RADA POWIATU w Sremie uj. Mickiewicza 17 63-100 Srem Uchwala Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniajaca uchwale w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z pózno zm.) oraz art. 184 ust. 1 w zwiazku z art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z pózno zm.) Rada Powiatu w Sremie uchwala, co nastepuje: W uchwale Nr XXIX/193/08 Rady Powiatu w Sremie z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budzetu powiatu na 2009 rok zmienionej uchwalami: - Nr XXX/213/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 28 stycznia 2009 r., - Nr XXXI/219/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 lutego 2009 r., - Nr XXXII/233/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 marca 2009 r., - Nr XXXIII/238/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 29 kwietnia 2009 r., - Nr XXXIV/244/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 27 maja 2009 r., - Nr XXXV /253/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 29 czerwca 2009 r., - Nr 137/926/09 Zarzadu Powiatu w Sremie z dnia 19 sierpnia 2009 r., - Nr XXXVI/260/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 26 sierpnia 2009 r., - Nr XXXVII/270/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 30 wrzesnia 2009 r. - Nr XXXVIII/275/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 28 pazdziernika 2009 r. - Nr XXXIX/282/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 25 listopada 2009 r. wprowadza sie nastepujace zmiany: 1. 1) w 1: a) w ust.1 zwieksza sie dochody budzetu powiatu o kwote 137.563 zl do kwoty 50.465.363zl, zmiany zalacznika nr 1 do uchwaly budzetowej zawiera zalacznik nr 1 do niniejszej uchwaly, b) w ust. 1 pkt 1 zwieksza sie dochody biezace o kwote 137.563 zl do kwoty 44.976.689 zl, c) w ust. 2 pkt 1 zalacznik w zakresie dotacji celowych na realizacje zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem Nr 3 do niniejszej uchwaly, 2) w 2: a) w ust.1 zmniejsza sie wydatki budzetu powiatu o kwote 9.544.718 zl do kwoty 54.443.612 zl, zmiany zalacznika nr 2 do uchwaly budzetowej zawiera zalacznik nr 2 do niniejszej uchwaly, b) w ust. 2 pkt 1 zwieksza sie wydatki biezace o kwote 222.535 zl do kwoty 45.302.002 zl, c) w ust. 2 pkt 1 lit. a zwieksza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzen o kwote 64.543 zl do kwoty 30.293.812 zl, d) w ust. 2 pkt 2 zmniejsza sie wydatki majatkowe o kwote 9.767.253 zl do kwoty 9.141.610zl,
e) w ust. 3 zalacznik nr 5a w zakresie inwestycji fmansowanych z budzetu powiatu otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej uchwaly, f) w ust. 6 zalacznik Nr 3 w zakresie wydatków zwiazanych z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych ustawami otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 3 do niniejszej uchwaly, 3) w 3 ust. l otrzymuje nowe brzmienie: " l. Deficyt budzetu w kwocie 3.978.249 zl zostanie sfinansowany przychodami z tytulu kredytu", zalacznik nr 7 do uchwaly budzetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 5 do niniejszej uchwaly, 4) w 4: a) pkt 2 lit. c zmniejsza sie rezerwe celowa na wydatki biezace oswiaty o kwote 25.002 zl do kwoty 12.524 zl, b) pkt 2 lit. d zrnniej sza sie rezerwe celowa na wydatki zwiazane z udzielonym poreczeniem o kwote 27.373 zl do kwoty 954.887 zl, 5) w 5 pkt 2 lit c i d otrzymuja brzmienie: "c) Domu Pomocy Spolecznej w Sremie: dochody w wysokosci 10.617 zl, wydatki w wysokosci 11.488 zl, d) Domu Pomocy Spolecznej w Psarskiem: dochody w wysokosci 21.044 zl, wydatki w wysokosci 29.027 zl", zalacznik nr 9 do uchwaly budzetowej otrzymuje brzmienie, zgodnie z zalacznikiem nr 6 do niniejszej uchwaly, 6) 7 otrzymuje nowe brzmienie: " 7 Ustala sie limit zobowiazan z tytulu zaciaganych kredytów i pozyczek w kwocie 7.840.750 zl, z tego na: l) pokrycie wystepujacego w ciagu roku przejsciowego deficytu budzetu 3.000.000 zl; 2) finansowanie planowanego deficytu budzetu 3.978.249 zl; 3) splate wczesniej zaciagnietych zobowiazan z tytulu zaciagnietych pozyczek i kredytów 862.501 zl." 