Informacja z wykonania budżetu Powiatu Dąbrowskiego za 2010 rok Zgodnie z uchwałą budżetową na 2010 rok, dochody budżetu Powiatu Dąbrowskiego zaplanowano w wysokości 50.704.520 zł. W ciągu roku dokonano zmian, zwiększając dochody o kwotę 13.914.961 zł i ostatecznie plan dochodów zamknął się kwotą 64.619.481 zł. Wykonanie dochodów na 31 grudnia 2010 roku wynosiło 60.303.174 zł, co stanowiło 93,3 % planu. Wydatki Powiatu zaplanowane w wysokości 75.193.888 zł zostały wykonane do kwoty 67.755.509 zł, tj. w 90,1 %. Wykonanie przychodów na koniec 2010 roku wynosiło 11.949.168 zł. Źródłem przychodów były : - kredyt z banku krajowego kwota 10.266.943 zł, - wolne środki z 2009 roku kwota 1.607.113 zł, - spłata raty pożyczki udzielonej ZOZ w DT kwota 75.112 zł. Wykonanie rozchodów w analizowanym okresie czasu wynosiło 1.374.761 zł, z czego z tyt. : - spłaty rat kredytów kwota 1.253.864 zł, - spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW kwota 120.897 zł, Zadłużenie na koniec 2010 roku wynosiło 13.779.686 zł, z czego z tyt. - kredytów kwota 13.539.006 zł, - pożyczek kwota 240.680 zł. 1
Poręczenia W roku 2006 Powiat Dąbrowski udzielił poręczenia dla ZOZ Dąbrowa Tarnowska na kwotę 3.795.759 zł w Banku Hipotecznym S.A. BRE z siedzibą w Warszawie, z czego dług główny to kwota 2.930.961 zł oraz dług odsetkowy kwota 864.798 zł. Zespół Opieki Zdrowotnej wywiązuje się ze spłaty zaciągniętego kredytu i na koniec grudnia 2010 roku zadłużenie Szpitala z tyt. przedmiotowego kredytu wynosiło 1.181.321 zł, z czego dług główny to kwota 978.642 zł oraz dług odsetkowy 202.679 zł. Pod koniec 2009 Powiat udzielił następnego poręczenia dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na rozbudowę i wyposażenie sal operacyjnych Bloku Operacyjnego na łączną kwotę 4.487.914 zł, z czego dług główny kwota 3.112.379 zł oraz odsetki kwota 1.375.535 zł. W roku 2010 roku ZOZ w Dąbrowie Tarnowskiej spłacał same odsetki. Zadłużenie z tyt. tego kredytu na koniec roku 2010 wynosiło 4.285.921 zł, z czego dług główny 3.112.380 zł oraz odsetki 1.173.541 zł. Spłata rat nastąpi od roku 2011. W grudniu 2010 roku Powiat Dąbrowski udzielił trzeciego poręczenia dla ZOZ Dąbrowa Tarnowska na wyposażenie Bloku Operacyjnego na łączną kwotę 2.300.000 zł, z czego dług główny kwota 1.734.000 zł oraz dług odsetkowy kwota 566.000 zł. Spłata odsetek nastąpi od roku 2011, natomiast spłata rat od 2012 roku. Łączne zadłużenie z tyt. udzielonych poręczeń na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 7.767.242 zł, z czego dług główny kwota 5.825.022 zł oraz odsetki kwota 1.942.220 zł. Do chwili obecnej Powiat nie poniósł żadnego wydatku z tyt. ww. poręczeń. 2
Realizacja budżetu w 2010 roku była konsekwencją wypełniania zadań wynikających z uchwalonej Strategii Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2007 2013. Przyjmując wytyczne wynikające z tej Strategii, Zarząd Powiatu podjął realizację zadań w zakresie m.innymi rozwoju infrastruktury drogowej, edukacji, ochrony zdrowia, w sferze kulturalnej czy ochrony zabytków. Infrastruktura drogowa W wydatkach bieżących, na szczególną uwagę zasługuje omówienie remontów prowadzonych na drogach powiatowych. Wydatkowanie na ten cel kwoty 1.387.237 zł pozwoliło na wyremontowanie 1.040 mb chodników oraz 3.388 mb dróg. Prowadzono również roboty na drogach powiatowych w ramach usuwania skutków powodzi. Na ten cel otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 8.500.000 zł. Wydatkowanie łącznej kwoty w wysokości 10.449.111 zł, w tym udział środków własnych Powiatu 1.949.111 zł, pozwoliło uzyskać efekt rzeczowy w postaci 27.158 mb wyremontowanych dróg powiatowych. Na realizację infrastruktury drogowej z zakresu inwestycji wydatkowano środki w kwocie 21.643.127 zł, w tym : - środki własne Powiatu 11.456.086 zł, w tym kredyt 9.572.709 zł, - środki budżetu państwa 2.718.700 zł, - środki z UG 1.890.717 zł, - środki z UE 5.577.624 zł. W wyniku realizacji inwestycji, uzyskano następujące efekty rzeczowe : - remont dróg powiatowych 3.476,4 mb, - przebudowa dróg powiatowych 10.433,2 mb, 3
