Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie za 2014 rok Siedziba: Rzadkowo 79, 64-810 Kaczory, Tel. 67/283 11 39, fax 67/283 11 40 NIP:764-22-34-097

Wprowadzenie Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie został utworzony 1 grudnia 2003 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. Działa zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym placówki oraz w oparciu o stosowne zarządzenia wewnętrzne. Jednostką prowadzącą Warsztat jest Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie, który składa Powiatowi Pilskiemu roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i celowości wykorzystania środków finansowych. Środki finansowe na funkcjonowanie Warsztat uzyskuje w 90% z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a w 10 % z Powiatu Pilskiego. Warsztat Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie jest placówką dziennego pobytu, w której prowadzi się terapię dla 35 Uczestników z Powiatu Pilskiego, w tym dla 10 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Podstawą do zakwalifikowania na Uczestnika jest orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Pile ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej oraz decyzja Rady Programowej działającej w Warsztacie. Zgłoszenie kandydata na Uczestnika następuje po uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile.

Spis treści 1. Cele działalności 2. Społeczność WTZ 3. Formy i metody pracy 4. Frekwencja na zajęciach 5. Stopień niepełnosprawności Uczestników 6. Rodzaje niepełnosprawności Uczestników WTZ 7. Proces rehabilitacji w pracowniach terapeutycznych 7.1. Pracownia gospodarstwa domowego 7.2. Pracownia krawiecka 7.3. Pracownia artystyczna 7.4. Pracownia rzemieślnicza 7.5. Pracownia społeczna 7.6. Pracownia ogrodnicza 7.7. Pracownia komputerowa 8. Integracja społeczna 9. Informacje o decyzjach Rady Programowej 10. Rezultaty pracy terapeutycznej 11. Realizacja treningu ekonomicznego 12. Rehabilitacja zawodowa 13. Sprawozdanie finansowe 14. Dochody ze sprzedaży prac Uczestników

1. Cele działalności Działalność merytoryczna Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie ma wyznaczone określone cele: głównym jest optymalne uniezależnienie fizyczne i psychiczne uczestników od pomocy innych osób lub instytucji, co umożliwi prowadzenie satysfakcjonującego, aktywnego życia osobistego i społecznego. Rozumieć przez to możemy: usprawnianie fizyczne, a w szczególności manualne i motoryczne pozwalające na możliwie najwyższą samodzielność w czynnościach dnia codziennego, wykształcenie cech kierunkowych osobowości oraz poczucia własnej wartości i umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji, które umożliwiają satysfakcjonujące i wszechstronne funkcjonowanie społeczne, osiągnięcie szerokiej gamy umiejętności radzenia sobie w czynnościach codziennych oraz życiu społecznym, możliwie najwyższe poszerzenie wiedzy ogólnej, rozwój zainteresowań i upodobań w zakresie preorientacji zawodowej i różnych form spędzania wolnego czasu. Nabycie wiadomości i umiejętności zawodowych oraz wykształcenie cech kierunkowych umożliwiających podjęcie optymalnej formy aktywności zawodowej. uzyskanie podstawowej wiedzy prawnej i znalezienie odpowiedniej formy aktywności zawodowej lub innej możliwości prowadzenia aktywnego, satysfakcjonującego życia, kształtowanie prawidłowej opinii środowiska oraz szeroko rozumianego środowiska społecznego na temat możliwości funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

2. Społeczność WTZ Uczestnikami Warsztatu są osoby niepełnosprawne z terenu Powiatu Pilskiego, mieszkańcy gmin: Kaczory, Miasteczko Krajeńskie i Wysoka z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności. Łącznie 35 osób, w tym: - 10 kobiet, w tym 1 Mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie - 25 mężczyzn, w tym 9 Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. W 2014 roku Warsztat Terapii Zajęciowej opuściła 1 osoba. Decyzją Rady Programowej Warsztatu odszedł Uczestnik będący Mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Rzadkowie. Powodem odejścia było podjęcie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Pile. Na wolne miejsce, została przyjęta Mieszkanka Domu. Stan osobowy Uczestników na koniec 2014 roku pozostaje bez zmian.

3. Formy i metody pracy Formy organizacji zajęć W Warsztacie Terapii Zajęciowej praca grupowa z Uczestnikami praca indywidualna z Uczestnikami Rodzaje stosowanej terapii zajęciowej Ergoterapia Socjoterapia Arteterapia (terapia pracą, terapia poprzez zajęcia manualne) (terapia zaburzeń emocjonalnych i zachowania) (terapia sztuką i kulturą)

4. Frekwencja na zajęciach w 2014 r.

5. Stopień niepełnosprawności Uczestników

6. Rodzaje niepełnosprawności Uczestników WTZ

7. Proces rehabilitacji w pracowniach terapeutycznych Głównym zadaniem prowadzonych działań w poszczególnych pracowniach jest kształtowanie i doskonalenie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania oraz uzyskanie maksymalnej niezależności, a także nabywanie kompetencji niezbędnych do zatrudnienia. Szczególną uwagę przywiązujemy do zachowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywanych czynności. W tym zakresie wszyscy Uczestnicy odbyli profesjonalne szkolenie przygotowane przez specjalistę BHP. 7.1. pracownia gospodarstwa domowego W pracowni gospodarstwa domowego Uczestnicy uczą się samodzielnie przygotowywać potrawy. Wykonują czynności takie jak: obieranie, mycie, krojenie i rozdrabnianie warzyw, owoców a także robienie zapraw. Nabywają umiejętności posługiwania się urządzeniami i narzędziami używanymi w kuchni. Uczeni są zachowania zasad higieny podczas wykonywanych czynności, a także estetyki podawania przygotowanego dania. Biorą czynny udział w przygotowaniach do uroczystości typu Wigilia i Śniadanie Wielkanocne.