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Zarzadowi Powiatu w Sremie. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia. 3. t?rzewi
Uzasadnienie do Uchwaly Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. Wysoka Rado Zarzad Powiatu proponuje zwiekszenie planu dochodów i wydatków budzetu powiatu o kwote 137.563 zl. Zmiany planu dochodów wynikaja z nastepujacych przyczyn: l. zwiekszenie o kwote 4.500 zl w rozdz. 75618 z tytulu zajecia pasa drogowego zwiazanego z umieszczeniem urzadzenia obcego w pasie drogowym oraz za prowadzenie robót w pasie drogowym. Powyzsze srodki przeznaczone zostana na wydatki zwiazane z remontami dróg powiatowych; 2. zmnieiszenie dochodów z tytulu oplat komunikacyjnych w kwocie 198.072 zl; 3. zwiekszenie w Zespole Szkól Ogólnoksztalcacych o kwote 140 zl w rozdz. 80120, w tym: dochody z najmu o kwote 250 zl, odsetki zmniejszenie o kwote 200 zl, wplywy z róznych dochodów zwiekszenie o kwote 90 zl; 4. zwiekszenie w Zespole Szkól Ekonomicznych im. C. Ratajskiego o kwote 19.100 zl w rozdz. 80130, w tym: dochody z najmu o kwote 18.000 zl, odsetki o kwote 1.000 zl, wplywy z róznych dochodów o kwote 100 zl; 5. zwiekszenie o kwote 2.000 zl wplywów z róznych dochodów w rozdz. 85218 w zwiazku ze zwiekszeniem kwoty przeznaczonej na obsluge PFRON; 6. zwiekszenie o kwote 275 zl dochodów z tytulu odsetek w rozdz. 85295; 7. zwiekszenie o kwote 120 zl dochodów z tytulu odsetek w rozdz. 85395; 8. zwiekszenie o kwote 310.000 zl dochodów z tytulu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizacje zadania pn. Likwidacja azbestu w powiecie. Po stronie wydatkowej proponuje sie nastepujace zmiany: W zwiazku z brakiem rezerwy ogólnej i celowej na wydatki administracji proponuje sie czesciowo rozdysponowac rezerwe celowa na wydatki zwiazane z udzielonym poreczeniem nastepujaco: l) 20.000 zl na zakup systemu kontroli dostepu w budynku Komendy Powiatowej Policji w Sremie, 2) 2.852 zl na wyplate nagrody jubileuszowej dla pracownika Domu Pomocy Spolecznej w Psarskiem, 3) 5.000 zl na dokonczenie modernizacji infrastruktury teleinformatycznej Komendy Strazy.
~- - ------- --------- -- --------- ----------.- ----------. -----.---- Ponadto powyzsza rezerwe celowa zwieksza sie o kwote 479 zl, która wynika ze zwiekszenia dochodów generowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sremie. Stan tej rezerwy celowej po zmianach wyniesie: 954.887 zl. W wyniku wyplaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla nauczycieli proponuje sie przeznaczyc z rezerwy celowej na wydatki biezace oswiaty kwote 28.822 zl nastepujaco: l) 22.492 zl dla Zespolu Szkól Technicznych (rozdzial 80123-11.962 zl, rozdzial 80130 10.530 zl), 2) 6.330 zl dla Zespolu Szkól Ogólnoksztalcacych. Ponadto dokonuje sie zwiekszenia rezerwy oswiatowej o kwote 3.820 zl, tytulem zwiekszenia dochodów wygenerowanych przez Zespól Szkól Ekonomicznych w Sremie. Stan rezerwy celowej na wydatki biezace oswiaty: 12.524 zl. Na wnioski kierowników jednostek budzetowych proponuje sie nastepujace przeniesienia w planie wydatków