Środki własne Inne- sp-ni mieszk., inwestorzy zewnętrzni Dotacja z BP Dotacja PFGZGiK dotacja innych JST Środki z innych JST Dział 600 Transport i łączność dotacja innych JST 17 215 410 12 664 396 200 000 2 165 000 365 000 96 014 1 7 6 731 014 6 435 000 96 014 inne- sp-ni mieszkaniowych 200 000 60001 Krajowe pasażerskie przewozy krajowe 6050 ogółem, w tym: Przebudowa dworca PKP i PKS w Olsztynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą budżet miasta 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Przebudowa ulicy Bałtyckiej Przebudowa skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej 60016 Drogi publiczne gminne Przebudowa ulicy Jeziołowicza Ogółem wydatki dotacja innych JST 6050 ogółem, w tym: 250 000 budżet miasta 250 000 ogółem, w tym: 250 000 budżet miasta 250 000 5 431 014 5 135 000 96 014 inne- sp-ni mieszkaniowych 200 000 Budowa chodnika od pętli autobusowej do szkoły (ul. Bałtycka) Budowa drogi dojazdowej do Centrum Budowlanego "RYNO" Budowa miejsc postojowych przy ul. Bydgoskiej i ul. Rataja Budowa drogi dojazdowej - przedłużenie ul. Głowackiego 6050 5 431 014 Budowa chodnika wraz z oświetleniem na odcinku łączącym ul. Gałczyńskiego z ul. Warszawską Przebudowa ciągu ulic F. Szrajbera i S. Pieniężnego wraz z przebudową mostu Św. Jakuba przez rzekę Łynę Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wańkowicza i Orłowicza ogółem, w tym: 400 000 budżet miasta 200 000 inne- sp-ni mieszk. 200 000 ogółem, w tym: 150 000 budżet miasta 150 000 ogółem, w tym: 310 000 budżet miasta 310 000 ogółem, w tym: 2 721 014 budżet miasta 2 6 dotacja innych JST 96 014 ogółem, w tym: 70 000 budżet miasta 70 000 ogółem, w tym: 130 000 budżet miasta 130 000 ogółem, w tym: 250 000 budżet miasta 250 000 1
Rewitalizacja Placu Konsulatu Polskiego ogółem, w tym: 1 370 000 budżet miasta 1 370 000 60095 Pozostała działalność 300 000 Program budowy miejsc postojowych w Olsztynie 300 000 6050 300 000 ogółem, w tym: 300 000 budżet miasta 300 000 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000 70095 Pozostała działalność 150 000 150 000 6050 150 000 ogółem, w tym: 150 000 Odbudowa budynku magazynowego przy ul. Gietkowskiej 10 w Olsztynie budżet miasta 150 000 Dział 710 Działalność usługowa 365 000 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 365 000 dotacja PFGZGiK 365 000 6050 100 000 UM (GGN) Modernizacja sieci komputerowej w MODGiK ogółem, w tym: 100 000 dotacja PFGZGiK 100 000 6060 265 000 UM (AG) Zakup klimatyzacji na potrzeby MODGiK ogółem, w tym: 65 000 dotacja PFGZGiK 65 000 UM (I) UM (AG) KM PSP, UM (KOL) KM PSP Zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dział 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) UM - sprzętu nagłaśniającego Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. środki z innych JST dotacja z BP 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej środki z innych JST 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotacja z BP ogółem, w tym: 200 000 dotacja PFGZGiK 200 000 6060 ogółem, w tym: budżet miasta 560 000 60 000 60 000 60 000 6050 60 000 Modernizacja obiektów Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Biskupcu Zakup kontenera wężowego z wyposażeniem ogółem, w tym: 60 000 inne - środki z innych JST 60 000 6060 ogółem, w tym: inne - dotacja z BP 2