Uczestnik obiera warzywa na zupę podczas zajęć w pracowni 7.2. pracownia krawiecka W programie pracy pracowni krawieckiej odbywa się nauka szycia maszynowego i wykroju: serwet, bieżników, zasłon, obrusów, ściereczek, pościeli. Kształtowanie i utrwalanie umiejętności posługiwania się przyborami krawieckimi jak: nożyczki, naparstek, igła, centymetr krawiecki, obsługa urządzeń: maszyna i żelazko. Odbywa się nauka robótek ręcznych takich jak: szydełkowanie, haftowanie. Tworzenie własnych projektów: zabawek, ozdób świątecznych, elementów dekoracyjnych. W 2014 roku Uczestnicy z pracowni zaangażowali się w wykonanie na drutach bardzo długiego szalika. Akcja pod tytułem Podaruj odrobinę ciepła organizowana była przez Warsztat Terapii Zajęciowej z Gubina. Szalik został wykorzystany do szycia pledów przekazanych instytucjom zajmującym się pomocą osobom bezdomnym.

Nauka prasowania i obsługi żelazka w pracowni krawieckiej 7.3. pracownia artystyczna Pracownia artystyczna za pomocą poszczególnych technik ekspresji artystycznej budzi wrażliwość na sztukę Uczestników, pomaga wyrazić drzemiące emocje. Odbywa się także rozwój manualny, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, nauka kolorów, poznawanie materiałów, nauka posługiwania się prostymi narzędziami, kształtowanie poczucia piękna, nauka planowania pracy. Podczas wykonywanych prac powstają wyroby typu: kartki okolicznościowe, zaproszenia, laurki, obrazy, wyroby z gliny, dekoracje. Prace Uczestników często biorą udział w różnego typu wystawach i konkursach. W 2014 roku pracownia zaprezentowała swoją twórczość na 11 Europejskim Festiwalu Filmowym w Koszalinie i zdobyła wyróżnienie za twórczą wyobraźnię dla amatorskiego filmu wykonanego metodą poklatkową pt. Koty na skłoty.

7.4. pracownia rzemieślnicza Zajęcia w pracowni rzemieślniczej uczą dokonywania drobnych napraw, obróbki drewna za pomocą papieru ściernego i dłuta, zdobienia drewna za pomocą farb lakierów, srebrzenia i miedziowania, wykonywanie ram do obrazów, wiercenie otworów, zbijanie budek lęgowych i karmników dla ptaków, nauka cięcia szkła, wykonywanie ozdób i innych elementów we współpracy z innymi pracowniami. Nauka bezpiecznego posługiwania się narzędziami i urządzeniami używanymi w pracowni.

Mateusz szlifuje drewniane elementy, z których powstanie gra 7.5. pracownia społeczna W pracowni społecznej odbywa się uspołecznianie Uczestników, niwelowanie niepożądanych zachowań, udział w imprezach integracyjnych i okolicznościowych, podtrzymywanie umiejętności szkolnych, zajęcia logopedyczne, wyjścia do różnych instytucji typu: bank, poczta, urzędy, biblioteka mające na celu zapoznanie z pracą tych placówek, naukę zachowania się w miejscach publicznych, a także naukę wypełniania prostych druków. Uczestnicy grają też w gry planszowe, zabawy podwórkowe, uczą się gospodarować wolnym czasem.

Nauka zapamiętywania i skojarzeń 7.6. pracownia ogrodnicza Pracownia ogrodnicza w sezonie letnim prowadzi zajęcia terapeutyczne w ogrodzie, które polegają na uprawie ziemi i pielęgnacji roślin. Posiadamy tunele foliowe, w których Uczestnicy dokonują siewu i rozsady sałaty, selery, pory, ogórków, pomidorów i innych, a także kwiatów które później upiększają rabaty i klomby na terenie Domu Pomocy Społecznej. Zbiory warzyw i owoców przekazywane są na pracownie gospodarstwa domowego WTZ, która w ramach zajęć przygotowuje z nich różne potrawy. Uczestnicy pracowni ogrodniczej zobowiązali się do dbania o miejscowy park mieszczący się przy dworku w Rzadkowie. W okresie zimowym natomiast wykonują ozdoby z roślin i traw suszonych, zebranych wcześniej szyszek oraz sztucznych kwiatów i elementów dekoracyjnych.

7.7. pracownia komputerowa Pracownia komputerowa wyznacza sobie następujące zadania: zapoznanie z podstawowym nazewnictwem dotyczącym urządzeń typu komputer, kserokopiarka, laminarka, drukarka, aparat fotograficzny, rzutnik, a w szczególności bezpieczną ich obsługą. Uczestnicy wykonują proste zadania typu: praca z Wordem, gry i zabawy edukacyjne, obsługa programu pocztowego, korzystanie z wyszukiwarki internetowej, wykonywanie prostej grafiki, fora internetowe, nauka tworzenia prezentacji multimedialnych. Wykonywanie innych prac we współpracy z pracownią artystyczną.