budzetu: 1. Starostwo Powiatowe w Sremie: dzial 750 "Administracja publiczna" rozdzial 75075 "Promocja jednostek samorzadu terytorialnego" zmniejsza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwote 967 zl a zwieksza sie pozostale wydatki biezace, celem zabezpieczenia srodków na zakup materialów promocyjnych; rozdzial 75020 Starostwa Powiatowe" zmniejsza sie pozostale wydatki biezace o kwote 23.000 zl a zwieksza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne, celem zabezpieczenia srodków m.in. na wyplate nagrody jubileuszowej za wieloletnia prace; dzial 80 l rozdzial 80195 zmniejsza sie o kwote 30.000 zl wydatki na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespolu Szkól Rolniczych w Grzybnie wraz z modernizacja kotlowni i sieci cieplnej" a zwieksza sie o te kwote zadanie pn. "Rozbudowa i przebudowa bazy dydaktycznej Zespolu Szkól Rolniczych w Grzybnie"; 2. Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy Pozarnej w Sremie dzial 754 rozdz. 75411 zmniejsza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwote 9.244 zl (wakaty) a zwieksza sie pozostale wydatki biezace, które przeznaczy sie na zakup paliwa, srodków pianotwórczych i mundurów; 3. Zespól Szkól Specjalnych w Sremie: dzial 80 l rozdzial 80102 zwieksza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwote 3.359 zl, a zmniejsza sie o kwote 1.844 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80111 zwieksza sie wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwote 3.358 zl, a zmniejsza sie pozostale wydatki biezace, rozdzial 80195 zmniejsza sie pozostale wydatki biezace o kwote 1.515 zl, 4. Zespól Szkól Ekonomicznych w Sremie: dzial 801
rozdzial 80130 zwieksza sie o kwote 18.571 zl wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zmniejsza sie o kwote 4.254 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80146 zmniejsza sie o kwote 4.515 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80195 zwieksza sie o kwote 5.478 zl pozostale wydatki biezace, 5. Zespól Szkól Ogólnoksztalcacych w Sremie: dzial 80 l rozdzial 80110 zwieksza sie o kwote 20 zl wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zmniejsza sie pozostale wydatki biezace rozdzial 80120 zmniejsza sie o kwote 6.905 zl wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zwieksza sie o kwote 7.045 zl pozostale wydatki biezace, 6. Zespól Szkól Technicznych w Sremie: dzial 80 l rozdzial 80123 zmniejsza sie o kwote 6.800 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80130 zwieksza sie o kwote 8.300 zl wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zmniejsza sie o kwote 10 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80146 zmniejsza sie o kwote 1.490 zl pozostale wydatki biezace, 7. Zespól Szkól Rolniczych w Grzybnie: dzial 80 l rozdzial 80146 zmniejsza sie o kwote 1.716 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80195 zmniejsza sie o kwote 1.335 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80120 zmniejsza sie o kwote 9.430 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80130 zmniejsza sie o kwote 71.371 zl pozostale wydatki biezace i o kwote 11.730 zl wynagrodzenia i pochodne a zwieksza sie o kwote 104.000 zl wydatki majatkowe z przeznaczeniem na zakup mikrobusu, rozdzial 80148 zmniejsza sie o kwote 4.000 zl pozostale wydatki biezace i o kwote 1.340 zl wynagrodzenia i pochodne, rozdzial 85410 zmniejsza sie o kwote 2.000 zl pozostale wydatki biezace i o kwote 930 zl wynagrodzenia i pochodne, rozdzial 85495 zmniejsza sie o kwote 148 zl pozostale wydatki biezace, 