- budowa chodników 1.127 mb, - kanalizacja 608 mb, - budowa ronda 176,5 mb, - przebudowa skrzyżowania nawierzchnia 1.270 m2, oznakowanie jezdni 60 m2. Edukacja W ramach wydatków majątkowych przeprowadzono remont oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkól Ponadgimnazjlanych w Brniu za kwotę 927.993 zł. W wyniku starań czynionych o pozyskanie środków zewnętrznych, uzyskano dofinansowanie inwestycji środkami NFOŚiGW w kwocie 459.787 zł oraz środkami UG Olesno kwota 250.000 zł. Środki w wysokości 218.206 zł pochodziły z Powiatu. Ponadto, na bieżącą działalność dwóch Ośrodków Rewalidacyjno-Wychowawczych przekazano środki w kwocie 1.277.712 zł, w tym ORW w Kupieninie kwota 881.179 zł dla 20 wychowanków oraz ORW w Szarwarku kwota 396.531 zł dla 9 wychowanków. Dodatkowo, Powiat z własnych środków przekazał kwotę 57.460 zł jako dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Tarnowskiej. Młodzież zespołów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Dąbrowskiego aktywnie uczestniczyła w wielu formach wsparcia proponowanych w ramach projektów unijnych. Pierwszym z nich był Europejska Przyszłość, w ramach którego prowadzone były bezpłatne zajęcia dydaktyczne i praktyczne, wyjazdy do firm oraz kursy zawodowe pozwalające na zdobycie dodatkowych kwalifikacji. 4
W ramach drugiego projektu Mój dobry start w życiu organizowane były warsztaty i prelekcje dla młodzieży, ukierunkowane głównie na kształtowanie postaw przedsiębiorczości i przygotowanie ucznia do aktywnego uczestnictwa w warunkach gospodarki rynkowej. Małopolsce Następnym projektem był projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Projekt obejmował realizację kursów zawodowych dających możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych, a także dodatkowe praktyki zawodowe w firmach i przedsiębiorstwach. Uczniowie mieli również możliwość skorzystania z dodatkowych zajęć wyrównawczych z przedmiotów takich jak : matematyka, fizyka, język obcy, nowoczesne technologie informatyczne. W ramach projektu zakupiono wyposażenie do pracowni zajęć praktycznych (hotelarskiej, budownictwa, mechanicznej, języków obcych), w których mogła być realizowana część kursów. Łączna wartość zrealizowanych projektów w 2010 roku wynosiła 485.138 zł. W celu poprawy warunków nauczania, we wszystkich szkołach prowadzone były prace remontowe na łączną kwotę 243.317 zł. Ochrona zdrowia Powiat udzielił dotacji dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej na działalność inwestycyjną w łącznej kwocie 495.034 zł. Ww. środki przekazano na następujące zadania : - kwota 75.112 zł na remont i wyposażenie sal operacyjnych, - kwota 100.000 zł dofinansowanie zakupu mammografu, 5
- kwota 169.922 zł na poprawę funkcjonalności oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych Pawilonu Głównego ZOZ (śr. Powiatu 80.000 zł, środki PFRON 89.922 zł) - kwota 150.000 zł na budowę placów parkingowych. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania: Z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowano następujące - rewaloryzacja i konserwacja zabytkowego zespołu dworsko-parkowego w Brniu kwota 110.508 zł. W ramach wydatkowanej kwoty opracowano dokumentację dla założenia dworskoparkowego w Brmniu. - rewaloryzacja zabytkowego XIX wiecznego dworku w Brniu z częściową rekonstrukcją wraz z renowacją późnobarokowej bramy wjazdowej kwota 43.120 zł. W ramach wydatkowanych środków powiatu opracowano program konserwatorski na odnowienie zabytkowej stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej na parterze dworku w Brniu oraz program konserwatorski na odnowienie bramy wjazdowej barokowego ogrodu w Brniu. - adaptacja pomieszczeń stajni cugowej w Zespole Dworsko-Parkowym w Brniu pod działalność Centrum Polonii Ośrodek Kultury, Turystyki i Rekreacji. Wykonanie w kwocie 740.820 zł dotyczyło środków Powiatu w wysokości 248.575 zł oraz środków UE w kwocie 492.245 zł. 6
Inwestycja obejmowała modernizację budynku tzw. stajni cugowej, gdzie powstały dwie sale konferencyjne wyposażone w komputery i sprzęt mulimedialny, sala wystawiennicza wraz z wyposażeniem przeznaczona na stałą wystawę przedstawiającą osiągnięcia kulturalne Powiatu, regionu oraz Polinii w świecie, sala przeznaczona na prowadzenie różnego rodzaju kursów, kółek zainteresowań dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także recepcja. Prace w budynku stajni cugowej obejmowały również budowę kotłowni. Oprócz prac budowlanych, w ramach projektu do budynku dworku oraz stajni cugowej zakupiono niezbędne wyposażenie: gabloty wystawiennicze, komputery, ekrany, rzutniki multimedialne, stoły, krzesła. Wykonano profesjonalne nagłośnienie oraz instalację alarmową. W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, Powiat Dąbrowski udzielił dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych Parafii : Luszowice kwota 4.823 zł oraz dla Parafii Gręboszów kwota 5.000 zł. 7