Uczestnicy podczas zajęć w pracowni komputerowej 8. Integracja społeczna Warsztat realizuje szeroko pojętą ideę integracji mającą na celu m.in. przełamywanie stereotypów. Jest to szczególnie ważne w małym wiejskim środowisku, ponieważ osoby niepełnosprawne w nim mieszkające mają ograniczony dostęp do niektórych form wsparcia. Poprzez udział w zajęciach Warsztatu, działaniach na rzecz integracji, osoby te kształtują w sobie poczucie własnej tożsamości, samooceny, wartości, umiejętności podejmowania własnych decyzji poprzez aktywny udział w przygotowywaniu imprez i spotkań okolicznościowych, szeregu imprez rozwijających aktywność twórczą, poczucie estetyki, ekspresji artystycznej, doskonalenie umiejętności aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez zajęcia sportowe i wycieczki turystyczne.

W bieżącym roku Uczestnicy Warsztatu mieli możliwość udziału w następujących imprezach i spotkaniach: Lp. Miejsce wycieczki/wypoczynku Data Ilość osób Cel 1. Piła 10.01.2014r. 2 XII Otwarty Turniej Bowlingowy Osób Niepełnosprawnych 2. Piła 14.01.2014r. 15 Wyjazd do kina Helios 3. Piła 24.01.2014r. 7 Bowling ( Kręgielnia ) 4. Poznań 5.02.2014r. 7 Wyjazd na Termy Maltańskie 5. Poznań 22.02.2014r. 4 Targi wędkarskie Rybomania 7. Chodzież 5.03.2014r. 4 Pływalnia (Delfin) 8. Chodzież 12.03.2014r. 4 Pływalnia (Delfin) 9. Chodzież 25.03.2014r. 5 Pływalnia (Delfin) 10. Piła 28.03.2014r. 7 Bowling ( Kręgielnia ) 11. Piła 31.03.2014r. 9 Kino Helios

12. Rzadkowo 2.04.2014r. 23 Rekolekcje w Rzadkowie 13. Rzadkowo 15.04.2014r. 35 Śniadanie Wielkanocne 14. Kaczory 16.05.2014r. 35 Wyjazd na XI Powiatowy Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej 15. Pogorzelice 21.05.2014r.- 23.05.2014r. 2 Turniej piłki nożnej 16. Gniezno 21.05.2014r. 5 Wycieczka do Gniezna 17. Poznań 23.05.2014r. 5 Wycieczka do Poznania 18. Warszawa 4.06.2014r. 6 Wyjazd na mecz piłkarski na Stadionie Legii 19. Kaczory 26.06.2014r. 34 Piknik wędkarski nad jeziorem Kopcze 20. Solec Kujawski 1.07.2014r. 10 Park Dinozaurów w Solcu Kujawskim 21. Inowrocław, Kruszwica 6.08.2014r. 8 Wycieczka krajoznawcza po Inowrocławiu i Kruszwicy 22. Piła 25.06.2014r. 6 VI Turniej Sportowo- Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych

23. Piła 4.08.2014r. 8 Pływalnia Aquapark Piła 24. Piła 5.08.2014r. 5 Pływalnia Aquapark Piła 25. Piła 11.08.2014r. 6 Pływalnia Aquapark Piła 26. Łobżenica 15.08.2014r. 7 XI Targi Twórców Razem z Nami Łobżenicki Jarmark Rozmaitości 27. Młotkówko 22.08.2014r. 2 Powiatowe Zawody Wędkarskie nad jeziorem w Młotkówku 28. Warmia 27.08.2014r.- 29.08.2014r. 31 Wycieczka krajoznawcza do Malborka, Elbląga, Kadyny, Frombork, Krynica Morska 29. Piła 25.08.2014r. 3 Pływalnia Aquapark 30. Koszalin 4.09.2014r.- 7.09.2014r. 1 Wyjazd na Europejski Festiwal Filmowy Ty i Ja 31. Łobżenica 8.09.2014r. 1 Wyjazd na Tydzień Kultury Krajeńskiej 32. Chodzież 23.09.2014r. 5 Pływalnia (Delfin) 33. Stobno 30.09.2014r. 6 Hipoterapia

34. Stobno 2.10.2014r. 7 Hipoterapia 35. Stobno 7.10.2014r. 6 Hipoterapia 36. Stobno 9.10.2014r. 6 Hipoterapia 37. Piła 14.10.2014r. 6 Pływalnia Aquapark 38. Piła 16.10.2014r. 4 Kino Helios 39. Chodzież 19.11.2014r. 5 Pływalnia Delfin 40. Piła 28.11.2014r. 32 Integracyjna zabawa Andrzejkowa z bowlingiem 41. Piła 11.12.2014r. 30 Kino Helios 42. Rzadkowo 17.12.2014r. 35 Spotkanie Mikołajkowe z Uczniami Szkoły Podstawowej z Miasteczka Krajeńskiego (wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek)