8. Zespól Szkól Politechnicznych w Sremie: dzial 80 l rozdzial 80130 zwieksza sie o kwote 1.500 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 80195 zmniejsza sie o kwote 1.500 zl pozostale wydatki biezace, 9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sremie: dzial 852 rozdzial 85204 zmniejsza sie o kwote 20.000 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 85218 zwieksza sie o kwote 21.641 zl pozostale wydatki biezace (zakup komputerów na dwa nowoutworzone stanowiska pracy, nowej centrali telefonicznej, zalozenie strony internetowej, aktualizacje programów komputerowych), rozdzial 85295 zwieksza sie o kwote 275 zl pozostale wydatki biezace, rozdzial 85395 zmniejsza sie o kwote 2.123 wydatki na wynagrodzenia i pochodne a zwieksza sie pozostale wydatki biezace,
10. Dom Pomocy Spolecznej w Psarskiem: dzial 852 rozdzial 85202 zwiekszenie wynagrodzen i pochodnych o 9.500 zl celem zaplaty skladek ZUS od nagród jubileuszowych i zwieksza sie wydatki majatkowe z przeznaczeniem na zakup pompy do przepompowni scieków o kwote 4.600 zl a zmniejsza sie pozostale wydatki biezace. Na wnioski dyrektorów domów pomocy spolecznej dokonuje sie nastepujacych zmian w rachunkach dochodów wlasnych: l) DPS w Sremie - zwieksza sie dochody o kwote 1.592, w tym: wplywy z róznych dochodów o kwote 1.560 zl i odsetki o kwote 32 zl. Wydatki zwieksza sie o kwote 1.592 zl i przeznacza na zakup wyposazenia Domu; 2) DPS w Psarskiem - zwieksza sie dochody o kwote 10.249, w tym: darowizny pieniezne o kwote 10.061 zl, wplywy z róznych dochodów o kwote 108 zl i odsetki o kwote 80 zl. Wydatki zwieksza sie o kwote 10.249 zl i przeznacza gl. na zakup wyposazenia Domu. Zmiany w budzecie ujeto w nastepujacych zalacznikach do niniejszej uchwaly: l) Nr l o dochodach budzetu powiatu, 2) Nr 2 o wydatkach z budzetu powiatu, 3) Nr 3 dot. administracji rzadowej, w tym plan dochodów, które podlegaja przekazaniu do budzetu panstwa, w zwiazku z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej, 4) Nr 4 w zakresie inwestycji, 5) Nr 5 w zakresie planu przychodów i rozchodów, 6) Nr 6 w zakresie rachunku dochodów wlasnych. Biorac pod uwage, ze powyzsze zmiany w budzecie sa niezbedne, podjecie niniejszej uchwaly jest celowe i uzasadnione.
Dochody budzetu Powiatu Sremskiego Zalacznik Nr 1 do uchwaly Nr XLl293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. gólem 0420 0920 dzien :25-11-09 Rozdzial Wplywy Paragraf Dochody Pozostale 120,00 300,00 11 106771,00 412231,00 62500,00 210 29 460 dzien Ogólem Stan 14254,00 75400,00 126219,00 6615876,00 959 778537,00 760 358 Zmiana 275,00 310000,00 120,00-194072,00-198572,00-200,00 4500,00 18000,00 219240,00 19100,00 364408,00 301 090,00 261 762,00 600,00 855,00 250,00 100,00 z 620,00 140,00 275,00 z963,00 690,00 2 120,00 oplaty innych róznych odsetki Wplywy Szkoly Gospodarka Licea Powiatowe Pozostala najmu :21-12-09 908,00 296,00 275,00 komunikacyjnej ogólnoksztalcace lokalnych izawodowe dochodów dzierzawy Tresc zdochody Oswiata Pozostale Pomoc Gospodarka innych dzialalnosc centra odpadami oplat spoleczna pomocy skladników i wychowanie392 zadania pobieranych stanowiacych osób komunalna rodzinie 96613601,00 1 prawnych, 455 778417,00 450 358 558480,00 500 w150 191 88 25219,00 27 59 14 7512,00 5zakresie 1 9 200,00 345,00 368,00 991,00 771,00 570,00 000,00 114,00 863,00 755,00 600,00 25,00 i ochrona od polityki osób oraz podstawie jednostek samorzadu charakterze nieposiadajacych na publicznych wydatki zaliczanych odrebnych terytorialnego oraz zwiazane ustaw innych osobowosci ustaw doz umów sektora ich lub poborem innych prawnej podobnym finansów Stan na Strona: 1