Dział 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe 610 370 610 370 22 000 22 000 6060 22 000 SP 6 SP 22 SP 29 SP 32 PM 2 PM 6 PM 9 PM 12 PM 13 PM 14 PM 15 PM 17 PM 19 PM 20 PM 23 SP 6 - sprzętu sportowego SP-22 - sprzętu komputerowego SP-29- sprzętu komputerowego SP-32 - sprzętu komputerowego PM 2- sprzętu nagłaśniającego PM 6 - sprzętu kuchennego PM 9 - sprzętu biurowego 80104 Przedszkola PM 12 - sprzętu kuchennego PM 13 - sprzętu kuchennego PM 14 - sprzętu kuchennego i wyposażenia placu zabaw PM 15 - sprzętu kuchennego PM 17 - sprzętu komputerowego ogółem, w tym: 4 500 budżet miasta 4 500 ogółem, w tym: 9 500 budżet miasta 9 500 ogółem, w tym: 4 500 budżet miasta 4 500 ogółem, w tym: 3 500 budżet miasta 3 500 231 170 231 170 6060 231 170 PM 19 - sprzętu komputerowego, kuchennego i wyposażenia placu zabaw PM 20 - sprzętu komputerowego PM 23 - sprzętu kuchennego ogółem, w tym: 5 500 budżet miasta 5 500 kredyt 0 ogółem, w tym: 12 000 budżet miasta 12 000 ogółem, w tym: 22 000 budżet miasta 22 000 ogółem, w tym: 9 000 budżet miasta 9 000 ogółem, w tym: 29 000 budżet miasta 29 000 ogółem, w tym: 4 500 budżet miasta 4 500 ogółem, w tym: 6 670 budżet miasta 6 670 3
PM 24 PM 29 PM 31 PM 36 PM 37 PM 39 PM 40 LO III LO V ZSO 4 ZSE-H ZSG-S ZSEiT SP 10 SP 19 VI LO PM 24 - sprzętu gospodarczego PM 29- wyposażenia placu zabaw PM 31 - sprzętu kuchennego PM 36 - wyposażenia placu zabaw PM 37 - sprzętu kuchennego PM 39 - windy towarowej PM 40 - wyposażenia kuchennego ZSO 4 - sprzętu komputerowego i biurowego ZSE-H - trybun do hali sportowej ogółem, w tym: 6 000 budżet miasta 6 000 ogółem, w tym: 5 500 budżet miasta 5 500 ogółem, w tym: 8 000 budżet miasta 8 000 ogółem, w tym: 13 000 budżet miasta 13 000 6060 80130 Szkoły zawodowe ZSG-S - sprzętu komputerowego i kuchennego ogółem, w tym: 10 000 budżet miasta 10 000 ogółem, w tym: 10 000 budżet miasta 10 000 62 600 62 600 6060 62 600 80148 Stołówki szkolne SP 10 - sprzętu kuchennego LO VI - sprzętu kuchennego 80120 Licea Ogólnokształcące LO III - sprzętu komputerowego i biurowego LO V - sprzętu komputerowego ZSE-T - sprzętu komputerowego SP 19 - sprzętu kuchennego ogółem, w tym: 40 000 budżet miasta 40 000 ogółem, w tym: 17 600 budżet miasta 17 600 79 600 79 600 6060 79 600 4 ogółem, w tym: 3 800 budżet miasta 3 800 ogółem, w tym: 34 000 budżet miasta 34 000
ZSO 3 ZSO 4 ZSB ZSE III LO VI LO ZSE-H ZSB ZSO 4 ZSG-S UM (E) MZPiTU ZSO 3 - sprzętu kuchennego ZSO 4 - sprzętu kuchennego ZSB - sprzętu kuchennego 80195 Pozostała działalność ZSE - rozbudowa sieci komputerowych III LO - rozbudowa sieci komputerowych VI LO - rozbudowa sieci komputerowych ZSE-H - rozbudowa sieci komputerowych ZSB - rozbudowa sieci komputerowych ZSO 4 - rozbudowa sieci komputerowych ZSG-S - rozbudowa sieci komputerowych Awaryjne y w jednostkach oświatowych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup sprzętu komputerowego Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki Opiekuńczo Wychowawcze Zakup pralnicy w