Hipoterapia Uczestnika poruszającego się na wózku inwalidzkim Próby do przedstawienia teatralnego z okazji Powiatowego Dnia Osób Niepełnosprawnej

VI Turniej Sportowo- Rekreacyjny Osób Niepełnosprawnych Dyskoteka Andrzejkowa razem z Uczestnikami z WTZ-tów w Pile

Uczestnik podczas Targów RYBOMANIA MTP w Poznaniu Andrzej na tronie rycerskim Zamek w Malborku

Program artystyczny z okazji Świąt Bożego Narodzenia 9. Informacje o decyzjach Rady Programowej Z chwilą utworzenia Warsztatu rozpoczęła się też działalność Rady Programowej, która w 2014 roku realizowała zadania w następującym zakresie: -opracowywała indywidualne programy rehabilitacyjne, - dokonała rocznej i półrocznej oceny programów terapeutycznych,

- planu pracy stworzenia grafiku zajęć prowadzonych w poszczególnych pracowniach terapeutycznych, - comiesięcznego ustalania wysokości pobieranego przez Uczestników treningu ekonomicznego w oparciu o Miesięczną Kartę Oceny Uczestnika, - dokonywania oceny postępów w rehabilitacji, przy udziale Uczestników Warsztatu - Rada dokonała kompleksowej oceny Uczestnikom WTZ, - Podjęła decyzje o przedłużeniu uczestnictwa ze względu na pozytywne rokowania co do przyszłych postępów w rehabilitacji, umożliwiających podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej lub na rynku pracy, - współpracowała także z bliskim i dalszym środowiskiem oraz rodziną Uczestników. 10. Rezultaty pracy terapeutycznej Realizując proces rehabilitacji Uczestnicy Warsztatu poczynili postępy w następujących zakresach: w ramach treningu czynności życia codziennego, zaradności ogólnej i samodzielności, dotyczące takich umiejętności, jak: higiena osobista, samoobsługa w ubieraniu przygotowanie prostych posiłków, dokonywanie prostych zakupów, utrzymania porządku w swoim najbliższym otoczeniu, samodzielne poruszanie się w najbliższym otoczeniu, korzystanie ze środków komunikacji miejskiej, orientacji w elementarnych zasadach życia społecznego postęp zrobiło: 9 Uczestników, w rehabilitacji społecznej, czyli: umiejętności komunikowania się, dzielenia się i niesienia pomocy, tworzenia więzi i przyjaźni, harmonijnego współżycia w grupie,

umiejętności ponoszenia odpowiedzialności za siebie, mienie, zadania, umiejętności odpowiedniego planowania wydatków postęp zrobiło: 4 Uczestników, w rehabilitacji zawodowej, czyli: pracowitości, samodzielności, wytrwałości, dokładności, dbałości o własne bezpieczeństwo i porządek w miejscu pracy, przestrzegania przepisów BHP i ppoż. oraz regulaminu Warsztatu postęp zrobiło: 7 Uczestników. 11. Realizacja treningu ekonomicznego Wszyscy Uczestnicy biorą udział w,,treningu ekonomicznym, który jest formą wspomagającą proces rehabilitacji zawodowej i społecznej. Uczestnik otrzymuje do swojej dyspozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość treningu ustalona zostaje przez Radę Programową indywidualnie dla każdego Uczestnika na podstawie Miesięcznej Karty Oceny Uczestnika, która zawiera: Kryterium oceny: - indywidualne możliwości Uczestnika, - obecności na zajęciach, - zaangażowanie w pracę, - kulturę osobistą w stosunku do Uczestników i pracowników, - a także dodatkowe, samodzielne przedsięwzięcia czy osiągnięcia. Kwota treningu ekonomicznego oscyluje między 0 zł jako minimalna kwota do maksymalnej 180 zł. Średnia przypadająca na Uczestnika to kwota: 65,71 zł.

Cel realizacji treningu ekonomicznego: - nauka racjonalnego gospodarowania środkami, - poznanie wartości pieniędzy, - nauka nominałów, - planowanie zakupów, - nauka oszczędzania, - nauka zachowania w miejscach publicznych, - wykonywanie prawidłowych czynności podczas zakupów w sklepach samoobsługowych. Uczestnik wspólnie z instruktorem lub samodzielnie planuje i omawia rodzaj zakupów, a następnie go realizuje. Trening ekonomiczny zostaje rozliczony na podstawie faktur i paragonów przedstawianych przez Uczestnika kierownikowi WTZ. Realizacja treningu ekonomicznego w sklepie samoobsługowym

12. Rehabilitacja zawodowa Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizowane są przez: kontynuowanie pracy na rzecz innych, która wykonywana jest w formie wolontariatu w placówkach na terenie miasta Piły, współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Pile, m.in. poradnictwo zawodowe, monitorowanie ofert pracy dla osób niepełnosprawnych, nabywanie kompetencji pracy przez udział w zajęciach w pracowniach terapeutycznych takich jak: - punktualność - utrzymanie stanowiska pracy w należytym porządku - stosowanie się do przepisów BHP na stanowisku pracy - zgłaszanie i usprawiedliwianie nieobecności - współpraca w grupie - uczenie celowości i racjonalnego wykorzystania materiałów do pracy - szanowanie powierzonego mienia

trening samodzielnego poruszania się środkami transportu publicznego udział w projektach podnoszących umiejętności z zakresu rehabilitacji zawodowej. W roku 2014 1 osoba będąca Uczestnikiem WTZ podjęła pracę w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Pile.

13. Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z wydatków dot. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzadkowie za 2014 rok Lp. Rodzaj zapotrzebowania Konto / Paragrafy PFRON 90 % PLAN WYKONANIE Dynamika procentowa POWIAT PFRON POWIAT RAZEM RAZEM do ogólnego 10 % 90 % 10 % PLANU 1. Wynagrodzenie pracowników 404 / 4010 345.956,02 0 345.956,02 345.956,02 0 345.956,02 10 1a. Dodatkowe wyn. roczne 13 / 4040 23.679,14 0 23.679,14 23.679,14 0 23.679,14 10 2. Narzuty na płace 405 / 4110 64.319,03 0 64.319,03 64.319,03 0 64.319,03 10 2a Fundusz Pracy / 4120 8.650,74 0 8.650,74 8.650,74 0 8.650,74 10 2b Fundusz Emerytur Pomostowych / 4780 4.363,27 0 4.363,27 4.363,27 0 4.363,27 10 3. Materiały biurowe i środki czystości materiały do terapii mater. do prac. gosp. dom. doposażenie zakup paliwa pozostałe 401 / 4210 / 4210-01 / 4210-02 / 4210-03 / 4210-04 / 4210-05 / 4210-06 13.241,02 3.182,30 3.162,00 0 3.530,45 3.366,27 32.833,00 1.399,82 7.448,95 5.00 14.700,23 4.284,00 46.074,02 1.399,82 10.631,25 3.162,00 5.00 18.230,68 7.650,27 13.241,02 3.182,30 3.162,00 3.530,45 3.366,27 32.833,00 1.399,82 7.448,95 0 5.00 14.700,23 4.284,00 46.074,02 1.399,82 10.631,25 3.162,00 5.00 18.230,68 7.650,27 10 10 10 10 10 10 10 4. Zakup leków i mater. medycz. 401 / 4230 197,88 0 197,88 197,88 0 197,88 10

5. Energia 401 / 4260 0 20.30 20.30 0 20.30 20.30 10 elektryczna / 4260-01 0 5.050,20 5.050,20 0 5.050,20 5.050,20 10 woda / 4260-02 0 1.085,80 1.085,80 0 1.085,80 1.085,80 10 ogrzewanie/olej opał. / 4260-03 0 14.164,00 14.164,00 0 14.164,00 14.164,00 10 6. Drobne remonty i naprawy 402 / 4270 2.50 0 2.50 2.499,33 0 2.499,33 99,97 7. Usługi obce transport, dowozy pocztowe badania lekarskie uczestników usługi różne usługi komunalne integracja społeczna usługi bankowe Internet telefoniczne komórkowe telefoniczne stacjonarne 402 / 4300 / 4300-01 / 4300-02 / 4300-03 / 4300-04 / 4300-05 / 4300-06 / 4300-07 / 4350 / 4360 / 4370 5.783,02 1.44 198,50 3.305,70 838,82 0 14.184,00 295,20 2.495,80 10.217,00 276,00 90 19.967,02 1.44 198,50 3.600,90 2.495,80 10.217,00 276,00 838,82 90 5.783,02 1.44 198,50 3.305,70 838,82 14.183,44 295,20 2.495,24 10.217,00 276,00 90 19.966,46 1.44 198,50 3.600,90 2.495,24 10.217,00 276,00 838,82 90 10 10 10 0 10 99,98 10 0 10 10 10 8. Podatek od nieruchomości 403 /4480 0 44 44 44 44 10 9. Trening ekonomiczny 409 /3110 25.30 0 25.30 25.30 25.30 10 10. Podróże służbowe 409 / 4410 985,60 0 985,60 985,60 985,60 10 11. Ubezpieczenia uczestn. i mienia 409 / 4430 4.11 0 4.11 4.11 4.11 10

12. ZFŚŚ 405 / 4440 17.364,28 0 17.364,28 17.364,28 17.364,28 10 13. Szkolenia pracowników 405 /4700 61 0 61 61 61 10 14. Badania lekarskie pracowników 405 /4280 80 0 80 80 80 10 OGÓŁEM 517.86 67.757,00 585.617,00 517.859,33 67.756,44 585.615,77 10 OSIĄGNIĘTE DOCHODY I WYDATKI Lp. Stan na koncie na dzień 01.01.2014r. I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochód Wydatki Dochody (2+3+4+5+6) Wydatki (3+4+5+6) Stan posiadanych środków (7-8) 5.922,00 0 1.732,00 20 0 7.454,00 2.563,00 2.563,00 10.217,00 10.217,00 Liczba uczestników: 35 Sporządził: Zatwierdził:

14. Dochody ze sprzedaży prac Uczestników Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochód ze sprzedaży produktów i usług wykonanych przez Uczestników warsztatu w ramach realizowanego programu terapii przeznacza się, w porozumieniu z Uczestnikami warsztatu, na pokrycie wydatków związanych z integracją społeczną Uczestników. W roku 2014 Warsztat Terapii Zajęciowej osiągnął dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych podczas pracy terapeutycznej w poszczególnych pracowniach Warsztatu na łączną kwotę: 10.217,00 zł. Osiągnięte dochody po uzgodnieniu z Uczestnikami Warsztatu w całości zostały wydatkowane na organizację imprez i wyjazdów integrujących Uczestników WTZ ze społeczeństwem oraz pełnym Ich uczestniczeniu w życiu społecznym. W roku 2014: - organizacja Powiatowego Dnia Godności - 20 zł, - wpłata III raty na wycieczkę na Warmię, która odbyła się w sierpniu 2014 r., na kwotę 7.454,00 zł, - organizacja Dyskoteki Andrzejkowej dla Uczestników na kwotę - 886,67 zł (w tym transport, konsumpcja, wynajęcie torów do gry w kręgle), - organizacja wyjazdu do kina dla Uczestników na kwotę - 677,00 zł ( w tym transport), - zakup biletów do gry w kręgle dla Uczestników na kwotę - 999,33 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY DPS W RZADKOWIE ZA IV KWARTAŁY 2014 ROKU Sprawozdanie przedstawia szczegółową politykę finansową Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie, z uwzględnieniem wydatków na poszczególne zadania oraz osiągnięty dochód. Plan finansowy na 2014 rok wynosił 585.617,00 zł w tym: środki z PFRON 517.86 zł środki z Powiatu 67.757,00 zł, (w tym środki otrzymane w ramach dotacji z Powiatu w kwocie 57.54 zł i uzyskane ze sprzedaży prac Uczestników w kwocie: 10.217,00 zł) Wykonano łącznie 585.615,77; zł w tym: środki z PFRON 517.859,33 zł środki z Powiatu 67.756,44 zł Niewykorzystane środki w kwocie 1,23 zł przekazano na konto Starostwa Powiatowego w Pile.

Wydatki kształtowały się w następujący sposób: 1. Wynagrodzenie pracowników: plan 345.956,02 zł, wykonanie 345.956,02 zł. W roku 2014 w Warsztacie Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie pracowało średnio 14 osób na 12 etatach. Stan zatrudnienia na koniec 2014 roku wynosi 11,75 etatu. Pracownicy otrzymali regulację wynagrodzenia w wysokości 5% i 2,5% (w zależności od wysokości wynagrodzenia brutto). Ze względu na długotrwałe zwolnienie lekarskie pracowników konieczne były dodatkowe zatrudnienia na zastępstwo na następującym stanowisku: technika fizjoterapii na ¼ etatu. Technik fizjoterapii przebywał na długotrwałym zwolnieniu lekarskim od listopada 2013 r., a od 24.06.2014 r. przebywa na urlopie macierzyńskim. W związku z tym nastąpiła konieczność zatrudnienia osoby na zastępstwo od stycznia 2014 r. Pracownik ten od 19.07.2014 r. przebywa również na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Dlatego konieczne było ponowne zatrudnienie osoby na stanowisko technika fizjoterapii z dniem 5.09.2014 r. W 2014 roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla pracowników: za 25 lat pracy 2 osobom w kwocie 4.629,60 zł Przyznano też nagrody: z okazji Dnia Pracownika Samorządowego, w kwocie: 6.50 zł z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, w kwocie 14.15 zł 1a Dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan 23.679,14 zł wykonanie 23.679,14 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne naliczone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami i otrzymało je 15 pracowników.

1b Wynagrodzenia bezosobowe: plan 0 wydatki 0 W roku 2014 nie było wydatków w tym zakresie. 2. Narzuty na płacę: plan 64.319,03 zł wykonanie 64.319,03 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego finansowane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zgodnie z obowiązującymi przepisami: ubezpieczenie emerytalne 9,76 % ubezpieczenie rentowe 6,50 % ubezpieczenie wypadkowe 1,80 % 2a Fundusz Pracy: plan 8.650,74 zł wykonanie 8.650,74 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłacane przez pracodawcę, naliczane od wynagrodzeń łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym zgodnie z obowiązującymi przepisami w stałej wysokości 2,45%. 2b Fundusz Emerytur Pomostowych: plan 4.363,27 zł wykonanie 4.363,27 zł Zadanie to obejmuje obowiązkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych od wynagrodzeń pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze opłacane przez pracodawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 1,5%. W Warsztacie Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie są to następujące stanowiska:

kierownik WTZ pracownik socjalny psycholog starszy instruktor terapii zajęciowej instruktor terapii zajęciowej technik fizjoterapii rzemieślnik- specjalista 3. Materiały: plan ogółem 46.074,02 zł wykonanie 46.074,02 zł w tym: materiały biurowe i środki czystości - plan 1.399,82 zł - wykonanie 1.399,82 zł W roku 2014 na materiały biurowe wydano 645,95 zł, w ramach tego dokonano: zakup tonerów do drukarki, zakup druków, długopisów i innych artykułów piśmienniczych, zeszytów, oraz papieru do drukarek. Natomiast na środki czystości wydano 753,87 zł, w ramach tego zakupiono: ręczniki jednorazowego użytku, papier toaletowy oraz środki chemiczne do utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Warsztat. materiały do terapii - plan 10.631,25 zł - wydano 10.631,25 zł W roku 2014 środki przeznaczone na materiały do terapii wykorzystano w następujący sposób: na potrzeby pracowni artystycznej wydatkowano 1.383,49 zł, za co zakupiono: pędzle, drobne elementy dekoracyjne i zdobnicze, farby, kredki, szablony, kleje,