gólem Rozdzial Paragraf Stan Zmiana dzien Tresc :25-11-09 Dotacje 460 dzien:21-12-09 Ogólem 310000,00 otrzymane 000,00 z funduszy celowych 150000,00 na finansów publicznych Stan na Razem 50 327 800,00 50 465 363,00 137563,00 PRZEW Raport sporzadzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona: 2
Wydatki budzetu Powiatu Sremskiego Zalacznik Nr 2 do uchwaly Nr XLl293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. ólem Wydatki dzien :25-11-09 Rozdzial 20 Paragraf 000,00 218147,00 906 3108341,00 2495071,00 4 Ogólem 613270,00 Stan dzien 256400,00 8243 166409,00 162976,00 20000,00 900 17895850,001 93 33 4911 53 3261 3170341,00 Zmiana -967,00 544 666175,00 191 600 433,00 914395,00 909 272 817-23 9 1 755,00 4 089,00 244,00 967,00 539,00 515,00 22318,00 5000,00 Starostwa Szkoly Drogi Promocja Komendy na :21-12-09 628,00 500,00 220,00 391,00 370,00 386,00 979,00 641,00 125,00 publiczne podstawowe Tresc Transport Administracja Oswiata Bezpieczenstwo jednostek Wydatki dotacje powiatowe wynagrodzenia pozostale powiatowe imajatkowe wychowanie specjalne samorzadu wydatki i Policji Panstwowej lacznosc publiczna i17873532,00 pochodne 94911 3236641,00 3165341,00 publiczne 85 3249 13108341,00 2504315,00 biezace 218147,00 604 904574,00 567391,00 909 817 256 187128,00 243 600 162009,00 899 661 166409,00 93 33 4terytorialnego 370,00 026,00 400,00 000,00 895,00 220,00 386,00 024,00 675,00 755,00 125,00 Strazy 979,00 i ochrona biezace Stan na Strona: 1
129000,00 3973161,00 9818263,00 83185781,00 686 432 55235,00 95589,00 20281,00 771 104000,00 58159,00 56 129315,00 674553,00 621 52 100489,00 149250,00 106735,00 50715,00 19065,00 9947263,00 191-23874,00-7 -4-3 -1-1 -6-5340,00 546402,00 185815,00 176-74135,00-48464,00 3359,00 685,00 094,00 020,00 600,00 550,00 721,00 358,00 11-20,00 836,00 844,00 800,00 5162,00 891,00 701,00 224,00 953,00 385,00 Gimnazja Szkoly -575,00 Licea Doksztalcanie Stolówki Pozostala wynagrodzenia 065,00 272,00 960,00 962,00 536,00 671,00 ogólnoksztalcace profilowane zawodowe szkolne specjalne dzialalnosc i doskonalenie i pochodne 9891 3976121,00 9866727,00 8150601,00 1 689 456 620537,00 767 131159,00 674553,00 618595,00 100489,00 156050,00 215710,00 186 329 173853,00 112 nauczycieli 46815,00 55235,00 19705,00 95589,00 25 20281,00 19065,00 52 958,00 276,00 575,00 000,00 020,00 550,00 356,00 530,00 880,00 865,00 903,00 075,00 055,00 Strona: 2
I -9 880-9 853,00-98 59620,00 773141,00 954887,00 43 470718,00 154144,00 19465,00 7479196,00 513818,00 582 21641,00 240 449 9233417,00 69610,00 250 269957,00 120751,00 131419,00 171 390185,00 180009,00 7610615,00 457 880-23874,00-27 -20000,00 1 457-2123,00 000,00 908 078 013 4-14100,00 250 533,00 972817,00 275,00 100,00 155,00 12352,00-3 930,00 555,00 4 000,00 600,00 780,00 865,00 966,00 373,00 853,00 Rodziny Internaty Powiatowe Szpitale Domy Pozostala 021,00 653,00 078,00 768,00 748,00 226,00 887,00 543,00 852,00 000,00 0,00pomocy zastepcze ogólne Edukacyjna ipomoc Pozostale Ochrona dotacje Wydatki wynagrodzenia pozostale bursy dzialalnosc centra spolecznej szkolne spoleczna pomocy majatkowe zdrowia11 zadania wydatki opieka i10130853,00 rodzinie pochodne 29 7 17480 5453 biezace 982 881 460 078 602 492177,00 228 250 607 457 027 793141,00 157074,00 880 240 449 w272 195429,00 390185,00 120751,00 126819,00 wychowawcza 59 43 19190,00 58 69610,00 zakresie 8 649,00 260,00 043,00 099,00 887,00 780,00 892,00 886,00 763,00 643,00 345,00 077,00 944,00 865,00 966,00 301,00 080,00 000,00 100,00 155,00 polityki Strona: 3