OWiOnDziR ul. Wańkowicza ogółem, w tym: 11 000 budżet miasta 11 000 ogółem, w tym: 8 300 budżet miasta 8 300 ogółem, w tym: 17 500 budżet miasta 17 500 190 000 190 000 6050 100 000 ogółem, w tym: 10 000 budżet miasta 10 000 ogółem, w tym: 13 000 budżet miasta 13 000 ogółem, w tym: 7 215 budżet miasta 7 215 ogółem, w tym: 40 985 budżet miasta 40 985 ogółem, w tym: 10 000 budżet miasta 10 000 ogółem, w tym: 14 800 budżet miasta 14 800 ogółem, w tym: 4 000 budżet miasta 4 000 6060 90 000 ogółem, w tym: 90 000 budżet miasta 90 000 26 000 26 000 26 000 6060 26 000 ogółem, w tym: 26 000 budżet miasta 26 000 302 430 302 430 6 000 6 000 6060 6 000 ogółem, w tym: 6 000 budżet miasta 6 000 5
DPS "Kombatant" 85202 Domy pomocy społecznej DPS "Kombatant" - sprzętu rehabilitacyjnego 85 900 85 900 6060 85 900 ogółem, w tym: 15 900 budżet miasta 15 900 DPS "Kombatant" DPS "Kombatant" - sprzętu gospodarczego i biurowego ogółem, w tym: 70 000 budżet miasta 70 000 ZŻM MRdsRZiSON 85203 Ośrodki wsparcia 206 530 206 530 6050 168 174 Wykonanie windy zewnętrznej w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki ogółem, w tym: 168 174 budżet miasta 168 174 6060 38 356 Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza Zakup sprzętu kuchennego dla Schroniska dla Bezdomnych przy ul. Towarowej Zakup obieraczki do ziemniaków dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej dla Osób Chorych na Cukrzycę przy Al. Piłsudskiego Zakup sprzętu kuchennego dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki Zakup mebli kuchennych dla Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Świtezianki 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i interwencji kryzysowej Zakup sprzętu komputerowego dla Miejskiego Ośrodka Poradnictwa Specjalistycznego i Socjalnego Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ZŻM - sprzętu kuchennego 85305 Żłobki 85395 Pozostała działalność MRdsRZiSON - sprzętu komputerowego ogółem, w tym: 12 300 budżet miasta 12 300 ogółem, w tym: 4 700 budżet miasta 4 700 ogółem, w tym: 11 356 budżet miasta 11 356 4 000 4 000 6060 4 000 ogółem, w tym: 4 000 budżet miasta 4 000 31 080 31 080 23 580 23 580 6060 23 580 ogółem, w tym: 23 580 budżet miasta 23 580 7 500 7 500 6060 7 500 ogółem, w tym: 7 500 budżet miasta 7 500 6
SOSW Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze SOSW- sprzętu biurowego i gospodarczego 31 516 31 516 19 900 19 900 6060 19 900 ogółem, w tym: 10 900 budżet miasta 10 900 SOSWDN 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne PP-P Nr 1 PP-P Nr 3 UM (ZZM) UM (ZZM) KM PSP UM (ZZM) SOSWDN- sprzętu gospodarczego PP-P Nr 1 przy ul. Kopernika - sprzętu biurowego PP-P Nr 3 przy ul. Kościuszki - sprzętu biurowego Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Budowa rekreacyjnych ścieżek rowerowych Zakup oprogramowania do ewidencji i zarządzania zielenią miejską 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych KM PSP- sprzętu chemiczno-ekologicznego ogółem, w tym: 9 000 budżet miasta 9 000 11 616 11 616 6060 11 616 ogółem, w tym: 3 616 budżet miasta 3 616 ogółem, w tym: 8 000 budżet miasta 8 000 883 000 883 000 280 000 280 000 6050 280 000 