na potrzeby pracowni komputerowej wydatkowano 784,50 zł, za co zakupiono: tusze do drukarek i papier, folie do laminowania, na potrzeby pracowni krawieckiej wydatkowano 4.897,19 zł, za co zakupiono: materiały, tkaniny pościelowe, obrusowe, dekoracyjne i pasmanterię, na potrzeby pracowni rzemieślniczej wydatkowano 2.825,99 zł, za co zakupiono: drewno, farby, lakiery, klej, śruby, pędzle, kotwy, papier ścierny, na potrzeby pracowni ogrodniczej wydatkowano 740,08 zł, za co zakupiono: sztuczne kwiaty, materiały dekoracyjne, ziemię, nawozy, środki ochrony roślin. W formie darów na pracownię ogrodniczą pozyskano rozsady kwiatów Petunia, Begonia, Celiosia, Szałwia, Turki, Prektorantus, w łącznej ilości 870 szt. materiały do pracowni gospodarstwa domowego - plan 3.162,00 zł - wykonanie 3.162,00 zł W ramach wydatków na pracownię gospodarstwa domowego dokonano zakupów artykułów spożywczych, przypraw, warzyw i innych półproduktów niezbędnych do nauki przygotowywania dania gotowego w formie obiadu, deseru, oraz innych dań i zapraw. W formie darów pozyskano na pracownię warzywa o łącznej wartości 635,70 zł. doposażenie - plan 5.00 zł - wykonanie 5.00 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu: doposażenia do pracowni komputerowej: zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem programów antywirusowych, 3 sztuki programów Windows7,

2 szt. pendrive, pawilon handlowy (namiot). W ramach darów pozyskano: telefon komórkowy w ilości 2 szt. lampy owadobójcze w ilości 2 szt zakup paliwa - plan 18.230,68 zł - wykonanie 18.230,68 zł W ramach tego zadania dokonano zakupu paliwa do samochodu Volkswagen PP 55733, będącego w użytkowaniu WTZ. Samochód przeznaczony jest do realizacji zadań związanych z bieżącą działalnością Warsztatu. materiały pozostałe - plan 7.650,27 zł - wykonanie 7.650,27 zł W roku 2014 zakwalifikowano jako materiały pozostałe następujące wydatki tj.: zakup części do samochodu: związane z bieżącą eksploatacją typu: oleje, smary, opony, żarówki, bezpieczniki, płyny, kosmetyki, filtry, na kwotę 2.584,99 zł, zakup odzieży i obuwia ochronnego dla pracowników zgodnie z obowiązującymi normami oraz oznakowania dróg ewakuacyjnych itp. na kwotę 781,95 zł, materiały gospodarcze (baterie, farby, moskitiery, kable i gniazda elektryczne, żarówki, akcesoria malarskie, na kwotę 4.283,33 zł). 4. Zakup leków i materiałów medycznych: plan 197,88 zł wydatki 197,88 zł W ramach tego zadania zakupiono środki do dezynfekcji.

5. Energia: plan 20.30 zł wykonanie 20.30 zł w tym: energia elektryczna - plan 5.050,20 zł - wykonanie 5.050,20 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 2014 rok oraz ze wskazaniami licznika. woda - plan 1.085,80 zł - wykonanie 1.085,80 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 2014 rok oraz wskazaniami licznika. ogrzewanie - plan 14.164,00 zł - wykonanie 14.164,00 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 2014 rok. 6. Drobne remonty i naprawy: plan 2.50 zł wykonanie 2.499,33 zł W ramach tego zadania dokonano zapłaty za usługi: naprawy samochodu na kwotę 1.061,50 zł (wymiana czujnika ABS, wymiana węża, piasty koła, wymiana amortyzatorów), naprawy kserokopiarki na kwotę 55 zł naprawa laptopa 32 zł naprawa gniazda kolumny 5 zł naprawa instalacji elektrycznej na kwotę 517,83 zł.

7. Usługi obce: plan 19.967,02 zł wykonanie 19.966,46 zł w tym: transport, dowozy - plan 1.44 zł - wykonanie 1.44 zł W zadaniu tym mieszczą się wydatki związane z zapewnieniem dojazdu na zajęcia dla 2 uczestników WTZ - zakup biletów miesięcznych na trasie: Zelgniewo-Kaczory, Kaczory- Zelgniewo, Brodna-Kaczory, Kaczory-Brodna. Ceny biletów miesięcznych zostały negocjowane. pocztowe - plan 198,50 zł - wykonanie 198,50 zł Wydatki w tym zadaniu związane są z opłatą pocztową za przesyłkę czasopisma dla osób niepełnosprawnych Integracja i zakup znaczków pocztowych. badania lekarskie Uczestników - plan 0 - wydatki 0 W roku 2014 nie było wydatków w tym zakresie. usługi różne - plan 3.600,90 zł - wykonanie 3.600,90 zł W ramach tego zadania sfinansowano następujące usługi: obsługa z zakresu BHP, na kwotę 2.952,00 zł

