku Badmintona 368.205,00 zł. wpływy z tytuł wpłat za wczasy i noclegi w Ośrodku Wczasowym Oświata Płock w Wisełce k/międzyzdrojów 96.722,20 zł. pozostałe wpływy 7.840,00 zł. 550
Internat plan 393 480,93 wykonanie 370 346,16 1 01/INZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5,53 IX-XII 6,00 plan 241 495,93 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,1 IX-XII 0,63 wykonanie 218 361,71 Liczba uczniów : I-VIII 90 IX-XII 90 Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 4 2 08/INZST/ZST70 Uczniowie -Realizacja zadań zakładu budżetowego plan 151 985,00 wykonanie 151 984,45 Policealna Szkoła Zawodowa plan 262 700,63 wykonanie 262 148,29 1 01/PSZ/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 3,22 IX-XII 4,78 plan 262 700,63 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 3,33 IX-XII 3,72 wykonanie 262 148,29 Liczba uczniów: I-VIII 92 IX-XII 117 Liczba oddziałów: I-VIII 4 IX-XII 5 551
Technikum Mechaniczne plan 1 626 813,12 wykonanie 1 620 713,51 1 01/TMZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 65,01 IX-XII 42,44 plan 1 567 557,91 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 9,11 IX-XII 8,67 wykonanie 1 561 729,95 Liczba uczniów: I-VIII 527 IX-XII 339 Liczba oddziałów: I-VIII 23 IX-XII 16 2 04/TMZST/ZST70 Urlopy, stany nieczynne, 13 tki za ubiegły rok Liczba etatów nauczycieli I-VIII 2 IX-XII 1 plan 42 267,71 wykonanie 41 996,43 3 07/TMZST/ZST70 Doradcy metodyczni, doskonalenie zawodowe Liczba nauczycieli I-VIII 5 IX-XII 0 plan 13 987,50 wykonanie 13 987,40 4 09/TMZST/ZST70 Organizacja imprez plan 3 000,00 wykonanie 2 999,73 552
Zasadnicza Szkoła Zawodowa plan 627 883,61 wykonanie 627 249,37 1 01/ZSZ/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 12,21 IX-XII 17,39 plan 627 883,61 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 1,31 IX-XII 5,35 wykonanie 627 249,37 Liczba uczniów: I-VIII 152 IX-XII 195 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 7 Liceum Profilowane plan 529 329,42 wykonanie 528 745,17 1 01/LPZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 5,33 IX-XII 15,17 plan 529 329,42 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 4,94 IX-XII 2,61 wykonanie 528 745,17 Liczba uczniów: I-VIII 130 IX-XII 217 Liczba oddziałów: I-VIII 5 IX-XII 8 553
Liceum Ogólnokształcące Nr 6 plan 141 372,57 wykonanie 140 765,68 1 01/LOZST/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 1,78 IX-XII 7,5 plan 141 372,57 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 2,0 IX-XII 2,17 wykonanie 140 765,68 Liczba uczniów: I-VIII 9 IX-XII 28 Liczba oddziałów: I-VIII 1 IX-XII 2 Gimnazjum Nr 12 plan 234 998,50 wykonanie 234.821,33 1 01/GM012/ZST70 Nauczanie i wychowanie Liczba etatów nauczycieli I-VIII 9,67 IX-XII 11,22 plan 234 998,50 Liczba etatów z godzin ponadwymiarowych I-VIII 0,94 IX-XII 2,11 wykonanie 234 821,33 Liczba uczniów: I-VIII 46 IX-XII 55 Liczba oddziałów: I-VIII 3 IX-XII 3 554
Szkoła Mistrzostwa Sportowego 1 08/SMS03/ZST70 Organizacja procesu szkolenia SMS - Wioślarstwo plan 368 789,00 wykonanie 368 412,90 Liczba etatów trenerów 5,00 plan 318 664,00 Liczba uczniów 91 wykonanie 318 410,51 2 09/SMS03/ZST70 Organizacja procesu szkolenia SMS - Badminton Liczba etatów trenerów 2,00 plan 50 125,00 Liczba uczniów 10 wykonanie 50 002,39 Opracowano w Wydziale Skarbu i Budżetu Oddział Budżetu w/m PREZYDENT MIASTA PŁOCKA MIROSŁAW MILEWSKI 555