Budowa sieci kanalizacji deszczowej obsługująca budynki przy ul. Zientary- Malewskiej w Olsztynie Budowa sieci wodociągowej od ul. Wołodyjowskiego do połączenia z siecią wodociągową w ul. Czarnieckiego 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wyposażenie placów zabaw na terenie miasta 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu Rewaloryzacja terenu w rejonie oczek wodnych przy ul. Kresowej ogółem, w tym: 180 000 budżet miasta 180 000 ogółem, w tym: 100 000 budżet miasta 100 000 210 000 210 000 6050 150 000 ogółem, w tym: 150 000 budżet miasta 150 000 6060 60 000 86 000 86 000 6060 86 000 ogółem, w tym: 86 000 budżet miasta 86 000 80 000 80 000 6050 80 000 ogółem, w tym: 80 000 budżet miasta 80 000 7
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 227 000 227 000 6050 227 000 Wykonanie oświetlenia ciągów pieszych łączących ul. Sucharskiego z ul. Andersa Oświetlenie dojścia z ul. Wojska Polskiego do ZSO 5 Mistrzostwa Sportowego wraz z ul. Nad Jarem Budowa oświetlenia ulic Rybitwy, Cyranki, Mewy, Czajki Budowa oświetlenia ul. Świtezianki wraz z ciągiem pieszym Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. L. Zamenhoffa Dział 926 Kultura fizyczna i sport nne - dotacja z BP inne - środki z innych JST 92601 Obiekty sportowe nne - dotacja z BP inne - środki z innych JST "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 3 przy ul. Kołobrzeskiej ogółem, w tym: 12 000 budżet miasta 12 000 ogółem, w tym: 85 000 budżet miasta 85 000 ogółem, w tym: 45 000 budżet miasta 45 000 ogółem, w tym: 55 000 budżet miasta 55 000 7 4 170 000 1 665 000 1 665 000 7 4 170 000 1 665 000 1 665 000 6050 7 ogółem, w tym: 1 ogółem, w tym: 1 "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 19 przy ul. Bałtyckiej ogółem, w tym: 1 "Moje boisko - Orlik 2012" - SP 22 przy ul. Żołnierskiej ogółem, w tym: 1 "Moje boisko - Orlik 2012" - ZSO 3 przy ul. Wańkowicza ogółem, w tym: 1 Moje boisko - Orlik 2012" SP 34 przy ul. Herdera 8
UM (AG) UM (E) UM(SD) UM(I) UM(GGN) UM(KOL) KM PSP LO MZPiTU DPS "Kombatant" MZdsRZiSON PM PP-P SM SP SOSW SOSWDN ZSO ZSG-S ZSB ZSE-T UM (ZZM) ZSE-H ZŻM Urząd Miasta (Wydział Informatyki) Skrót Pełna nazwa Urząd Miasta (Wydział Inwestycji Miejskich) Urząd Miasta (Wydział Administracyjno Gospodarczy) Urząd Miasta ( Wydział Edukacji ) Urząd Miasta (Wydział Środowiska) Urząd Miasta (Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami) Urząd Miasta (Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności) Komenda Miejska Państowej Straży Pożarnej Liceum Ogólnokształcące Miejski Zarząd Dróg i Mostów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień Dom Pomocy Społecznej "Kombatant" Miejski Zespół do Spraw Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych Przedszkole Miejskie Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Straż Miejska Szkoła Podstawowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Zespół Szkół Ogólnokształcących Zespół Szkół Gastronimoczno - Spozywczych Zespół Szkół Budowlanych Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych Zarząd Zieleni Miejskiej Zespół Szkół Ekonimiczno - Handlowych Zespół Żłobków Miejskich 9