przegląd samochodu, obowiązkowe przeglądy techniczne, przeglądy budynku, przegląd gaśnic, badanie stanowisk pracy wyposażonych w komputery na łączną kwotę: 648,90 zł usługi komunalne - plan 2.495,80 zł - wykonanie 2.495,24 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 2014 rok oraz wskazaniami licznika (dot. ścieków). integracja społeczna - plan 10.217,00 zł - wykonanie 10.217,00 zł W ramach integracji społecznej wystąpiły koszty związane z organizacją imprez i wyjazdów integrujących uczestników WTZ ze społeczeństwem oraz pełnym uczestniczeniu w życiu społecznym, takie jak: organizacja Powiatowego Dnia Godności 20 zł wpłata III raty na wycieczkę na Warmię, która odbyła się w sierpniu 2014 r., na kwotę 7.454,00 zł, organizacja Dyskoteki Andrzejkowej dla Uczestników na kwotę 886,67 zł (w tym transport, konsumpcja, wynajęcie torów do gry w kręgle), organizacja wyjazdu do kina dla Uczestników na kwotę: 677,00 zł ( w tym transport), zakup biletów do gry w kręgle dla Uczestników na kwotę 999,33 zł. usługi bankowe - plan 0 - wydatki 0 Wydatki związane z usługami bankowymi nie występują w WTZ.

Internet - plan 276,00 zł - wykonanie 276,00 zł Opłata za dostęp do Internetu. telefoniczne komórkowe - plan 838,82 zł - wykonanie 838,82 zł Wydatki dotyczą opłat za abonament i rozmowy z telefonów komórkowych kierownika i kierowcy-rzemieślnika. telefoniczne stacjonarne - plan 90 zł - wykonanie 90 zł Wydatki dotyczą opłat za abonament i rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych. 8. Podatek od nieruchomości: plan 44 zł wykonanie 44 zł Wykonanie w tym zadaniu jest zgodne z otrzymaną kalkulacją na 2014 rok. 9. Trening ekonomiczny: plan 25.30 zł wydatkowano 25.30 zł Trening ekonomiczny przyznawany jest przez Radę Programową zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie wszystkim uczestnikom Warsztatu w wysokości nie przekraczającej 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę w oparciu o Miesięczną Kartę Oceny Uczestnika tj. w kwocie min. od 0 zł do max.180 zł.

10. Podróże służbowe: plan 999,50 zł wydatkowano 999,50 zł Podróże służbowe związane były z działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej tj.: wyjazdami kierownika na zebrania oraz przejazdami na szkolenia związane z podnoszeniem przez pracowników kwalifikacji zawodowych oraz utrzymywaniem kontaktów z rodzinami Uczestników. 11. Ubezpieczenia Uczestników i mienia: plan 4.11 zł wydatkowano 4.11 zł W ramach ubezpieczeń w 2014 roku sfinansowano: ochronę ubezpieczeniową uczestników i mienia WTZ, na kwotę 2.411,00 zł ubezpieczenie OC i AC i NNW samochodu Volkswagen T5, PP 55733, na kwotę 1.678,00 zł, opłata administracyjna za wydanie karty parkingowej 21,00 zł. 12. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: plan 17.364,28 zł wydatkowano 17.364,28 zł Naliczenia ZFŚS dokonano zgodnie z obowiązującymi przepisami: pracownicy pracujący w szczególnych warunkach: 9,75 etatu x 1.458,57 zł pracownicy, odpis podstawowy: 2,54 etatu x 1.093,93 zł pracownicy niepełnosprawni: 2 etaty x 182,32 zł 13. Szkolenia pracowników: plan 61 zł wykonanie 61 zł W 2014 roku pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy DPS w Rzadkowie uczestniczyli w następujących szkoleniach finansowanych przez pracodawcę: szkolenie dla księgowych z Powiatu Pilskiego, na kwotę: 36 zł

szkolenie dla kierownika z zakresu zamówień publicznych 25 zł 14. Badania lekarskie pracowników: plan 80 zł wykonanie 80 zł Zadanie to związane jest z obowiązkowymi badaniami wstępnymi, kontrolnymi i okresowymi pracowników.

OSIĄGNIĘTY DOCHÓD W roku 2014 Warsztat Terapii Zajęciowej osiągnął dochody z tytułu sprzedaży wyrobów wykonanych podczas pracy terapeutycznej w poszczególnych pracowniach Warsztatu, na łączną kwotę 10.217,00 zł. Osiągnięte dochody po uzgodnieniu z Uczestnikami Warsztatu w całości zostały wydatkowane na organizację imprez i wyjazdów integrujących Uczestników WTZ ze społeczeństwem oraz pełnym Ich uczestniczeniu w życiu społecznym. W roku 2014: organizacja Powiatowego Dnia Godności 20 zł wpłata III raty na wycieczkę na Warmię, która odbyła się w sierpniu 2014 r., na kwotę 7.454,00 zł, organizacja Dyskoteki Andrzejkowej dla Uczestników na kwotę 886,67 zł (w tym transport, konsumpcja, wynajęcie torów do gry w kręgle), organizacja wyjazdu do kina dla Uczestników na kwotę: 677,00 zł ( w tym transport), zakup biletów do gry w kręgle dla Uczestników na kwotę 999,33 zł. Sporządziła: Anita Romańczak