I 460000,00 59 154144,00 94 760 310000,00-2 -148,00 004,00-2-930,00 322,00 822,00 000,00 Pozostala Gospodarka Gospodarka Wydatki wynagrodzenia pozostale dzialalnosc odpadami biezace wydatki komunalna i pochodne biezace 450 150000,00 157074,00 61 95752,00 1 000,00 322,00 152,00 i ochrona Razem 63 988 330,00 54 443 612,00-9 544 718,00 ~ ' PRZE'YWl'PCZACJA. RADY Raport sporzadzono w programie Budzel Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona: 4
Dochody i wydatki zwiazane z realizacja zadan z zakr. administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych jednostkom samorzadu terytorialnego ustawami I. Dochody Zalacznik Nr 3 do uchwaly Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. gólem 2110 Stan Zmiana dzien :25-11-0S Rozdzial Paragraf Dotacje 59 440164,00 328314,00 13000,00 dzien:21-12-09 Ogólem 160 140700,00 20 3098 078 celowe 536,00 850,00 Gospodarka Prace Opracowania Nadzór Urzedy Komisje Komendy na 725,00 325,00 0,00 0,00 otrzymane geodezyjne wojewódzkie budowlany Tresc poborowe Administracja Dzialalnosc Gospodarka Bezpieczenstwo powiatowe gruntami geodezyjne z budzetu i kartograficzne98 Panstwowej iuslugowa mieszkaniowa nieruchomosciami publiczna i kartograficzne 3publiczne 440 328314,00 098 078 140700,00 160700,00 59 98850,00 20 13000,00 725,00 536,00 164,00 850,00 325,00 Strazyi ochrona zlecone administracji ustawami rzadowej realizowane oraz inne przez zadania powiat Stan na Strona: 1
gólem 2110 dzien :25-11-09 Rozdzial Dotacje Paragraf 766 Stan Zmiana 114900,00 20 dzien:21-12-0s Ogólem 3 600,00 celowe 400,00 000,00 0,00 Zespoly Pozostala Skladki na 0,00 otrzymane na Tresc do Pomoc Pozostale Ochrona dzialalnosc ubezpieczenie spraw z budzetu spoleczna orzekania zdrowia zadania zdrowotne o114900,00 766 w20400,00 3600,00 zakresie 000,00 oraz polityki zlecone administracji inwestycyjne obowiazkiem ustawami rzadowej ustawami oraz realizowane rzadowej z ubezpieczenia inne zakresu realizowane zadania przez oraz administracji zlecone inne zdrowotnego powiat przez zadania powiat Stan na Razem 4 643 625,00 4 643 625,00 0,00 PRZE D ICZAC RAD'\( & rl ~ ~~ ska Raport sporzadzono w programie Budzel Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona: 2
II. Wydatki cone Wydatki dzien:25-11-09 Rozdzial Paragraf 20000,00 160 328314,00 17800,00 140700,00 20400,00 13000,00 583 122900,00 Stan 28310.00 440164,00 59 dzien:21-12-09 Zlecone 4615,00 3098 3078 0,00 Zmiana 495 9536,00 385,00 850,00-9 254,00 004,00 244,00 Opracowania Urzedy Komisje Gospodarka Prace Nadzór Komendy na 725,00 325,00 071,00 0,00 0,00geodezyjne wojewódzkie budowlany Tresc poborowe Administracja Dzialalnosc Bezpieczenstwo Gospodarka Wydatki wynagrodzenia pozostale powiatowe gruntami geodezyjne imajatkowe kartograficzne98 wydatki Panstwowej iuslugowa mieszkaniowa nieruchomosciami publiczna i kartograficzne pochodne 2504315,00 publiczne 3 biezace 440 098 160 328314,00 574010,00 078 140700,00 122900,00 28310,00 59 20 13000,00 17 15385,00 4615,00 725,00 400,00 850,00 164,00 536,00 800,00 004,00 Strazy 325,00 i ochrona biezace Stan na Strona: 1
851 766 765968,00 3 3185,00 415,00 73 114900,00 600,00 0,00 032,00 868,00 000,00 Zespoly Skladki Pozostala 0,00 na do Ochrona Pozostale Pomoc wynagrodzenia pozostale dzialalnosc ubezpieczenie spraw spoleczna orzekania zdrowia zadania wydatki zdrowotne i pochodne o114900,00 biezace 766000,00 765 w41 73 3185,00 3600,00 zakresie. 415,00 032,00 968,00 868,00 oraz polityki '., obowiazkiem Wydatki biezace ubezpieczenia zdrowotnego Razem 4 643 625,00 4 643 625,00 0,00 Raport sporzadzono w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona: 2
Zalacznik Nr 4 do uchwaly Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. nczenia Wykaz inwestycji finansowanych z budzetu Powiatu Sremskiego rozpoczecia Termin 2009 i 490 IV 978 723175 40 25 III 818925 126 130 532 40 150 60 Planowane 6353 828291 45 000 150 5003 450 2Zródla 601 Jednostka 909 2finansowania I 13420 30 realizujaca * 1 895 30 600 000 koszty 000 126 130 000 50 budzetowa Powiatowy 000 rozdzial 60014 Zarzad Dróg 3 920 982 50 13 420 200 skrzyzowaniu Przedmiescie ulicy ulic: i Podrzekta J. J. Chelmonskiego Kilinskiego w Dolsku dzial - Klasyfikacja 600 252 260 000 opracowanie Matuszewskiego Mechlin-Dabrowa przebudowa pomoc Studziannie finansowa chodników nawierzchni dokumentacji wdla Sremie w Gminy Dabrowie, przy przebudowy Borek ul. 150 80 000 opracowanie przebudowa wiatyulicy pobocza chodnika drogi dokumentacji garazowej Poznanskiej drogi wprzy ciagu przebudowy ul. drogi Bora
zakup zestawu ploter 140 25 710 i skaner 750 93 5550 000 dzial dzial 754853 801 rodzial 755 dla 93755 140 Starostwo 8985 104 25 155800 5550 36 37 4701 225 065 6000 594 155800 126 80130 104 Starostwo 000 000 Grzybnie 44 85 rozdzial 4 819 065 600 701 40000 80195 801 Zespól Szkól Powiatowe Rolniczych Specjalnychw 71095 75020 2009 85202 Zespól Dom w Pozarnej Powiatowe w 20 43 400 5000 100 rozdzial 4380008000 100 rozdzial 85218 853 Szkól Grzybnie Psarskim Sremie Powiatowy Powiatowe Urzad Centrum Komenda Powiatowa Rolniczych Spolecznej Pracy 25 400rozdzial 36 600 75411 2009 85395 Pomocy Rodzinie budynku Spolecznej rehabilitacji niepelnosprawnych Zespolu wruchowej Sremie" Szkól poprzez irolniczych terapii osób w Panstwowej Strazy "zwiekszenie zakup pompy dostepnosci przepompowni do I ogólem wydatki majatkowe 1 88416101 1 335510142137091 280239114900001 I srodki wlasne III kredyt lub pozyczka 11*dotacje IV inne ~t~av.!d~
Zalacznik Nr 5 do uchwaly Nr XL/293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan przychodów i rozchodów budzetu 955 przychody Lp. DochodyLp. ṮrescKwota z tytulu innych 862 501 Wydatki Przychody, Rozchody, pozyczek 992 2TrescKwota kredytów 1 55306113 narazem rynku 54443612 504840750 862 465 4 501 363 750 pozyczek i kredytów O Razem splaty otrzymanych krajowych '( U :l ~asl wska ICZ~A RADY
Zalacznik Nr 6 do uchwaly Nr XU293/09 Rady Powiatu w Sremie z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan rachunku dochodów wlasnych 80130 a) Zespól Szkól Rolniczych w Grzybnie Oswiata Szkoly zawodowe i wychowanie 2 3 Kwota Klasyfikacja Wyszczególnienie Stan srodków pienieznych na poczatek okresu 1 25 25 000O O 75075 b) Starostwo Powiatowe w Sremie Administracja Promocja jednostek publiczna samorzadu 2 3 terytorialnego Kwota Stan Klasyfikacja srodków pienieznych na poczatek Wyszczególnienie okresu 1 22 22 500 500 O c) Dom Pomocy Spolecznej w Sremie 85202 Stan Klasyfikacja srodków 1 Pomoc Domy Pomocy spoleczna spolecznej 2 3 Kwota pienieznych na poczatek Wyszczególnienie okresu 11061757 9000 1488 871 560O
85202 d) Dom Pomocy Spolecznej w Psarskiem Pomoc Domy Pomocy spoleczna Spolecznej 2 3 Kwota Stan Klasyfikacja srodków pienieznych na poczatek Wyszczególnienie okresu 1 29 21 20 29 7983 027O 044 280 656 108 60014 e) Powiatowy Zarzad Dróg w Sremie Drogi Transport publiczne i lacznosc powiatowe 2 3 Kwota Stan Klasyfikacja srodków pienieznych na poczatek Wyszczególnienie okresu 1 1O600 10 600O CZACA ~\Ua~D),